Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia... 215 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 215 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 213 r. poz. 594 z póź.zm. ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 213 r. poz.885 z poźn.zm.) Rada Miejska w Wołczynie uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 1,87 zł Dział Paragraf Treść Kwota (zł) 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1,87 628 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 15. zł Dział Paragraf Treść Kwota (zł) 758 Różne rozliczenia 15. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15. 3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 122.1,87 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 146.76 zł Dział Rozdział Treść Kwota (zł) zwiększenia zmniejszenia 6 Transport i łączność 8. 146.76 614 Drogi publiczne powiatowe 8. 8. 616 Drogi publiczne gminne 146.76 146.76 81 Oświata i wychowanie 42. 811 Szkoły podstawowe 42. 42. 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1,87 92 Gospodarka odpadami 1,87 1,87 1,87 Id: CAA9CDA7-6599-4384-8AF6-2FDA76DFC87. Projekt Strona 1
4. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 39.76 zł. Dział Rozdział Treść Kwota (zł) 81 Oświata i wychowanie 27.6 811 Szkoły podstawowe 22.291 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 22.291 22.291 811 Gimnazja 5.39 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 5.39 5.39 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.16 995 Pozostała działalność 12.16 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 12.16 5.16 7. 5. 1 Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały budżetowej - Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 215 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej- Plan dotacji z budżetu gminy na 215 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 8. Uchwała podlega ogłoszeniu: 1) w miejscach do tego celu przeznaczonych na terenie gminy, 2) w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: CAA9CDA7-6599-4384-8AF6-2FDA76DFC87. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia...215 r. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 215 roku Dział Rozdział Zadanie Wartość 1 2 3 4 I. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w Wołczynie 1 11 Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 14 6 614 Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na remont drogi powiatowej nr 1344 O 8 (Wołczyn-Murów-DW 454) na odcinku o długości 9,8 km. 616 Budowa drogi (ul. Polnej) w Wołczynie wraz z kanalizacją sanitarną 3 616 Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjno-przemysłowych w miejscowości 1 34 597 Gierałcice- droga gminna nr 143 O-etap I 616 Przebudowa ul. Młyńskiej w Szymonkowie 3 616 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szymonkowie 535 2 616 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brunach 5 616 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- przysiółek Gierałcice Małe 1 75 7523 Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie 33 754 75412 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczynie na zakup wozu bojowego 36 81 8195 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach wraz z dobudową 217 1 pomieszczeń administracyjnych 8195 Wykonanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul.sienkiewicza 16 5 w Wołczynie 8195 Przebudowa budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wołczynie 13 5 8195 Zwrot zaliczki środków europejskich- termomodernizacja szkół - 214r. 47 648 851 85154 Budowa ponadregionalnego centrum spotkań- Park Przyjaźni 39 724 9 92 Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych 5 92 Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji- usuwanie odpadów 24 929,95 niebezpiecznych zawierających azbest 995 Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w 51 Wołczynie 995 Zakup udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sp z o.o. w Wołczynie 1 995 Rekultywacja terenu po byłej oczyszczalni ścieków w Wierzbicy Górnej 1 995 Budowa ponadregionalnego centrum spotkań - Park Przyjaźni 5 863 921 9219 Budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym 3 II. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego 9 995 Budowa altany na placu zabaw - sołectwo Duczów Wielki i Mały 3 6 995 Doposażenie terenu remizy- zakup namiotu- sołectwo Wierzbica Dolna 4 995 Utwardzenie terenu w miejscowości Szum- sołectwo Szum 12 995 Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw- sołectwo Komorzno 7 995 Dokończenie budowy wiaty- sołectwo Komorzno 2 5 995 Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego- sołectwo Gierałcice 13 29,22 995 Wyposażenie placu zabaw- zakup stołu do gry w piłkarzyki- sołectwo Markotów 3 87 Mały 995 Zakup ciągnika do koszenia trawy (kosiarka-traktorek)- sołectwo Krzywiczyny 6 3 921 9219 Budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy-sołectwo 4 Skałagi 9219 Budowa ogrodzenia przy świetlicy-sołectwo Krzywiczyny 3 9219 Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół- sołectwo 3 834,34 Markotów Duży 926 9261 Budowa ogrodzenia wokół boiska wraz z zagospodarowaniem terenu- sołectwo Ligota Wołczyńska 7 III. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wołczynie 81 811 Zakup automatu szorująco-zbierającego 17 5 IV. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Szkołę Podstawową w Wierzbicy Górnej Id: CAA9CDA7-6599-4384-8AF6-2FDA76DFC87. Projekt Strona 3
81 8195 Zakup sztandaru 4 9 V. Zadania i zkupy inwestycyjne przez Szkołę Podstawową w Komorznie 81 811 Zakup i montaz poeca c.o. 42 Razem 4 339 275,51 Id: CAA9CDA7-6599-4384-8AF6-2FDA76DFC87. Projekt Strona 4
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia...215 r. Plan dotacji z budżetu gminy na 215 rok Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 6 614 Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na remont drogi 8. powiatowej nr 1344 O (Wołczyn-Murów-DW 454) na odcinku o długości 9,8 km. 851 85154 dotacja dla Gminy Byczyna na Centrum Integracji Społecznej 3 851 85154 dotacja dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem dla 4 PCPR 851 85154 dotacje na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i 65 rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 215r. 851 85195 dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia ochronne 1 455 81 8146 dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 15 921 9219 dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność 198 świetlic wiejskich 921 9219 dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność 65 statutową 921 92116 dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową 336 885 926 9265 dotacja dla Gminy Kluczbork na wspieranie sportu wyścig kolarski 4 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 11 dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 14 754 75412 dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczynie na zakup wozu bojowego 36 81 811 dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez 1 279 53 stowarzyszenia 81 816 dotacja dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez 151 7 stowarzyszenia 81 815 dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia 24 124 851 85154 dotacja na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i 3 rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 215r. 9 92 dotacje na usuwanie odpadów zawierających azbest 24 929,95 921 9212 dotacja na remonty zabytkowych obiektów 3 926 9265 dotacja na wspieranie sportu 14 Łącznie 2 64 239 84 534,95 Id: CAA9CDA7-6599-4384-8AF6-2FDA76DFC87. Projekt Strona 5
UZASADNIENIE 1.Zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o kwotę: 1,87 zł tj. różnicę między planowanym dofinansowaniem zadania - usuwanie materiałów zawierających azbest, a ostatecznie przyznanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o 15. zł. Dochody stanowią zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy. Dofinansowanie przeznaczone jest dla Zespołu Szkół w Wołczynie- 5.39 zł, Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołczynie- 3.948 zł i Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołczynie- 5.743 zł. 3. Zmniejsza się wydatki na zadaniu- Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjno-przemysłowych w miejscowości Gierałcice- droga gminna nr 143 O- o kwotę: 146.76 zł. Zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania jest wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego. Zakres realizowanego zadania pozostaje bez zmian. 4. Uzyskaną kwotę 146.76 zł przeznacza się na: a) wydatki majątkowe na pomoc finansową dla Powiatu Kluczborskiego na remont drogi powiatowej nr 1344O (Wołczyn-Murów-DW 454) na odcinku o długości 9,8 km- 8. zł. b) wydatki majątkowe- zakup i montaż pieca co w Szkole Podstawowej w Komorznie- 42. zł, c) wydatki bieżące na konsultacje z zakresu ochrony środowiska- wycinki drzew- 5.16zł, d) wydatki bieżące na dalsze zagospodarowanie stawu obok byłego kina w Wołczynie- 7. zł, e) wydatki bieżące- wymianę rynien oraz rur spustowych w Szkole Podstawowej w Komorznie- 11. zł, f) wydatki bieżące- przegląd gwarancyjny pomp grzewczych w Szkole Podstawowej w Wierzbicy Górnej- 1.6 zł. Id: CAA9CDA7-6599-4384-8AF6-2FDA76DFC87. Projekt Strona 1