GMINA ŁOCHÓW
AGENDA 1. ZMIANY SPOŁECZNE 2.ANALIZA FINANSÓW 3.PRZEGLĄD INWESTYCJI 4.PODSUMOWANIE
LICZBA LUDNOŚCI (1) 9 100 9 050 9 000 8 950 8 900 8 850 8 800 8 750 8 700 9077 9073 9053 9072 8892 8894 8907 8890 2010 2011 2012 2013 mężczyźni kobiety
LICZBA LUDNOŚCI (2) 2010 2011 2012 2013 wiek przedprodukcyjny, w tym: 3 863 21,50% 3 817 21,24% 3 732 20,78% 3 701 20,60% Kobiety 1 964 10,93% 1 949 10,85% 1 916 10,67% 1 884 10,49% Mężczyźni 1 899 10,57% 1 868 10,40% 1 816 10,11% 1 817 10,12% wiek produkcyjny, w tym: 11 314 62,96% 11 275 62,75% 11 303 62,93% 11 231 62,53% Kobiety 5 247 29,20% 5 212 29,01% 5 224 29,09% 5 177 28,82% Mężczyźni 6 067 33,76% 6 063 33,75% 6 079 33,85% 6 054 33,70% wiek poprodukcyjny, w tym: 2 792 15,54% 2 875 16,00% 2 925 16,29% 3 030 16,87% Kobiety 1 931 10,75% 1 993 11,09% 2 013 11,21% 2 078 11,57% Mężczyźni 861 4,79% 882 4,91% 912 5,08% 952 5,30%
PRZYROST NATURALNY 2010 2011 2012 2013 urodzenia żywe na 1000 ludności 13,2 11,9 9,7 11,9 zgony na 1000 ludności 10,0 10,9 10,4 8,3 przyrost naturalny na 1000 ludności 3,2 1,0-0,7 3,6 WSKAŹNIK OBCIĄŻENIA DEMOGRAFICZNEGO 2010 2011 2012 2013 Gmina Łochów, w tym: 58,80 59,40 58,90 59,90 miasto Łochów 52,70 53,80 53,60 55,40 obszar wiejski 62,80 62,90 62,20 62,80
ZASOBY MIESZKANIOWE 7 000 6 000 4 192 4 219 4 242 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 2 137 2 149 2 155 0 2010 2011 2012 miasto Łochów obszar wiejski
GOSPODARKA 100% PODMIOTY GOSPODARCZE 2010 2011 2012 2013 Gmina Łochów, w tym: 1 235 1 261 1 325 1 362 miasto Łochów 684 691 708 717 obszar wiejski 551 570 617 645 NOWO ZAREJESTROWANE PODMIOTY GOSPODARCZE 2010 2011 2012 2013 Gmina Łochów, w tym: 198 119 143 145 miasto Łochów 113 57 65 64 obszar wiejski 85 62 78 81 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 769 800 854 879 398 396 411 423 68 65 60 60 2010 2011 2012 2013 pozostała działalność przemysł i budownictwo rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Polska 1032 1057 93 95 11,9 12,1 woj. mazowieckie 1319 1364 114 123 14,5 14,9 podregion ostrołęckosiedlecki 756 779 70 77 9,6 9,9 powiat węgrowski 679 696 63 71 8,8 9,0 Gmina Łochów 738 758 80 81 10,1 10,5
BEZROBOCIE 2010 2011 2012 2013 liczba osób bezrobotnych, w tym: 1 013 963 1 114 1 190 Kobiety 435 441 487 520 Mężczyźni 578 522 627 670 udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, w tym: 9,0% 8,5% 9,9% 10,6% Kobiety 8,3% 8,5% 9,3% 10,0% Mężczyźni 9,5% 8,6% 10,3% 11,1% 2010 2011 2012 2013 przyznane świadczenia w tym: 1218 (706 rodzin) 1330 (898 rodzin) 1107 (749 rodziny) 1092 (779 rodzin) świadczenia pieniężne brak danych 706 (678 rodzin) 470 (461 rodzin) 446 (446 rodzin) świadczenia niepieniężne brak danych 632 (310 rodzin) 640 (314 rodzin) 653 (360 rodzin) pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej POMOC SPOŁECZNA 186 rodzin 390 rodzin 943 rodzin 240 rodzin
EDUKACJA 2010 2011 2012 2013 dzieci ogółem 584 626 629 644 dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym 318 345 411 463 Udział 54,45% 55,11% 65,34% 71,89% 2010 2011 2012 2010 2011 2012 oddziały uczniowie szkoły podstawowe 71 71 69 1 227 1 223 1 218 gimnazja 31 31 27 710 686 623 razem 102 102 96 1 937 1 909 1 841 Liczba uczniów przypadających na 1 komputer 2010 2011 2012 szkoły podstawowe 9,90 9,86 9,02 gimnazja 16,14 14,91 13,54
SIEĆ WODOCIĄGOWA 2010 2011 2012 Gmina Łochów długość czynnej sieci rozdzielczej (km) 206,6 206,9 206,9 ludność korzystająca z sieci wodociągowej 16 148 16 154 16 155 udział osób korzystających w ludności ogółem 89,9% 89,9% 89,9% miasto Łochów długość czynnej sieci rozdzielczej (km) 45,0 45,3 45,3 ludność korzystająca z sieci wodociągowej 6 328 6 326 6 322 udział osób korzystających w ludności ogółem 93,6% 93,6% 93,7% obszar wiejski długość czynnej sieci rozdzielczej (km) 161,6 161,6 161,6 ludność korzystająca z sieci wodociągowej 9 820 9 828 9 833 udział osób korzystających w ludności ogółem 87,6% 87,7% 87,7%
SIEĆ KANALIZACYJNA 2010 2011 2012 2013 Gmina Łochów długość czynnej sieci rozdzielczej (km) 26,0 26,0 59,6 71,8 ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej 4 782 4 788 5 578 7 336 udział osób korzystających w ludności ogółem 26,6% 26,6% 31,1% 40,8% miasto Łochów długość czynnej sieci rozdzielczej (km) 21,2 21,2 32,2 41,1 ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej 4 069 4 075 4 198 4 818 udział osób korzystających w ludności ogółem 60,2% 60,3% 62,2% 71,0% obszar wiejski długość czynnej sieci rozdzielczej (km) 4,8 4,8 27,4 30,7 ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej 713 713 1 380 2 518 udział osób korzystających w ludności ogółem 6,4% 6,4% 12,3% 22,5% 2010 2011 2012 2013 Ilość ścieków oczyszczonych (tys. m³) 185 220 223 302 zmiana do roku poprzedniego - +19% +2% +35%
Gmina Łochów SPOŁECZEŃSTWO PODSUMOWANIE wskaźnik Gmina Tłuszcz 3,6 Przyrost naturalny 3,2 59,9 Wskaźnik obciążenia demograficznego 55,6 10,6 Udział osób bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym 11,0 758 Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 705 81 Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności 89,9 Udział osób korzystających z sieci wodociągowej* 36,4 31,1 Udział osób korzystających z sieci kanalizacyjnej* 10,4 27,3 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę 22,8 12,7 Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem 16,6 Uczniowie przypadający na 1 komputer z szerokopasmowym dostępem do Internetu do użytku uczniów w Sz. P. i Gimnazjach 76 5,4 17,9
FINANSE DOCHODY 2010 2011 2012 2013 2014* DOCHODY OGÓŁEM 53 742 932 56 489 276 66 362 918 56 011 286 65 053 812 Dochody bieżące 40 591 619 43 176 859 47 123 061 48 209 272 51 619 438 Podatki i opłaty lokalne 5 720 658 6 385 301 6 694 467 6 692 555 7 933 792 Udział w podatkach centralnych 5 913 192 6 897 667 7 272 233 7 482 584 8 079 282 Subwencje 19 569 398 19 608 190 19 845 025 19 662 932 20 248 888 Dotacje 7 212 001 7 245 549 8 692 322 8 666 284 8 169 780 Pozostałe 2 176 369 3 040 152 4 619 014 5 704 917 7 187 696 Dochody majątkowe 13 151 313 13 312 417 19 239 857 7 802 014 13 434 374 Dochody z majątku 465 945 963 952 2 032 666 1 304 813 1 990 000 Dotacje na inwestycje 12 685 369 12 348 464 17 207 191 6 497 201 11 444 374
ŹRÓDŁA DOCHODÓW (W TYS. ZŁ) Paragraf 2010 2011 2012 2013 2014* Średnia Udział Skumulowany Subwencje ogólne z budżetu państwa 19 569,4 19 608,2 19 805,4 19 567,9 20 248,9 19 760,0 33,19% 33,19% Dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych 12 220,4 9 901,1 16 057,6 5 927,6 10 721,6 10 965,7 18,42% 51,61% Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 869,0 6 835,7 7 199,4 7 403,3 7 997,3 7 060,9 11,86% 63,47% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 5 768,5 5 809,6 6 001,7 6 128,0 5 927,9 5 927,1 9,96% 73,43% Podatek od nieruchomości 3 719,5 4 301,0 4 480,1 4 646,5 5 706,7 4 570,8 7,68% 81,11% Wpływy z usług 1 624,4 1 643,2 1 692,1 1 772,5 1 743,0 1 695,0 2,85% 83,95% Wpływy z różnych dochodów 263,2 974,2 1 040,2 2 558,3 3 109,4 1 589,1 2,67% 86,62% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 465,5 964,0 2 032,6 1 289,8 1 900,0 1 330,4 2,23% 88,86% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody bieżące: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych 824,3 750,2 981,8 1 291,2 1 691,7 1 107,9 1,86% 90,72% 162,9 262,9 1 317,1 887,5 334,0 592,9 1,00% 91,71%
WYDATKI 2010 2011 2012 2013 2014* WYDATKI OGÓŁEM 59 569 760 58 381 757 69 026 046 61 810 629 67 258 106 Wydatki bieżące 37 498 851 40 059 774 43 838 577 45 891 654 48 446 484 Wynagrodzenia i pochodne 18 739 593 20 634 719 22 236 887 22 613 568 24 490 603 Pozostałe bieżące 17 984 360 18 297 580 20 057 885 22 035 264 22 803 074 Obsługa długu - odsetki i dyskonto 774 897 1 086 851 1 337 874 1 202 486 1 100 000 Poręczenia i gwarancje 0 40 623 205 931 40 336 52 807 Wydatki majątkowe 22 070 910 18 321 984 25 187 469 15 918 974 18 811 622
PODZIAŁ WYDATKÓW (W TYS. ZŁ) Dział 2010 2011 2012 2013 2014* Średnia Udział Skumulowany Oświata i wychowanie 19 453,9 22 969,3 26 489,7 24 307,5 26 475,1 23 939,1 37,87% 37,87% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 373,8 8 969,9 16 322,9 12 618,1 13 164,7 11 489,9 18,18% 56,05% Pomoc społeczna 7 784,0 8 072,7 8 533,1 8 924,0 8 814,8 8 425,7 13,33% 69,38% Transport i łączność 16 015,7 9 130,6 2 616,4 2 999,5 1 461,1 6 444,7 10,20% 79,57% Administracja publiczna 3 336,3 3 561,1 4 879,0 4 495,7 5 486,9 4 351,8 6,88% 86,46% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 934,5 1 073,1 1 623,6 1 385,0 4 043,6 2 012,0 3,18% 89,64% Obsługa długu publicznego 844,4 1 189,4 1 602,2 1 274,2 1 172,8 1 216,6 1,92% 91,57% Działalność usługowa 169,1 72,3 2 936,6 987,3 1 486,7 1 130,4 1,79% 93,35% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Edukacyjna opieka wychowawcza 1 058,2 1 027,3 888,3 726,0 1 061,5 952,3 1,51% 94,86% 916,5 985,1 916,3 904,8 775,6 899,7 1,42% 96,28%
ZADŁUŻENIE 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 Osługa zadłużenia Obsługa zadłużenia (planowana) Wyłączenia (z art.169/art.243) Maksymalna obsługa zadłużenia 2010 2011 2012 2013 2014* Wynik budżetu -5 826 828-1 892 482-2 663 128-5 799 343-2 204 294 Wynik budżetu bieżącego 3 092 768 3 117 085 3 284 484 2 317 618 3 172 954 Wynik budżetu bieżącego ze sprzedażą mienia 3 558 713 4 081 037 5 317 150 3 622 431 5 162 954
INWESTYCJE OCHRONA ŚRODOWISKA 33,6 mln zł PRACA I INTEGRACJA SPOŁECZNA 2,9 mln zł ROZWÓJ FIRM 7,3 mln zł KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 3,6 mln zł TELEKOMUNIKACJA I E-USŁUGI 1,1 mln zł TRANSPORT 20,5 mln zł INFRASTRUKTURA OŚWIATOWA I SPORTOWA 2,2 mln zł ENERGETYKA 9,2 mln zł NAUKA I EDUKACJA 1,7 mln zł
INWESTYCJE Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łochowie wartość projektu: 26 790 000 zł (dofinansowanie 70%) przepustowość: 1300 mᵌ/d 51,5 km sieci kanalizacyjnej 1100 przyłączy
INWESTYCJE Targowisko miejskie Mój rynek wartość projektu: 2 218 310,57 zł (dofinansowanie 55%)
INWESTYCJE Świetlice wiejskie Barchów Brzuza Baczki 2 garaże dla OSP wraz zapleczem Wyposażenie 5 świetlic Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu 7 świetlic
INWESTYCJE Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie 3 boiska wielofunkcyjne
INWESTYCJE al. Pokoju w Łochowie droga gminna Gwizdały-Łazy-Brzuza 34,5 km dróg gminnych 4,8 km dofinansowanych dróg powiatowych
INWESTYCJE Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 8 budynków 7 wiat przystankowych 10 placów zabaw 271 nowych miejsc parkingowych 4 nowe środki transportu 10 infomatów 10 hotspotów 463 sztuk kolektorów słonecznych 37 sztuk zestawów komputerowych z drukarkami i dostępem do Internetu
dynamika zmiany wartości podatków i opłat lokalnych średni udział dochodów z UE do dochodów ogółem wzrost kosztów administracyjnych dynamika zmiany liczby p. gospodarczych na 1000 ludności zmiana udziału liczby osób bezrobotnych w wieku produkcyjnym zmiana długości sieci kanalizacyjnej na 100 km² pow. dynamika zmiany liczby ludności dynamika zmiany liczby gosp. domowych otrzymujących p. społeczną zmiana l. uczniów na komputer GMINA ŁOCHÓW NA TLE GMIN POWIATU Gminy WĘGRÓW 3,28% 16,01% 2,88% 4,28% 70,00% 1430-0,41% -3,00% 815,89% GRĘBKÓW 12,70% 0,92% 9,62% 7,03% -70,00% 0-0,87% 12,59% -99,45% KORYTNICA 13,19% 8,91% 4,01% 9,99% 90,00% 400-2,19% 3,56% -90,90% LIW 4,92% 8,35% 7,65% 5,25% 0,00% 1020-0,51% 26,56% 66,29% ŁOCHÓW 5,48% 19,85% 9,62% 10,34% 90,00% 1710-0,05% -8,22% 135,85% MIEDZNA 6,66% 13,69% 9,78% 2,18% -70,00% 1330-1,09% 3,87% -36,48% SADOWNE 11,87% 6,59% 2,10% 7,17% 100,00% 690-1,29% 7,58% -9,73% STOCZEK 16,89% 19,76% 4,50% 1,70% 80,00% 460-0,97% -1,17% -54,62% WIERZBNO 10,10% 0,64% 3,62% 7,58% -120,00% 0, -1,54% 12,61% 138,62% średnia dla gmin powiatu węgrowskiego średnia dla gmin województwa mazowieckiego średnia dla gmin w Polsce 9,45% 10,52% 5,98% 6,17% 18,89% 782-0,99% 6,04% 96,16% 7,63% 6,62% 5,76% 6,22% 117,54% 319 0,08% -3,02% 89,14% 9,40% 7,25% 4,57% 5,58% 79,03% 371 0,02% -1,54% 108,02%
GMINA ŁOCHÓW NA TLE GMIN POWIATU Gminy dochody ogółem w 2013 roku dochody majątkowe w 2013 roku udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem wydatki ogółem w 2013 roku wydatki majątkowe w 2013 roku udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w 2013 WĘGRÓW 39 980 504,05 1 900 135,80 4,75% 36 936 133,61 3 445 636,18 9,33% GRĘBKÓW 12 820 219,15 344 217,00 2,68% 12 436 885,23 1 006 556,67 8,09% KORYTNICA 18 363 844,65 215 650,00 1,17% 17 437 389,80 2 214 745,75 12,70% LIW 21 790 322,75 1 806 535,59 8,29% 23 956 383,07 5 648 045,69 23,58% ŁOCHÓW 56 011 285,82 7 802 013,62 13,93% 61 810 628,58 15 918 974,37 25,75% MIEDZNA 11 023 280,18 285 297,21 2,59% 10 265 599,95 317 959,36 3,10% SADOWNE 16 549 462,57 46 720,13 0,28% 16 997 900,22 2 286 315,78 13,45% STOCZEK 18 796 128,00 2 851 760,65 15,17% 19 850 599,92 4 750 798,14 23,93% WIERZBNO 7 707 424,02 14 724,27 0,19% 7 297 722,84 59 707,39 0,82%
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA INNOWACYJNY SAMORZĄD 11. miejsce za rok 2013 POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH za 2010 rok 41. miejsce za 2011 rok 39. miejsce za 2012 rok 35. miejsce NAJLEPSZE GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 87. miejsce za rok 2013
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA INWESTYCJE W INFRASTUKTURĘ TECHNICZNĄ za lata 2008-2010 90. miejsce za lata 2009-2011 66. miejsce za lata 2010-2012 41. miejsce ŚRODKI UNIJNE za lata 2007-2011 72. miejsce za lata 2009-2012 22. miejsce Plebiscyt URZĄD PRZYJAZNY MEDIOM I SPOŁECZEŃSTWU wyróżnienie specjalne dla Pana Burmistrza Mariana Dzięcioła w kategorii Najlepszy Burmistrz Roku 2011 na Mazowszu
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA Odznaczeni statuetką Lidera RPO WM, specjalnym wyróżnieniem dla najaktywniejszych i najskuteczniejszych samorządów z województwa mazowieckiego w pozyskiwaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: AKTYWNOŚĆ (liczba wniosków pozytywnie zaakceptowanych pod względem formalnym) 17 wniosków 2 miejsce Lider RPO PROW WM (liczba projektów zatwierdzonych do dofinansowania) 9 projektów na kwotę 44, 3 mln zł 1 miejsce NAJAKTYWNIEJSZY BENEFICJENT PROW 2007-2013 3 MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM POZYSKANA KWOTA 7,97 MLN ZŁ
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ