zarządzei~i1e PREZYDENTÅ HIAS si A GLIWICE z dnia.. 2013 I'- w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 rok Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z pozn. zm.); art._30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póżn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, w związku 2 art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 2 póżn. zm); upoważnienia wynikającego z 18 uchwały nrxx III/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z póżn. zm.) oraz zarządzenia organizacyjnego nr 94/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zasad planowania i dokonywania zmian w Wieloletriiej Prognozie Finansowej i w budżecie miasta oraz sporządzania planów finansowych i dokonywania w nich zmian (2 póżn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Dokonaćzmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z póżn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 2. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/744/2017 2 dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok (z póżn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnlkom wydziałów: Budżetu i Analiz' Księgowości i Edukacji. ' 4. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępca prezydenta (VP3) 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Prezyc`.'.'.'f.'fl`=_,'-.f,".'Qíi;si. =,':3' 5.'-='.i _ R;\DcAiÊRœri'NY ' _.._ i` I I _Ł,L,«Q}-_X Elzniera';;Í)1psz±-'.SK@ 1-2 - -.:. Ż.. _. Żl" IS Eli??
` zaicznik ët i-ir1 do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Gliwice z drā Ä A TABELA NR 2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻEFU MIASTA DO DZIAŁÓW Dz. Nazwa Ogółem wydatki jednostek budzetowych wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane wydatk _bieżące wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Śmadaema na rzecz osób lizyczriych wydatki na programy iinansowane z udziałem srodkow, D ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 WYP üw z tytuiii poręczeń i gwarancji, przypadające do spiaty w danym roku budzetowym obsluga długu (-) zmniejszenie. ( ) zwiçißzmif wydatki majątknwg Izakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane 2 udziaiern środków, 0 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wliiadów do 801 Oświata i wychowanie 0.00 0.00 G-645.00 16Z.37B.00 -l55.733,00 0,00 'G54 5,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 554 Edukacyjna opieka 0,00-40.20B,00 '42.250,00 wychowawcza 43.946,00 -B6. 196,00 0,00 Z.042,00 0,00 0,00 0,00 4o.zo8,oo 4o.2oa.on 0,00 0.00 0,00 Ogółem 0.00 `-40.208,00 '3S.60S,00 206.32l,00-24!.929,00 0,00-4.so3,oo o.oo 0,00 0,00-1o.2o8,oo 4o.zos,oo 0,00 0,00 Prnzyci níęřiz I 'fifu' -...' ;.'r;i".:iini -rankis;-_i.=...,. Dz. Rozdx. Nazwa Ogółem 801 Załącznik nr 2 do zarządzenia ng _ Prez denta Mi I Gil TABELA NR 4. wyoati i NA REALizAciĘ zadan własnyci-i MiAsTA Y as a "Ice Z 'mā wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wydatki bieżące wydatki związane dmaqc fm 2 rc'-wiincia zadania 'Ü' statutowych biczące zadań świaduenia na rzecz osób iizycziiych ( ) zmniejszenie, ( 1 zwiększenia vdaud m-halowe wydatki na wypłaty ' kup'{' programy 2 tytulu "We5ÍYCYiflB. finansowane poręceń W WF" HB z udziaicm i qwarantll, l"09'ü 'flv zakup środków. kgó,-ycy, przypadająu' dn Spymy b5h'9 ÜÍUQU ' "5 W3"*f z udziaiem Í D.i<'C"-' akcji,mwa W danym środków, I udziałów w art. 5 ust. roku Ü RÍÓWCD 1 pkt 2 l 3 budżetowym m W3 W 30' Sust. 2 pkt 2 IJ wkładów do Oświata 0,00 0.00 6.645,00 162.37B,00 '1S5.733,00 0,00-6.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i_ wychowanie 0,00 1 0.00 0,00 ` aoioz śpecwnę Szkoly podstawowe l 233.589,00 233.5B9,00 233.5ß9.00 2"i2.0ii'J.00-8.500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przedszkola 0,00 80105 śpçmlne ř 66.881.110 66.8B1,00 66.88].D0 68.467.00 ~ I. 586,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 ` 0.00 żę 80111 Gimnazja snecjoiiii: _5.=,4(,r,,oo»s-=.4r,a,oo -s'i. ii.,oo -:io.7i5,oo -23.'1si,oo 0,00 0.00 o,oo 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00, imo J /LM,ilo Ę
I Dz. Rozdz. ý wydüllti bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatkl na WYIŃBW, programy z tytulu. finansowane Nazwa O ue "Wam dotacje swiadaenia Z mm 9 m wynagrodzenia związane Ü "Ü "ca śmdk alern poręczeń, I gwarancji, tz I 'Nauk' od 1 reagžüßiü I zadania osób k å ów, przypadające d'su:3a O I rych do splaty nich nallaane swwmwych Mai "WQ"\"d' mowa w danym dań w art. Šust. roku I pkt IJ budzetowym wydatki majątkowe i zakupy Inwestycyjne, w tym na programy zakup finansowane i objęcie z udzlalcm akcjl środków, I udzlalów o których mowa w art. 5 ust. I pkt 2 I 3 wkładów do 8011.5 Technika 77:.aos,o0 787.l85,00 790.724,00 792.22 I,O0 - I.497,00 0,00 'J.539,00 0,00 0,00 0,00 '13.380,00-13.380,00 0,00 0,00 80116 Szkoly policealne -30.822,00-30.822.00 '30.82 2,00 -z-1.r 43,oo -8.179,00 0.00 0,00 0,00 0,00 I 0.00 0.00 ` 0.00 0,00 0,00, 80117 Branżowe szkoły I I ll stopnia 4.888,00 4.868,00 4.868,00 4.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 80120 Licea ggćlnoksztaicące 43s.78:,oo 422.-101,00 a24.3s7,00 :88.7s0,00 -s.:93,o0 0,00 1.956,00 0,00 0,00 0,00 13.380.00 13.380,00 ` 0,00 0.00 80130 Szkoly zawodowe 2.413,00 2.-113,00 3-913,00 12.r :i2.00-8.719,00 0,00 1. 500.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 I 80132 Szkoly artystyane 80.097,00 80.097.013 79.76 7,00 18.7os,0o 1.0-12.00 0,00 3 50,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80134 Szkoly zawodowe _specjalne -1zo.000.00 129.000,00-1z9.o00.o0 ' i.25.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Centra ksztalcenia ustawicznego I praktycznego oraz 00140 ośrodki -1.4'1o,o0-1s.'17o,oo - 1 5.410,00 z:.ooo.o0 -: 8.47o,o0 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dokształcania zawodowego 80151 Kwollflkacyjne kursy zawodowe -2.015,00-2.0! 5,00 ~2.815,00-2.815,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Realizacja zadań WYNWJBIIICYCN stosowania specjalnej orqanlzacjl nauki I metod pracy dla dzieci I mlodziezy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkoiach Innego typu, liceach 00152 ogólnoksztalcących, '36-491.00 ~3o.-191,00-36.4'J1,00 ~34.Bll,00-1.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 technikach, szkoiach policealnych, branżowych szkolach I I ll stopnia I klasach dotychczasowej zasadniczej szkoly zawodowe] prowadzonych w branżowych szkolach I stopnia oraz szkołach artütyczrlycli,:=f:~fc ;;'_'.,~-.= ~ z= `t'\'1; '{."r': ;ii.' Ł.'1^.iU L:l:i HQ 1;=,'j 3 źe (KC,. 0, V
l i Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki jednostek budzetowych wynagrodzenia I skladki od nich naliczane 7 _ Wydotklbleżące Í V Í wydatltlmpjątltowę I zakupy inwestycyjne, w tym na dotacje programy zakup na finarisowane I ob] ęcii: zadania 2 udziałem akcji bieżące Środków, I udziałów wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na wypiaty programy z tytulu świadczenia finansowane t udmńcm igwaęranql. or czeń b ' na rzec Środków, przypadające 0 'sum' osób o których do spiaty Ü ug" fizycznych mowa w danym w art. 5 ust. roku 1 pkt 2 I 3 budzetowym o których mowa w art. 5 ust. I pkt 2 l 3 wkładów 110 \ ` * \ E0195 Pozostaia działalność 'l.32b.370,00-1. 32B.370.00-1.328.370,00-1.32B.370,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 Edukncyj na 854 opieka wychowawcza 0,00-40.20B,00-4 2.250,00 43.946,00 -B6.196,00 0,00 2.042,00 0,00 0,00 40.208,00 4o.zos,oo 0,00 0,00 Porad nie 854 05 psychologicznepedag ogiane, w tym poradnie 0,00 0,00-200,00-400,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 _specjalistyczne Placówki 55407 wychowania Jiozaszkolnego 15,00-1 1.271,00-11.353,00 7.700,00-19.0S3.00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 1l.2B8,00 11.2B8,00 0,00 0,00 E5410 internaty I bursy szkolne 49.J19,00 23.899,00 22.i3`l.00 22.700,00 ~563,00 0,00 1.762,00 0,00 0,00 0,00 25.420.011 25.-120,00 0,00 0,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe -2.923,00-2.923,00-2.923,00-2.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodki 85419 rewalidacyjno- ~7B.35l,00 78.351.00 ~7B.3Sl,00-60.i90,00 ~1B.l6l,0O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Eichowawcze 85421 Mlodzieżuviic iišrudki socjotcrapil 37.740,00 34.240,00 34.240,00 82.859.00-48.6l9,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 85495 Pozostała działalność ~ 5.000,00-5.800,00 6.800,00-5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem o,oo -40.208,00-35.605,00 206.324,00-241.929,00-4.603,00 0,00 0,00 0,00 40.200.130 4o.zo8,oo 0,00 0,00 Pœzyaen* Miieta Ę'Íj.'gn7uni F Icíevf "
Uzasadnienie Ad. 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów Adi 20 1. 2. Uzasadnienia patrz Ad. 2. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta Zmiany w dziale 801: 1) rozdział 80102 - zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę 242.089,00 zi, na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii í Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 oraz na umowę zlecenie dla nauczyciela Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii; 2) rozdział 80105 - zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich na iczane" o kwotę 68.467,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7; 3) rozdział 80115 - zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naiiczane" o kwotę 792.221,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz pracowników administracji I obsługi w technikach, w związku z tegorocznymi podwyżkami płac; 4) rozdział 80117 - zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich na iczane" o kwotę 4.868,00 zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego; 5) rozdział 80120 - zwiększenie: a) w grupie wynagrodzenia i składki od nich na iczane" o kwotę 488.750,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w liceach ogólnokształcących, w związku z tegorocznymi podwyżkami płac, b) wydatków majątkowych o kwotę 13.380,00 zł na zakup mebli dla I Liceum Ogólnokształcącego (2.925,00 zł) oraz na opracowanie koncepcji projektowokosztorysowej modernizacji budynku V Liceum Ogólnokształcącego (10.455,00 zł); 6) rozdział 80130 - zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naiiczane" o kwotę 12.632,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli Zespołu Szkół Samochodowych oraz Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych; 7) rozdział 80132 - zwiększenie w grupach: a) wynagrodzenia i składki od nich na iczane" o kwotę 78.705,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli, na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji oraz umowę zlecenie dla osoby zatrudnionej przy pracach społecznie-użytecznych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia, b),,wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę 1.042,00 zł na zakup środków czystości oraz na usługę administrowania systemem informatycznym w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych" o kwotę 350,00 zł na zakup środków BHP dla pracowników Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia; 8) rozdział 80140 - zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich na iczane" o kwotę 21.000,00 zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego. Zmiany w dziale 854: 1) rozdział 85406 - zwiększenie w grupach: a),,wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę 200,00 zł na badania okresowe dla pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych" o kwotę 200,00 zł na zakup środków ;BHP dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; Ę; S
_ 2) rozdział 85407 - zwiększenie: a) w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.700,00 zł na wynagrodzenia i składki na fundusz pracy dla pracowników Młodzieżowego Domu Kultury, b) w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych" o kwotę 80,00 zł na zakup środków BHP dla pracowników Młodzieżowego Domu Kultury, c) wydatków majątkowych o kwotę 11.288,00 zł na zakup szaf oraz sprzętu nagłaśniającego dla Młodzieżowego Domu Kultury; 3) rozdział 85410 - zwiększenie: a) w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę 22.700,00 zł na wynagrodzenia i składki ZUS, w związku 2 tegorocznymi podwyżkami płac dla nauczycieli Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, b) w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.762,00 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, c) wydatków majątkowych o kwotę 25.420,00 zł na zakup mebli do pokojów w internacie przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych; 4) rozdział 85421 - zwiększenie: a) w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę 82.85!-1,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, b) wydatków majątkowych o kwotę 3.500,00 zł na zakup mebli dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.197.088.271,09 zł (2 tego: dochody bieżące 1.083.329.470,83 zł, dochody majątkowe 113.758.800,26 zł), plan wydatków 1.364.790.587,30 zł. Ry df ičfiüfi 2 1 -ll Żülłl _ ),Ĺ _ Gliž)_yíffŠy S_pec`şi15:a /Űźfęflalena/l\łiedDsj"_.=` \ 1-:_ zafyz A-O.'fł. Łółfm