UCHWAŁA NR XL/21/18 RADY GMINY KOLNO z dnia 9 listopada 2018 r. w spraw zmian w budżc Gminy Kolno na 2018 r Na dstaw art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządz gminnym (Dz. U. 2018 r., z. 994, z. 00, z. 1349, z. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 23, art. 236 ustawy z dnia 27 srpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. z. 2077; z 2018 r z. 62, z. 00, z. 1366, z. 1669, z. 1693) uchwala się, co następuj: 1. 1. Zmnjsza się plan dochodów o kwotę 60 44,9 zł, zgodn z załącznikm Nr 1, 2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 188 704,11 zł, zgodn z załącznikm Nr 1, 3. Zmnjsza się plan wydatków o kwotę 94 338,9 zł, zgodn z załącznikm Nr 2, 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 222 97,11 zł, zgodn z załącznikm Nr 2.. Po dokonanych : 1) plan dochodów ogółm wynosi: 43 44 308,98 zł, w tym: a) plan dochodów bżących wynosi: 287 263,32 zł, b) plan dochodów majątkowych wynosi: 3 167 04,66 zł, 2) plan wydatków ogółm wynosi: 46 847 836,24 zł, a) plan wydatków bżących wynosi: 38 34 8,0 zł, b) plan wydatków majątkowych wynosi: 8 02 277,74 zł, 3) plan przychodów wynosi: 488 62,43 zł, 4) plan rozchodów wynosi: 2 09 03,17 zł. 2. W uchwal nr XXXII/200/17 Rady Gminy Kolno z dnia 20 grudnia 2017 r w spraw uchwalnia budżtu Gminy Kolno na 2018 r załącznik nr 4 do uchwały otrzymuj tytuł: "Wykaz zadań inwstycyjnych i zakupów inwstycyjnych oraz środków na ich ralizację w 2018 r"; brzmn jak w załączniku nr 3 do ninjszj uchwały, 3. Uzasadnn dokonanych zmian w budżc zawarto w załączniku Nr 4. 4. Uchwała dlga przdłożniu Rgionalnj Izb Obrachunkowj w Białymstoku, w tryb art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządz gminnym.. Wykonan uchwały wrza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życ z dnm djęcia i dlga ogłoszniu w Dznniku Urzędowym Wojwództwa Podlaskgo. Przwodniczący Rady Gminy mgr inż. Wojcch Jrmacz Id: 693BD2D-6EE-4CE-962A-A2CD326C88AB. Przyjęty Strona 1
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/21/18 Rady Gminy Kolno z dnia 9 listopada 2018 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2018 R - ZMIANY Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przd Zmnjszn Zwiększn Plan (+6+7) 1 2 3 4 6 7 8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których bżąc bżąc razm: 17 990,00 0,00 0,00 17 990,00 Rodzaj zadania: Własn w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których majątkow majątkow razm: 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00 Dział Rozdział Nazwa Plan przd Zmnjszn Zwiększn Plan (+6+7) 1 2 3 4 6 7 8 bżąc 7 Działalność usługowa 27 700,01 0,00 3 00,00 31 200,01 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których 23 700,01 0,00 0,00 23 700,01 712 Zadania z zakrsu godzji i kartografii 4 000,00 0,00 3 00,00 7 00,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których Id: 693BD2D-6EE-4CE-962A-A2CD326C88AB. Przyjęty Strona 1
0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 0,00 3 00,00 7 00,00 70 Administracja publiczna 2 170,00-60 000,00 0,00 10 170,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których 2 270,00 0,00 0,00 2 270,00 709 Pozostała działalność 201 270,00-60 000,00 0,00 141 270,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których 2 270,00 0,00 0,00 2 270,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 149 000,00-60 000,00 0,00 89 000,00 74 Bzpczństwo publiczn i ochrona przciwżarowa 0,00 0,00 63 0,00 63 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których 7412 Ochotnicz straż żarn 0,00 0,00 63 0,00 63 0,00 24 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których Dotacj otrzyman z państwowych funduszy clowych na ralizację zadań bżących jdnostk sktora finansów publicznych 0,00 0,00 63 0,00 63 0,00 801 Oświata i wychowan 312 647,02 0,00 32 169,11 344 816,13 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których 99 924,60 0,00 0,00 99 924,60 801 Szkoły dstawow 36 266,00 0,00 2 20,00 38 16,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 2 20,00 2 20,00 806 Inn formy wychowania przdszkolngo 9 047,0 0,00 1 138,0 60 186,00 0670 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których Wpływy z opłat za korzystan z wyżywnia w jdnostkach ralizujących zadania z zakrsu wychowania przdszkolngo 967,0 0,00 1 138,0 2 6,00 80113 Dowożn uczniów do szkół 0,00 0,00 1 39,00 1 39,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których Id: 693BD2D-6EE-4CE-962A-A2CD326C88AB. Przyjęty Strona 2
070 Wpływy z najmu i dzrżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jdnostk samorządu trytorialngo lub innych jdnostk zaliczanych do sktora finansów publicznych oraz innych umów o dobnym charaktrz 0,00 0,00 1 39,00 1 39,00 8019 Pozostała działalność 176 233,2 0,00 27 38,61 203 619,13 2690 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których Środki z Funduszu Pracy otrzyman na ralizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 99 924,60 0,00 0,00 99 924,60 76 308,92 0,00 27 38,61 3 694,3 82 Pomoc słczna 83 300,00 0,00 1 000,00 98 300,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których 8219 Ośrodki mocy słcznj 119 000,00 0,00 1 000,00 134 000,00 2030 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których Dotacj clow otrzyman z budżtu państwa na ralizację własnych zadań bżących gmin (związków gmin, związków wiatowo-gminnych) 119 000,00 0,00 1 000,00 134 000,00 84 Edukacyjna opka wychowawcza 60 816,00 0,00 68 00,00 129 316,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których 841 Pomoc matrialna dla uczniów o charaktrz socjalnym 60 816,00 0,00 68 00,00 129 316,00 2030 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których Dotacj clow otrzyman z budżtu państwa na ralizację własnych zadań bżących gmin (związków gmin, związków wiatowo-gminnych) 60 816,00 0,00 68 00,00 129 316,00 8 Rodzina 2 678,00 0,00 379,00 31 07,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których 804 Wspran rodziny 13 678,00 0,00 379,00 19 07,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzyman na ralizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 0,00 0,00 379,00 379,00 bżąc razm: 26 074 046,71-60 000,00 188 098,11 26 202 144,82 Id: 693BD2D-6EE-4CE-962A-A2CD326C88AB. Przyjęty Strona 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których 694 816,04 0,00 0,00 694 816,04 Rodzaj zadania: Zlcon w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których majątkow majątkow razm: 3 087 04,66 0,00 0,00 3 087 04,66 2 7 436,96 0,00 0,00 2 7 436,96 Dział Rozdział Nazwa Plan przd Zmnjszn Zwiększn Plan (+6+7) 1 2 3 4 6 7 8 bżąc 70 Administracja publiczna 29 804,00 0,00 606,00 30 4,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których 7011 Urzędy wojwódzk 29 804,00 0,00 606,00 30 4,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których 20 Dotacj clow otrzyman z budżtu państwa na ralizację zadań bżących z zakrsu administracji rządowj oraz innych zadań zlconych gmin (związkom gmin, związkom wiatowo-gminnym) ustawami 29 804,00 0,00 606,00 30 4,00 82 Pomoc słczna 1 828,08-44,9 0,00 1 382,49 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których 821 Dodatki mszkaniow 2 206,08-44,9 0,00 1 760,49 20 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których Dotacj clow otrzyman z budżtu państwa na ralizację zadań bżących z zakrsu administracji rządowj oraz innych zadań zlconych gmin (związkom gmin, związkom wiatowo-gminnym) ustawami 2 206,08-44,9 0,00 1 760,49 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których bżąc razm: 14 066 968,09-44,9 606,00 14 067 128,0 Id: 693BD2D-6EE-4CE-962A-A2CD326C88AB. Przyjęty Strona 4
Ogółm: 43 326 00,46-60 44,9 188 704,11 43 44 308,98 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowan wydatków na ralizację zadań finansowanych z udziałm środków, o których 3 22 23,00 0,00 0,00 3 22 23,00 Id: 693BD2D-6EE-4CE-962A-A2CD326C88AB. Przyjęty Strona
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/21/18 Rady Gminy Kolno z dnia 9 listopada 2018 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2018 R - ZMIANY Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tgo z tgo: z tgo: z tgo: w tym: D zi ał Rozd ział Nazwa Plan Wydatki bżąc wydatki jdnostk budżtowych, wynagrodzni a i składki od nich naliczan wydatki związan z ralizacją ich statutowych zadań; dotacj na zadania bżąc świadcznia na rzcz osób fizycznych; wydatki na programy finansowan z udziałm środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu ręczń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkow inwstycj i zakupy inwstycyjn na programy finansowan z udziałm środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3, Zakup i objęc akcji i udziałów Wnsn wkładów do spółk sprawa handlow go 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 1 16 17 18 19 Wydatki razm: Rodzaj zadania: Własn przd zmnjszn zwiększni 17000 49000 0 0 0 49000 0 0 0 0 126000 126000 0 0 0 17000 49000 0 0 0 49000 0 0 0 0 126000 126000 0 0 0 Z tgo z tgo: z tgo: z tgo: w tym: D zi ał Rozd ział Nazwa Plan Wydatki bżąc wydatki jdnostk budżtowych, wynagrodzni a i składki od nich naliczan wydatki związan z ralizacją ich statutowych zadań; dotacj na zadania bżąc świadcznia na rzcz osób fizycznych; wydatki na programy finansowan z udziałm środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu ręczń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkow inwstycj i zakupy inwstycyjn na programy finansowan z udziałm środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3, Zakup i objęc akcji i udziałów Wnsn wkładów do spółk sprawa handlow go 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 1 16 17 18 19 7 1 0 Działalność usługowa przd zmnjszn zwiększni 128928 117228,01 9328 0 9328 0 0 23700,01 0 0 11699,99 11699,99 11699,99 0 0 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132428 120728,01 97028 0 97028 0 0 23700,01 0 0 11699,99 11699,99 11699,99 0 0 Id: 693BD2D-6EE-4CE-962A-A2CD326C88AB. Przyjęty Strona 1
7 0 71 2 701 1 702 2 702 3 Zadania z zakrsu godzji i kartografii 43 00 Zakup usług zostałych Administracja publiczna Urzędy wojwódzk 44 Dodatkow wynagrodzn roczn Odpisy na zakładowy fundusz świadczń socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach wiatu) 42 43 00 Zakup matriałów i wysażnia Zakup usług zostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach wiatu) przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800 1800 1800 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13000 13000 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1600 1600 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4424316,87 438216,87 3982301,87 3174713 80788,87 0 3791 0 0 0 660 660 0 0 0-6020 -6020-6020 -6020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168,08 168,08 168,08 0 168,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4380474,9 4314374,9 393849,9 3114463 823996,9 0 3791 0 0 0 660 660 0 0 0 128692 128692 128692 112092 16600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-20 -20-20 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128692 128692 128692 111842 1680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 64 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-20 -20-20 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6190 6190 6190 6190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2700 2700 2700 0 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 290 290 0 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2129 2129 8 0 8 0 2040 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2229 2229 18 0 18 0 2040 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 112 112 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270649,87 2639,87 262439,87 2074848 4947,87 0 16000 0 0 0 660 660 0 0 0 38,08 38,08 38,08 0 38,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271183,9 26473,9 262973,9 2074848 490,9 0 16000 0 0 0 660 660 0 0 0 Id: 693BD2D-6EE-4CE-962A-A2CD326C88AB. Przyjęty Strona 2
7 4 708 709 741 2 4 30 Podatk od towarów i usług (VAT). Wspólna obsługa jdnostk samorządu trytorialngo 47 00 Szkolnia pracowników nbędących członkami korpusu służby cywilnj Pozostała działalność Wynagrodznia osobow pracowników Bzpczństwo publiczn i ochrona przciwżarowa Ochotnicz straż żarn 41 70 42 Wynagrodznia osobow pracowników Wynagrodznia bzosobow Zakup matriałów i wysażnia przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni 481,16 481,16 481,16 0 481,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,08 38,08 38,08 0 38,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1173,24 1173,24 1173,24 0 1173,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 639419 639419 636969 46783 90186 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6219 6219 637769 46783 90986 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 633270 633270 48020 4990 3921 0 1306 0 0 0 0 0 0 0 0-60000 -60000-60000 -60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73270 73270 42020 380990 3921 0 1306 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-60000 -60000-60000 -60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28000 28000 28000 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78800 328800 3030 160700 1420 0 2700 0 0 0 20000 20000 0 0 0-3743 -3743-3743 -3743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67934,92 67934,92 67934,92 3743 64191,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 642991,92 392991,92 367291,92 160700 20691,92 0 2700 0 0 0 20000 20000 0 0 0 73800 323800 2980 160700 1370 0 2700 0 0 0 20000 20000 0 0 0-3743 -3743-3743 -3743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67934,92 67934,92 67934,92 3743 64191,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637991,92 387991,92 362291,92 160700 20191,92 0 2700 0 0 0 20000 20000 0 0 0 600 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3743 -3743-3743 -3743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 277 277 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22000 22000 22000 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3743 3743 3743 3743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2743 2743 2743 2743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64191,92 64191,92 64191,92 0 64191,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124191,92 124191,92 124191,92 0 124191,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 693BD2D-6EE-4CE-962A-A2CD326C88AB. Przyjęty Strona 3
8 0 1 80 1 80 6 8011 3 Oświata i wychowan Szkoły dstawow 42 43 00 Zakup matriałów i wysażnia Zakup usług zostałych Inn formy wychowania przdszkolngo 41 41 20 43 00 Wynagrodznia osobow pracowników Składki na ubzpcznia słczn Składki na Fundusz Pracy Zakup usług zostałych Dowożn uczniów do szkół przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni 12189617,06 11784117,06 168228,17 9073694 199434,17 0 38487,8 1771,09 0 0 00 00 0 0 0-4700 -4700-4700 -3900-800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41369,11 41369,11 41369,11 6200 3169,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12226286,17 11820786,17 114897,28 907994 2028903,28 0 38487,8 1771,09 0 0 00 00 0 0 0 6432622,8 6422622,8 6072961 369426 7033 0 349661,8 0 0 0 000 000 0 0 0 20 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6437872,8 6427872,8 6078211 369426 70878 0 349661,8 0 0 0 000 000 0 0 0 262179 262179 262179 0 262179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26179 26179 26179 0 26179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 662 662 662 0 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 220 220 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63312 63312 63312 0 63312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271637, 271637, 21441, 171186 802, 0 20196 0 0 0 0 0 0 0 0 7338, 7338, 7338, 6200 1138, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278976 278976 28780 177386 81394 0 20196 0 0 0 0 0 0 0 0 132360 132360 132360 132360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137360 137360 137360 137360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2972 2972 2972 2972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26972 26972 26972 26972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3778 3778 3778 3778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3978 3978 3978 3978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0881, 0881, 0881, 0 0881, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1138, 1138, 1138, 0 1138, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 2020 2020 0 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 890939 890939 887389 473661 413728 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0-800 -800-800 0-800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 139 139 0 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89134 89134 887984 473661 414323 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 693BD2D-6EE-4CE-962A-A2CD326C88AB. Przyjęty Strona 4
801 2 42 47 00 Zakup matriałów i wysażnia Szkolnia pracowników nbędących członkami korpusu służby cywilnj Ralizacja zadań wymagających stosowania spcjalnj organizacji nauki i mtod pracy dla dzci i młodzży w gimnazjach, klasach dotychczasowgo gimnazjum prowadzonych w szkołach inngo typu, licach ogólnokształcących, tchnikach, szkołach licalnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowj zasadniczj szkoły zawodowj prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni 27000 27000 27000 0 27000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 139 139 0 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27639 27639 27639 0 27639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-800 -800-800 0-800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3423 3423 3423 3423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3900 -3900-3900 -3900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341623 341623 341623 341623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 8019 41 41 20 Wynagrodznia osobow pracowników Składki na ubzpcznia słczn Składki na Fundusz Pracy Pozostała działalność 43 00 Zakup usług zostałych Pomoc słczna przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd 288129 288129 288129 288129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-300 -300-300 -300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284629 284629 284629 284629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0934 0934 0934 0934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-300 -300-300 -300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0634 0634 0634 0634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6460 6460 6460 6460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 -0-0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6360 6360 6360 6360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 721899,01 31399,01 173997,92 200 171497,92 0 0 1771,09 0 0 37000 37000 0 0 0 2738,61 2738,61 2738,61 0 2738,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749284,62 378784,62 201383,3 200 198883,3 0 0 1771,09 0 0 37000 37000 0 0 0 76308,92 76308,92 76308,92 0 76308,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2738,61 2738,61 2738,61 0 2738,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3694,3 3694,3 3694,3 0 3694,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178143,68 178143,68 1190422 79600 394372 0 94721,68 0 0 0 0 0 0 0 0 zmnjszn Id: 693BD2D-6EE-4CE-962A-A2CD326C88AB. Przyjęty Strona
8 4 821 9 8 1 841 Ośrodki mocy słcznj Wynagrodznia osobow pracowników Edukacyjna opka wychowawcza Śwtlic szkoln 41 41 20 Wynagrodznia osobow pracowników Dodatkow wynagrodzn roczn Składki na ubzpcznia słczn Składki na Fundusz Pracy Pomoc matrialna dla uczniów o charaktrz socjalnym 32 60 Inn formy mocy dla uczniów zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800143,68 1800143,68 120422 810 394372 0 94721,68 0 0 0 0 0 0 0 0 786460 786460 780900 693000 87900 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801460 801460 79900 708000 87900 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49000 49000 49000 49000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19263 19263 98444 94124 4320 0 94191 0 0 0 0 0 0 0 0-6200 -6200-6200 -6200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 720 3900 3900 0 0 6800 0 0 0 0 0 0 0 0 2883 2883 96144 91824 4320 0 162691 0 0 0 0 0 0 0 0 934 934 98444 94124 4320 0 7490 0 0 0 0 0 0 0 0-6200 -6200-6200 -6200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3900 3900 3900 3900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3634 3634 96144 91824 4320 0 7490 0 0 0 0 0 0 0 0 71469 71469 71469 71469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2000 -2000-2000 -2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72969 72969 72969 72969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6114 6114 6114 6114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3000 -3000-3000 -3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3114 3114 3114 3114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14467 14467 14467 14467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-00 -00-00 -00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13767 13767 13767 13767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2074 2074 2074 2074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-200 -200-200 -200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1974 1974 1974 1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80701 80701 0 0 0 0 80701 0 0 0 0 0 0 0 0 6800 6800 0 0 0 0 6800 0 0 0 0 0 0 0 0 149201 149201 0 0 0 0 149201 0 0 0 0 0 0 0 0 80701 80701 0 0 0 0 80701 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 693BD2D-6EE-4CE-962A-A2CD326C88AB. Przyjęty Strona 6
8 80 4 Rodzina Wspran rodziny Wynagrodznia osobow pracowników Wydatki razm: Rodzaj zadania: Zlcon zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni 6800 6800 0 0 0 0 6800 0 0 0 0 0 0 0 0 149201 149201 0 0 0 0 149201 0 0 0 0 0 0 0 0 238263 238263 236683 120943 117 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0-19000 -19000-19000 -19000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379 379 379 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224642 224642 223062 7322 117 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 69698 69698 68918 9078 98 0 780 0 0 0 0 0 0 0 0-19000 -19000-19000 -19000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379 379 379 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6077 6077 297 447 98 0 780 0 0 0 0 0 0 0 0 49678 49678 49678 49678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-19000 -19000-19000 -19000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379 379 379 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3607 3607 3607 3607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3247937,63 24329,89 2032727,41 13899 6673618,41 81700 16309,48 716937 100 20000 8376277,74 8376277,74 461222,1 0 0-93893 -93893-93893 -93093-800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221991,11 221991,11 13491,11 34222 119269,11 0 6800 0 0 0 0 0 0 0 0 3260763,74 2423138 209232,2 13800238 6792087,2 81700 17039,48 716937 100 20000 8376277,74 8376277,74 461222,1 0 0 Z tgo z tgo: z tgo: D zi ał Rozd ział Nazwa Plan Wydatki bżąc wydatki jdnostk budżtowych, wynagrodzni a i składki od nich naliczan z tgo: wydatki związan z ralizacją ich statutowych zadań; dotacj na zadania bżąc świadcznia na rzcz osób fizycznych; wydatki na programy finansowan z udziałm środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu ręczń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkow inwstycj i zakupy inwstycyjn w tym: na programy finansowan z udziałm środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3, Zakup i objęc akcji i udziałów Wnsn wkładów do spółk sprawa handlow go 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 1 16 17 18 19 7 0 701 1 Administracja publiczna Urzędy wojwódzk Wynagrodznia osobow pracowników przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni 29804 29804 29804 28800 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 606 606 606 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 304 304 296 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29804 29804 29804 28800 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 606 606 606 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 304 304 296 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23000 23000 23000 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 693BD2D-6EE-4CE-962A-A2CD326C88AB. Przyjęty Strona 7
8 2 821 41 Składki na ubzpcznia słczn Pomoc słczna Dodatki mszkaniow 31 42 Świadcznia słczn Zakup matriałów i wysażnia Wydatki razm: przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni przd zmnjszn zwiększni 2318 2318 2318 2318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3800 3800 3800 3800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 88 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3888 3888 3888 3888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1828,08 1828,08 1366,08 0 1366,08 0 2163 0 0 0 0 0 0 0 0-44,9-44,9-8,6 0-8,6 0-437,03 0 0 0 0 0 0 0 0 1382,49 1382,49 1366,2 0 1366,2 0 172,97 0 0 0 0 0 0 0 0 2206,08 2206,08 43,08 0 43,08 0 2163 0 0 0 0 0 0 0 0-44,9-44,9-8,6 0-8,6 0-437,03 0 0 0 0 0 0 0 0 1760,49 1760,49 34,2 0 34,2 0 172,97 0 0 0 0 0 0 0 0 2163 2163 0 0 0 0 2163 0 0 0 0 0 0 0 0-437,03-437,03 0 0 0 0-437,03 0 0 0 0 0 0 0 0 172,97 172,97 0 0 0 0 172,97 0 0 0 0 0 0 0 0 43,08 43,08 43,08 0 43,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-8,6-8,6-8,6 0-8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,2 34,2 34,2 0 34,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160,09 160,09 192974,09 36274,42 173479,67 0 1213286 0 0 0 0 0 0 0 0-44,9-44,9-8,6 0-8,6 0-437,03 0 0 0 0 0 0 0 0 606 606 606 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16200, 16200, 193031,3 36880,42 173471,11 0 12134848,97 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 693BD2D-6EE-4CE-962A-A2CD326C88AB. Przyjęty Strona 8
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/21/18 Rady Gminy Kolno z dnia 9 listopada 2018 r. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2018 R LP 1 Nazwa zadania inwstycyjngo i jgo ralizacja Dok. tchniczna przbudowy drogi w wsi Glinki Rozdz iał Parag raf Łączn koszty zadania Wydatki nsion do końca 2017 r. Środki wynikając z planu na 2018 r. ogółm (rubr.7+8+9+ +11) własn środki budżtow Wpłaty ludności W tym środki z budżtu Państwa i Unii Europ. krdyty i życzki inn środki np. partycypa cja innych jdnostk 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 Ogółm środki na inwstycj 60016 600 12 000 12 000 12 000 12 000 2 3 4 6 7 8 Dok. tchniczna przbudowy drogi w wsi Wykowo (wrzchniówka) Dok. tchniczna przbudowy drogi w wsi Rupin (wrzchniówka) Dok. tchniczna przbudowy dróg w wsi Czrwon Dok. tchniczna przbudowy drogi w wsi Kumlsk Utwardzn boczy w wsi Waszki na drodz gminnj o nr. w. 4396 B Utwardzn boczy drogi w wsi Stary Gromadzyn (dz. 22) Dok. tchniczna przbudowy drogi w wsi Zaskrodz (kolon) 60016 600 1 000 1 000 1 000 1 000 60016 600 1 000 1 000 1 000 1 000 60016 600 2 000 2 000 2 000 2 000 60016 600 20 000 20 000 20 000 20 000 60016 600 49 739,26 29 739,26 20 000 20 000 20 000 60016 600 899,3 3 899,3 20 000 20 000 20 000 60016 600 16 000 16 000 16 000 16 000 Id: 693BD2D-6EE-4CE-962A-A2CD326C88AB. Przyjęty Strona 1
9 11 Dok. tchniczna przbudowy drogi w wsi Stary Gromadzyn Budowa drogi 4378B Kłcz Kopki - Filipki Mał Budowa odwodnnia drogowgo w Czrwonm 60016 600 16 000 16 000 16 000 16 000 60016 600 760 744,30 16 244,30 744 00 74 00 670 000 744 00 60016 600 366 300 14 300,00 32 000 17 000 177 000 32 000 12 Budowa drogi w wsi Brzózki 60016 600 309 364 9 364,00 300 000 300 000 300 000 13 14 1 16 17 Przbudowa drogi 4384B Obdzino - Rydzwo przz żwirowan Dokumntacja tchniczna budowy drogi wwnętrznj na dz. 91 i 92 w Czrwonm Dokumntacja tchniczna budowy drogi wwnętrznj w Koźl na dz. 30 Dokumntacja tchniczna budowy dróg wwnętrznych w Niksowiźn na dz. 370, 391, 364 Budowa drogi Nr 4397B w wsi Bialiki 60016 600 239 000 239 000 239 000 239 000 60016 600 1 000 1 000 1 000 1 000 60016 600 1 000 1 000 1 000 1 000 60016 600 1 000 1 000 1 000 1 000 60016 600 42 787 17 787 2 000 2 000 2 000 1 2 Razm 1 987 834,09 123 334,09 1 864 00 1 017 00 0 0 847 000 0 1 864 00 Rozbudowa sci wodociągowj na trn Gminy Kolno w mjscowościach: Czrwon, Rupin, Bialiki, Stary Gromadzyn, Zaskrodz, Waszki, Niksowizna i Zabl Przbudowa stacji uzdatniania wody w Kumlsku o dodatkowy zbiornik rtncyjny 0 0 600 607 609 607 609 1 372 200 200,00 1 317 000 77 0 129 32 6 27 1 317 000 331 03,32 21 03,32 3 000 13 66 16 434 3 000 3 Budowa przydomowych oczyszczalni ścków 90001 607 609 1 17 93,3 7 93,3 1 10 000 270 902 299 498 79 600 1 10 000 Id: 693BD2D-6EE-4CE-962A-A2CD326C88AB. Przyjęty Strona 2
4 Budowa PSZOK w Czrwonm 90002 607 609 1 60 942,1 1 983,1 1 08 99 09 792 999 167 1 08 99 Opracowan koncpcji zagosp. trnu, dokumntacja tchniczna i budowa Otwartj Strfy Aktywniości w Koźl 9269 600 10 000 10 000 10 000 10 000 1 2 Razm 4 72 131,18 136 172,18 4 43 99 1 661 660 428 823 999 167 1 346 309 0 4 43 99 Budowa wiat przystankowych dla dzci 8019 600 00 00 00 00 Dowszn lamp ulicznych ośwtlnia drogowgo i placów na trn gminy 9001 600 0 000 0 000 0 000 0 000 3 4 6 7 8 9 Budowa ośwtlnia drogowgo w wsi Borkowo (kolon) Wykonan II tapu docplnia budynku szkoły w Czrwonm Wykonan II tapu docplnia budynku szkoły w Zablu Dok. tchniczna i częściow docpln budynku Szkoły Podstawowj im. Papża Jana Pawła II w Borkow Dok. tchniczna rozbudowy Szkoły Podstawowj im. Papża Jana Pawła II w Borkow Modrnizacja budynku śwtlicy w Filipkach Małych i budowa zbiornika na ścki Modrnizacja budynku śwtlicy w Bialikach 9001 600 12 00 12 00 12 00 12 00 8019 600 229 476,2 99 476,2 130 000 130 000 130 000 8019 600 271 83,0 136 83,0 13 000 13 000 13 000 8019 600 60 000 60 000 60 000 60 000 8019 600 000 000 000 000 929 600 1 000 1 000 1 000 1 000 929 600 22 77,74 2 77,74 20 000 20 000 20 000 Id: 693BD2D-6EE-4CE-962A-A2CD326C88AB. Przyjęty Strona 3
11 12 Modrnizacja budynku śwtlicy w Gromadzyn Wykno Dokumntacja tchniczna i przbudowa sci wodociągowj w m. Stary Gromadzyn Instalacja urządzń służących do zyskiwania nrgii słoncznj na SUW w Gmin Kolno 929 600 34 829,3 19 829,3 1 000 1 000 1 000 0 600 2 000 2 000 2 000 2 000 0 607 609 489 038,16 6 10 482 888,16 230 93,36 21 934,80 482 888,16 1 Zakup gruntu d inwstycj drogow i inn Razm 1 2 77 264 886,84 990 888,16 738 93,36 0 21 934,80 0 0 990 888,16 7000 6060 0 000 0 000 0 000 0 000 2 Zakup skrapiarki 60016 6060 70 200 70 200 70 200 70 200 3 4 Zakupy inwstycyjn Zakupy inwstycyjn Zakupy inwstycyjn: zakup koparki lub koparko-ładowarki Dostosowan ciągu klatki schodowj do wymogów 6 przciwżarowych w Szkol Podstawowj im. Orła Białgo w Wykow 7023 6060 66 0 66 0 66 0 66 0 79 6067 6069 11 699,99 11 699,99 11 699,99 11 699,99 60016 6060 200 000 200 000 47 0 12 600 200 000 801 600 000 000 000 000 7 Zakupy inwstycyjn 801 6060 2 000 2 000 2 000 2 000 Razm 432 999,99 432 999,99 280 399,99 0 12 600 432 999,99 1 Przbudowa drogi nr 708 na odcinku ok 1,2 km (wytyczn +żwirowan) w Borkow 60016 600 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 2 Utwardzn nawrzchni drogi o nr. w 87, 88, 89 - Czrwon 60016 600 38 92,90 38 92,90 38 92,90 38 92,90 Id: 693BD2D-6EE-4CE-962A-A2CD326C88AB. Przyjęty Strona 4
3 Ogrodzn boiska - kontynuacja wraz z zakupm piłkochwytów i urządkowan boiska - Czrnic 7000 600 16 806,72 829,62 977, 977, 977, 6 7 8 Opracowan dokumnt. zawsznia 3 lamp i zinstalowan żródł światła na dr gm Gtki - Niksowizna Utwardzn boczy dr nr dz. 78 obu stronach w wsi Górszczyzna Przbudowa dr 07, 08 i 36 (wytyczn+żwirowan) w wsi Janowo Poprawa sttyki placu gminngo na dz. 92 (ułożn kostki, budowa altany) w wsi Kłcz Kopki 9001 600 000,00 000,00 000,00 000,00 60016 600 48,92 48,92 48,92 48,92 60016 600 26 664,24 26 664,24 26 664,24 26 664,24 7000 600 12 300,8 12 300,8 12 300,8 12 300,8 9 11 12 13 Wykonan dokumntacji na budowę parkingu na dz. 496 oraz nawzn spółki i zakup matriałów do budowy - Kozioł Poszrzn (utwardzn) boczy w wsi Kowalwo na drodz o nr w 73/2, 90 i 126 Utwardzn boczy kostką plbruk na dr. 843 - Kumlsk Przbudowa drogi nr w. 191 przz jj wytyczn i utwardzn kostką lbruk - Lachowo Kontynuacja przbudowy drogi nr 196 w wsi Łoswo 60016 600 19 930,06 19 930,06 19 930,06 19 930,06 60016 600 33 73,20 20 772,88 12 962,32 12 962,32 12 962,32 60016 600 16 193,17 16 193,17 16 193,17 16 193,17 60016 600 13 62,31 13 62,31 13 62,31 13 62,31 60016 600 884, 4 362,33 6 22,07 6 22,07 6 22,07 14 Budowa ośwtlnia uliczngo - na dstaw opracowanj dokumntacji - Pachuczyn 9001 600 14 971,81 4 890,00 081,81 081,81 081,81 Id: 693BD2D-6EE-4CE-962A-A2CD326C88AB. Przyjęty Strona
1 16 Wykonan dokumntacji na żwirowan drogi o nr w. 4384 B - Obdzino Przbudowa drogi o nr 213 przz jj wytyczn i żwirowan - Rupin 60016 600 12 728,77 12 728,77 12 728,77 12 728,77 60016 600 12 824,7 12 824,7 12 824,7 12 824,7 17 Dosażn placu zabaw (zakup koszy, ławk) - Star Kłcz 18 Poszrzn boczy (utwardzn) na drodz gminnj nr 22 - Stary Gromadzyn 7000 600 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 60016 600 18 489,80 18 489,80 18 489,80 18 489,80 19 20 21 22 23 24 2 26 Dokończn ogrodznia placu d budowę śwtlicy na działc nr w 68/1 - Tyszki Łabno Utwardzn boczy w wsi Wszbory na drodz o nr w 93, 82, 27, 83 Przbudowa drogi gminnj o nr w 192 na dł. 8 m (wytyczn + żwirowan) - Wykowo Zagosdarowan trnu na skrzyżowaniu dróg 4393B i 4398B (ułozn kostki, zabzpczn skarp, barrka zabzpczająca) - Zabl Zakalń Srządzn dokumntacji ośwtlnia uliczngo na drodz nr 4393B - Zabl Zakalń Utwardzn boczy na drodz 4394B (Zabl Przymiarki) Dowszn lampy przy ssji Zlińskgo w wsi Truszki Patory Poszrzn boczy na drodz gminnj nr 327/1 w wsi Truszki Patory 7000 600 16 393,96 377,93 11 016,03 11 016,03 11 016,03 60016 600 28 73,49 17 641,61 11 093,88 11 093,88 11 093,88 60016 600 12 97,21 12 97,21 12 97,21 12 97,21 60016 600 000,00 000,00 000,00 000,00 9001 600 7 049,00 7 049,00 7 049,00 7 049,00 60016 600 21 916,3 21 916,3 21 916,3 21 916,3 9001 600 800,00 800,00 800,00 800,00 60016 600 683,14 683,14 683,14 683,14 Id: 693BD2D-6EE-4CE-962A-A2CD326C88AB. Przyjęty Strona 6
27 27 Kontynuacja utwardzn boczy w wsi Waszki na drodz gminnj o nr. w. 4396 B Zakup systmu ogrzwania do śwtlicy w Zaskrodziu 60016 600 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 929 600 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 Fundusz Sołcki Razm 41 804,96 8 874,37 36 930,9 36 930,9 36 930,9 Ogółm 8 664 4,22 83 267,48 8 081 277,74 4 0 443,94 428 823 1 21 1,80 2 34 909 0 8 081 277,74 Id: 693BD2D-6EE-4CE-962A-A2CD326C88AB. Przyjęty Strona 7
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/21/18 Rady Gminy Kolno z dnia 9 listopada 2018 r. UZASADNIENIE DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOLNO NA 2018 R Uzasadnn dokonanych zmian do załącznika Nr 1 Wprowadzono dochody w rozdz. 712 0970 w wysokości 300,00 zł, jako wpłatę na rozgraniczn działki. W rozdz. 7011 20 zwiększono plan dotacji clowj w wysokości 606,00 zł na uzupłnn dotacji dla JST z przznacznm na ralizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilngo, ustawy o widncji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodn z pismm Podlaskgo Urzędu Wojwódzkgo w Białymstoku Nr FB-II.3111.143.2018.PAP. W rozdz. 709 0970 zmnjszono plan dochodów o kwotę 60 000,00 zł, nważ uzyskano niższą kwotę z tytułu zatrudnnia osób z PUP niż prwotn zakładano w plan. W rozdz. 7412 24 wprowadzono plan dochodów jako otrzyman środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpnitncjarnj - Funduszu Sprawdliwości w wysokości 63 0,00 zł, na zakup wysażnia i urządzń ratownictwa na rzcz Ochotniczych Straży Pożarnych, zgodn z umową nr DFS-II- 7211-2286/18. W dzial 801 wprowadzono dochody w kwoc 4 783,0 zł, z tytułu opłat za siłki w punkc przdszkolnym, wpłaty za wynajm autokaru oraz został wpływy, których wczśnj n planowano. W rozdz. 8019 2690 zwiększono plan dochodów o kwotę 27 38,61 zł na dofinansowan kosztów kształcnia młodociango pracownika. W rozdz. 821 20 zmnjszono datację clową w wysokości 44,9 zł, w związku z mnjszym niż planowano zatrzbowanm środków na wypłatę na II kwartał 2018 r zryczałtowanych dodatków nrgtycznych dla odbiorców wrażliwych nrgii lktrycznj oraz na koszty obsługi, zgodn z pismm Podlaskgo Urzędu Wojwódzkgo w Białymstoku Nr FB-II.3111.143.2018.PAP. W rozdz. 8219 2030 zwiększono dotację clową w wysokości 1 000,00 zł, na dofinansowan wypłaty dodatku w wysokości 20 zł msięczn na pracownika socjalngo zatrudniongo w płnym wymiarz czasu pracy, ralizującgo pracę socjalną w środowisku w roku 2018, zgodn z pismm Podlaskgo Urzędu Wojwódzkgo w Białymstoku Nr FB-II.3111.491.2018.PAP. W rozdz. 841 2030 zwiększono plan dotacji clowj w wysokości 68 00,00 zł na dofinansowan świadczń mocy matrialnj o charaktrz socjalnym dla uczniów, zgodn z pismm Podlaskgo Urzędu Wojwódzkgo w Białymstoku Nr FB-II.3111.416.2018.AKP. W rozdz. 804 2690 wprowadzono plan dochodów z FP w wysokości 379,00 zł, zgodn z umową Nr RE- I.042.14.29.2018 dotyczącą asystnta rodziny i koordynatora pczy zastępczj na 2018 r. Uzasadnn dokonanych zmian do załącznika Nr 2 W plan wydatków dokonano następujących zmian: - w rozdz. 712 4300 zwiększono plan wydatków w wysokości 3 00,00 zł na rozgraniczn działki, - w rozdz. 7011 zwiększono plan wydatków dotacji clowj w wysokości 606,00 zł na wynagrodznia i chodn pracowników oraz przsunięto środki między paragrafami w wysokości 20,00 zł na ZFŚS, - przsunięto plan wydatków między paragrafami w rozdz. 708 a rozdz. 80113 w wysokości 800,00 zł na szkolnia pracowników, - w rozdz. 709 zmnjszono plan na wynagrodznia w wysokości 60 000,00 zł, - w rozdzial 7412 wprowadzono plan wydatków na zakup wysażnia i urządzń ratownictwa na rzcz Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 64 191,92 zł w tym wkład własny 641,92 zł, oraz przsunięto plan wydatków między paragrafami w wysokości 3 743,00 zł. Id: 693BD2D-6EE-4CE-962A-A2CD326C88AB. Przyjęty Strona 1
- w rozdz. 7022 zabzpczono środki w wysokości 000,00 zł na zakup tabltów dla Rady Gminy dostosowanych do obsługi lktroniczngo systmu głosowania oraz zakup usług związanych z transmisją wido i systmm głosowania. - w rozdz. 7023 430 zwiększono plan wydatków o kwotę 38,08 zł, - przsunięto plan wydatków w rozdziałach 806, 8012, 81 na wynagrodznia i chodn w łącznj kwoc 6 200,00 zł, - w rozdz. 801, 806, 80113 zwiększono plany wydatków w jb w wysokości 7 783,0 zł m.in. na zakup zostałych usług, na zakup olju napędowgo do autobusów szkolnych oraz na siłki dla przdszkolaków, zakup matriałów, zgodn z złożonymi wnioskami przz dyrktorów jdnostk budżtowych. - w rozdz. 8019 zwiększono plan wydatków o kwotę 27 38,61 zł na dofinansowan kosztów kształcnia młodociango pracownika pracodawcom. - w rozdz. 821, 8219 i 841 dokonano zmnjsznia dotacji clowj w wysokości 44,9 zł i zwiększń dotacji clowych w wysokości 83 00,00 zł. - w rozdz. 804 zwiększono plan wydatków o środki zyskan z Funduszu Pracy wg umowy Nr RE- I.042.14.29.2018 w wysokości 379,00 zł i jdnoczśn zmnjszono plan wydatków na wynagrodznia asystnta rodziny z własnych środków w wysokości 19 000,00 zł. Uzasadnn dokonanych zmian do załącznika nr 3 Dokonano aktualizacji załącznika zadań inwstycyjnych i zakupów inwstycyjnych oraz środków na ich ralizację w 2018 r, któr wprowadzono zarządznm Wójta Gminy Kolno Nr 46/18 z dnia 24 paźdzrnika 2018 r. Id: 693BD2D-6EE-4CE-962A-A2CD326C88AB. Przyjęty Strona 2