Uchwała Nr 0007..2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 marca 2016 r. Projekt w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 466.810,- w tym: - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 466.810,- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 466.810,- 2. w tym: - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 402.000,- - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 64.810,- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Miejskiej na rok 2016 4. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, funduszy spójności i innych funduszy z Unii Europejskiej. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 marca 2016 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2016 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 700 Gospodarka mieszkaniowa - 405.000,- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 405.000,- 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 405.000,- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 61.810,- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 61.810,- 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 61.810,- - 466.810,-
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 marca 2016 r Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 700 Gospodarka mieszkaniowa - 405.000,- 70095 Pozostała działalność - 405.000,- 4430 Różne opłaty i składki - 405.000,- 750 Administracja publiczna 3.000,- 3.000,- 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.000,- 3.000,- 4270 Zakup usług remontowych 3.000,- - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 Zadanie : Projekt adaptacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Złotoryi - 3.000,- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000,- 71.810,- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10.000,- 10.000,- 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,- 10.000,- Zadanie : Projekt i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej 10.000,- - Zadanie: Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego - 10.000,- 90015 Pozostała działalność - 61.810,- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 Zadanie : Skablowanie linii napowietrznej średniego napięcia na L 716 w rejonie działki nr 222/1 przy ul. Kolejowej - 61.810,- 13.000,- 479.810,-
Plany wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Miejskiej na rok 2016 Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 0007..2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 marca 2016 r. Dz. Rozdz. T r e ś ć Kwota 600 Transport i łączność 2 056.000,- 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 010.000,- - projekt przebudowy skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 - projekt budowy chodnika ul. Grunwaldzkiej etap 1 - budowa skrzyżowania ul. Legnickiej i Placu Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. Legnickiej w m. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 950.000,- 30.000,- 15.000,- - projekt i przebudowa skrzyżowania ul. Sienkiewicza i Bolesława Krzywoustego w Złotoryi 15.000,- - projekt i przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic Małopolskiej, Sandomierskiej, Świętokrzyskiej w Złotoryi 60016 Drogi publiczne gminne 1 046.000,- 300.000,- - wzmocnienie muru oporowego przy ul. Zielonej 75.000,- - projekt i budowa parkingów przy ul. Krótkiej w Złotoryi 150.000,- - modernizacja ul. Gwarków 331.000,- 4
- koncepcja przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Łąkowej 5.000,- - projekt przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Łąkowej etap I i II 40.000,- - wykonanie odwodnienia oraz utwardzenie kostką polbruk placu przy garażach przy ul. Wojska Polskiego 24 - projekt przebudowy chodnika od ul. Nad Zalewem do Zalewu 5.000,- 80.000,- - utwardzenie nawierzchni drogi na dz. nr 346/1, 346/4, 526/46 obr. 8 miasta 20.000,- - rozbiórka muru oporowego na dz. nr 141/9 obr. 3 miasta 40.000,- 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 884.000,- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 484.000,- - zakup nieruchomości na ul. Tuwima 1 330.000,- - wydatki majątkowe w tym ; nabycie nieruchomości na rzecz Gminy 154.000,- 70095 Pozostała działalność 400.000,- - przebudowa budynków komunalnych 400.000,- 710 Działalność usługowa 34.000,- 71035 Cmentarze 34.000,- - rozbudowa cmentarza (alejki, przyłącze wodociągowe) 14.000,- - projekt budowy ossuarium 20.000,- 720 Informatyka 190.000,- 72095 Pozostała działalność 190.000,- 5
- RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 2020 Nazwa Projektu usługi elektroniczne dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Gminy Miejskiej 750 Administracja publiczna 9.096,- 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu ) 9.096,- - samochód Skoda Super b 6.096,- - projekt adaptacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Złotoryi 3.000,- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 35.000,- 75495 Pozostała działalność 35.000,- - rozbudowa monitoringu Miasta 35.000,- 801 Oświata i wychowanie 550.500 80195 Pozostała działalność 550.500,- - wyrównanie szans edukacyjnych w Złotoryi 250.500,- - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 300.000,- 851 Ochrona zdrowia 70.000,- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70.000,- - siłownie zewnętrzne, place zabaw, wykonanie STREET WORRKOUT 60.000,- - zakup elementów zabawowych 10.000,- 852 Pomoc społeczna 10.000,- 85219 Ośrodki pomocy społecznej 10.000,- 6
- centrala telefoniczna z montażem, zakup programów komputerowych 10.000,- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 747.810,- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 516.000,- - wykonanie łapaczy wody przy ul. Broniewskiego 25.000,- - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lubelskiej 65.000,- - projekt rozdzielenia kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej (ogólnospławnej) w ul. B. Wysokiego i ul. W. Broniewskiego - odwodnienie terenu przy ul. Asnyka 10.000,- 6.000,- - projekt i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej - przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza 25.000,- 190.000,- - przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego 10.000,- - projekt budowy przepustu na dz. nr 346/6, 457, 456/9 obr. 8 20.000,- - przepięcie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Na Skarpie i ul. Pagórkowej 150.000,- - projekt przebudowy zbiornika wód kanalizacji deszczowej na dz. 101/1 obr. 7 miasta 15.000,- - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) utwardzenie nawierzchni placu wraz z ogrodzeniem 90002 Gospodarka odpadami 150.000,- 150.000,- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 71.810,- - projekt oświetlenia ul. Bukowej, Sosnowej, Leszczyńskiej 10.000,- - skablowanie linii napowietrznej średniego napięcia na L 716 w rejonie dz. nr 222/1 61.810,- 90095 Pozostała działalność 10.000,- 7
- zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza 5.000,- - rozbudowa placu zabaw przy ul. Tuwima 5.000,- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 130.000,- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 80.000,- - rewitalizacja murów obronnych 80.000,- 92195 Pozostała działalność 50.000,- Turystyczny i kulturowy rozwój pogranicza kompleksowa rozbudowa oferty turystycznej Złotoryi i Mimonia. 50.000,- 926 Kultura fizyczna i sport 2 619.000,- 92601 Obiekty sportowe 2619.000,- - zakup maszyny sprzątającej 40.000,- - zaprojektowanie, wykonanie i montaż sześciu podwieszanych konstrukcji koszy do gry w koszykówkę na obiekcie Hali Sportowej Tęcza w Złotoryi przy ul. Wilcza 43 59-500 - Program : Interreg Polska Saksonia 2014 2020. Nazwa projektu : Sport i rekreacja bez granic (przebudowa ogólnodostępnego boiska służącego masowemu uprawianiu sportu w Złotoryi - modernizacja obiektu lekkoatletycznego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Złotoryi służącym rozwijaniu uprawiania sportu 2 533.000,- 26.000,- 20.000,- Ogółem 8 335.406,- 8
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 marca 2016 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI I INNYCH FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział) Łączne wydatki w 2016 r. Planowane wydatki Podział środków na własne i z UE Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 7 9 1. Program: Lokalna Grupa Działania Nazwa projektu: Wspólnie o turystyce 2. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Nazwa projektu: Start Up Academy program dla przedsiębiorców 3. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków edukacyjnych 630; 63003 4307 4309 710; 71095 4307 4309 801; 80195 4307 4309 100 000,00 100 000,00 50 000,00 72 000,00 ( 4307) Środki własne 28 000,00 ( 4309) 100 000,00 75 000,00 ( 4307) Środki własne: 25 000,00 ( 4309) 100 000,00 45 000,00 ( 4307) Środki własne: 5 000,00 ( 4309) 50 000,00 9
4. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków edukacyjnych 5. Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 801; 80195 6057 6059 801; 80195 6057 6059 250 500,00 300 000,00 187 875,00 ( 6057) Środki własne: 62 625,00 ( 6509) 250 500,00 255 000,00 ( 6057) Środki własne 45 000,00 ( 6059) 300 000,00 6. Program: Program Interreg V-A Republika Czeska Polska Fundusz mikroprojektów dla euroregionów Nazwa projektu: Polsko-czeskie płuczki złota w Złotoryi 921; 92195 4307 4309 130 000,00 110 500,00 ( 4307) Środki własne 19 500,00 ( 4309) 130 000,00 7. Program: Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska Nazwa projektu: Turystyczny i kulturowy rozwój pogranicza kompleksowa rozbudowa oferty turystycznej Złotoryi i Mimonia 921; 92195 6057 6059 50 000,00 42 500,00 ( 6057) Środki własne 7 500,00 ( 6059) 50 000,00 8. Program : Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Nazwa projektu: Usługi elektroniczne dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Gminy Miejskiej 720; 72095 6057 6059 190 000,00 161 500,00 ( 6057) Środki własne 28 500,00 ( 6059) 190 000,00 10
9. Program: Interreg Polska Saksonia 2014-2020 Nazwa projektu: Sport i rekreacja bez granic (Przebudowa ogólnodostępnego boiska służącego masowemu uprawianiu sportu w Złotoryi) 926 92601 6057 6059 20 000,00 17 000,00 ( 6057) Środki własne 3 000,00 ( 6059) 20 000,00 11