UCHWAŁA NR XXXI/569/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a 1. 1. Dokonuje się przeniesień dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski Id: 804B4A35-D5EF-4C42-8C2A-02E5062F9F9D. Podpisany Strona 1 z 7
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/569/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Przeniesienia dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej Dz. w zł i gr RAZEM DOCHODY : 12 500,00 3 006,00 12 500,00 3 006,00 801 Oświata i wychowanie 12 500,00 3 006,00 12 500,00 3 006,00 1) dochody bieżące 12 500,00 3 006,00 12 500,00 3 006,00 z tego: - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - wpływy z różnych dochodów 12 500,00 1 066,00 1 940,00 12 500,00 3 006,00 Id: 804B4A35-D5EF-4C42-8C2A-02E5062F9F9D. Podpisany Strona 2 z 7
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/569/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Przeniesienia wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej Dz. Rozdz. w zł i gr OGÓŁEM WYDATKI : 1 339 425,00 42 123,00 680 525,00 701 023,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 27 000,00 27 000,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 27 000,00 27 000,00 1. Wydatki bieżące 27 000,00 bieżące 27 000,00 2. Wydatki majątkowe 27 000,00 inwestycyjne 27 000,00 801 Oświata i wychowanie 34 000,00 619 525,00 650 000,00 80104 Przedszkola 34 000,00 1. Wydatki bieżące 34 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 34 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 000,00 80130 Szkoły zawodowe 650 000,00 2. Wydatki majątkowe 650 000,00 inwestycyjne 650 000,00 80195 Pozostała działalność 619 525,00 2. Wydatki majątkowe 619 525,00 inwestycyjne 619 525,00 Id: 804B4A35-D5EF-4C42-8C2A-02E5062F9F9D. Podpisany Strona 3 z 7
Dz. Rozdz. 851 Ochrona zdrowia 8 900,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 8 900,00 1. Wydatki bieżące 8 900,00 bieżące 8 900,00 852 Pomoc społeczna 8 900,00 42 123,00 85202 Domy pomocy społecznej 42 123,00 1. Wydatki bieżące 42 123,00 a) wydatki jednostek budżetowych 42 123,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 123,00 85203 Ośrodki wsparcia 8 900,00 1. Wydatki bieżące 8 900,00 a) wydatki jednostek budżetowych 8 900,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 550,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 350,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 34 000,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 34 000,00 1. Wydatki bieżące 34 000,00 bieżące 34 000,00 855 Rodzina 42 123,00 85510 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 42 123,00 1. Wydatki bieżące 42 123,00 Id: 804B4A35-D5EF-4C42-8C2A-02E5062F9F9D. Podpisany Strona 4 z 7
Dz. Rozdz. 921 92109 bieżące 42 123,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 650 000,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 650 000,00 2. Wydatki majątkowe 650 000,00 inwestycyjne 650 000,00 926 Kultura fizyczna 619 525,00 92695 Pozostała działalność 619 525,00 2. Wydatki majątkowe 619 525,00 inwestycyjne 619 525,00 Id: 804B4A35-D5EF-4C42-8C2A-02E5062F9F9D. Podpisany Strona 5 z 7
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/569/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Uzasadnienie przeniesień dochodów i wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok Dochody. W planie dochodów budżetu miasta w dziale 801 - Oświata i wychowanie wprowadza się następujące zmiany w celu dostosowania planu do przewidywanych wpływów: 1. kwota 3.006,00 zł z wpływów z różnych opłat, 2. kwota 12.500,00 zł z wpływów z różnych dochodów, przeniesione zostają do: 1. do wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości 1.066,00 zł, 2. do dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 1.940,00 zł, 3. do wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 12.500,00 zł. Wydatki. 1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa środki w kwocie 27.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej przenosi się na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Przeniesienie możliwe jest w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w/w zadania ze środków Unii Europejskiej. 2. Środki w kwocie 650.000,00 zł z działu 801 Oświata i wychowanie przenosi się do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji oraz wymiany pokrycia dachowego w Domu Kultury im.wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej przy ul.j.słowackiego 17. 3. Środki w kwocie 619.525,00 zł z działu 801 Oświata i wychowanie przenosi się do działu 926 Kultura fizyczna. Powyższe przeniesienie związane jest z wydzieleniem z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej nowego zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni do skoku w dal z rozbiegiem przy Szkole Podstawowej nr 27 przy ul.zofii Kossak- Szczuckiej w Bielsku-Białej, na realizację którego został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 4. Środki w kwocie 8.900,00 zł z działu 851 Ochrona zdrowia przenosi się do działu 852 Pomoc społeczna, z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa, na realizację programu z zakresu ochrony zdrowia psychicznego pn. Teatr, czy Życie. Celem programu jest integracja osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym oraz zapoznanie mieszkańców z problematyką z zakresu zdrowia psychicznego. 5. Środki w kwocie 34.000,00 zł, które nie zostaną wykorzystane w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie, w celu uzupełnienia środków na wydatki związane z przygotowaniem od 1 września br. nowych oddziałów przedszkolnych. Id: 804B4A35-D5EF-4C42-8C2A-02E5062F9F9D. Podpisany Strona 6 z 7
6. Środki w kwocie 42.123,00 zł z działu 855 - Rodzina przeniesione zostają do działu 852 - Pomoc społeczna, z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych na wydatki związane ze zwiększeniem wymiaru zatrudnienia o 1,5 etatu /1 etat - opiekun kwalifikowany, 1/2 etatu - pokojowa/. Id: 804B4A35-D5EF-4C42-8C2A-02E5062F9F9D. Podpisany Strona 7 z 7