Prešovský samosprávny kraj Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Prešovský samosprávny kraj Úrad Prešovského samosprávneho kraja 6. zasadnutie Zastupiteľstva číslo poradia: Prešovského samosprávneho kraja dňa 25.06.2018 Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2018 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2018 Predkladá: Ing. Dagmar Olekšáková Vedúca odboru financií PSK Návrh na uznesenie: v prílohe materiálu Spracoval: Mgr. Gabriela Futejová vedúca oddelenia rozpočtu V Prešove dňa 04.06.2018

N Á V R H n a u z n e s e n i e Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením 11 ods. 2 písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov A s ch v a ľ u j e Úpravu rozpočtu č. 2/PSK/2018 nasledovne: A.1 Bežný rozpočet: Bežné príjmy + 1 140 000 na 197 506 963 Bežné + 1 068 514 na 180 700 207 v tom oblasť financovania: A.1.1 Oblasť financovania: ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 01 Všeobecné verejné služby zdroj 41 (Úrad PSK) v tom: Účelové určenie finančných prostriedkov v zmysle VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - 71 486 A.1.2 Oblasť financovania: DOPRAVA 04.5 Cestná doprava zdroj 46 (SUC PSK) + 1 140 000 A.2 Kapitálový rozpočet: Kapitálové príjmy + 1 000 000 na 1 687 868 Kapitálové + 6 281 226 na 49 995 911 v tom oblasť financovania: Úrad samosprávneho kraja + 2 550 865 Doprava + 2 589 000 Kultúrne služby + 48 188 Vzdelávanie + 576 315 Sociálne zabezpečenie + 516 858 A.3 Rozpočet finančných operácií: Príjmové finančné operácie upraviť o + 5 209 740 na 33 245 481 Výdavkové finančné operácie upraviť o + 0 na 1 744 194 A.4 Rozpis kapitálových výdavkov: Podľa prílohy č. 1 k návrhu na uznesenie 1

Príloha č. k Úprave rozpočtu č. 2/PSK/2018 Rozpis kapitálových výdavkov Názov organizácie Názov investičnej akcie FK ZF Suma Oblasť financovania: Úrad samosprávneho kraja Úrad PSK Oblasť financovania: Doprava SÚC PSK 2 550 865 Kúpa nehnuteľného majetku z vlastníctva JRD Ladomirov, a to z pozemkov zapísaných na LV č. 745 v k.ú. Ladomirov o celkovej výmere 603,75 m 2 (uznesenie Z PSK č. 08. RF 1 812 469/2017 z 21.2.2017) Kostrová sieť cyklistických trás v PSK 01 RF 35 000 Dotácie na spolufinancovanie projektov v súlade s uzneseniami ZPSK č. 351/2016 a 352/2016 z 7. júna 2016 (v tom 01 RF 92 567 v tom pre: Mesto Kežmarok 01 RF 13 478 Mesto Spišská Belá 01 RF 11 825 Mesto Stará Ľubovňa 01 RF 10 283 Obec Údol 01 RF 6 858 Obec Plaveč 01 RF 7 369 Obec Nová Ľubovňa 01 RF 11 335 Obec Kamienka 01 RF 5 328 Obec Vyšné Ružbachy 01 RF 3 019 Obec Hniezdne 01 RF 2 661 Obec Orlov 01 RF 670 Čirč 1 107,. 01 RF 1 107 Obec Lesnica 01 RF 1 407 Obec Lacková 01 RF 320 Obec Plavnica 01 RF 160 Obec Veľký Lipník 01 RF 437 Mesto Bardejov 01 RF 16 310 Preložka cesty III/3146 - Juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa - spoločná investícia s mestom Stará Ľubovňa (v tom mesto Stará Ľubovňa 1 000 000 ) 04.5. RF 1 350 000 04.5. 111H 1 000 000 Účelové dotácie v zmysle VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK - presun z BV 01 41 71 486 2 589 000 Odstránenie havarijných stavov na cestách a mostoch - stavebné práce Odstránenie havarijného stavu zosuvu cesty III/3892 na úseku medzi obcami Stakčín a Ka 04.5. RF 220 000 Odstránenie havarijného stavu zosuvu cesty III/3865 na úseku medzi obcami Čabiny a Sukov, vrátane vypracovania PD 04.5. RF 420 000 Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3110 Malá Franková, vrátane vypracovania PD 04.5. RF 180 000 Stabilizácia cesty III/3335 - Varhaňovce - zosuv - I.etapa 04.5. RF 160 000 Rekonštrukcia cesty III/3215 od križ. I/18 - hr.okr.snv - Žehra 04.5. RF 80 000 Rekonštr.mosta č. 3541-01 Ladomirová, I.etapa 04.5. RF 250 000 Odstránenie bodových závad na ceste III/3491 - rekonštrukcia mosta 3491-011 za obcou Fričkovce, vrátane PD 04.5. RF 250 000 Stabilizácia zosuvov na ceste III/3431 Záhradné, I.etapa 04.5. RF 180 000 Rekonštrukcia cesty II/537 - Starý Smokovec - Tatranská Lomnica 04.5. RF 249 000 Rekonštrukcia cesty II/554 Poša - N.Hrušov 04.5. RF 120 000 Projektové dokumentácie a ostatná investičná príprava stavieb Projektová dokumentácia na realizáciu stavby "Rekonštrukcia cesty III/3862 - Radaň nad Lab. - Oľka" 04.5. RF 60 000 Rekonštrukcia mosta III/3839-002 pred obcou Udavské - vrátane PD 04.5. RF 15 000 Rekonštrukcia mosta 3628-2 M.Domaša - Žalobín - vrátane PD 04.5. RF 15 000 Rekonštrukcia mosta č.3509-001 most cez rieku Topľa, za obcou Marhaň - vrátane PD 04.5. RF 15 000 Rekonštrukcia mosta Sabinov 3177-002 - vrátane PD 04.5. RF 15 000 Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník - vrátane PD 04.5. RF 20 000 Rekonštrukcia cesty II/554 - Kladzany vrátane odvodnenia cestného telesa 04.5. RF 15 000 1

Názov organizácie Názov investičnej akcie FK ZF Suma SÚC PSK Rekonštrukcia mosta č. 3485-001 cez potok Kamenec za obcou Sveržov - vrátane PD 04.5. RF 15 000 Oblasť financovania: Kultúrne služby Rekonštrukcia mosta Rožkovany 3188-002 - vrátane PD 04.5. RF 25 000 Zosuv cesty III/3575 Brusnica - vrátane PD 04.5. RF 15 000 Prevádzkové areály a strojné vybavenie SÚC PSK Enviromentálne opatrenia vypl.z legislatívy ŽP (záchytná nádrž a manipulačná plocha nádrže PHM) - oblasť PP 04.5. RF 30 000 Snehové radlice 2 ks a sklápacie korby 2 ks 04.5. RF 80 000 Prídav.zariad. na Zetor Fortera (sypanie+radlica) 1 ks 04.5. RF 15 000 Pásové rýpadlo s prídavným zariadením na búranie betónu a vŕtanie 5,0 t 04.5. RF 55 000 Narážač zvodidiel 04.5. RF 45 000 Prídavné zariadenia MB Unimog - sypacia nadstavba a radlica - PO 04.5. RF 45 000 48 188 Kúpa nehnuteľného majetku z vlastníctva JRD Ladomirov, a to z pozemkov zapísaných Vihorlatská hvezdáreň v na LV č. 745 v k.ú. Ladomirov o celkovej výmere 603,75 m 2 (uznesenie Z PSK č. 08. RF -1 812 Humennom 469/2017 z 21.2.2017) Šarišská galéria v Prešove Kamerový systém pre zrekonštruovanú budovu ŠG na Hlavnej ulici 49 08. RF 50 000 Oblasť financovania: Vzdelávanie 576 315 SOŠ technická Poprad ŠI Budova internátu - zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií - dofinancovanie IA v rámci iniciatívy ELENA 09. RF 131 403 SPŠ Poprad Modernizácia prístrojového vybavenia laboratória robotiky a mechatroniky 09. RF 48 000 Hotelová akadémia Prešov Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy školy vrátane recepcie a vnútorného vybavenia 09. RF 100 000 SOŠ drevárska Vranov n. T. Zateplenie obvodového plášťa budovy školy 09. RF 179 700 Gymnázium Lipany Budova pri SOŠ výmena okien I. NP, suterén a vstup, zateplenie obvodového a strešného plášťa - dofinancovanie 09. RF 17 264 Budova pri SOŠ - rekonštrukcia vstupného objektu 09. RF 60 046 SPgŠ Levoča Výstavba multifunkčného ihriska SPgŠ 09. RF 10 032 Dotácie z Úradu vlády SR v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018 - spolufinancovanie SOŠ polytechnická Humenné Multifunkčné ihrisko SOŠ polytechnická Humenné 09. RF 29 870 Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie 516 858 ZSS Egídius Bardejov Modernizácia výťahu - dofinancovanie 10. RF 1 608 DSS Legnava Doinštalovanie schodiskovej plošiny - dofinancovanie 10. RF 2 940 DSS sv. Jána z Boha Spišské Deinštitucionalizácia a rekonštrukcia kanalizácie v DSS sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradie Podhradí - dofinancovanie 10. RF 109 767 Domov pre seniorov Stará Ľubovňa Komunálny traktor s príslušenstvom 10. RF 21 232 CSS Vita vitalis Prešov Rekonštrukcia a modernizácia vstupnej kaplnky v CSS s automatickými posuvnými dveram 10. RF 6 500 Investičné akcie v rámci iniciatívy ELENA DSS Vranov nad Topľou Domov pre seniorov Stará Ľubovňa CSS Domov pod Tatrami Batizovce Zateplenie obvodového plášťa, odstránenie systémových porúch, vlhnutia základov a muriva, prestrešenie plochých striech pultovou strechou - dofinancovanie 10. RF 55 398 Pavilón B - zateplenie obvodového a strešného plášťa - dofinancovanie 10. RF 57 555 Objekty Gaštan a Javor - zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch, a vlhnutia základov a muriva - II. etapa objekt Gaštan 10. RF 245 000 Dotácie z MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb - spolufinancovanie 16 858 CSS Ametyst Tovarné Vytváranie bezbariérového prostredia rekonštrukciou kúpeľne 10. RF 1 668 CSS Zátišie Snina Nákup osobného motorového vozidla na podporu poskytnutia terénnej formy sociálnej služby - včasnej intervencie 10. RF 4 190 Senior dom Svida Svidník Nákup technických zariadení na zlepšenie manipulácie s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu - osobný lôžkový výťah s nosnosťou 630 kg pre 8 osôb 10 RF 11 000 2

Dôvodová správa Prešovský samosprávny kraj (ďalej PSK) od tretieho zasadnutia zastupiteľstva na ktorom bola prerokovaná Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2018 realizoval dve úpravy rozpočtu a to 1/P/2018 a 1/Z/2018. Prvou úpravou rozpočtu 1/P/2018 v súlade s časťou 4. bod 10 písm. a), d), a písmeno f) Zásad rozpočtového procesu PSK sa navýšil rozpočet príjmových finančných operácií a bežných výdavkov o + 25 419, a to z dôvodu zapojenia samostatných rozpočtových prostriedkov z predchádzajúcich rokov (podnikateľská činnosť, školské stravovanie, dary a granty) pre organizácie v oblasti vzdelávania + 19 444 a v oblasti sociálneho zabezpečenia o + 5 975. Zároveň došlo k rozpisu bežných aj kapitálových výdavkov v oblasti financovania projekty na jednotlivé funkčné klasifikácie. Druhá úprava rozpočtu 1/Z/2018 bola realizovaná v súlade s 14 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, pričom rozpočet PSK bol upravený o finančné prostriedky ktoré boli účelovo určené a poskytnuté zo štátneho rozpočtu a z Európskej únie. Jedná sa o nedočerpané kapitálové zo štátneho rozpočtu v objeme 686 000, v tom 500 000 na rekonštrukciu objektov v komplexe bývalých kasární, ktoré budú následne slúžiť ako moderný polyfunkčný stredoškolský komplex, 148 500 z MŠVVaŠ SR na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy, 30 000 predstavuje dotácia z MPSVaR SR pre organizácie v oblasti sociálneho zabezpečenia a z Fondu na podporu umenia 7 500 a bežné z FnPU 5008. Finančné prostriedky z roku 2017 prijaté v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko SR 508 625, z Nórskeho finančného mechanizmu 447 767, prostriedky prijaté z miest a obcí samosprávneho kraja na základe grantovej zmluvy o spolufinancovaní Projektu technickej pomoci v rámci iniciatívy ELENA v objeme 432 a z EIB 195 865. Pre školy sú to predovšetkým bežné prijaté v predchádzajúcich rokov v rámci programu ERASMUS + v celkovom objeme 238 614. V roku 2018 sa rozpočet PSK navýšil o zdroje EÚ a ŠR v rámci projektu INTERREG V-A bežné 8 489 a kapitálové pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK z OP Kvalita životného prostredia 337 868. Z MŠVVaŠ to boli normatívne a nenormatívne bežné 3 850 140, v tom školský úrad 55 040, z ÚPSVaR SR pre deti ohrozené sociálnym vylúčením 2 890 a z EÚ na projekt ERAZMUS + 9 028. Pre oblasť sociálneho zabezpečenia bežné z ÚPSVaR SR na vykonanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku 490 212. Úpravami rozpočtu 1/P/2017 a 1/Z/2017 sa upravil rozpočet bežných príjmov o + 4 360 759 na 196 366 963, bežných výdavkov o + 5 782 489 na 179 631 693, kapitálových príjmov o + 337 868 na 687 868, kapitálových výdavkov o + 1 023 868 na 43 714 685 a príjmových finančných operácií o + 2 107 730 na 28 035 741 celkom. Predložená úprava rozpočtu PSK č. 2/PSK/2018 pojednáva o rozpise kapitálových výdavkov z rezervného fondu na nové investičné akcie a na dofinancovanie už začatých investičných akcií. Zároveň sa rozpočet upraví o bežné príjmy a bežné pre oblasť dopravy. V zmysle uvedených zmien dochádza aj k zmene v rámci finančných operácií príjmových a to z dôvodu zapojenia finančných prostriedkov minulých rokov do aktuálneho rozpočtu kapitálových výdavkov. Predkladaný materiál bol prerokovaný finančnou komisiou zriadenou pri Zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia č. 04/FK/2018.

Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2018 Prešovského samosprávneho kraja na rok 2018 Prešovský samosprávny kraj pristupuje k úprave rozpočtu č. 2/PSK/2018 pre rok 2018 z titulu navýšenia rozpočtu bežných príjmov a výdavkov, kapitálových príjmov a výdavkov, príjmových finančných operácií, presunov medzi jednotlivými oblasťami financovania a rozpisu kapitálových výdavkov na jednotlivé investičné akcie. Rozpočet príjmov pre rok 2018 sa upravuje o + 2 140 000 na 199 194 831 celkom. Upravujú sa bežné príjmy o + 1 140 000 na 197 506 963 a kapitálové príjmy o + 1 000 000 na 1 687 000. Rozpočet výdavkov PSK pre rok 2018 sa upravuje o + 7 349 740 na 230 696 118 celkom. Bežné sa upravujú o + 1 068 514 na 180 700 207 a kapitálové o + 6 281 226 na 49 995 911 celkom. Finančné operácie príjmové sa upravujú o + 5 209 740 na 33 245 481 celkom. Finančné operácie ostávajú v nezmenenom objeme 1 744 194 celkom. K jednotlivým zmenám rozpočtu a účelovému určeniu finančných prostriedkov dochádza na základe týchto podkladov a skutočností: A. Bežný rozpočet PSK pre rok 2018 A1. Bežné príjmy V rozpočte bežných príjmov sa upravuje hlavná kategória nedaňových príjmov o + 1 140 000 na celkový objem 197 506 963. Rozpočet sa upravuje o refundované za výkon zimnej údržby na cestách I. triedy za mesiace október december 2017. A2. Bežné Rozpočet bežných výdavkov sa upravuje o + 1 068 514 na 180 700 207 celkom. Upravuje sa oblasť financovania Úrad samosprávneho kraja o 71 486 a Doprava o + 1 140 000. A.2.1 Oblasť financovania: ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA V rámci rozpočtu Úradu PSK dochádza k presunu výdavkov v objeme 71 486 na financovanie dotácií v rámci VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK do rozpočtu kapitálových výdavkov na ten istý účel. Po realizácii úpravy dosiahne rozpočet Úradu PSK objem 10 898 554. A.2.2 Oblasť financovania: DOPRAVA 04.5 Cestná doprava Rozpočet v rámci uvedenej funkčnej klasifikácie sa upravuje o + 1 140 000 (zdroj 46) pre Správu a údržbu ciest PSK. Po realizácií úpravy bude rozpočet oblasti dopravy v objeme 39 449 204, v tom pre SUC PSK 19 840 000. 1

B. Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2018 B.1 Kapitálové príjmy Príjmy kapitálového rozpočtu sa upravujú o + 1 000 000 (zdroj 111H) na 1 687 868 celkom. K Úprave dochádza z titulu prijatia dotácie od mesta Stará Ľubovňa na realizáciu spoločnej investičnej akcie. B.2 Kapitálové Rozpočet kapitálových výdavkov sa upravuje o + 6 234 998 na 49 949 683 celkom. Rozpočet sa upravuje pre úrad samosprávneho kraja o + 2 551 365, pre oblasť dopravy + 2 589 000, kultúrnych služieb o + 48 188, vzdelávania o + 546 445 a sociálneho zabezpečenia o + 500 000. B.2.1 Oblasť financovania: ÚRAD PSK Rozpočet Úradu PSK sa upravuje o + 2 550 865 na 7 545 060 celkom. Úprava rozpočtu sa realizuje z dôvodu prijatia dotácie od mesta Stará Ľubovňa na financovanie spoločnej úlohy 1 000 000, pridelenia kapitálových výdavkov z rezervného fondu na nové investičné akcie v objeme 1 477 567, presunu kapitálových výdavkov 1 812 (rezervný fond) z oblasti financovania kultúrnych služieb a presunu finančných prostriedkov v objeme 71 486 (zdroj 41) na dotácie v zmysle VZN 57/2017 z bežných výdavkov. Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov podľa investičných akcií s uvedením zdroja financovania je nasledovný: Názov IA FK ZF suma Úrad PSK Kúpa nehnuteľného majetku z vlastníctva JRD Ladomirov, a to z pozemkov zapísaných na LV č. 745 v k.ú. Ladomirov o celkovej výmere 603,75 m 2 (uznesenie Z PSK č. 469/2017 z 21.2.2017) 08. RF 1 812 Kostrová sieť cyklistických trás v PSK 01 RF 35 000 Dotácie na spolufinancovanie projektov v súlade s uzneseniami ZPSK č. 351/2016 a 352/2016 z 7. júna 2016 V tom pre: 01 RF 92 567 Mesto Kežmarok 01 RF 13 478 Mesto Spišská Belá 01 RF 11 825 Mesto Stará Ľubovňa 01 RF 10 283 Obec Údol 01 RF 6 858 Obec Plaveč 01 RF 7 369 Obec Nová Ľubovňa 01 RF 11 335 Obec Kamienka 01 RF 5 328 Obec Vyšné Ružbachy 01 RF 3 019 Obec Hniezdne 01 RF 2 661 Obec Orlov 01 RF 670 Čirč 1 107,. 01 RF 1 107 Obec Lesnica 01 RF 1 407 Obec Lacková 01 RF 320 Obec Plavnica 01 RF 160 Obec Veľký Lipník 01 RF 437 Mesto Bardejov 01 RF 16 310 2

Preložka cesty III/3146 - Juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa - spoločná investícia s mestom Stará Ľubovňa (v tom mesto Stará Ľubovňa 1 000 000 ) Účelové dotácie v zmysle VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK - presun z BV 04.5. RF 1 350 000 04.5. 111H 1 000 000 01 41 71 486 Z oblasti financovania kultúrnych služieb sa presúvajú kapitálové na Kúpa nehnuteľného majetku z vlastníctva JRD Ladomirov, a to z pozemkov zapísaných na LV č. 745 v k.ú. Ladomirov o celkovej výmere 603,75 m 2 (uznesenie Z PSK č. 469/2017 z 21.2.2017) v objeme 1 812 a to z dôvodu, že k podpisu zmluvy dochádza medzi PSK a Slovenským pozemkovým fondom, pričom majetok bude Vihorlatskej hvezdárni zverený do správy až následne po zapísaní do katastra. V rámci PSK sa pripravuje realizácia projektu Kostrová sieť cyklistických trás v PSK, na financovanie ktorého bola v súlade s výzvou Úradu vlády SR podaná žiadosť o pridelenie dotácie. Prijímateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie vo výške 10 % a zároveň preukázať schopnosť predfinancovať celý objem výdavkov z vlastných zdrojov v celkovom objeme 35 000. Zastupiteľstvo PSK uznesením 351/2016 zo dňa 7.6.2016 schválilo spolufinancovanie vlajkového projektu Historicko kultúrno prírodná cesta okolo Tatier 2. etapa (uznesenie. Jedná sa o kompletný strategický projekt, ktorý zahŕňa viac ako 250 km cyklistických, bežeckých, turistických a náučných trás s cieľom vytvoriť neprerušenú, bezpečnú a priaznivú regionálnu sieť cyklotrás. Navrhovaná trasa predpokladá spájanie regiónov, zlepšenie dostupnosti, sprístupnenie unikátnosti miest a lokálnych hodnôt krajinného, kultúrneho, historického a prírodného charakteru na oboch stranách hranice, podporu rozvoja voľnočasových aktivít šetrných voči životnému prostrediu, zdravý životný štýl a aktívny oddych. Cezhraničný značkový turistický produkt, ktorý vznikne vo výsledku postupnej realizácie strategického projektu Euroregiónu Tatry prispeje k výhodnej cezhraničnej poľsko-slovenskej spolupráci, ekonomicky oživí mestá a obce nachádzajúce sa pri ceste a takisto miestne komunity a inštitúcie, prispeje k zníženiu turistickej záťaže v Tatrách, priblíži turistom historické a kultúrne dedičstvo regiónu, odhalí doteraz neznáme a pozabudnuté hodnoty prírody a krajiny na slovensko-poľskom pohraničí, umožní a bude popularizovať aktívne trávenie voľného času (pešo, na bicykli, na bežkách). Dotácia sa poskytuje mestám Kežmarok 13 478, Spišská Belá 11 825 a Stará Ľubovňa 10 283. Spolufinancovanie vlajkového projektu Uzdrowiska pogranicza polsko slowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszary realizacji turistyki zdrawotnej Etap 1 budova petli rowerovej laczacej miejscowosci uzdrowiskowe Doliny Popradu bolo schválené uznesením Z PSK č. 352/2016. Hlavným cieľom projektu je hospodárske oživenie doliny Popradu prostredníctvom spoločného rozvoja kúpeľných obcí a upustenie od vzájomnej konkurencie v prospech oblastnej spolupráce a budovania silnej konkurencieschopnej pozície popradských kúpeľných miest vo vzťahu ku kúpeľným oblastiam v Európe v rámci modernej liečebnorehabilitačno-rekreačno-turistickej ponuky. Projekt spojenia kúpeľných obcí a miest poľsko-slovenského pohraničia cyklistickým okruhom s dĺžkou 230,91 km je začiatkom výstavby v európskom meradle identifikovateľnej oblasti s unikátnymi možnosťami v oblasti CR, liečebno-rehabilitačných služieb, ktoré využívajú prírodné a krajinné hodnoty, multikultúrne dedičstvo a duchovnosť a tradície obyvateľov popradskej doliny. Cyklotrasa prebiehajúca čiastočne po existujúcich trasách (vrátane trasy EuroVelo), čiastočne po trasách určených na vytýčenie a výstavbu prepojí formou okruhu kúpeľné pohraničné obce. Trasa bude prebiehať cez najvzácnejšie prírodné a krajinné územia (národné parky a rezervácie) a okolo najvýznamnejších pamiatok drevenej architektúry, prameňov minerálnych vôd. Celá trasa bude mať rovnaké značenie a bude vybavená opakujúcimi sa prvkami drobnej architektúry, parkoviskami, systémami pre turistické informácie. Tejto fáze bude predchádzať vypracovanie spoločnej architektonicko-informačnej koncepcie, aby bolo možné získať komplexnú architektonickú podobu plánovanej infraštruktúry nadväzujúcu na charakteristické prvky pohraničia. Doplnením plánovaného okruhu bude moderný informačný systém dostupný v rovnako projektovaných a zhotovených infobodoch, ako aj prostredníctvom mobilných aplikácií. Dotácia sa poskytne pre obce Údol 6 858, Plaveč 7 369, Nová Ľubovňa 11 335, Kamienka 5 328, Vyšné Ružbachy 3 019, Hniezdne 2 661, Orlov 670, Čirč 1 107, Lesnica 1 407, Lacková 320, Plavnica 160 a Veľký Lipník 437 a pre mesto Bardejov 16 310. Preložka cesty III/3146 - Juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa - spoločná investícia s mestom Stará Ľubovňa (v tom PSK 1 350 000 a mesto Stará Ľubovňa 1 000 000 ) - na zabezpečení investičnej akcie sa bude podieľať mesto Stará Ľubovňa sumou 1 000 000, ktorú poskytne Prešovskému samosprávnemu kraju 3

formou dotácie. Realizovaním obchvatovej komunikácie dĺžky 919,12 m spájajúcej cestu III/3146 Jakubany Nová Ľubovňa Stará Ľubovňa (ul. Levočská) a cestu III/3120 Stará Ľubovňa napojenie na cestu I/68 Prešov Sabinov Stará Ľubovňa (ul. Prešovská) vznikne možnosť vylúčiť prístup tranzitných vozidiel do centra z týchto smerov. Zároveň sa skráti vzájomná vzdialenosť prepojenia týchto dvoch ulíc s priemyselnou a občianskou vybavenosťou a vznikne priame napojenie cesty III/3146 s cestou I/68 bez prechádzania centrom mesta (skrátenie vzdialenosti o 2 km). Zníži sa dopravné zaťaženie centra mesta a dôjde k vylepšeniu životného prostredia v meste znížením hluku a exhalátov z cestnej dopravy a k zníženiu nehodovosti. Rozsah celej investičnej akcie spočíva vo vybudovaní zbernej komunikácie funkčnej triedy B2, kategórie MZ 8,5/50 v dĺžke 919,12 m a v modernizácii cesty III/3120 v dĺžke 1530 m. B.2.2 Oblasť financovania: DOPRAVA Rozpočet kapitálových výdavkov sa upravuje o zdroje rezervného fondu pre Správu a údržbu ciest PSK v objeme 2 589 000 na 17 938 236 celkom. SÚC PSK Názov IA FK ZF suma Odstránenie havarijných stavov na cestách a mostoch - stavebné práce Odstránenie havarijného stavu zosuvu cesty III/3892 na úseku medzi obcami Stakčín a Kalná Roztoka, vrátane vypracovania PD Odstránenie havarijného stavu zosuvu cesty III/3865 na úseku medzi obcami Čabiny a Sukov, vrátane vypracovania PD 04.5. RF 220 000 04.5. RF 420 000 Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3110 Malá Franková, vrátane 04.5. RF 180 000 vypracovania PD Stabilizácia cesty III/3335 - Varhaňovce - zosuv - I.etapa 04.5. RF 160 000 Rekonštrukcia cesty III/3215 od križ. I/18 - hr.okr.snv - Žehra 04.5. RF 80 000 Rekonštr.mosta č. 3541-01 Ladomirová, I.etapa 04.5. RF 250 000 Odstránenie bodových závad na ceste III/3491 - rekonštrukcia mosta 3491-011 04.5. RF 250 000 za obcou Fričkovce, vrátane PD Stabilizácia zosuvov na ceste III/3431 Záhradné, I.etapa 04.5. RF 180 000 Rekonštrukcia cesty II/537 - Starý Smokovec - Tatranská Lomnica 04.5. RF 249 000 Rekonštrukcia cesty II/554 Poša - N.Hrušov 04.5. RF 120 000 Projektové dokumentácie a ostatná investičná príprava stavieb Projektová dokumentácia na realizáciu stavby "Rekonštrukcia cesty III/3862-04.5. RF 60 000 Radaň nad Lab. - Oľka" Rekonštrukcia mosta III/3839-002 pred obcou Udavské - vrátane PD 04.5. RF 15 000 Rekonštrukcia mosta 3628-2 M.Domaša - Žalobín - vrátane PD 04.5. RF 15 000 Rekonštrukcia mosta č.3509-001 most cez rieku Topľa, za obcou Marhaň - 04.5. RF 15 000 vrátane PD Rekonštrukcia mosta Sabinov 3177-002 - vrátane PD 04.5. RF 15 000 Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník - vrátane PD 04.5. RF 20 000 Rekonštrukcia cesty II/554 - Kladzany vrátane odvodnenia cestného telesa 04.5. RF 15 000 Rekonštrukcia mosta č. 3485-001 cez potok Kamenec za obcou Sveržov - 04.5. RF 15 000 vrátane PD Rekonštrukcia mosta Rožkovany 3188-002 - vrátane PD 04.5. RF 25 000 Zosuv cesty III/3575 Brusnica - vrátane PD 04.5. RF 15 000 Prevádzkové areály a strojné vybavenie SÚC PSK Enviromentálne opatrenia vypl.z legislatívy ŽP (záchytná nádrž a manipulačná 04.5. RF 30 000 plocha nádrže PHM) - oblasť PP Snehové radlice 2 ks a sklápacie korby 2 ks 04.5. RF 80 000 Prídav.zariad. na Zetor Fortera (sypanie+radlica) 1 ks 04.5. RF 15 000 Pásové rýpadlo s prídavným zariadením na búranie betónu a vŕtanie 5,0 t 04.5. RF 55 000 Narážač zvodidiel 04.5. RF 45 000 4

Finančné prostriedky na Odstránenie havarijných stavov na cestách a mostoch - stavebné práce sa vyčleňujú v celkovom objeme 2 109 000, na Projektové dokumentácie a ostatná investičná príprava stavieb v objeme 210 000 a na rekonštrukcie prevádzkových areálov a strojné vybavenie SÚC PSK 270 000. B.2.3 Oblasť financovania: KULTÚRNE SLUŽBY 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo Rozpočet oblasti sa upravuje o + 48 188 (rezervný fond) na 4 504 012 celkom. Organizácia Názov IA FK ZF suma Vihorlatská hvezdáreň v Humennom Šarišská galéria v Prešove Kúpa nehnuteľného majetku z vlastníctva JRD Ladomirov, a to z pozemkov zapísaných na LV č. 745 v k.ú. Ladomirov o celkovej výmere 603,75 m 2 (uznesenie Z PSK č. 469/2017 z 21.2.2017) 08. RF -1 812 Kamerový systém pre zrekonštruovanú budovu ŠG na Hlavnej ulici 49 08. RF 50 000 Celková rekonštrukcia Šarišskej galérie nezastrešovala zabezpečenie kamerového systému do novovzniknutých priestorov v budove na Hlavnej 49 a do dvorovej časti galérie. B.2.4 Oblasť financovania: VZDELÁVANIE 09 Vzdelávanie Pre organizácie v tejto oblasti financovania sa prideľujú finančné prostriedky v objeme 576 315 (rezervný fond). Celkový rozpočet kapitálových výdavkov oblasti vzdelávania bude po realizácii úpravy rozpočtu 5 215 841. Finančné prostriedky sa prideľujú nasledovne: Organizácia Názov IA FK ZF suma SOŠ technická Poprad ŠI SPŠ Poprad Hotelová akadémia Prešov Budova internátu - zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií - dofinancovanie IA v rámci iniciatívy ELENA Modernizácia prístrojového vybavenia laboratória robotiky a mechatroniky Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy školy vrátane recepcie a vnútorného vybavenia 09. RF 131 403 09. RF 48 000 09. RF 100 000 SOŠ drevárska Vranov n. T. Zateplenie obvodového plášťa budovy školy 09. RF 179 700 Gymnázium Lipany Budova pri SOŠ výmena okien I. NP, suterén a vstup, zateplenie obvodového a strešného plášťa - dofinancovanie 09. RF 17 264 Budova pri SOŠ - rekonštrukcia vstupného objektu 09. RF 60 046 SPgŠ Levoča Výstavba multifunkčného ihriska SPgŠ 10 032 Dotácie Úradu vlády SR v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018 - spolufinancovanie SOŠ polytechnická Humenné Multifunkčné ihrisko SOŠ polytechnická Humenné 09. RF 29 870 V rámci kapitálových výdavkov sa pre túto oblasť prideľujú finančné prostriedky na dofinancovanie už realizovanej investičnej akcie v školskom internáte pri SOŠ technickej Poprad v rámci iniciatívy ELENA. Pre SPŠ Poprad sa finančné prostriedky prideľujú na Modernizácia prístrojového vybavenia laboratória robotiky a mechatroniky, a to na nákup výukového kitu pozostávajúceho s kolaboratívneho robota so sadou školských úloh.. Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy školy vrátane recepcie a vnútorného vybavenia pri Hotelovej akadémii Prešov - administratívna budova školy a je vedená v registri kultúrnych pamiatok. Jej fasáda je v havarijnom stave, omietka opadáva a sú narušené architektonické prvky. 5

Potreba zateplenia obvodového plášťa budova SOŠ drevárskej Vranov nad Topľou je naliehavou záležitosťou, z dôvodu malej hrúbky obvodového plášťa (25 cm). Aj napriek výmene okien v škole nie je zabezpečenéá tepelná pohoda na vyučovanie a dochádza k značným tepelným únikom. Gymnázium Lipany realizovalo I. etapu rekonštrukcie budovy pri SOŠ s rozpočtovým nákladom 190 000. V súvislosti s jej realizáciou vznikla požiadavka na dofinancovanie položiek, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu projektu, a to okapový chodník, zateplenie sokla, nakladacia rampa a okná v suteréne. Na dofinancovanie tejto etapy je potrebných 17 264. Na realizáciu druhej etapy vstupný objekt sa prideľujú kapitálové v objeme 60 046. Kapitálové pre Strednú pedagogickú školu Levoča sa prideľujú na Výstavbu multifunkčného ihriska, pričom v objeme 19 800 si bude organizácia hradiť s darovaných prostriedkov. Pre SOŠ polytechnickú Humenné bola z Úradu vlády SR schválená dotácia v objeme 39 000 na výstavbu multifunkčného ihriska. Spolufinancovanie bude v objeme 29 870. B.2.5 Oblasť financovania Sociálne zabezpečenie 10 Sociálne zabezpečenie Pre túto oblasť sa prideľujú kapitálové z rezervného fondu v objeme 516 858. Celkový rozpočet oblasti bude 3 387 881 a pre jednotlivé organizácie sa upravuje nasledovne: Organizácia Názov IA FK ZF suma ZSS Egídius Bardejov Modernizácia výťahu - dofinancovanie 10. RF 1 608 DSS Legnava Doinštalovanie schodiskovej plošiny - dofinancovanie 10. RF 2 940 DSS sv. Jána z Boha Spišské Deinštitucionalizácia a rekonštrukcia kanalizácie v DSS sv. Jána z 10. RF 109 767 Podhradie Boha v Spišskom Podhradí - dofinancovanie Domov pre seniorov Stará Ľubovňa CSS Vita vitalis Prešov Investičné akcie v rámci iniciatívy ELENA DSS Vranov nad Topľou Domov pre seniorov Stará Ľubovňa CSS Domov pod Tatrami Batizovce Komunálny traktor s príslušenstvom 10. RF 21 232 Rekonštrukcia a modernizácia vstupnej kaplnky v CSS s automatickými posuvnými dverami Zateplenie obvodového plášťa, odstránenie systémových porúch, vlhnutia základov a muriva, prestrešenie plochých striech pultovou strechou - dofinancovanie Pavilón B - zateplenie obvodového a strešného plášťa - dofinancovanie Objekty Gaštan a Javor - zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch, a vlhnutia základov a muriva - II. etapa objekt Gaštan Dotácie z MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb - spolufinancovanie 10. RF 6 500 10. RF 55 398 10. RF 57 555 10. RF 245 000 CSS Ametyst Tovarné Vytváranie bezbariérového prostredia rekonštrukciou kúpeľne 10. RF 1 668 CSS Zátišie Snina Senior dom Svida Svidník Nákup osobného motorového vozidla na podporu poskytnutia terénnej formy sociálnej služby - včasnej intervencie Nákup technických zariadení na zlepšenie manipulácie s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu - osobný lôžkový výťah s nosnosťou 630 kg pre 8 osôb 10. RF 4 190 10 RF 11 000 Pre oblasť sociálneho zabezpečenia sa kapitálové prideľujú predovšetkým na dofinancovanie už realizovaných investičných akcií a to hlavne z dôvodu zmeny ceny na základe výsledkov verejného obstarávania, prípadne z dôvodu potreby doplnenia ďalších bezpečnostných prvkov (výťah), resp. potreby realizácie ďalších položiek, ktoré v pôvodnom projekte neboli zapracované (napr. DSS Vranov nad Topľou štablón). Pre DpS Stará Ľubovňa sa prideľujú finančné prostriedky na zakúpenie komunálneho traktora, ktorý bude využívaný na údržbu areálu zariadenia. 6

V CSS Vita Vitalis Prešov sa bude realizovať rekonštrukcia a modernizácia vstupnej kaplnky v CSS s automatickými posuvnými dverami. V súčasnosti pôvodné mechanické dvere sú nevyhovujúce pre imobilných klientov a klientov s mechanickými pomôckami na chodenie. V CSS Domov pod Tatrami Batizovce sa pristúpi k ďalšej časti rekonštrukcie zariadenia a to objektu Gaštan. Na spolufinancovanie pridelených dotácií v rámci grantového systému MPSVaR SR sa prideľujú kapitálové v celkovej výške 16 858. C. Finančné operácie pre rok 2018 C.1 Finančné operácie príjmové Rozpočet finančných operácií príjmových sa upravuje o + 5 209 740 na 33 245 481 celkom. Do rozpočtu sa zdroje z rezervného fondu určené na financovanie nových investičných akcií. C.2 Finančné operácie výdavkové V rámci uvedenej úpravy rozpočtu PSK pre rok 2018 sa rozpočet finančných operácií výdavkových nemení. D. Programový rozpočet PSK pre 2018 Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2018 má dopad na zmeny rozpočtu v rámci jednotlivých programov nasledovne: Úprava rozpočtu 2/PSK/2018 Upravený rozpočet 2018 Program Bežné Kapitálové SPOLU Bežné Kapitálové SPOLU 1 Plánovanie, manažment, kontrola -71 486 71 486 0 2 641 664 1 549 486 4 191 150 2 Rozvoj kraja 0 0 0 7 499 550 8 147 891 15 647 441 3 Interné služby 0 127 567 127 567 1 391 000 3 601 762 4 992 762 4 Doprava a komunikácie 1 140 000 4 939 000 6 079 000 39 589 668 22 645 475 62 235 143 5 Vzdelávanie 0 576 315 576 315 80 693 476 5 747 782 86 441 258 6 Kultúra 0 50 000 50 000 10 792 812 4 915 634 15 708 446 7 Sociálne zabezpečenie 0 516 858 516 858 31 354 587 3 387 881 34 742 468 8 Zdravotníctvo 0 0 0 7 500 0 7 500 9 Administratíva 0 0 0 6 729 950 0 6 729 950 Spolu 1 068 514 6 281 226 7 349 740 180 700 207 49 995 911 230 696 118 7

Príjmy rozpočtu PSK pre rok 2018 Príloha č. 1 Ekon. klasif. Text Schválený rozpočet UR č. 1/PSK/2018 UR č. 1/P/2018 UR č. 1/Z/2018 UR č. 2/PSK/2018 Upravený rozpočet 2018 a b 1 2 3 4 5 6 100 Daňové príjmy 117 000 000 1 606 204 0 0 0 118 606 204 111 Daň z príjmov fyzickej osoby 117 000 000 1 606 204 0 0 0 118 606 204 200 Nedaňové príjmy 9 235 000 0 0 0 1 140 000 10 375 000 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 130 000 0 0 0 0 130 000 221 Administratívne a iné poplatky a platby 5 635 000 0-431 200 0 0 5 203 800 Samostatné rozpočtové prostriedky 2 600 000 0 431 200 0 0 3 031 200 230 Kapitálové príjmy 350 000 0 0 0 0 350 000 240 Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp... 0 0 0 0 0 0 290 Iné nedaňové príjmy 520 000 0 0 0 1 140 000 1 660 000 300 Granty a transfery 64 515 000 0 0 4 698 627 1 000 000 70 213 627 310 Tuzemské bežné granty a transfery 64 515 000 0 0 4 360 759 0 68 875 759 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 0 0 0 337 868 1 000 000 1 337 868 330 Zahraničné granty 0 0 0 0 0 0 Príjmy spolu 190 750 000 1 606 204 0 4 698 627 2 140 000 199 194 831

A - Bežný rozpočet PSK pre rok 2018 A1 - Bežné príjmy Príloha č. 2 Ekon. klasif. Text Schválený rozpočet UR č. 1/PSK/2018 UR č. 1/P/2018 UR č. 1/Z/2018 UR č. 2/PSK/2018 Upravený rozpočet 2018 a b 1 2 3 4 5 6 100 Daňové príjmy 117 000 000 1 606 204 0 0 0 1 111 Daň z príjmov fyzickej osoby 117 000 000 1 606 204 0 0 0 118 606 204 200 Nedaňové príjmy 8 885 000 0 0 0 1 140 000 10 025 000 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 130 000 0 0 0 0 130 000 220 Administratívne a iné poplatky a platby 5 635 000 0-431 200 0 0 5 203 800 Samostatné rozpočtové prostriedky 2 600 000 0 431 200 0 0 3 031 200 240 Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp... 0 0 0 0 0 290 Iné nedaňové príjmy 520 000 0 0 1 140 000 1 660 000 300 Granty a transfery 64 515 000 0 0 4 360 759 0 68 875 759 311 Granty - bežné 0 0 0 9 028 0 9 028 312 Transfery v rámci verejnej správy 64 515 000 0 0 4 351 731 0 68 866 731 330, 340 Zahraničné granty a trabsfery 0 0 0 0 0 Bežné príjmy 190 400 000 1 606 204 0 4 360 759 1 140 000 78 900 760

Príloha č. 3 B - Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2018 B1 - Kapitálové príjmy Ekon. klasif. Text Schválený rozpočet UR č. 1/PSK/2018 UR č. 1/P/2018 UR č. 1/Z/2018 UR č. 2/PSK/2018 Upravený rozpočet 2018 a b 1 2 3 4 5 6 100 Daňové príjmy 0 0 0 0 0 0 111 Daň z príjmov fyzickej osoby 0 0 0 0 0 0 200 Nedaňové príjmy 350 000 0 0 0 0 350 000 231 Príjem z predaja kapitálových aktív 350 000 0 0 0 0 350 000 233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 0 0 0 0 0 0 239 Ďalšie kapitálové príjmy 0 0 0 0 0 0 300 Granty a transfery 0 0 0 337 868 1 000 000 1 337 868 321 Granty - kapitálové 0 0 0 0 0 0 322 Transfery v rámci verejnej správy 0 0 0 337 868 1 000 000 1 337 868 332 Zahraničné granty 0 0 0 0 0 100 + 200 + 300 Kapitálové príjmy 350 000 0 0 337 868 1 000 000 1 687 868

Príloha č.4a Výdavky rozpočtu PSK podľa oblastí financovania pre rok 2018 Oblasť financovania Funkčná klasifikácia Schválený rozpočet UR č. 1/PSK/2018 UR č. 1/P/2018 UR č. 1/Z/2018 UR č. 2/PSK/2018 Upravený rozpočet 2018 a b 1 2 3 4 5 6 Úrad PSK 10 600 000 4 809 195 0 555 040 2 479 379 18 443 614 01 Všeobecné verejné služby (Úrad PSK) 10 600 000 1 895 088 0 0 127 567 12 622 655 04.5 Cestná doprava 0 364 107 0 0 2 350 000 2 714 107 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 0 2 050 000 0 0 1 812 2 051 812 09 Vzdelávanie 0 500 000 0 555 040 0 1 055 040 10 Sociálne zabezpečenie 0 0 0 0 0 0 Projekty 23 237 806-5 695 793 0 1 499 046 0 19 041 059 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 22 862 806-5 863 308-2 953 235 1 161 178 0 15 207 441 04.5 Cestná doprava 0 0 2 455 703 0 0 2 455 703 05.6.0 Ochrana ŽP (EA Smart Regiónu PSK) 375 000 0 0 0 0 375 000 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 0 167 515 141 408 138 691 0 447 614 09 Vzdelávanie 0 0 356 124 199 177 0 555 301 10 Sociálne zabezpečenie 0 0 0 0 0 0 Doprava 37 042 000 16 616 440 0 0 3 729 000 57 387 440 04.5 Cestná doprava (SaÚC PSK) 18 700 000 15 349 236 0 0 3 729 000 37 778 236 04.5. Cestná doprava (Prepravcovia SAD) 18 342 000 1 267 204 0 0 0 19 609 204 Kultúrne služby 10 750 000 4 448 324 0 12 508 48 188 15 259 020 08 - Organizácie v pôsobnosti PSK 10 750 000 4 448 324 0 12 508 48 188 15 259 020 Vzdelávanie 76 550 000 4 491 026 19 444 4 194 132 576 315 85 830 917 09 - Organizácie v pôsobnosti PSK 73 250 000 4 491 026 19 444 4 194 132 576 315 82 530 917 09 - Neštátne subjekty 3 300 000 0 0 0 0 3 300 000 Sociálne zabezpečenie 30 850 000 2 841 023 5 975 520 212 516 858 34 734 068 10 - Organizácie v pôsobnosti PSK 24 150 000 2 841 023 5 975 520 212 516 858 28 034 068 10 - Neštátne subjekty 6 700 000 0 0 0 0 6 700 000 Výdavky za PSK spolu 189 029 806 27 510 215 25 419 6 780 938 7 349 740 230 696 118

Príloha č.4b Výdavky rozpočtu PSK podľa funkčnej klasifikácie pre rok 2018 Funkčná klasifikácia Schválený rozpočet UR č. 1/PSK/2018 UR č. 1/P/2018 UR č. 1/Z/2018 UR č. 2/PSK/2018 Upravený rozpočet 2018 a 1 2 3 4 5 6 01 Všeobecné verejné služby (Úrad PSK) 10 600 000 1 895 088 0 0 127 567 12 622 655 - Úrad PSK 10 600 000 1 895 088 0 0 127 567 12 622 655 - Úrad PSK - projekty EÚ 0 0 0 0 0 0 04.1.2 Všeob. pracovná oblasť(eú) 22 862 806-5 863 308-2 953 235 1 161 178 0 15 207 441 04.5.1 Cestná doprava 37 042 000 16 980 547 2 455 703 0 6 079 000 62 557 250 - Cestná doprava (SaÚC PSK) 18 700 000 15 349 236 0 0 3 729 000 37 778 236 - Cestná doprava - projekty EÚ, Úrad PSK 0 364 107 2 455 703 0 2 350 000 5 169 810 - Prepravcovia SAD 18 342 000 1 267 204 0 0 0 19 609 204 05.6.0 Ochrana ŽP (EA Smart Regiónu PSK) 375 000 0 0 0 0 375 000 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 10 750 000 6 665 839 37 804 151 199 50 000 17 654 842 - Organizácie v pôsobnosti PSK 10 700 000 4 448 324 0 12 508 48 188 15 209 020 - Samostatné rozpočtové prostriedky 50 000 0 0 0 0 50 000 - Rekreácia, kultúra a náboženstvo - projekty, Úrad PSK 0 2 217 515 37 804 138 691 1 812 2 395 822 09 Vzdelávanie (SPOLU) 76 550 000 4 991 026 146 408 4 948 349 576 315 87 212 098 - Originálne kompetencie 6 685 000 0-431 200 4 074 0 6 257 874 - Neštátne subjekty 3 300 000 0 0 0 0 3 300 000 - Prenesené kompetencie 64 515 000 4 491 026 0 4 190 058 576 315 73 772 399 - Samostatné rozpočtové prostriedky 2 050 000 0 450 644 0 0 2 500 644 - Vzdelávanie - projekty EÚ, úrad PSK 0 500 000 126 964 754 217 0 1 381 181 10 Sociálne zabezpečenie (SPOLU) 30 850 000 2 841 023 338 739 520 212 516 858 35 066 832 - Organizácie v pôsobnosti PSK 23 650 000 2 841 023 0 520 212 516 858 27 528 093 - Samostatné rozpočtové prostriedky 500 000 0 5 975 0 0 505 975 - Neštátne subjekty 6 700 000 0 0 0 0 6 700 000 - Sociálne zabezpečenie - projekty EÚ, Úrad PSK 0 0 332 764 0 0 332 764 Výdavky za PSK spolu 189 029 806 27 510 215 25 419 6 780 938 7 349 740 230 696 118

Príloha č.5a A - Bežný rozpočet PSK pre rok 2018 A2 - Bežné - podľa oblastí financovania Oblasť financovania Funkčná klasifikácia Ekon. klasif. Schválený rozpočet UR č. 1/PSK/2018 UR č. 1/P/2018 UR č. 1/Z/2018 UR č. 2/PSK/2018 Upravený rozpočet 2018 a b c 1 2 3 4 5 6 Úrad PSK 600 10 600 000 315 000 0 55 040-71 486 10 898 554 01 Všeobecné verejné služby (Úrad PSK) 600 10 600 000 290 000 0 0-71 486 10 818 514 04.5 Cestná doprava 600 0 0 0 0 0 0 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 600 0 25 000 0 0 0 25 000 09 Vzdelávanie 600 0 0 0 55 040 0 55 040 10 Sociálne zabezpečenie 600 0 0 0 0 0 0 Projekty 600 6 475 000 0 0 1 161 178 0 7 636 178 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 600 6 100 000 0-201 628 1 161 178 0 7 059 550 04.5 Cestná doprava 600 0 0 140 464 0 0 140 464 05.6.0 Ochrana ŽP (EA Smart Regiónu PSK 600 375 000 0 0 0 375 000 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 600 0 0 37 804 0 0 37 804 09 Vzdelávanie 600 0 0 23 360 0 0 23 360 10 Sociálne zabezpečenie 600 0 0 0 0 0 0 Doprava 600 37 042 000 1 267 204 0 0 1 140 000 39 449 204 04.5 Cestná doprava (SaÚC PSK) 600 18 700 000 0 0 0 1 140 000 19 840 000 04.5. Cestná doprava (Prepravcovia SAD) 600 18 342 000 1 267 204 0 0 0 19 609 204 Kultúrne služby 600 10 750 000 0 0 5 008 0 10 755 008 08 - Organizácie v pôsobnosti PSK 600 10 700 000 0 0 5 008 0 10 705 008 Samostatné rozpočtové prostriedky 50 000 50 000 Vzdelávanie 600 76 550 000 0 19 444 4 045 632 0 80 615 076 09 - Organizácie v pôsobnosti PSK 600 71 200 000 0-431 200 4 045 632 0 74 814 432 Samostatné rozpočtové prostriedky 2 050 000 0 450 644 2 500 644 09 - Neštátne subjekty 600 3 300 000 0 0 0 0 3 300 000 Sociálne zabezpečenie 600 30 850 000 0 5 975 490 212 0 31 346 187 10 - Organizácie v pôsobnosti PSK 600 23 650 000 0 0 490 212 0 24 140 212 Samostatné rozpočtové prostriedky 500 000 0 5 975 0 505 975 10 - Neštátne subjekty 600 6 700 000 0 0 0 0 6 700 000 Bežné za PSK spolu 172 267 000 1 582 204 25 419 5 757 070 1 068 514 180 700 207

Príloha č.5b A - Bežný rozpočet PSK pre rok 2018 A2 - Bežné - podľa funkčnej klasifikácie Funkčná klasifikácia Ekon. klasif. Schválený rozpočet UR č. 1/PSK/2018 UR č. 1/P/2018 UR č. 1/Z/2018 UR č. 2/PSK/2018 Upravený rozpočet 2018 a b 1 2 3 4 5 6 01 Všeobecné verejné služby (Úrad PSK) 600 10 600 000 290 000 0 0-71 486 10 818 514 - Úrad PSK 600 10 600 000 290 000 0 0-71 486 10 818 514 - Úrad PSK - projekty EÚ 600 0 0 0 0 0 0 04.1.2 Všeob. pracovná oblasť(eú) 600 6 100 000 0-201 628 1 161 178 0 7 059 550 04.5.1 Cestná doprava 600 37 042 000 1 267 204 140 464 0 1 140 000 39 589 668 - Cestná doprava (SaÚC PSK) 600 18 700 000 0 0 0 1 140 000 19 840 000 - Cestná doprava - projekty EÚ, Úrad PSK 600 0 0 140 464 0 0 140 464 - Prepravcovia SAD 600 18 342 000 1 267 204 0 0 0 19 609 204 05.6.0 Ochrana ŽP (EA Smart Regiónu PSK) 600 375 000 0 0 0 0 375 000 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 600 10 750 000 25 000 37 804 5 008 0 10 817 812 - Organizácie v pôsobnosti PSK 600 10 700 000 0 0 5 008 0 10 705 008 - Samostatné rozpočtové prostriedky 600 50 000 0 0 0 0 50 000 - Rekreácia, kultúra a náboženstvo - projekty, Úrad PSK 600 0 25 000 37 804 0 0 62 804 09 Vzdelávanie (SPOLU) 600 76 550 000 0 42 804 4 100 672 0 80 693 476 - Originálne kompetencie 600 6 685 000 0-431 200 4 074 0 6 257 874 - Neštátne subjekty 600 3 300 000 0 0 0 0 3 300 000 - Prenesené kompetencie 600 64 515 000 0 0 4 041 558 0 68 556 558 - Samostatné rozpočtové prostriedky 600 2 050 000 0 450 644 0 0 2 500 644 - Vzdelávanie - projekty EÚ, úrad PSK 600 0 0 23 360 55 040 0 78 400 10 Sociálne zabezpečenie (SPOLU) 600 30 850 000 0 5 975 490 212 0 31 346 187 - Organizácie v pôsobnosti PSK 600 23 650 000 0 0 490 212 0 24 140 212 - Samostatné rozpočtové prostriedky 600 500 000 0 5 975 0 0 505 975 - Neštátne subjekty 600 6 700 000 0 0 0 6 700 000 - Sociálne zabezpečenie - projekty EÚ, Úrad PSK 600 0 0 0 0 0 0 Bežné za PSK spolu 600 172 267 000 1 582 204 25 419 5 757 070 1 068 514 180 700 207

Príloha č.6a B - Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2018 B2 - Kapitálové - podľa oblastí financovania Oblasť financovania Funkčná klasifikácia Ekon. klasif. Schválený rozpočet UR č. 1/PSK/2018 UR č. 1/P/2018 UR č. 1/Z/2018 UR č. 2/PSK/2018 Upravený rozpočet 2018 a b b 1 2 3 4 5 6 Úrad PSK 700 0 4 494 195 0 500 000 2 550 865 7 545 060 01 Všeobecné verejné služby (Úrad PSK) 700 0 1 605 088 0 0 199 053 1 804 141 04.5 Cestná doprava 700 0 364 107 0 0 2 350 000 2 714 107 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 700 0 2 025 000 0 0 1 812 2 026 812 09 Vzdelávanie 700 0 500 000 0 500 000 0 1 000 000 10 Sociálne zabezpečenie 0 0 0 0 0 0 Projekty 700 16 762 806-5 695 793 0 337 868 0 11 404 881 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 700 16 762 806-5 863 308-2 751 607 0 0 8 147 891 04.5 Cestná doprava 700 0 0 2 315 239 0 0 2 315 239 05.6.0 Ochrana ŽP (EA Smart Regiónu PSK) 700 0 0 0 0 0 0 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 700 0 167 515 103 604 138 691 0 409 810 09 Vzdelávanie 700 0 0 332 764 199 177 0 531 941 10 Sociálne zabezpečenie 700 0 0 0 0 0 0 Doprava 700 0 15 349 236 0 0 2 589 000 17 938 236 04.5 Cestná doprava (SaÚC PSK) 700 0 15 349 236 0 0 2 589 000 17 938 236 04.5. Cestná doprava (Prepravcovia SAD) 700 0 0 0 0 0 0 Kultúrne služby 700 0 4 448 324 0 7 500 48 188 4 504 012 08 - Organizácie v pôsobnosti PSK 700 0 4 448 324 0 7 500 48 188 4 504 012 Vzdelávanie 700 0 4 491 026 0 148 500 576 315 5 215 841 09 - Organizácie v pôsobnosti PSK 700 0 4 491 026 0 148 500 576 315 5 215 841 09 - Neštátne subjekty 700 0 0 0 0 0 0 Sociálne zabezpečenie 700 0 2 841 023 0 30 000 516 858 3 387 881 10 - Organizácie v pôsobnosti PSK 700 0 2 841 023 0 30 000 516 858 3 387 881 10 - Neštátne subjekty 700 0 0 0 0 0 0 Kapitálové za PSK spolu 16 762 806 25 928 011 0 1 023 868 6 281 226 49 995 911

Príloha č.6b B - Kapitálový rozpočet PSK pre rok 2018 B2 - Kapitálové - podľa funkčnej klasifikácie Funkčná klasifikácia Ekon. klasif. Schválený rozpočet UR č. 1/PSK/2018 UR č. 1/P/2018 UR č. 1/Z/2018 UR č. 2/PSK/2018 Upravený rozpočet 2018 a b 1 2 3 4 5 6 01 Všeobecné verejné služby (Úrad PSK) 700 0 1 605 088 0 0 199 053 1 804 141 - Úrad PSK 700 0 1 605 088 0 0 199 053 1 804 141 - Úrad PSK - projekty 700 0 0 0 0 0 0 04.1.2 Všeob. pracovná oblasť(eú) 700 16 762 806-5 863 308-2 751 607 0 0 8 147 891 04.5.1 Cestná doprava 700 0 15 713 343 2 315 239 0 4 939 000 22 967 582 - Cestná doprava (SaÚC PSK) 700 0 15 349 236 0 0 2 589 000 17 938 236 - Cestná doprava - projekty EÚ, Úrad PSK 700 0 364 107 2 315 239 0 2 350 000 5 029 346 - Prepravcovia SAD 700 0 0 0 0 0 0 05.6.0 Ochrana ŽP (EA Smart Regiónu PSK) 700 0 0 0 0 0 0 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 700 0 6 640 839 0 146 191 50 000 6 837 030 - Organizácie v pôsobnosti PSK 700 0 4 448 324 0 7 500 48 188 4 504 012 - Rekreácia, kultúra a náboženstvo - projekty, Úrad PSK 700 0 2 192 515 0 138 691 1 812 2 333 018 09 Vzdelávanie (SPOLU) 700 0 4 991 026 103 604 847 677 576 315 6 518 622 - Prenesené kompetencie 700 0 4 491 026 0 148 500 576 315 5 215 841 - Vzdelávanie - projekty EÚ, Úrad PSK 700 0 500 000 103 604 699 177 0 1 302 781 10 Sociálne zabezpečenie (SPOLU) 700 0 2 841 023 332 764 30 000 516 858 3 720 645 - Organizácie v pôsobnosti PSK 700 0 2 841 023 0 30 000 516 858 3 387 881 - Sociálne zabezpečenie - projekty EÚ, Úrad PSK 700 0 0 332 764 0 0 332 764 Kapitálové za PSK spolu 700 16 762 806 25 928 011 0 1 023 868 6 281 226 49 995 911

Príloha č.7 C - Finančné operácie pre rok 2018 C1 - Príjmové operácie Ekon. klasif. Text Schválený rozpočet UR č. 1/PSK/2018 UR č. 1/P/2018 UR č. 1/Z/2018 UR č. 2/PSK/2018 Upravený rozpočet 2018 a b 1 2 3 4 5 6 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktivami 0 20 928 011 25 419 2 082 311 5 209 740 28 245 481 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - zdroje EÚ a ŠR, granty 0 0 0 2 082 311 0 2 082 311 453 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - Samostatné rozpočtové prostriedky (účet 221) Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - Samostatné rozpočtové prostriedky (účet 223) 0 0 15 520 0 0 15 520 0 0 9 899 9 899 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - úver EIB (2015, 2017) 0 3 633 371 0 0 0 3 633 371 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov - RF 0 16 667 889 0 0 5 209 740 21 877 629 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov - úver EIB (2016) 0 626 751 0 0 0 626 751 500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci 0 5 000 000 0 0 0 5 000 000 v tom:523 Od zahraničných finančných inštitúcií 0 5 000 000 0 0 0 5 000 000 Finančné operácie príjmové spolu 0 25 928 011 25 419 2 082 311 5 209 740 33 245 481

Príloha č. 8 C - Finančné operácie pre rok 2018 C2 - Výdavkové operácie Ekon. klasif. Text Schválený rozpočet UR č. 1/PSK/2018 UR č. 1/P/2018 UR č. 1/Z/2018 UR č. 2/PSK/2018 Upravený rozpočet 2018 a b 1 2 3 4 5 6 810 Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci, účasť na majetku... 0 24 000 0 0 0 24 000 v tom: 819 Ostatné výdavkové finančné operácie 0 0 0 0 0 0 820 Splácanie istín 1 720 194 0 0 0 0 1 720 194 800 Výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami 1 720 194 24 000 0 0 0 1 744 194

Príloha č. 9 Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu PSK pre rok 2018 Text Schválený rozpočet UR č. 1/PSK/2018 UR č. 1/P/2018 UR č. 1/Z/2018 UR č. 2/PSK/2018 Upravený rozpočet 2018 A1 Bežné príjmy 190 400 000 1 606 204 0 4 360 759 1 140 000 197 506 963 B1 Kapitálové príjmy 350 000 0 0 337 868 1 000 000 1 687 868 ( A1+B1 ) Príjmy spolu 190 750 000 1 606 204 0 4 698 627 2 140 000 199 194 831 A2 Bežné 172 267 000 1 582 204 25 419 5 757 070 1 068 514 180 700 207 B2 Kapitálové 16 762 806 25 928 011 0 1 023 868 6 281 226 49 995 911 ( A2 + B2 ) Výdavky spolu 189 029 806 27 510 215 25 419 6 780 938 7 349 740 230 696 118 (A1+B1)-(A2+B2) Bilancia (príjmy-) 1 720 194-25 904 011-25 419-2 082 311-5 209 740-31 501 287 C1 Finančné operácie - príjmové 0 25 928 011 25 419 2 082 311 5 209 740 33 245 481 C2 Finančné operácie - výdavkové 1 720 194 24 000 0 0 0 1 744 194 (A1+ B1) + C1 Príjmy + FO príjmové 190 750 000 27 534 215 25 419 6 780 938 7 349 740 232 440 312 (A2 + B2) + C2 Výdavky + FO výdavkové 190 750 000 27 534 215 25 419 6 780 938 7 349 740 232 440 312 ((A1+B1)+C1)-((A2+B2)+C2) Bilancia (príjmy+fop) - ( + FOV) 0 0 0 0 0 0

Príloha č. 10 Rozpočet výdavkov PSK na rok 2018 v členení na jednotlivé programy Schválený rozpočet Úprava rozpočtu 1/PSK/2018 Úprava rozpočtu 1/P/2018 Úprava rozpočtu 1/Z/2018 Úprava rozpočtu 2/PSK/2018 Upravený rozpočet 2018 Program Bežné Kapitálové SPOLU Bežné Kapitálové SPOLU Bežné Kapitálové SPOLU eur eur eur eur eur eur eur eur eur eur eur eur eur eur eur eur eur eur Bežné Kapitálové SPOLU Bežné Kapitálové SPOLU Bežné Kapitálové SPOLU 1 Plánovanie, manažment, kontrola 2 398 150 0 2 398 150 315 000 1 478 000 1 793 000 0 0 0 0 0 0-71 486 71 486 0 2 641 664 1 549 486 4 191 150 2 Rozvoj kraja 6 540 000 16 762 806 23 302 806 0-5 863 308-5 863 308-201 628-2 751 607-2 953 235 1 161 178 0 1 161 178 0 0 0 7 499 550 8 147 891 15 647 441 3 Interné služby 1 391 000 0 1 391 000 0 2 974 195 2 974 195 0 0 0 0 500 000 500 000 0 127 567 127 567 1 391 000 3 601 762 4 992 762 4 Doprava a komunikácie 37 042 000 0 37 042 000 1 267 204 15 391 236 16 658 440 140 464 2 315 239 2 455 703 0 0 0 1 140 000 4 939 000 6 079 000 39 589 668 22 645 475 62 235 143 5 Vzdelávanie 76 550 000 0 76 550 000 0 4 491 026 4 491 026 42 804 332 764 375 568 4 100 672 347 677 4 448 349 0 576 315 576 315 80 693 476 5 747 782 86 441 258 6 Kultúra 10 750 000 0 10 750 000 0 4 615 839 4 615 839 37 804 103 604 141 408 5 008 146 191 151 199 0 50 000 50 000 10 792 812 4 915 634 15 708 446 7 Sociálne zabezpečenie 30 858 400 0 30 858 400 0 2 841 023 2 841 023 5 975 0 5 975 490 212 30 000 520 212 0 516 858 516 858 31 354 587 3 387 881 34 742 468 8 Zdravotníctvo 7 500 0 7 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 500 0 7 500 9 Administratíva 6 729 950 0 6 729 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 729 950 0 6 729 950 Spolu 172 267 000 16 762 806 189 029 806 1 582 204 25 928 011 27 510 215 25 419 0 25 419 5 757 070 1 023 868 6 780 938 1 068 514 6 281 226 7 349 740 180 700 207 49 995 911 230 696 118