Výročná správa MESTA BYTČA za rok 2007

Transkrypt

1 Výročná správa MESTA BYTČA za rok 2007 Ing. Peter Korec primátor mesta

2 OBSAH str. 1. Základná charakteristika mesta Geografické údaje Demografické údaje Ekonomické údaje Symboly mesta Logo mesta História mesta Pamiatky Významné osobnosti mesta Výchova a vzdelávanie Zdravotníctvo Sociálne zabezpečenie Kultúra Hospodárstvo Organizačná ńtruktúra mesta 8 2. Rozpočet mesta pre rok 2007 a jeho plnenie Plnenie príjmov Čerpanie rozpočtu výdavkov Plán rozpočtu na roky Hospodárenie mesta a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok Tvorba a pouņitie peňaņných fondov mesta v r Bilancia aktív a pasív v tis. Sk Vývoj pohľadávok a záväzkov v tis. Sk Ostatné dôleņité informácie Prijaté dotácie Poskytnuté dotácie Významné investičné a neinvestičné akcie v roku Predpokladaný budúci vývoj činnosti Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 24 2

3 1. Základná charakteristika Mesta Bytča Mesto Bytča je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o vńestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 1.1 Geografické údaje Geografická poloha obce : Mesto Bytča sa nachádza v severo-západnej časti Slovenska na strednom toku rieky Váh v Ņilinskom kraji. Leņí na súradnici 49 o 15 severnej zemepisnej ńírky a 18 o 34 východnej zemepisnej dĺņky. Susedné mestá a obce : na severe hraničí s obcami Veľké Rovné, Kolárovice, Petrovice- Setechov, na západe s obcami Ńtiavnik a Hvozdnica, na juhu s Predmierom, Jablonovým, Súľovom-Hradnou a Hlbokým nad/váhom a na východe s obcou Koteńová Celková rozloha obce : územie mesta s mestskými časťami Hliník nad/váhom, Malá Bytča, Mikńová, Pńurnovice, Hrabové má celkovú rozlohu 43,5 km 2. Nadmorská výška : m 1.2 Demografické údaje Hustota a počet obyvateľov : k : Národnostná štruktúra : - Slovenská 98,34% - Maďarská 0,02% - Rómska 0,01% - Rusínska 0,02% - Česká 0,58% - Poľská 0,03% Štruktúra obyvateľstva podľa náboţenského významu : - Rímskokatolícke 92,59% - Evanjelické 0,11% - Gréckokatolícke 0,02% - Pravoslávne 0,02% - Čs. husitské 0,01% - bez vyznania 4,34% - ostatné 0,02% - nezistené 2,89% Vývoj počtu obyvateľov : - r obyvateľov - r obyvateľov - r obyvateľov - r obyvateľov 3

4 - r obyvateľov - r obyvateľov 1.3 Ekonomické údaje Nezamestnanosť v meste : 251 Nezamestnanosť v okrese : Vývoj nezamestnanosti : - r nezamestnaných - r nezamestnaných - r nezamestnaných - r nezamestnaných - r nezamestnaných 1.4 Symboly mesta Symbolmi mesta sú : a) erb mesta b) farba mesta c) vlajka mesta d) pečať mesta Erb mesta: Mestský erb tvorí na zelenom ńtíte strieborný zámok na modrej rieke, na priečelí zámku je zelený terč, v ktorom je strieborná hlava sv. Jozefa so zlatou gloriolou okolo hlavy a so zlatou hornou polovicou píly, po stranách tváre sú zlaté písmená S J, v horných rohoch ńtítu je zlatý polmesiac a hviezda. Farba mesta: Farbami mesta sú biela, zelená a ņltá. Pri záväznom pouņívaní mestských farieb sa pouņívajú heraldické odtiene. Vlajka mesta: Mestská vlajka sa skladá z troch pozdĺņnych pruhov - bieleho, zeleného a ņltého, rovnakej ńírky, usporiadaných za sebou. Je ukončená lastovičím chvostom, siahajúcim do jednej tretiny jej dĺņky. Pomer strán mestskej vlajky je 2:3. Pečať mesta: Mestská pečať je okrúhla, tvorí ju mestský erb, vypĺňajúci kruh, cez ktorý v hornej časti prečnieva. Okolo erbu je do kruhu umiestnení nápis (kruhopis) MESTO BYTČA. Začiatok a koniec kruhopisu je označený hviezdičkou. Priemer mestskej pečate je 45 mm. 1.5 Logo mesta Mesto má svoj erb, logo nemá. 1.6 História mesta Mesto má bohatú históriu. I keď prvá zmienka je z r. 1234, nepochybne tu bolo najstarńie slovanské osídlenie. Bytča uņ v 13. a v 14. storočí bola centrom ńirokého okolia a stala sa sídlom Bytčianskeho panstva, neskôr Hričovského a Lietavského panstva. Začiatkom 17. storočia za Thurzovcov, najmä 4

5 palatína Juraja Thurzu mesto dosiahlo svoj najväčńí rozkvet vo feuda-lizme a jeho význam presiahol rámec Slovenska. Od r je Bytča mestom so vńetkými právnymi výsadami. Ani v ďalńích storočiach, napriek mnohým ranám osudu, poņiarom, lúpeņným prepadnutiam mesto nestratilo svoj význam. Ako pôvodne remeselné a trhové centrum postupne od konca 19. storočia sa premenilo na priemyselné mesto. Rast priemyslu, najmä kovospracujúceho, textilného, drevárskeho a potravinárskeho pokračoval od druhej polovice 20. storočia. Nadväzovala naň i výstavba infrańtruktúry, najmä bývania, kultúry a ńkolstva. 1.7 Pamiatky - Zámok - Svadobný palác - Klasicistická budova - gotický kostol Vńetkých svätých - kostol sv. Barbory - námestie s pamiatkovou zónou 1.8 Významné osobnosti mesta - Eliáń Láni kazateľ a vychovávateľ, zakladateľská osobnosť slovenskej evanjelickej cirkvi, - Ján Beňovský dvorný kaplán ostrihomského biskupa, - Eugen Geromett teológ a filozof, bernolákovec - Ladislav Treskoň maliar a grafik, - Ladislav Grnáč maliar a reńtaurátor, - Stanislav Bíroń maliar, grafik a výtvarný pedagóg, - Jozef Miks hudobný skladateľ, zbormajster, - Sidónia Sakalová spisovateľka, tajomníčka Ņivnostenského spolku, - Ján Červeňanský lekár-ortopéd, akademik SAV, - Frantińek Ńvec profesor farmakológie a farmakognózie, - Jozef Minárik lekár, národno-kultúrny dejateľ, - Milan Getting novinár a diplomat, - Martin Mičura významný advokát, - Jozef Fundárek významný právnik a národohospodár. 1.9 Výchova a vzdelávanie V súčasnosti poskytuje výchovu a vzdelávanie detí v meste: - Materská ńkola Hurbanova ul., Bytča - Materská ńkola Dostojevského ul., Bytča - Materská ńkola Hliník nad/váhom - Materská ńkola Hrabové - Materská ńkola Pńurnovice - Materská ńkola Malá Bytča - Základná ńkola Ulica mieru Bytča - Základná ńkola Eláńa Lániho, Bytča - Gymnázium Bytča - Ńpeciálna základná ńkola internátna, Bytča Na mimońkolské aktivity je zriadená: - Základná umelecká ńkola, Bytča - Centrum voľného času Bytča 5

6 Na základe doterajńieho vývoja moņno očakávať, ņe rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na voľnočasové aktivity pri výchove a vzdelávaní nie len mládeņe, ale aj dospelých jazykové kurzy, telovýchovné aktivity a vzdelávanie spojené s pestovaním zdravého ņivotného ńtýlu Zdravotníctvo Zdravotnícku starostlivosť obyvateľom mesta poskytuje zdravotnícke zariadenie - Poliklinika Bytča, ktorej zriaďovateľom je VÚC Ņilina. V tomto zariadení sa nenachádza ņiadna lôņková časť, ale slúņi na prenajímanie priestorov pre ambulancie ńtátnych a neńtátnych lekárov, resp. pre ostatných poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti (LSPP, Rýchla zdravotná sluņba a pod.). - lekárne 4 - samostatné ambulancie prakt. lekára pre dospelých 7 - samostatné ambulancie prakt. lekára pre deti 4 - samostatné ambulancie prakt. lekára stomatológ 7 - samostatné ambulancie prakt. lekára - gynekológ 3 - samostatné ambulancie lekára ńpecialistu 16 - LSPP pre dospelých 1 - LSPP pre deti 1 - rýchla zdravotná sluņba - nepretrņitá 1 - zubné laboratórium 1 Na základe analýzy doterajńieho vývoja moņno očakávať, ņe rozvoj zdravotnej starostlivosti sa bude orientovať na udrņanie súčasného počtu ambulancií, prípadne na zvýńenie pońtu samostatných ambulancií lekárov ńpecialistov (pribúdajúci počet civilizačných ochorení alergie, neurózy) Sociálne zabezpečenie Sociálne sluņby v meste zabezpečuje: 1/ Mestský úrad Bytča - ubytovanie dôchodcov v bytovom dome pre dočasné ubytovanie Jesienka (43 jednoizbových bytov, 15 dvojizbových bytov a 1 ńtvorizbových) - ubytovanie mladých rodín s deťmi v 24 sociálnych bytoch, - poskytovanie cenovo výhodnej stravy pre dôchodcov s jej rozvozom do domu, - poskytovanie opatrovateľskej sluņby, - ńkolské pomôcky a motivačné príspevky pre ņiakov (rodiny v hmotnej núdzi a s nízkymi príjmami), - sociálne výpoņičky, - finančné dotácie na nákup oblečenia pre deti z rodín nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi a s nízkymi príjmami. 2/ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ţilina, pracovisko Bytča - dávky v hmotnej núdzi, - náhradné výņivné, - ńtátne sociálne dávky, - príspevky pre ZŤP občanov. 3/ VÚC Ţilina - Domov dôchodcov Hrabové (kapacita 31 lôņok), 6

7 - Detský domov Bytča (kapacita 64 lôņok), 4/ Občianske zdruţenie Kľúč domov sociálnych sluņieb pre deti a dospelých (kapacita 11 lôņok). Na základe analýzy doterajńieho vývoja moņno očakávať, ņe rozvoj sociálnych sluņieb sa bude orientovať na zriadenie ďalńieho zariadenia Domova sociálnych sluņieb a domova opatrovateľskej sluņby Kultúra Spoločenský a kultúrny ņivot v meste zabezpečuje : - KD Bytča, súčasťou ktorého je okrem divadelnej sály kino a klubové priestory - Mestská kniņnica Bytča - KD Malá Bytča - KD Hrabové - KD Pńurnovice - KD Mikńová Na území mesta pôsobia seniorské a mládeņnícke kluby mesta (zdruņujú občanov vńetkých vekových kategórií a rôznych záujmov), záujmovo-spoločenské organizácie - záhradkári, rybári, filatelisti, materské centrum, dobrovoľné hasičské zbory, kresťanské zdruņenia, dychová hudba. Tieto organizujú rôzne spoločensko-kultúrne akcie plesy, posedenia, prednáńky a iné ńportové, kultúrne akcie a charitatívne akcie. Na základe analýzy doterajńieho vývoja moņno očakávať zvyńovanie počtu občanov zdruņených v záujmových organizáciách, nakoľko pestovaním zdravého ņivotného ńtýlu občania kladú vyńńí dôraz na zmysluplné trávenie voľného času a aktivity spojené s udrņaním dobrých vzájomných vzťahov Hospodárstvo Najvýznamnejší poskytovatelia sluţieb v meste: - TEZAR, s.r.o., - Autocentrum Ing. Minárik, s.r.o., - Európa-keramika Valentíno Armanini, - MIRA, s.r.o., - BYSSPOL, s.r.o., - Záhrada, s.r.o., Najvýznamnejší priemysel v meste: - Kinex, a.s., - Technometal, s.r.o., - Makyta, a.s., - Geba Slovakia, - Prefa Hrabové, - BENT, - Krpa-Kubiko, s.r.o., - Leader Gasket of Slovakia, s.r.o., - Mechanika, s.r.o. 7

8 Na základe analýzy doterajńieho vývoja moņno očakávať zvyńujúci sa počet menńích firiem, nakoľko Mesto pripravilo v rámci aktualizácie územného plánu mesta plochy pre priemyselnú výrobu. V meste nesídli väčńí podnikateľský subjekt zaoberajúci sa poľnohospodárskou výrobou, máme evidovaných len niekoľko samostatne hospodáriacich roľníkov, ktorí vńak neprodukujú väčńie mnoņstvo výpestkov Organizačná štruktúra mesta Primátor mesta: p. Ing. Peter Korec Zástupca primátora mesta: p. Ing. Ján Melocík Hlavná kontrolórka mesta: p. Ing. Drahomíra Múdra Členovia Mestského zastupiteľstva v Bytči: 1/ Ing. Peter Weber 2/ JUDr. Róbert Mendel 3/ Ing. Alņbeta Kramarová 4/ Branislav Chúpek 5/ Michal Filek 6/ Ing. Peter Bologa 7/ Mgr. Martin Petrus 8/ Jozef Raņdík 9/ Ing. Ondrej Skotnický 10/ MUDr. Vladimír Tvrdý 11/ Ing. Ján Melocík 12/ Milan Zátek 13/ Miroslav Frolo 14/ Ľubomír Hrobárik 15/ Ing. Peter Sakala 16/ Aneņka Vlčíková 17/ Ing. Jana Holíncová Komisie zriadené pri mestskom zastupiteľstve v zloņení: 1/ Komisia správy majetku a podnikateľských činností: predseda: p. Ing. Peter Weber členovia: pp. JUDr. Róbert Mendel, Branislav Chúpek, Ing. Ján Melocík, Ing. Jaromír Janiń zapisovateľ p. Ing. Anton Koteńovský 2/ Finančná komisia: predseda: p. Ing. Alņbeta Kramarová členovia: pp. Ing. Peter Bologa, Milan Zátek, Ing. Jana Holíncová, Ing. Jaroslav Cigánik zapisovateľka p. Ing. Jarmila Kramarová 3/ Komisia výstavby a ţivotného prostredia: predseda: p. Ing. Peter Sakala členovia: pp. MUDr. Vladimír Tvrdý, Miroslav Frolo, Ing. Ján Tulis, Ing. Andrej Letko zapisovateľ p. Ing. Waldemar Oszczeda 4/ Komisia sociálna a bytová, verejného poriadku a vnútornej správy, kultúry a športu: predseda: p. Ing. Ondrej Skotnický 8

9 členovia: pp. Michal Filek, Aneņka Vlčíková, Mgr. Martin Petrus, Jozef Raņdík, Ing. Karol Petrus, Ľubomír Hrobárik zapisovateľ p. Ing. Bohuslav Tiso 5/ Grantová komisia: predseda: p. Mgr. Martin Petrus členovia: pp. Michal Filek, Ing. Jana Holíncová, Ing. Marián Gloser, Ing. Jaroslav Janeńík 6/ Komisia pre čerpanie národných podpôr, štrukturálnych fondov EÚ a ostatných európskych podporných mechanizmov: predseda: p. Ing. Peter Weber členovia: pp. Ján Melocík, Ing. Ondrej Skotnický, Ing. Peter Bologa, Ing. Milan Ovseník, RNDr. Ján Mekiňa 7/ Komisia na ochranu verejného záujmu v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: pp. Ing. Peter Weber, JUDr. Róbert Mendel, Ing. Ondrej Skotnický Organizačná štruktúra Mestského úradu: Prednosta úradu: p. Ing. Ľubor Guniń Sekretariát úradu: p. Bc. Mária Klučiarová Referát informatiky: p. Ing. Peter Michút Oddelenie organizačno-správne: Vedúci oddelenia: p. Ing. Bohuslav Tiso - referát evidencie obyvateľov, hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov, matrika: pp. Anna Kulíńková, Jarmila Ńichmanová - referát sociálny a bytového hospodárstva: pp. Helena Danińová, Gabriela Cigániková - referát CO, PO a OBP: p. Helena Horvátová - referát kultúry: p. Mária Beníčková - Mestská kniņnica: pp. Ľubica Raņdíková, Daniela Adamíková, Anna Magerčiaková - referát dopravy: p. Peter Hanulík - referát ńkolstva: pp. Ing Anna Tarneková, Andrea Ńkokorová - referát organizačno-správneho oddelenia - informátor: p. Dagmar Kukulíková Finančné oddelenie: Vedúci oddelenia: p. Ing. Jarmila Kramarová - referát účtovníctva a pokladňa: pp. Ing. Jana Baracová, Lenka Slivoňová, Bc. Zuzana Macková - referát daní a poplatkov: pp. Zuzana Gajdońíková, Barbora Hudecová, Alena Latońová - referát miezd a personalistiky: p. Darina Krajčiová Oddelenie správy majetku a regionálneho rozvoja: Vedúci oddelenia: p. Ing. Anton Koteńovský - referát podnikateľskej činnosti: p. Vojtech Horvát - referát správy majetku: pp. Jozef Ńuńolík, Margaréta Martinická - referát ńtátneho fondu rozvoja bývania: p. Ľudmila Fabová Oddelenie výstavby a ţivotného prostredia: Vedúci oddelenia: p. Ing. Waldemar Oszczęda - referát územného plánovania, stavebného poriadku a výstavby: pp. Ľubica Sakalová, Ing. Marian Kramara - referát stavebného úradu: p. Miroslav Minárčik - referát ņivotného prostredia: p. Ing. Duńan Beníček 9

10 - referát administratívnych a pomocných činností: p. Emília Ńkolková Mestská polícia: Náčelník: p. Peter Majstrík - pracovníci MP: pp. Jozef Kamas, Ján Malobický, Róbert Pistovčák, Miroslav Jurgoń, Viktor Masaryk, Marián Chvalník, Juraj Repkovský 2. Rozpočet mesta pre rok 2007 a jeho plnenie Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v prísluńnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v prísluńnom rozpočtovom roku. Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Rozpočet mesta obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy: - k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území mesta, - ako aj k obyvateľom ņijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných vńeobecne záväzných právnych predpisov, z VZN mesta, ako aj zo zmlúv. Rozpočet mesta zahŕňa aj finančné vzťahy ńtátu k rozpočtom obcí : - podiely na daniach v správe ńtátu, - dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu ńtátnej správy, - ďalńie dotácie v súlade so zákonom o ńtátnom rozpočte na prísluńný rozpočtový rok. Rozpočet mesta obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám zriadeným mestom, a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom. Rozpočet mesta môņe obsahovať finančné vzťahy : - k rozpočtom iných miest a obcí, - k rozpočtu vyńńieho územného celku, do ktorého územia mesto patrí, ak plnia spoločné úlohy. V rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. Rozpočet mesta na rok 2007 bol zostavený v súlade s ustanovením 10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorńích predpisov. Rozpočet mesta sa vnútorne člení na beņné príjmy a beņné výdavky (ďalej len beņný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie. Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa uznesením č.63/2006. Bol zmenený desaťkrát - prvá zmena schválená dňa uznesením č. 4/ druhá zmena schválená dňa uznesením č. 17/ tretia zmena schválená dňa uznesením č. 23/ ńtvrtá zmena schválená dňa uznesením č. 24/ piata zmena schválená dňa uznesením č. 65/ ńiesta zmena schválená dňa uznesením č. 72/ siedma zmena schválená dňa uznesením č. 109/ ôsma zmena schválená dňa uznesením č. 158/ deviata zmena schválená dňa uznesením č. 162/ a posledná desiata zmena bola schválená dňa uznesením č.198/2007 nasledovne : 10

11 Upravený rozpočet mesta k Príjmy celkom Výdavky celkom z toho: tis. Sk tis. Sk A. Beţný rozpočet Beţné príjmy Beţné výdavky tis. Sk tis. Sk B. Kapitálový rozpočet Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky 691 tis. Sk tis. Sk C. Finančné operácie Finančné operácie - príjmy Finančné operácie - výdavky tis. Sk tis. Sk 2.1 Plnenie príjmov Beţné príjmy Príjmy celkom ( v tis. Sk ) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k % plnenia k upravenému rozpočtu 101,99 % Kategória Plnenie rozpočtu beņných príjmov mesta a rozpočtových organizácií Text Upravený rozpočet 2007 Skutočnosť 2007 Príjmy celkom , Daňové príjmy , Nedaňové príjmy , Granty a transfery ,09 % 11

12 2.1.2 Kapitálové príjmy Príjmy celkom ( v tis. Sk ) Schválený rozpočet 171 Upravený rozpočet 691 Skutočnosť k % plnenia k upravenému rozpočtu 103,04 % Kategória Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov mesta a rozpočtových organizácií Text Upravený rozpočet 2007 Skutočnosť 2007 Príjmy celkom , Kapitálové príjmy , Kapitálové granty a transfery % Príjmové finančné operácie Príjmy celkom ( v tis. Sk ) Schválený rozpočet 0 Upravený rozpočet Skutočnosť k % plnenia k upravenému rozpočtu 101,49 % Kategória Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií mesta Text Upravený rozpočet 2007 Skutočnosť 2007 Príjmy celkom , Príjmy z transakcií s FA a FP , Prijaté úvery, pôņičky a NFV ,00 % Rozpočtové organizácie : - ńkoly a ńkolské zariadenia dosiahli príjmy vo výńke tis. Sk 12

13 2.2 Čerpanie rozpočtu výdavkov Beţné výdavky Výdavky celkom ( v tis. Sk ) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k % plnenia k upravenému rozpočtu 96,32 % Plnenie rozpočtu beņných výdavkov mesta a rozpočtových organizácií Oddiel Kategória Text Upravený rozpočet 2007 Skutočnosť 2007 Beţné výdavky celkom , Obec 600 Výdavky za obec celkom , Mzdy, platy, sluņobné príjmy , Poist. a príspevok do poisťovní , Tovary a sluņby , Beņné transfery , Splácanie úrokov a popl. z úverov , MsP 600 Výdavky za MsP celkom , Mzdy, platy, sluņobné príjmy , Poist. a príspevok do poisťovní , Tovary a sluņby , Beņné transfery , ek. činn. 600 Výdavky na ek. činnosť celkom , Mzdy, platy, sluņobné príjmy , Poist. a príspevok do poisťovní , Tovary a sluņby , Beņné transfery , ŢP 600 Výdavky na ŢP celkom , Mzdy, platy, sluņobné príjmy , Poist. a príspevok do poisťovní , Tovary a sluņby , bývanie 600 Výdavky na bývanie celkom , Mzdy, platy, sluņobné príjmy , Poist. a príspevok do poisťovní , Tovary a sluņby , Beņné transfery 0 2 % 13

14 07 zdravot. 600 Výdavky na zdravotn. celkom , Tovary a sluņby , kultúra 600 Výdavky na kultúru celkom , Mzdy, platy, sluņobné príjmy , Poist. a príspevok do poisťovní , Tovary a sluņby , Beņné transfery , vzdeláv. 600 Výdavky na školstvo celkom , Mzdy, platy, sluņobné príjmy , Poist. a príspevok do poisťovní , Tovary a sluņby , Beņné transfery , soc. zab. 600 Výdavky na soc. zabez. celkom , Mzdy, platy, sluņobné príjmy , Poist. a príspevok do poisťovní , Tovary a sluņby , Beņné transfery ,71 Rozpočtové organizácie 09 vzdeláv. 600 Výdavky ZŠ Ul. mieru, ŠKD ,93 celkom 610 Mzdy, platy, sluņobné príjmy , Poist. a príspevok do poisťovní , Tovary a sluņby , Beņné transfery ,88 10 DvHN 640 Beņné transfery ,25 09 vzdeláv. 600 Výdavky ZŠ E. Lániho, ŠKD ,80 celkom 610 Mzdy, platy, sluņobné príjmy , Poist. a príspevok do poisťovní , Tovary a sluņby , Beņné transfery ,57 10 DvHN 640 Beņné transfery ,14 09 vzdeláv. 600 Výdavky CVČ Bytča, celkom , Mzdy, platy, sluņobné príjmy , Poist. a príspevok do poisťovní , Tovary a sluņby , Beņné transfery ,00 09 vzdeláv. 600 Výdavky ZUŠ Bytča, celkom , Mzdy, platy, sluņobné príjmy , Poist. a príspevok do poisťovní , Tovary a sluņby , Beņné transfery ,00 14

15 2.2.2 Kapitálové výdavky Výdavky celkom ( v tis. Sk ) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k % plnenia k upravenému rozpočtu 101,07 % Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov mesta a rozpočtových organizácií Oddiel Kategória Text Upravený rozpočet 2007 Skutočnosť 2007 Kapitálové výdavky celkom , Obec 700 Výdavky za obec celkom , Obstarávanie kapitálových aktív MsP 700 Výdavky za MsP celkom , Obstarávanie kapitálových aktív ek. činn. 700 Výdavky na ek. činnosť celkom , Obstarávanie kapitálových aktív bývanie 700 Výdavky na bývanie celkom , Obstarávanie kapitálových aktív kultúra 700 Výdavky za kultúru celkom , Obstarávanie kapitálových aktív vzdeláv. 700 Výdavky za školstvo celkom , Obstarávanie kapitálových aktív soc. zab. 700 Výdavky za soc. zabez. celkom , Obstarávanie kapitálových aktív Rozpočtové organizácie 09 vzdeláv. 700 Výdavky ZŠ E. Lániho, celkom , Obstarávanie kapitálových aktív vzdeláv. 700 Výdavky ZUŠ Bytča, celkom , Mzdy, platy, sluņobné príjmy % Výdavkové finančné operácie Výdavky celkom ( v tis. Sk ) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k % plnenia k upravenému rozpočtu 100,00 15

16 Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií mesta Oddiel Kategória Text Upravený rozpočet 2007 Skutočnosť 2007 Beţné výdavky celkom , Obec 800 Výdavky za obec celkom , Úvery, pôņičky, NFV , Splácanie istín ,00 % 2.3 Plán rozpočtu na roky Príjmy celkom Skutočnosť k Plán na rok 2008 Plán na rok 2009 Plán na rok 2010 Príjmy celkom z toho : Beņné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy Výdavky celkom Skutočnosť k Plán na rok 2008 Plán na rok 2009 Plán na rok 2010 Výdavky celkom z toho : Beņné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky

17 3. Hospodárenie mesta a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2007 Skutočné čerpanie rozpočtu mesta k : Upravený rozpočet 2007 Skutočnosť k Príjmy celkom z toho : Beņné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy Výdavky celkom z toho : Beņné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Hospodárenie mesta za rok Hospodárenie mesta podľa 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorńích predpisov za rok 2007 skončilo prebytkom vo výńke 287 tis. Sk ( ,75 Sk). Finančné operácie za rok 2007 skončili prebytkom vo výńke tis. Sk ( ,90 Sk). Prebytok v zmysle 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. a prebytok finančných operácií spolu vo výńke tis. Sk ( ,65 Sk) pozostáva z: - zostatky na beņných bankových účtoch ,21 Sk - zostatky v pokladni MsÚ ,00 Sk - iné záväzky (výnosy z dotačných účtov-ńkolstvo) ,19 Sk - nerozdelené prostriedky z predchádzajúcich rokov ,41 Sk - zostatky na účtoch RO 1 671,04 Sk V zmysle ustanovenia 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorńích predpisov, mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa uz. č. 21/2008, rozhodlo o pouņití prebytku rozpočtu. Na základe uvedeného rozhodnutia, je prebytok rozpočtu zdrojom rezervného fondu. 17

18 4. Tvorba a pouţitie peňaţných fondov mesta v roku Fondy účtovnej jednotky a osobitné fondy účtovnej jednotky Majetkové fondy Účet Fond dlhodobého majetku Suma v Sk ZS k Prírastky - obstaranie majetku kúpou bezodplatne nadobudnutý majetok 0 - ostatné prírastky 0 Úbytky - oprávky k majetku ostatné úbytky 0 KZ k Účet Fond obeţného majetku Suma v Sk ZS k Prírastky - bezodplatne prevzatý obeņný majetok 0 - ostatné prírastky 0 Úbytky - spotreba obeņného majetku 27 - ostatné úbytky 0 KZ k Finančné a peňaţné fondy Účet Fond rezervný Suma v Sk ZS k Prírastky - z prebytku hospodárenia ostatné prírastky 1 Úbytky - pouņitie rezervného fondu krytie schodku hospodárenia 0 - ostatné úbytky 0 KZ k

19 4.1.3 Sociálny fond Účet Záväzky zo sociálneho fondu Suma v Sk ZS k Prírastky - povinný prídel MsÚ 1,5 % povinný prídel - ńkolstvo 1,5 % 88 - ostatné prírastky 1 Úbytky - stravovanie - MsÚ stravovanie - ńkolstvo 25 - regenerácia PS - ńkolstvo 67 - čerpanie v zmysle KZ 72 - ostatné úbytky 1 KZ k Bilancia aktív a pasív v tis. Sk 5.1 A K T Í V A Názov Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad Predpoklad k k rok 2008 rok 2009 Neobeţný majetok spolu z toho : Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý finančný majetok Obeţný majetok spolu z toho : Zásoby Zúčtovanie medzi subjektmi VS x x Pohľadávky Finančný majetok Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát Prechodné účty aktív 0 0 x x 19

20 Časové rozlíšenie x x z toho: Náklady budúcich období x x Majetok spolu P A S Í V A Názov Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad Predpoklad k k rok 2008 rok 2009 Vlastné zdroje krytia majetku z toho : Fondy účtovnej jednotky x x Výsledok hospodárenia minulých rokov Výsledok hospodárenia Záväzky z toho : Rezervy x x Dlhodobé záväzky Krátkodobé záväzky Bankové úvery a ostatné prij. výpomoci Prechodné účty pasív 0 0 x x Časové rozlíšenie x x Výnosy budúcich období x x Vlastné zdroje krytia majetku a záväzky spolu Aktíva a pasíva v súvahe sa rovnajú 6. Vývoj pohľadávok a záväzkov v tis. Sk 6.1. Pohľadávky Pohľadávky Rok 2006 Rok 2007 Pohľadávky do lehoty splatnosti 4 32 Pohľadávky po lehote splatnosti Pohľadávky premlčané 0 0 Pohľadávky v priebehu roka odpísané

21 6.2 Záväzky Záväzky Rok 2006 Rok 2007 Záväzky do lehoty splatnosti Záväzky po lehote splatnosti 0 0 Záväzky z lízingu Ostatné dôleţité informácie 7.1 Prijaté dotácie V roku 2007 mesto prijalo nasledovné dotácie : Poskytovateľ dotácie: Účelové určenie dotácie: Výška dotácie v Sk Čerpanie dotácie v Sk Školstvo Ministerstvo ńkolstva SR Úrad práce sociálnych vecí a rodiny ZŃ normat. Výdavky, ZŃ + CVČ nenormat. výdavky Dávky v hmotnej núdzi ,- Sk ,- Sk ,- Sk ,- Sk Ostatné dotácie Ministerstvo vnútra SR Prenesený výkon ŃS na úseku matrík Ministerstvo vnútra SR Prenesený výkon ŃS na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR Krajský stavebný úrad Prenesený výkon ŃS na úseku stavebného v Ņiline poriadku Ministerstvo výstavby Prenesený výkon ŃS v oblasti bývania a RR SR Krajský úrad ŅP v Prenesený výkon ŃS starostlivosti o ņivotné Ņiline prostredie Krajský úrad pre cestnú Prenesený výkon ŃS na vykonávanie pôsobnosti dopravu a pozemné ńpeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie v Ņiline komunikácie a účelové komunikácie Ministerstvo kultúry Automatizované spracovanie kniņničného fondu SR Mestskej kniņnice v Bytči Krajský úrad v Ņiline Prevencia kriminality zameraná na deti a mládeņ v meste Bytča Úrad práce sociálnych Nenávratný finančný príspevok na úhradu časti vecí a rodiny Ņilina nákladov na vykonávanie aktivačnej činnosti ,- Sk ,- Sk ,- Sk ,- Sk ,- Sk ,- Sk ,- Sk ,- Sk ,-Sk ,- Sk ,40 Sk ,40 Sk ,- Sk ,- Sk ,- Sk ,- Sk ,- Sk ,- Sk Spolu: , ,40 21

22 7.2 Poskytnuté dotácie V roku 2007 mesto poskytlo zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta: Prijímateľ dotácie: Stolnotenisový oddiel, Bytča Ńachový oddiel, Bytča Mestský hádzanársky klub Bytča Futbalový oddiel Kinex Bytča MC Ńťastná rodina, Bytča A.Vlčíková-SZČO, Malá Bytča Zväz slov. filatelistov, záujmové zdruņenie TJ Tatran Hrabové Únia ņien Pńurnovice ROCKSTONE, občianske zdruņ., Bytča Spoloč.kresť.mládeņe, Malá Bytča Domov dôch. a DSS pre dospelých, Ņilina MC Ńťastná rodina, Bytča Slovenský zväz, Bytča rybársky Futbalový klub Hliník n/váhom Futbalový klub Hliník n/váhom Pavol Hrabovský ZSČO, Mikńová Mestský hádzanársky klub Bytča Ńportový klub nepočujúcich Hlohovec MC Ńťastná rodina, Bytča MC Ńťastná rodina, Bytča Spoloč. kresťanských rodín, Malá Bytča DHZ Hliník n/váhom Únia ņien Pńurnovice Slovenská asociácia KUNG-FU, bytča Účelové určenie dotácie: Zabezpečenie ńportových akcií v r Výška dotácie v Sk Čerpanie dotácie v Sk ,- Sk ,- Sk Zabezpečenie ńportových akcií v r ,- Sk ,- Sk Zabezpečenie ńportových akcií v r ,- Sk ,50 Sk Zabezpečenie ńportových akcií v r ,- Sk ,- Sk Ńińkobal Karneval ,- Sk ,- Sk Fańiangový karneval pre deti 7 800,- Sk 7 800,- Sk XXIV. ročník dní filatelie Slovenska v Bytči ,- Sk ,- Sk Zabezpečenie ńportových akcií v r ,- Sk ,- Sk Detský karneval 1 500,- Sk 1 500,- Sk Rockstone fest ,- Sk ,- Sk Malobytčianske zlaté tágo ,- Sk ,- Sk Dotácia na zakúpenie zdvíhacích zariadení pre starých a nevládnych ,- Sk ,- Sk Materské centrum a tanec ,- Sk ,- Sk Dotácia na nákup rýb za účelom meliorácie rieky Petrovička v úseku Námestie SR Zámok Bytča ,- Sk ,- Sk Zabezpečenie ńportových akcií v r ,- Sk ,- Sk Futbalový H deň 5 000,- Sk 0,- Sk Detské popoludnie 5 000,- Sk 5 000,- Sk Majstrovstvá Slovenska st. ņiačok v hádzanej ,- Sk ,- Sk Rehabilitačný kurz pre R. Martoviča, občana Mesta Bytča 3 000,- Sk 3 000,- Sk Ņeny a vzdelanie angličtina 4 500,- Sk 4 500,- Sk Ņeny a informovanosť ,- Sk ,- Sk Futbal v Malej Bytči ,- Sk ,- Sk Putovný pohár DHZ XVI. ročník súťaņe 6 000,- Sk 6 000,- Sk Stretnutie jubilantov rodákov obce 1 500,- Sk 1 500,- Sk Výukové semináre a exhibícia kung-fu ,- Sk ,- Sk 22

23 Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Bytča J. Játy, SZČO, Pńurnovice Slovenský zväz záhradkárov, Bytča Klub mladých alumínikov Hliník n/v Slovenský červený kríņ Hliník n/váhom Slovenský červený kríņ, Ņilina Horolezecký klub DIRECT Bytča MC Ńťastná rodina Bytča Klub mladých alumínikov Hliník n/v Slovenská asociácia KUNG-FU Pavol Hrabovský SZČO, Mikńová Pavol Hrabovský SZČO, Mikńová OZ Venujme svoj čas deťom Aneņka Vlčíková - SZČO Reńtaurovanie národnej kultúrnej pamiatky Hlavný oltár Vńetkých svätých ,- Sk ,- Sk Súťaņ ťaņných koní V. ročník ,- Sk ,- Sk Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a výrobkov z výpestkov 7 000,- Sk 7 000,- Sk Hľadanie pokladu Robina Hooda 3 500,- Sk 3 500,- Sk Posedenie so starńími obyvateľmi 1 500,- Sk 1 500,- Sk slávnostné odovzdávanie bronzových, strieborných, zlatých a diamantových plakiet ,- Sk 3 750,- Sk Zabezpečenie ńportových akcií v r ,- Sk ,- Sk Materské centrum a tradície ,- Sk ,- Sk Silvestrovský turnaj v pouličnom hokeji 5 000,- Sk 5 000,- Sk Slovenský pohár v Čínskom bojovom umení 5 000,- Sk 5 000,- Sk Mikuláńska besiedka 4 000,- Sk 4 000,- Sk Zimné ńportové hry 2 000,- Sk 0,- Sk Detektív ,- Sk ,- Sk Vianočný stolnotenisový turnaj ,- Sk ,- Sk Spolu: ,- Sk ,50 Sk 7.3 Významné investičné a neinvestičné akcie v roku 2007 Najvýznamnejńie investičné a neinvestične akcie realizované v roku 2007 : - zakúpenie objektu SSE ,40 Sk - dostavba a dovybavenie Domu kultúry v Bytči ,70 Sk - splynofikovanie ďalńej časti mestskej časti Pńurnovice ,00 Sk - zhotovenie 2. časti zábradlia okolo Petrovičky ,00 Sk - vybudovanie verejného osvetlenia na novovzniknutej ulici ,80 Sk - zhotovenie brány na uzatvorenie areálu zámku ,00 Sk - oprava MK spolu vo výńke ,70 Sk - oprava chodníkov spolu vo výńke ,70 Sk - dopravné značenie ,20 Sk - zakúpenie úņitkového vozidla na rozvoz stravy ,00 Sk - oprava Tribúny mesta (po veternej smrńti) ,00 Sk - oprava budovy CVČ, ŃJ (strecha, omietka) ,00 Sk - oprava budov MŃ ,00 Sk - zateplenie budovy MŃ Malá Bytča ,70 Sk - výmena kotla v MŃ Dostojevského ,00 Sk - plynofikácia MŃ ,50 Sk 23

24 - oprava budov KD ,50 Sk - oprava budovy DS Hliník n/váhom ,00 Sk - oplotenie cintorínov ,50 Sk - oprava budov PZ ,40 Sk - údrņba zelene, nová výsadba ,60 Sk 7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti Predpokladané investičné a neinvestičné akcie realizované v budúcich rokoch : - rekonńtrukcia ZŃ Ul. mieru (z prostriedkov EU) - oprava budovy CVČ ŃJ ŃKD - oprava budovy MsÚ (fasáda, rekonńtrukcia sobáńnej siene, inńtalácia hlasovacieho zariadenia) - dostavba spojovacej chodby ZŃ E. Lániho - Námestie SR revitalizácia centrálnej zóny mesta - Integrovaný systém odpadového hospodárstva zberný dvor - zakúpenie Geografického informačného systému - vypracovanie Koncepcie tepelnej energetiky - plynofikácia ZŃ Hliník n/v - oprava MK a chodníkov 7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia Mesto Bytča prijalo v dňoch delegáciu z partnerského mesta Opoczno. Delegácia pozostávala z: - Jan Wieruszewski primátor mesta Opoczno - Jarosław Wiktorowicz tajomník okresu - Eugeniusz Łączek poslanec MZ v Opoczne - Bożena Świątek riaditeľka okresnej a mestskej kniņnice - Jarosław Jurowski predseda ODHZ Vypracoval: Mgr. Mária Klučiarová Ing. Jarmila Kramarová Predkladá: Ing. Jarmila Kramarová vedúca finančného odd. V Bytči dňa

25 25