Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2015r.



Podobne dokumenty
ZARZĄDZENIE NR 65/2016 BURMISTRZA STRYKOWA. z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia propozycji finansowych na rok 2017

Zarządzenie Nr Or WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 19 września 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 78/FK/05 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 29 lipca 2005r.

ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 04 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 739/17 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 25 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 73/2016 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 262/2010 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 07 października 2010 roku

Zarządzenie Nr 88/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 3 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 4 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 98/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 15 września 2015r

ZARZĄDZENIE Nr 117/2014 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 1 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 190/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 3 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 48/2014 Wójta Gminy Susiec z dnia 08 września 2014 roku. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Susiec na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO z dnia 26 września 2016 roku

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 135/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 67/2017 BURMISTRZA GONIĄDZA. z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017.

Zarządzenie Nr F/116/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 29 sierpnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 450/2017 BURMISTRZA WOŁCZYNA. z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 64/2011 Wójta Gminy Trzeszczany z dnia

ZARZĄDZENIE NR 128/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN BURMISTRZA OLECKA. z dnia 6 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/16 WÓJTA GMINY GRAJEWO. w sprawie określenia podstawowych założeń do projektu budżetu gminy Grajewo na 2017 rok

Zarządzenie Nr 127/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 7 września 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 78/18 WÓJTA GMINY GRAJEWO. z dnia 7 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2014 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 2 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 172/2017 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 5 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR W-58/2015 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 18 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBRZA z dnia 02 WRZEŚNIA 2011 r. z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e :

Uchwała Nr 76/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 24 września 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 57/2018 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 4 września 2018 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Miasta Słupska na 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 141/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 9 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 149/2015 BURMISTRZA WOŁCZYNA. z dnia 3 września 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE Nr 33/2015 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 11 września 2015r.

Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Miasta Słupska na 2015 roku

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia. roku. w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr 576 WÓJTA GMINY ZARSZYN z dnia 23 września 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ZARZĄDZENIE NR Or-IV Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. z dnia 27 czerwca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 70/2014 WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 28 lipca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr V1/727/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 30 września 2014 roku

Zarządzenie nr 05151/100/08 Burmistrza Szprotawy z dnia 30 września 2008 r.

Zarządzenie Nr 254/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 18 września 2014 roku r.

Uchwała Nr 278/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 600/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 7 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 4 września 2017 r.

- stan środków obrotowych na początek i koniec roku budżetowego,

UCHWAŁA NR 86/2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 1 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

Uchwała Nr IV/39/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na rok 2007

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE

Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 07 września 2012r.

ZARZĄDZENIE Nr V1/519/13 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 30 września 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata

Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

ZAŁOŻENIA I ZAKRES MATERIAŁÓW PLANISTYCZNYCH DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2014 ROK ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA

ZARZĄDZENIE Nr VI/318/12 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 września 2012 roku

Wrocław, dnia 18 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/233/16 RADY MIEJSKIEJ GÓRY. z dnia 19 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r.

Uchwała XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

ZARZĄDZENIE Nr 75/14 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 14 listopada 2014 roku. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Wrocław, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/344/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr XV/144/15 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2016

Wrocław, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 248 UCHWAŁA NR III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 329/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 10 września 2015 r.

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 13 stycznia 2012 r.

- PROJEKT - UCHWAŁA NR.../.../14 Rady Gminy Damnica z dnia roku

ZARZĄDZENIE Nr 124/2011 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

WÓJT GMINY GOLESZÓW Krzysztof Glajcar. Założenia do projektu budżetu Gminy Goleszów na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXII/196/2016 RADY GMINY ZAKROCZYM. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 25 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 19 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Zarządzenie nr 130/11 Burmistrza Czerska z dnia 25 sierpnia 2011 r.

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

ZARZĄDZENIE Nr 390/2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 13 października 2014 r.

Wrocław, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 974 UCHWAŁA NR 528/XXV/16 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA. z dnia 20 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/12

UZASADNIENIE do uchwały Nr XXX/262/2009 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 grudnia 2009r.

Transkrypt:

Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2015r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, 645 i 1318 i z 2014r. poz. 379) oraz 2 pkt 2 Uchwały 278/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje: 1 Wprowadza się założenia i wytyczne do projektu budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r.: 1. w zakresie dochodów budżetu przyjmuje się: 1) stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłaty targowej i od posiadania psów ustalone przez Radę Miejską w granicach określonych w ustawie, 2) stawki podatku rolnego oraz podatku leśnego na poziomie 2015 r., które po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta należy skorygować, 3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, 4) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r., 5) subwencję ogólną w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów, 6) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego, 7) dochody z majątku gminy i miasta, z tytułu: a) dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie - na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów, b) sprzedaży majątku - w drodze przetargu lub wyceny (w przypadku braku wyceny na podstawie szacunkowych wartości możliwych do uzyskania), należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży, 8) dochody nie wymienione w pkt. 1-7 w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, umowa, porozumienie).

2. Podstawą planowania wydatków budżetowych na rok 2016 jest: 1) w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych: a) wynagrodzenie nauczycieli: - dla okresu styczeń sierpień 2016 roku przyjąć organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych i podjętych do dnia złożenia materiałów planistycznych rozstrzygnięć dotyczących organizacji roku szkolnego 2015/2016, - dla okresu wrzesień grudzień 2016 roku przewidzianą przez dyrektora organizację jednostki w roku szkolnym 2016/2017, - miesięczne wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy planuje się zgodnie z rozporządzeniem MEN; b) wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami należy zaplanować według kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 01.09.2015r, biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2015r oraz w roku 2016; c) kwoty jednorazowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) należy uwzględnić w rezerwie na 2016r; Planowane na rok 2016 wydatki na wynagrodzenia należy przedstawić w szczegółowości poszczególnych stanowisk pracy. Ilość etatów kalkulacyjnych na rok 2016 wyznaczają: a) w placówkach oświatowych zatwierdzone arkusze organizacyjne, b) w pozostałych jednostkach plan etatów z roku 2015. 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013r, poz. 1144, z późn. zm.); 3) składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013r, poz. 1442, z późn. zm.); 4) składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.; 5) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych planuje się w wysokości określonej wart. 36 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015r poz. 965 i 1240); 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników nie będących nauczycielami planuje się zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. z 19961'. Dz. U. Nr 70, poz. 335 z późno zm.). Do planowania wysokości odpisu podstawowego należy przyjąć wynagrodzenie w kwocie 3.000,00 zł (wartość szacunkowa). W odniesieniu do nauczycieli odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się

zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014r, poz. 191). Kwota bazowa dla nauczycieli od 1 stycznia 2013r. w wysokości 2.717,59 zł. 7) wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015 pomniejszone o wydatki jednorazowe. W przypadku konieczności zwiększenia kwoty planowanej na wydatki rzeczowe należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją proponowanej kwoty. Zabrania się zawyżania projektowanych wydatków. Zasada realnego ujmowania w materiałach projektowych wydatków jest bezwzględnie obowiązująca. 8) w projekcie budżetu na 2016r. zakłada się: a) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, b) rezerwę celową: - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi: dla pracowników nie będących nauczycielami podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 3,5% od miesiąca stycznia 2016r, ( realizacja podwyżki wynagrodzeń zostanie wprowadzona w terminie i wysokości określonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie, przy uwzględnieniu sytuacji finansowej Gminy). Nie planuje się podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, wypłaty jednorazowe (odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, nagrody jubileuszowe), - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, - na poręczenie części gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalnej Grupy Działania-Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie 9) Planowane wskaźniki makroekonomiczne, które należy uwzględnić przy opracowaniu wielkości budżetowych na 2016rok: a) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,7%, b) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 3,6%, b) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 1.850,00 zł. Planowane wydatki na zadania remontowe i inwestycyjne ujmuje się na odrębnych załącznikach z podaniem nazwy zadania i kwoty. Wydatki na obsługę długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów należy oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów z uwzględnieniem szacowanych wartości wskaźników makroekonomicznych, Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, Wydatki na zakup środków żywności w Przedszkolu i Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy

Społecznej, należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie, Wydatki o charakterze dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na poziomie nieprzekraczającym wysokości wykonania planu na 31 grudnia 2015 r., Wydatki o charakterze dotacji podmiotowych dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, które należy ustalić na podstawie zasad określonych w ustawie o systemie oświaty, 2 1. Materiały planistyczne należy opracować na podstawie wytycznych określonych w 1, mając na uwadze realia finansowe, hierarchię potrzeb, celowość i ograniczenie wydatków do wydatków niezbędnych, zabezpieczając w pierwszej kolejności wydatki obligatoryjne, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki, oraz wydatki wynikające z zaciągniętych zobowiązań (podpisanych umów, złożonych zleceń). 2. Materiały planistyczne winny zawierać: 1). dla jednostki budżetowej oraz referatów Urzędu Gminy i Miasta: a) propozycje dochodów budżetu Gminy i Miasta zaplanowane zgodnie z przepisami dotyczącymi dochodów jednostek samorządu terytorialnego i obowiązującą klasyfikacją budżetową, wraz z podaniem ich szczegółowej kalkulacji oraz propozycje wydatków bieżących przewidzianych do realizacji w 2016 r. wraz z uzasadnieniem zaplanowane zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, podając ich szczegółową kalkulację, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia; b) zestawienie etatów i wynagrodzeń na formularzu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, wraz ze szczegółową ich kalkulacją c) zestawienie wydatków inwestycyjnych, w podziale na poszczególne zadania przewidziane do realizacji w roku 2016 i latach następnych, na formularzu, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia d) wykaz zadań remontowych na formularzu, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia, uwzględniając wyłącznie niezbędne do wykonania w 2016 r. zadania remontowe, które służą przywróceniu wartości użytkowej majątku 2). dla zakładu budżetowego a) propozycje przychodów i wydatków (koszty działalności, a także pozostałe koszty niestanowiące wydatków i innych obciążeń) na formularzu, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia, wraz z ich szczegółową kalkulacją oraz obowiązującą klasyfikacją budżetową 3). dla instytucji kultury

a) propozycje planu finansowego na formularzu, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia 4) dostępna jest możliwość dołączenia innych druków, które zdaniem dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych gminy, bądź kierowników referatów Urzędu czy pracowników merytorycznych są niezbędne przy projektowaniu budżetu. 2. Dochody i wydatki winny zostać zaplanowane oddzielnie dla każdego rodzaju zadania tj. zadanie własne gminy realizowane ze środków własnych miasta, zadanie własne gminy realizowane z dotacji na zadania własne, zadanie zlecone gminie realizowane z dotacji z budżetu państwa, 3 1. Materiały planistyczne, o których mowa w 2 ust. 2, podpisane przez Kierownika jednostki oraz Głównego Księgowego, w przypadku referatów Urzędu Gminy i Miasta przez Kierownika tego referatu, należy składać po uzyskaniu aprobaty Burmistrza w nieprzekraczalnym terminie do 9 października 2014 r. Skarbnikowi Gminy i Miasta. 4 Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikom Referatów Urzędu Gminy i Miasta oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta. 5 Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2015 DOCHODY BUDŻETOWE Lp. Treść Dział Rozdział Przewidywane wykonanie za rok 2015 Projekt planu na 2016 rok 1. 2. 3. Razem dochody X

...... ( miejscowość i data ) ( podpis sporządzającego ) Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2015 WYDATKI BUDŻETOWE Lp. Treść Dział Rozdział Przewidywane wykonanie za 2015 r. Projekt planu na 2016 rok Ogółem wydatki......

( miejscowość i data ) ( podpis sporządzającego Załącznik Nr 3 do Zarządzenie Nr 97/2015 TABELA KALKULACJI ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

województwo gmina miasto - dzielnica nazwa i adres jednostki Wyszczególnienie (grup pracown., rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom) Grupa uposażenia, ryczałt, stanowisko lub rodzaj czynności, stawka dodatku, rodzaj świadczenia Zatrudnienie, (etaty, godzin), ilość dodatków, świadczeń Okres I - VIII Okres IX - XII Ogółem stawka miesięczna (godzinowa) średnia miesięczna, miesięczna wartość świadczenia Wynagrodzenie w złotych Za okres Za okres Rocznie 6+7 I - VIII IX - XII 1 2 3 4 5 6 7 8 (podpis i pieczeń organu sporządzającego ) / nazwa jednostki/ Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 97/2015 ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH Lp. Nazwa zadania Zakres rzeczowy Koszt inwestycji Źródło finansowania

Budżet Gminy Fundusze unijne Inne 1 2 3 4 5 6 7...... ( miejscowość i data ) ( podpis sporządzającego ) Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 97/2015 WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH

Lp. Nazwa zadania Zakres rzeczowy Koszt remontu Budżet Gminy Źródło finansowania Fundusze unijne Inne 1 2 3 4 5 6 7...... ( miejscowość i data ) ( podpis sporządzającego ) Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 97/2015 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA

Lp. Wyszczególnienie 2016 R. Przewidywane wykonanie w 2015 r. Plan na 2016 r. % 1 2 3 4 5 1. PRZYCHODY OGÓŁEM w tym: 1. Przychody własne 2. Dotacje z budżetu 2. WYDATKI OGÓŁEM w tym: 1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2. Wydatki rzeczowe 3. Wydatki inwestycyjne* * szczegółowo wymienić zadania inwestycyjne i plan nakładów...... ( miejscowość i data ) ( podpis sporządzającego ) Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 97/2015 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTCJI KULTURY NA 2016 ROK

Lp. Treść Przewidywane wykonanie 2015 roku Plan na 2016 % I. Przychody w tym: 1. Dochody własne 1.1 Domy kultury 1.2 Biblioteki 2. Dotacje 2.1 Domy i ośrodki kultury UGiM Jastrowie 2.2 Biblioteki UGiM Jastrowie 2.3 Biblioteki II Koszty 1. Domy i ośrodki kultury 1.1.Wynagrodzenia 1.2.Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz prac. 1.3. Materiały, energia 1.4. Usługi i inne opłaty 2. Biblioteki 2.1. Wynagrodzenia 2.2. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz prac. 2.3. Materiały i inne opłaty 2.4.Usługi i inne opłaty 2.5. Księgozbiór...... ( miejscowość i data ) ( podpis sporządzającego )