Y ^./V^-11.lot A 1 RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR 10/313,322,323/0305/11 z dnia 13/12/2011 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok) PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 ZNAK SPRAWY NR IDENTYFIKACYJNY UM10-6922-UM1000026/10 ROW-II.0911-1-147/10 I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM) Przeprowadzający kontrolę Działanie: 313,322,323 Odnowa rozwój wsi rzedmiot czynności : Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Data otrzymania zlecenia Przyczyna kontroli: 0 6 2 J 5 3 4 5 8 0 01.12.2011 r. dd/mm/rrrr 1. Wizytacja zlecona na podstawie 1 ust. 1 i la rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na K-* miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 zpóźn. zm) 2. Wizytacja zlecona na podstawie 1. ust. 3 ww. rozporządzenia 3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania D 4. Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontrola 5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania 6. Inne: Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy 2. Wniosku o płatność 3. Etap ex-post.budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Piłsudskiego w Wygodzie" m. J. El II. DANE PODMIOTU Nazwa podmiotu KONTROLOWANEGO Gmina Łomża ul. M. Skłodowskiej-Curie la 18-400 Łomża NIP 7 1 8 1 2 6 8 3 2 9 REGON Adres/siedziba/lokalizacj a operacji/działek 1 Województwo podlaskie Powiat/gmina łomżyński Łomża Miejscowość/kod Wygoda 18-400 Ulica/nr domu /lokalu/działki Działka nr geod. 178/5, obręb geodezyjny Wygoda 0039 Tel. (86) 216 52 63 Fax: (86) 216 52 64 E-mail sekretariat@gminalomza.pl Siedziba i adres podmiotu 2 (wypełniać w przypadku, różny od powyższego) gdy Województwo Powiat/gmina Miejscowość/kod podlaskie łomżyński Łomża Łomża 18-400 Ulica i nr domu/lokalu ul. M. Skłodowskiej-Curie la Tel. (86) 216 52 63 Fax: (86) 216 52 64 E-mail sekretariat@gminalomza.pl PODINSPEKTOR Podpis podmiotu 1 : wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontrol/ 1 vi Vi Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby je ;t różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnychl, Iz y nhn Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności IM.ci2.C1 ci iciitt v--zcrcnicn<i RQPrNSin-KTOR
III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA) _. 1. Imię i Nazwisko Stanowisko/funkcja 2. Imię i Nazwisko Sta no w i s ko/fu n kej a Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH 1. Powiadomienie o kontroli Sposób powiadomienia TAK Ig NIE Telefon Data List polecony 12.12.2011 Inne V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH 1. Kontrola została Data kontroli Jeśli NIE podać przyczynę: zrealizowana? Osoba powiadamiana Jacek Albin Nowakowski Osoba powiadamiająca Eliza Snarska TAK/ń NIE, VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH 1. Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności Imię Nazwisko KONTROLNYCH Nr upoważnienia i data jego wystawienia Kierownik zespołu kontrolnego: Kamil Grabowski Członek zespołu: Magdalena Czeremcha 2. Podmiot kontrolowany Imię Nazwisko (1/0? Cr^(piUć^&*S>Lćt, ROW-II.087.5.2011 z dnia 13.04.2011 ROW-II.087.7.2011 z dnia 01.06.2011 Rodzaj i nr dokumentu tożsamości i / * r VII. UWAGI Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności do przebiegu kontroli: Magdalena Czeremcha Podpis podmiotu Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności 3.2 Strona 2 z 3 KP-611-167 Wersja zatwie" abowski
VIII. ZAŁĄCZNIKI PO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH ^ Dokumentacja fotograficzna i video znajdująca się w Referacie Kontroli Projektów Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok 2 Lista kontrolna K 03/W/16/ <-J-ls&<-4& C' C^Ł^e^t-t^-: _ 4. 5. 7. 8. 10. Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie Art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64 poz. 427 z późn. zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r, w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. zm.). P^^ enie: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. zm), Podmiot kontrolowany ma możliwość: - przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo, - zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo, - odmawiając podpisania raportu, złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzględnieniu w całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie tej odmowy. Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu. Data rozpoczęcia i 13.12.2011^ zakończenia czynności data i godzina rozpoczęcia czynności Przerwy w wykonywaniu czynności okresy przerw w wykonywaniu czynności Data i miejsce sporządzenia Raportu Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności Imię Kamil 13.12.2011 r. 13.12.2011 r. godzi data i godzina zakończenia czynności dd/mm/rrrr MiejsceAporządzenia Raportu z czynności Nazwisko Grabowski Podpis PODINSPEKTOR Camil Grabowski na M^)0 Magdalena Czeremcha Podmiot kontrolowany data podpisania Raportu akowski data otrzymania Raportu mgr Jacè 3.2 Strona 3 z 3
Znak sprawy: UM 10-6922-UM1000026/10 ROW-II.0911-1-147/10 K-03/W/167 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 j " twp9 y/j WIZYTACJA W MIEJSCU Nr Raportu z czynności Z dnia Data wydruku 10/313,322,323/0305/11 13/12/2011 2011-12-12 Oś 3 Działanie Odnowa i rozwój wsi Wniosek o płatność Dane podmiotu Ocena zgodności Lp. Przedmiot weryfikacji Gmina Łomża ul. M. Skłodowskiej-Curie la 18-400 Łomża ze stanem faktycznym UWAGI WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI 1. Zgodność lokalizacji operacji Jedn. miary Działka nr geod. 178/5, obręb geodezyjny Wygoda 0039 Ilość TAK NIE ND Zweryfikowano na podstawie: ^^s^euig a okno. bucłow\i Zgodność zakresu rzeczowo-finansowego z realizacji operacji Koszty inwestycyjne: Budowa boiska wielofunkcyjnego Roboty przygotowawcze ofertowego powykonawcze go Riepen«; Płyta boiska Koszty ogólne Plan Odnowy Miejscowości Inspektor Nadzoru Dokumentacja geotechniczna rozpoznania podłoża gruntowego ofertowego Szt. Osoba Szt. powykonawcze go X,Z0J ru /* $ oto %&aotb\\, 5. 1/0.09 5j01^ 'V-YO. (HT hlltf^ * 08.^* it. %.r\i. /» f~\ rv^t«.."&«t ÎLt i, A J4 A M. fi. ACCfr ru :?.o/.äof0 Podpis osoby obecnej przy kontroli Podpisy osób, odpowiedzialnych za realizację czynności n t r o l n y c h p o m N s p E K T Q R _k N owak OWS/f/ Kamil Graoowski Hagdalćfnn GZe 3.21 Strona 1 z 2
UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH Podpis osoby obecnej 1 przy kontroli Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności v 3.21 Strona 2 z 2
Załącznik nr 3 do Raportu z czynności nr 10/313,322,323/0305/11 z dnia 13.12.2011 r. OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany/na*^t&.j\^^. że wszelkie roboty rozbiórkowe, ziemne oraz zanikowe zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz kosztorysem powykonawczym dołączonym do wniosku o płatność pt: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. J. Piłsudskiego w Wygodzie". PODINSPEKTOR