Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy na lata 2016-2026 i ich realizacja w I półroczu 2016 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Wykonanie w I półroczu 2016 r. % wykona nia Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 32 978 356,67 7 576 333,13 974 722,13 12,87% 5 507 528,27 5 963 328,27 3 250 00 3 070 00 1.a - wydatki bieżące 713 056,67 345 557,13 166 557,00 48,20% 20 528,27 13 328,27 1.b - wydatki majątkowe 32 265 30 7 230 776,00 808 165,13 11,18% 5 487 00 5 950 00 3 250 00 3 070 00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 4 427 320,67 3 658 240,13 238,69 0,01% 10 928,27 10 928,27 1.1.1 - wydatki bieżące 27 320,67 5 464,13 % 10 928,27 10 928,27 1.1.1.1 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wdrożenie rozwiązań Projektów EA i BW 2016 2018 27 320,67 5 464,13 % 10 928,27 10 928,27 1.1.2 - wydatki majątkowe 4 400 00 3 652 776,00 238,69 0,01% 1.1.2.1 Budowa dróg gminnych - Budowa ul. Polnej w Stanisławowie - Przebudowa dróg gminnych 2011 2016 2 100 00 1 900 00 139,69 0,01% 1.1.2.3 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Piecząca gm. - Budowa infrastruktury drogowej 2011 2017 2 300 00 1 752 776,00 99,00 0,01% 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: %
Strona 2 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit zobowiązań 1 550 00 550 00 1 050 00 1 050 00 34 443 632,67 705 856,67 1 550 00 550 00 1 050 00 1 050 00 33 737 776,00 5 830 096,67 27 320,67 27 320,67 5 802 776,00 1 900 00 2 150 00 1 752 776,00
Strona 3 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Wykonanie w I półroczu 2016 r. % wykona nia Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 28 551 036,00 3 918 093,00 974 483,44 24,87% 5 496 60 5 952 40 3 250 00 3 070 00 1.3.1 - wydatki bieżące 685 736,00 340 093,00 166 557,00 48,97% 9 60 2 40 1.3.1.1 Obsługa bankowa Gminy 2013-2018 - Prowadzenie obsługo bankowej gminy 2013 2018 48 00 9 60 4 80 5% 9 60 2 40 1.3.1.2 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy 2015 2016 591 236,00 295 618,00 147 808,80 5% 1.3.1.3 Wykonanie planu zagospodarowania przestraennego części miejscowości Pustelnik i Ładzyń gm. - Wykonanie planu zagospodarowania przestraennego części miejscowości Pustelnik i Ładzyń gm. 2015 2016 46 50 34 875,00 13 948,20 39,99% 1.3.2 - wydatki majątkowe 27 865 30 3 578 00 807 926,44 22,58% 5 487 00 5 950 00 3 250 00 3 070 00 1.3.2.1 Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej - Poprawa infrastruktury drogowej 2015 2024 5 300 00 100 00 3 136,60 3,14% 300 00 200 00 200 00 500 00 1.3.2.2 Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik - Budowa infrastruktury sportowej 2012 2019 5 237 30 700 00 3 480,95 0,50% 3 600 00 900 00 1.3.2.3 Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy - oświetlenie dróg gminnych 2011 2024 1 338 00 85 00 1 931,94 2,27% 50 00 50 00 50 00 50 00 1.3.2.4 Budowa przedszkola w Stanisławowie - Rozbudowa infrastruktyry oswiaty w gminie 2015 2019 5 060 00 60 00 51 66 86,10% 500 00 3 000 00 1 500 00 1.3.2.5 Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i termomodernizacją w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy - Poprawa stanu technicznego i wyposażenia budynków mieszkalnych gminy 2016 2019 1 250 00 148 00 2 538,10 1,71% 77 00 500 00 500 00
Strona 4 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit zobowiązań 1 550 00 550 00 1 050 00 1 050 00 28 613 536,00 678 536,00 40 80 591 236,00 46 50 1 550 00 550 00 1 050 00 1 050 00 27 935 00 500 00 500 00 1 000 00 1 000 00 4 400 00 5 200 00 50 00 50 00 50 00 50 00 485 00 5 060 00 1 225 00
Strona 5 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Wykonanie % Limit 2016 w I półroczu wykona Limit 2017 Limit 2018 2016 r. nia Limit 2019 Limit 2020 1.3.2.6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Prądzewo - Kopaczewo i Retków gm. - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gm. 2014 2016 2 150 00 2 150 00 709 262,85 32,99% 1.3.2.8 Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej i budynku sali gimnastycznejw Stanisławowie - Poprawa stanu technicznego budynków i efektywności ogrzewania 2016 2018 2 000 00 40 00 25 215,00 63,04% 600 00 1 000 00 1.3.2.9 Rewitalizacja centrym Stanisławowa - Przebudowa centrum Stanisławowa 2016 2021 2 040 00 40 00 % 1 000 00 1.3.2.10 Rozbudowa - przebudowa szkoły w Ładzyniu - Rozbudowa infrastruktury oswiatowej 2017 2020 1 550 00 % 30 00 300 00 1 000 00 220 00 1.3.2.11 Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie - Rozbudowa infrastruktury społecznej 2015 2020 1 940 00 255 00 10 701,00 4,20% 330 00 1 300 00
Strona 6 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit zobowiązań 0 0 0 0 0 0 2150000 0 0 0 0 0 0 2300000 0 0 0 0 0 0 1640000 1000000 0 0 0 0 0 2040000 0 0 0 0 0 0 1550000 0 0 0 0 0 0 1885000