Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w roku 2017 Lublin, maj 2018 r.
Opracowano: Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie 2 / 43
Spis treści Spis treści... 3 Wstęp... 5 Część I Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (stan na dzień 31 grudnia 2017 r.)... 6 1. Środki dostępne w ramach Programu i ich podział na Osie Priorytetowe... 6 2. Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.... 8 3. Projekty pozakonkursowe... 17 4. Realizacja wskaźników Ram Wykonania... 19 Część II Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (stan na dzień 15 maja 2018 r.)... 25 1. Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 według stanu na dzień 15 maja 2018 r.... 25 2. Projekty pozakonkursowe... 35 3. Realizacja wskaźników Ram Wykonania... 36 4. Renegocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020... 42 3 / 43
4 / 43
Wstęp Zgodnie z Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 20 marca 2018 r. (wersja 0.8), Zarząd Województwa Lubelskiego do dnia 30 czerwca każdego roku przekazuje Sejmikowi Województwa, informację o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w roku poprzednim. Niniejsza informacja została sporządzona na bazie sprawozdania rocznego z realizacji Programu w 2017 r., które opracowano zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia, deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu Europejska współpraca terytorialna oraz w oparciu o Instrukcję do sprawozdania rocznego z wdrażania Programu Operacyjnego otrzymaną z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MIiR). Zgodnie z art. 111 pkt. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 Ministra Rozwoju i Finansów Instytucja Zarządzająca do dnia 31 maja przekazuje Komisji Europejskiej (KE) sprawozdanie roczne zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WL (KM RPO). W niniejszej informacji zostały zawarte wszystkie najważniejsze dane o postępie rzeczowym i finansowym RPO WL na lata 2014-2020 oraz informacje na temat renegocjacji Programu. 5 / 43
Część I Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (stan na dzień 31 grudnia 2017 r.) 1. Środki dostępne w ramach Programu i ich podział na Osie Priorytetowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 (RPO WL na lata 2014-2020) został zatwierdzony przez Komisję Europejską Decyzją Wykonawczą nr C(2015) 887 z dnia 12 lutego 2015 r. oraz przyjęty przez Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą nr XXI/355/2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Najważniejszym dokumentem regionalnym, będącym bazą dla programowania RPO WL 2014-2020 jest Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 roku) zgodna zarówno z wytyczonymi kierunkami rozwoju całej Unii Europejskiej, jak i z zapisami krajowych dokumentów strategicznych. Ponadto, dokumentem kierunkującym interwencję RPO WL 2014-2020 w zakresie badań i innowacji jest Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku, wyznaczająca m.in. inteligentne specjalizacje regionalne i priorytety polityki innowacyjnej. Interwencja RPO WL 2014-2020 wpisuje się w główne cele określone w Umowie Partnerstwa, Strategii Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia Fala nowoczesności, Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 i pozostałych 8 zintegrowanych strategiach. Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 jest podniesienie konkurencyjności regionu w oparciu o wewnętrzne potencjały, sprzyjające zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej. Zakres wsparcia w ramach RPO WL 2014-2020 wpisuje się w 10 celów tematycznych (CT) i w wybrane priorytety inwestycyjne polityki spójności, wyznaczone na poziomie całej UE w pakiecie rozporządzeń dotyczących perspektywy 2014-2020. Realizacja Programu przebiega poprzez wdrażanie 14 osi priorytetowych: 9 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 5 (w tym oś dotycząca pomocy technicznej) z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Na realizację RPO WL 2014-2020 przeznaczono środki z Unii Europejskiej w wysokości 2 230 958 174 EUR (w tym 133 857 490 PLN rezerwy wykonania), co stanowi 85% ogółu środków zaangażowanych w finansowanie Programu. Wkład środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 603 400 406 EUR, zaś 627 557 768 EUR pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 6 / 43
Podział środków z UE na poszczególne Osie Priorytetowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa Alokacja [EUR] Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje 100 416 755,00 Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie 72 255 674,00 Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw 291 639 451,00 Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku 150 866 891,00 Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 258 939 368,00 Oś Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 154 615 611,00 Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego 70 707 126,00 Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport 271 031 040,00 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy 197 944 462,00 Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian 55 943 406,00 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne 180 510 722,00 Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 123 735 094,00 Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna 232 928 490,00 Oś Priorytetowa 14 Pomoc techniczna 69 424 084,00 EFRR 1 603 400 406,00 EFS 627 557 768,00 OGÓŁEM 2 230 958 174,00 Alokacja RPO WL na lata 2014-2020 w podziale na Osie Priorytetowe (% alokacji na Program) 10,44% 3,11% 4,50% Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje 3,24% Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie 8,09% 2,51% 5,55% 13,07% 6,76% Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Oś Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy 8,87% 11,61% Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 12,15% 3,17% 6,93% Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna Oś Priorytetowa 14 Pomoc techniczna 7 / 43
2. Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. Zaprezentowane dane finansowe dotyczące postępu w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 odnoszą się do alokacji RPO WL na lata 2014-2020 z rezerwą wykonania, wynoszącej 2 230 958 174,00 EUR (9 339 389 206,64 PLN). W poniższym materiale zastosowano alokację wyrażoną w PLN i wyliczoną zgodnie z algorytmem opracowanym przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dla pierwszego miesiąca po okresie sprawozdawczym (styczeń 2018 r.) oraz kurs 1 EUR = 4,1808 PLN. Nabory wniosków o dofinansowanie Od początku uruchomienia Programu ogłoszono 128 naborów wniosków o dofinansowanie, w trybie konkursowym i pozakonkursowym, w ramach których ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wyniosła 1 939 465 399,62 EUR (8 108 516 942,71 PLN), w tym 1 852 708 370,61 EUR (7 745 803 155,83 PLN) dofinansowania z UE, co stanowi 82,94% alokacji na Program. Oś Priorytetowa Nabory wniosków o dofinansowanie w podziale na Osie Priorytetowe Liczba ogłoszonych naborów wniosków o dofinansowanie Budżet naboru - ogółem [EUR] Budżet naboru - dofinansowanie UE [EUR] % alokacji OP 1 7 90 257 697,21 90 257 697,21 89,80% OP 2 5 70 416 066,41 66 720 601,08 92,34% OP 3 8 260 237 196,65 247 577 841,67 84,54% OP 4 2 137 246 861,37 137 246 861,37 90,96% OP 5 11 200 755 760,48 194 203 414,91 75,00% OP 6 6 124 184 601,00 123 787 193,61 80,04% OP 7 11 58 087 726,36 58 087 726,36 82,15% OP 8 5 207 661 082,04 204 889 637,00 75,49% OP 9 10 154 546 000,22 137 730 780,09 69,37% OP 10 10 56 024 675,96 52 837 850,05 94,38% OP 11 21 170 620 074,50 158 607 155,01 87,85% OP 12 13 142 378 354,55 133 533 218,53 107,84% OP 13 15 228 397 924,54 215 544 366,72 92,51% OP 14 4 38 651 378,34 31 684 027,02 45,42% EFRR 70 1 377 244 916,05 1 338 315 339,91 83,37% EFS 58 562 220 483,57 514 393 030,70 81,82% RPO WL 128 1 939 465 399,62 1 852 708 370,61 82,94% 8 / 43
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonych naborów wniosków o dofinansowanie jako % alokacji na Osie Priorytetowe i Program 120,00% 107,84% 100,00% 89,80% 92,34% 84,54% 90,96% 94,38% 87,85% 92,51% 83,37% 81,82% 82,94% 80,00% 75,00% 80,04% 82,15% 75,49% 69,37% 60,00% 45,42% 40,00% 20,00% 0,00% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 EFRR EFS RPO WL Złożone wnioski o dofinansowanie Od początku uruchomienia Programu w odpowiedzi na ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie złożono 5 392 wnioski o dofinansowanie, w których autorzy projektów wnioskowali o 2 341 352 155,17 EUR (9 788 725 090,34 PLN) dofinansowania z UE, co stanowi 126,37% alokacji przeznaczonej na ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie oraz 104,81% alokacji na Program. Liczba i wartość złożonych wniosków o dofinansowanie w podziale na Osie Priorytetowe Oś Priorytetowa Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość projektów ogółem [EUR] Wartość wnioskowanego wkładu UE [EUR] % alokacji OP 1 350 201 262 814,47 119 015 762,74 118,41% OP 2 68 116 249 693,61 94 800 658,95 131,20% OP 3 551 436 190 462,33 257 964 823,76 88,09% OP 4 620 380 344 295,93 254 175 790,55 168,45% OP 5 441 322 910 469,93 188 508 014,22 72,80% OP 6 160 196 958 832,14 114 249 613,56 73,87% OP 7 165 356 027 514,28 101 435 618,77 143,45% OP 8 9 221 279 580,70 176 369 036,72 64,98% OP 9 747 324 234 554,23 275 590 728,76 138,81% OP 10 229 155 527 423,97 132 198 160,79 236,14% 9 / 43
OP 11 653 223 850 631,95 190 415 657,63 105,46% OP 12 958 203 332 908,59 172 821 511,14 139,57% OP 13 406 358 802 354,85 230 953 106,05 99,13% OP 14 35 38 651 378,34 32 853 671,53 47,09% EFRR 2 770 2 590 026 018,26 1 537 472 425,32 95,78% EFS 2 622 945 596 897,07 803 879 729,85 127,87% RPO WL 5 392 3 535 622 915,33 2 341 352 155,17 104,81% Wnioskowana wartość dofinansowania z UE w złożonych wnioskach o dofinansowanie jako % alokacji na Oś Priorytetową i Program 250,00% 236,14% 200,00% 168,45% 150,00% 100,00% 118,41% 131,20% 88,09% 143,45% 138,81% 105,46% 139,57% 99,13% 95,78% 127,87% 104,81% 72,80% 73,87% 64,98% 50,00% 47,09% 0,00% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 EFRR EFS RPO WL Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej Od początku uruchomienia Programu na ocenie formalnej pozytywnie oceniono 3 430 wniosków o dofinansowanie na całkowitą wartość projektów 2 318 043 508,00 EUR (9 691 276 298,25 PLN), w których Beneficjenci wnioskowali o 1 641 912 953,84 EUR (6 864 509 677,42 PLN) dofinansowania z UE, co stanowi 73,50% środków z UE w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Liczba i wartość wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej w podziale na Osie Priorytetowe Oś Priorytetowa Liczba wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej Wartość projektów ogółem [EUR] Wartość wnioskowanego wkładu UE [EUR] % alokacji OP 1 236 142 050 478,55 81 796 690,97 81,38% OP 2 28 84 725 446,73 71 696 627,04 99,23% 10 / 43
OP 3 442 395 712 741,31 232 411 277,17 79,36% OP 4 505 323 597 703,18 212 632 269,33 140,92% OP 5 243 187 180 124,28 110 201 342,64 42,56% OP 6 74 105 093 451,88 62 133 350,75 40,17% OP 7 83 75 559 794,72 56 666 789,05 80,14% OP 8 9 221 279 580,70 176 030 252,67 64,86% OP 9 572 263 648 423,51 223 618 438,00 112,63% OP 10 175 110 529 142,13 93 986 947,81 167,88% OP 11 309 103 616 680,45 88 020 715,55 48,75% OP 12 583 122 275 799,97 103 430 961,95 83,53% OP 13 136 144 122 762,26 96 433 619,38 41,39% OP 14 35 38 651 378,34 32 853 671,53 47,09% EFRR 1 756 1 679 322 083,60 1 100 002 219,00 68,53% EFS 1 674 638 721 424,40 541 910 734,84 86,20% RPO WL 3 430 2 318 043 508,00 1 641 912 953,84 73,50% Wnioskowana wartość dofinansowania z UE we wnioskach o dofinansowanie po ocenie formalnej jako % alokacji na Oś Priorytetową i Program 180,00% 167,88% 160,00% 140,00% 140,92% 120,00% 112,63% 100,00% 80,00% 81,38% 99,23% 79,36% 80,14% 64,86% 83,53% 68,53% 86,20% 73,50% 60,00% 40,00% 42,56% 40,17% 48,75% 47,09% 41,39% 20,00% 0,00% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 EFRR EFS RPO WL Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji Od początku uruchomienia Programu do realizacji zatwierdzono 1 932 wnioski o dofinansowanie na całkowitą wartość projektów wynoszącą 1 636 073 000,02 EUR (6 840 093 998,49 PLN), przy dofinansowaniu z UE wynoszącym 1 151 898 805,93 EUR (4 815 858 527,84 PLN), co stanowi 51,57% środków z UE w ramach RPO WL na lata 2014-2020. 11 / 43
Liczba i wartość wniosków o dofinansowanie zatwierdzonych do realizacji w podziale na Osie Priorytetowe Oś Priorytetowa Liczba wniosków o dofinansowanie zatwierdzonych do realizacji Wartość projektów ogółem [EUR] Wartość wnioskowanego wkładu UE [EUR] % alokacji OP 1 139 78 153 015,71 43 713 524,75 43,49% OP 2 14 67 720 188,73 57 303 761,00 79,31% OP 3 277 298 432 228,52 184 012 520,57 62,84% OP 4 219 196 541 839,68 131 943 611,68 87,44% OP 5 224 179 352 939,75 106 601 246,46 41,17% OP 6 62 91 960 349,32 53 942 418,16 34,88% OP 7 55 55 941 467,80 41 347 813,14 58,47% OP 8 9 221 279 580,70 176 030 252,67 64,86% OP 9 270 137 182 920,08 116 605 481,93 58,73% OP 10 41 22 122 259,48 18 801 668,86 33,58% OP 11 151 52 126 405,58 44 307 444,68 24,54% OP 12 326 72 555 076,39 61 466 137,30 49,64% OP 13 110 124 053 349,94 82 969 253,20 35,61% OP 14 35 38 651 378,34 32 853 671,53 47,09% EFRR 1 109 1 313 434 960,16 877 864 401,64 54,69% EFS 823 322 638 039,87 274 034 404,29 43,59% RPO WL 1 932 1 636 073 000,02 1 151 898 805,93 51,57% Wnioskowana wartość dofinansowania z UE we wnioskach o dofinansowanie zatwierdzonych do realizacji jako % alokacji na Oś Priorytetową i Program 12 / 43
100,00% 90,00% 87,44% 80,00% 79,31% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 43,49% 62,84% 64,86% 58,47% 58,73% 41,17% 34,88% 33,58% 54,69% 51,57% 49,64% 47,09% 43,59% 35,61% 30,00% 24,54% 20,00% 10,00% 0,00% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 EFRR EFS RPO WL Podpisane umowy o dofinansowanie Od początku uruchomienia Programu podpisano 1 789 umów o dofinansowanie na całkowitą wartość projektów wynoszącą 1 536 131 876,30 EUR (6 422 260 148,43 PLN), przy dofinansowaniu z UE wynoszącym 1 093 487 029,58 EUR (4 571 650 573,25 PLN), co stanowi 48,95% środków z UE w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Liczba i wartość podpisanych umów o dofinansowanie w podziale na Osie Priorytetowe Oś Priorytetowa Liczba umów o dofinansowanie Wartość projektów ogółem [EUR] Wartość wkładu UE [EUR] % alokacji OP 1 125 73 255 413,32 40 891 794,84 40,68% OP 2 14 67 720 188,73 57 303 761,00 79,31% OP 3 265 290 912 446,52 180 427 357,68 61,61% OP 4 162 153 964 014,81 114 407 515,19 75,82% OP 5 213 174 600 368,18 104 799 895,08 40,47% OP 6 62 90 772 939,92 53 102 842,88 34,34% OP 7 55 55 860 640,75 41 346 100,74 58,47% OP 8 9 208 984 994,14 165 281 540,54 60,90% OP 9 253 124 356 315,67 105 702 868,20 53,24% OP 10 38 21 279 010,61 18 084 917,49 32,30% OP 11 132 46 423 451,48 39 459 933,70 21,86% OP 12 316 69 854 425,38 59 371 171,35 47,95% OP 13 110 122 594 156,25 83 086 846,95 35,66% OP 14 35 35 553 510,55 30 220 483,93 43,32% EFRR 1 015 1 238 665 162,61 840 647 654,89 52,37% 13 / 43
EFS 774 297 466 713,69 252 839 374,68 40,22% RPO WL 1 789 1 536 131 876,30 1 093 487 029,58 48,95% 14 / 43
Wartość dofinansowania z UE w podpisanych umowach o dofinansowanie jako % alokacji na Oś Priorytetową i Program 100,00% 90,00% 80,00% 79,31% 75,82% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 40,68% 61,61% 58,47% 60,90% 53,24% 52,37% 47,95% 48,95% 40,47% 34,34% 43,32% 35,66% 40,22% 32,30% 21,86% 20,00% 10,00% 0,00% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 EFRR EFS RPO WL Wnioski o płatność Od początku uruchomienia Programu zatwierdzono wnioski o płatność o łącznej wartości 156 128 595,95 EUR (652 742 433,93 PLN), dofinansowania z UE, co stanowi 6,99% środków z UE w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Wartość zatwierdzonych wnioskach o płatność w podziale na Osie Priorytetowe Oś Priorytetowa Wartość ogółem [EUR] Wartość wkładu UE [EUR] % alokacji OP 1 9 738 431,80 5 624 265,35 5,60% OP 2 0,00 0,00 0,00% OP 3 33 111 102,13 25 400 944,17 8,67% OP 4 4 972 995,96 3 694 014,78 2,45% OP 5 0,00 0,00 0,00% OP 6 10 253 564,49 6 222 455,20 4,02% OP 7 1 286 734,59 1 038 074,55 4,02% OP 8 50 627 598,29 40 194 598,72 14,81% OP 9 39 396 711,02 33 223 764,63 16,73% OP 10 4 291 557,58 3 570 222,18 6,38% OP 11 3 765 525,73 3 176 609,64 1,76% OP 12 9 918 656,44 8 577 279,32 6,93% OP 13 15 200 095,62 9 347 275,35 4,01% 15 / 43
OP 14 18 894 798,27 16 059 092,06 23,02% EFRR 125 190 522,89 91 521 628,12 5,70% EFS 76 267 249,03 64 606 967,83 10,28% RPO WL 201 457 771,92 156 128 595,95 6,99% Certyfikacja do Komisji Europejskiej Od początku uruchomienia Programu Instytucja Zarządzająca RPO WL przekazała do Komisji Europejskiej wnioski o płatność okresową na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 185 040 881,11 EUR (787 974 664,80 PLN), w tym 157 284 748,59 EUR (669 796 157,12 PLN) wnioskowanego wkładu UE, co stanowi 7,05% alokacji na Program. Wartość wniosków o płatność okresową przekazanych do Komisji Europejskiej w podziale na Osie Priorytetowe Oś Priorytetowa Wartość wydatków kwalifikowalnych [EUR] Wartość wkładu UE certyfikowanego do KE [EUR] % alokacji OP 1 7 815 937,10 6 643 546,53 6,62% OP 2 0,00 0,00 0,00% OP 3 29 399 501,68 24 989 576,37 8,57% OP 4 4 319 440,39 3 671 524,31 2,43% OP 5 0,00 0,00 0,00% OP 6 8 736 805,60 7 426 284,71 4,80% OP 7 1 146 088,52 974 175,24 1,38% OP 8 46 842 413,11 39 816 051,07 14,69% OP 9 38 285 701,30 32 542 846,08 16,44% OP 10 3 749 647,57 3 187 200,44 5,70% OP 11 3 590 467,87 3 051 897,70 1,69% OP 12 9 545 300,97 8 113 505,80 6,56% OP 13 13 114 712,23 11 147 505,34 4,79% OP 14 18 494 864,77 15 720 635,00 22,64% EFRR 111 374 898,63 94 668 663,57 5,90% EFS 73 665 982,48 62 616 085,02 9,98% RPO WL 185 040 881,11 157 284 748,59 7,05% 16 / 43
3. Projekty pozakonkursowe Do dnia 31 grudnia 2017 r. w ramach Programu zidentyfikowano 372 projekty pozakonkursowe o łącznej szacowanej wartości całkowitej wynoszącej 1 016 093 939,87 EUR (4 248 085 543,82 PLN), przy szacowanej wartości dofinansowania z UE wynoszącej 732 424 560,88 EUR (3 062 120 604,12 PLN), co stanowi 32,79% alokacji na Program, w tym: 10 projektów zidentyfikowanych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o łącznej szacowanej wartości całkowitej wynoszącej 124 304 799,08 EUR (519 693 503,98 PLN), przy szacowanej wartości dofinansowania z UE wynoszącej 94 548 232,57 EUR (395 287 250,74 PLN); 42 projekty strategiczne o łącznej szacowanej wartości całkowitej wynoszącej 657 179 097,63 EUR (2 747 534 371,36 PLN), przy szacowanej wartości dofinansowania z UE wynoszącej 438 457 791,65 EUR (1 833 104 335,31 PLN); 4 projekty w zakresie wdrażania instrumentów finansowych o łącznej szacowanej wartości całkowitej wynoszącej 101 860 435,99 EUR (425 858 110,77 PLN), przy szacowanej wartości dofinansowania z UE wynoszącej 86 581 370,59 EUR (361 979 394,15 PLN); 281 projektów pozakonkursowych współfinansowanych z EFS, dotyczących włączenia społecznego, ekonomii społecznej oraz kształcenia ogólnego i zawodowego, o łącznej szacowanej wartości całkowitej wynoszącej 97 196 096,64 EUR (406 357 440,82 PLN), przy szacowanej wartości dofinansowania z UE wynoszącej 82 616 682,14 EUR (345 403 824,69 PLN); 35 projektów z zakresu pomocy technicznej o łącznej szacowanej wartości całkowitej wynoszącej 35 553 510,55 EUR (148 642 116,89 PLN), przy szacowanej wartości dofinansowania z UE wynoszącej 30 220 483,93 EUR (126 345 799,23 PLN). Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 131 umów o dofinansowanie projektów pozakonkursowych o wartości ogółem wynoszącej 585 984 790,41 EUR (2 449 885 211,75 PLN), przy dofinansowaniu z UE wynoszącym 459 492 544,82 EUR (1 921 046 431,40 PLN), co stanowi 62,74% szacowanej wartości UE oraz 20,57% alokacji na Program. Projekty pozakonkursowe Oś Priorytetowa Projekty znajdujące się na wykazie projektów zidentyfikowanych Liczba projektów Szacowana wartość całkowita [EUR] Szacowana wartość dofinansowania UE [EUR] Liczba projektów Projekty objęte umowami o dofinansowanie/decyzjami o dofinansowaniu Wartość ogółem [EUR] Wartość dofinansowania UE [EUR] OP 1 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 OP 2 4 47 704 948,62 40 549 206,32 2 45 922 633,70 38 985 772,15 OP 3 6 125 781 515,08 104 108 166,47 3 108 730 229,94 92 420 695,45 OP 4 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 OP 5 9 100 154 555,36 75 879 520,35 3 33 946 989,73 24 119 549,11 17 / 43
OP 6 3 68 769 733,19 45 827 826,05 2 43 945 501,47 24 526 947,30 OP 7 9 40 326 998,66 27 213 728,05 4 19 831 869,20 13 890 968,16 OP 8 16 421 506 923,67 264 734 476,40 9 208 984 994,14 165 281 540,54 OP 9 64 91 279 420,51 77 587 507,43 64 32 125 788,23 27 306 919,97 OP 10 1 648 322,98 551 074,53 1 648 322,98 551 074,53 OP 11 215 8 512 413,00 7 235 551,05 2 808 662,59 687 363,20 OP 12 3 1 823 096,06 1 549 631,65 3 1 804 415,42 1 533 753,11 OP 13 7 74 032 502,20 56 967 388,62 3 53 681 872,47 39 967 477,37 OP 14 35 35 553 510,55 30 220 483,93 35 35 553 510,55 30 220 483,93 EFRR 54 878 277 176,78 615 280 312,28 26 515 044 090,65 399 192 950,08 EFS 318 137 816 763,09 117 144 248,59 105 70 940 699,76 60 299 594,74 RPO WL 372 1 016 093 939,87 732 424 560,88 131 585 984 790,41 459 492 544,82 18 / 43
4. Realizacja wskaźników Ram Wykonania Realizacja wskaźników Ram Wykonania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. Oś Priorytetowa Priorytet inwestycyjny (Działanie) Typ wskaźnika,, Nazwa wskaźnika / Cel pośredni na 2018 r. Cel pośredni na 2018 r. wartość po renegocjacjach Realizacja wskaźnika produktu (na podstawie ostatniego wniosku o płatność)/ (na podstawie podpisanych umów), stan na 31.12.2017 r. 1 1b (1.2, 1.3, 1.5) Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) (szt.) 31 648 999 24 067 619 102 50 7 815 937,10 EUR 24,69%; 32,47% 54 52,94%; 108% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) 15 981 255 12 153 015 0 EUR 2 2c (2.1, 2.2) Liczba podpisanych umów partnerskich w zakresie tworzenia dostępu do informacji sektora publicznego (szt.) Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego (szt.) 1 1 Wartość pośrednia wynosi 0" - wskaźnik powiązany z. 1 100% 0 3 3c (3.7, 3.10) Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29) (szt.) 61 892 282 73 774 344 211 120 29 399 501,68 EUR 47,50%; 39,85% 54 25,59%; 45% 4 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) 38 373 437 54 667 002 4 319 440,39 EUR 11,26%; 7,90%
4a (4.1, 4.2) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (szt.) 1 863 1 863 0; 1 514 0%; 81,27% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) 54 986 506 34 081 304 0 EUR 0%; 0% 5 4b (5.1) Wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (szt.) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) (szt.) 337 150 Wartość pośrednia wynosi 0" - wskaźnik powiązany z. 79 23,44%; 52,67% 0 4c (5.2, 5.3, 5.8) Wartość wskaźnika Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (szt.) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.) 121 220 Wartość pośrednia wynosi 0" - wskaźnik powiązany z. 299 247,11%; 135,91% 0 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) 35 037 501 26 644 420 8 736 805,60 EUR 24,93%; 32,79% 6 6a (6.3) Wartość wskaźnika Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (szt.) Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów (szt.) 8 8 Wartość pośrednia wynosi 0" - wskaźnik powiązany z. 8 100% 0 6b (6.4) Wartość wskaźnika Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (km) Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej (km) 153 153 Wartość pośrednia wynosi 0" - wskaźnik powiązany z. 136,82 89,42% 11,38 Wartość wskaźnika Długość wybudowanej sieci wodociągowej w zakontraktowanych umowach 121 121 160,74 132,84% 20 / 43
o dofinansowanie (km) Długość wybudowanej sieci wodociągowej (km) Wartość pośrednia wynosi 0" - wskaźnik powiązany z. 23,41 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) 15 064 508 15 064 508 1 146 088,52 EUR 7,61% Wartość wskaźnika Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (szt.) 14 40 62 442,86%; 155% 7 6c (7.1) Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem (szt.) Wartość wskaźnika Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (szt.) Wartość pośrednia wynosi 0" - wskaźnik powiązany z. 9 12 0 17 188,89%; 141,67% Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego (szt.) Wartość pośrednia wynosi "0" - wskaźnik powiązany z. 0 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) 61 452 456 61 452 456 46 842 413,11 EUR 76,22% 8 7b (8.1, 8.2, 8.4) Wartość wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (km) Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI14) (km) 150 150 30 30 117,49 78,33% 0 0% 13 9a (13.1) Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) Wartość wskaźnika Liczba wspartych podmiotów leczniczych w zakontraktowanych 49 808 959 36 349 696 19 19 13 114 712,23 EUR 26,33%; 36,08% 6 31,57% 21 / 43
umowach o dofinansowanie (szt.) Liczba wspartych podmiotów leczniczych (szt.) Wartość pośrednia wynosi 0" - wskaźnik powiązany z. 0 9b (13.3, 13.4, 13.8) Wartość wskaźnika Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (szt.) 17 25 27 158,82%; 108% Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach (szt.) Wartość pośrednia wynosi 0" - wskaźnik powiązany z. 6 22 / 43
Realizacja wskaźników Ram Wykonania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. Oś Priorytetowa Priorytet inwestycyjny (Działanie) Typ wskaźnika,, Nazwa wskaźnika / Cel pośredni na 2018 r. Cel pośredni na 2018 r. wartość po renegocjacjach Realizacja wskaźnika stan na 31.12.2017 r. 8i, 8iii, 8iv Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej 42 103 951 42 103 951 38 285 701,30 90,93% 9 8i, 8iii. 8iv (9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 9.7) Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie O: 8 896 M: 3 558 K: 5 338 O: 8 896 M: 3 558 K: 5 338 O: 16 613 (186,74%) M: 7 540 (211,91%) K: 9 073 (169,97%) 8iii (9.3, 9.6) Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie 1 768 2 442 1 313 74,26%; 53,76% 8v, 8vi Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej 11 866 583 7 146 227 3 749 647,57 31,59%; 52,47% 10 8v, 8vi (10.1, 10.2, 10.3, 10.4) Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie O: 5 348 M: 2 460 K: 2 888 O: 3 612 M: 1 662 K: 1 950 O: 160 (2,99%; 4,42%) M: 107 (4,34%; 6,43%) K: 53 (1,83%; 2,71%) 8vi (10.3) Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS 17 256 17 256 1 208 7% 9i, 9iv, 9v Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej 38 247 036 24 435 858 3 590 467,87 9,38%; 14,69% 11 9i, 9v (11.1, 11.3, 11.4) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 12 692 5 484 1 779 14,01%; 32,43% 9v (11.3) Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem 292 292 295 101,02% 23 / 43
10i, 10iii, 10iv Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej 26 390 282 20 088 756 9 545 300,97 36,16%; 47,51% 12 10i (12.1) Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej 780 780 828 106,15% 10iv (12.4) Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy 6 828 6 828 95 14% 24 / 43
Część II Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (stan na dzień 15 maja 2018 r.) 1. Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 według stanu na dzień 15 maja 2018 r. Zaprezentowane dane finansowe dotyczące postępu w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 odnoszą się do alokacji RPO WL na lata 2014-2020 z rezerwą wykonania, wynoszącej 2 230 958 174,00 EUR (9 410 095 644,14 PLN). W poniższym materiale zastosowano alokację wyrażoną w PLN i wyliczoną zgodnie z algorytmem opracowanym przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju z maja 2018 r. oraz kurs 1 EUR = 4,2161 PLN. Nabory wniosków o dofinansowanie Od początku uruchomienia Programu ogłoszono 153 nabory wniosków o dofinansowanie, w trybie konkursowym i pozakonkursowym, w ramach których ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wyniosła 2 155 640 395,43 EUR (9 088 395 471,18 PLN), w tym 2 067 226 690,83 EUR (8 715 634 451,20 PLN) dofinansowania z UE, co stanowi 92,62% alokacji na Program. Oś Priorytetowa Nabory wniosków o dofinansowanie w podziale na Osie Priorytetowe Liczba ogłoszonych naborów wniosków o dofinansowanie Budżet naboru - ogółem [EUR] Budżet naboru - dofinansowanie UE [EUR] % alokacji OP 1 11 121 208 746,96 121 208 746,96 120,70% OP 2 6 78 627 208,93 74 962 684,50 103,75% OP 3 8 258 058 317,35 248 014 382,30 84,79% OP 4 2 171 081 678,26 171 081 678,26 113,42% OP 5 14 230 336 590,19 223 839 105,23 86,45% OP 6 5 118 455 749,50 118 061 669,47 76,40% OP 7 13 62 184 321,62 62 184 321,62 87,96% OP 8 6 215 826 848,30 213 078 607,64 78,63% OP 9 13 176 424 785,13 156 872 174,62 79,18% OP 10 11 57 786 175,41 54 391 234,43 97,21% OP 11 26 230 788 133,62 217 876 341,11 120,70% OP 12 17 161 602 344,13 152 051 203,94 122,90%
OP 13 17 234 931 732,80 222 185 793,54 95,41% OP 14 4 38 327 763,23 31 418 747,23 45,17% EFRR 82 1 490 711 193,90 1 454 616 989,51 90,68% EFS 71 664 929 201,53 612 609 701,32 97,57% RPO WL 153 2 155 640 395,43 2 067 226 690,83 92,62% Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonych naborów wniosków o dofinansowanie jako % alokacji na Osie Priorytetowe i Program 140,00% 120,00% 120,70% 113,42% 120,70% 122,90% 100,00% 80,00% 103,75% 84,79% 97,21% 86,45% 87,96% 78,63% 79,18% 76,40% 95,41% 97,57% 90,68% 92,62% 60,00% 45,17% 40,00% 20,00% 0,00% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 EFRR EFS RPO WL Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 na 2018 rok (wersja z 15 maja 2018 r.) w 2018 r. zaplanowane jest przeprowadzenie 15 naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na kwotę dofinansowania publicznego wynoszącą 119 079 955,84 EUR (502 053 001,67 PLN), w tym 116 217 454,49 EUR (489 984 409,73 PLN) dofinansowania z UE. Złożone wnioski o dofinansowanie Od początku uruchomienia Programu w odpowiedzi na ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie złożono 5 649 wniosków o dofinansowanie, w których autorzy projektów wnioskowali o 2 486 201 326,34 EUR (10 482 073 411,97 PLN) dofinansowania z UE, co stanowi 120,27% alokacji przeznaczonej na ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie oraz 111,39% alokacji na Program. 26 / 43
Liczba i wartość złożonych wniosków o dofinansowanie w podziale na Osie Priorytetowe Oś Priorytetowa Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość projektów ogółem [EUR] Wartość wnioskowanego wkładu UE [EUR] % alokacji OP 1 392 229 245 602,99 132 800 698,02 132,24% OP 2 69 115 466 403,05 97 237 779,24 134,57% OP 3 564 444 708 207,59 257 686 863,46 88,09% OP 4 618 374 383 177,27 245 583 255,23 162,81% OP 5 439 335 654 514,39 196 659 782,32 75,95% OP 6 153 185 431 706,73 106 541 152,61 68,95% OP 7 162 135 231 988,36 98 089 170,66 138,74% OP 8 10 249 364 825,22 183 595 274,82 67,75% OP 9 768 331 310 547,21 281 605 395,14 142,14% OP 10 247 226 964 389,57 192 919 582,80 344,79% OP 11 731 253 911 776,72 215 804 625,86 119,55% OP 12 1 040 218 162 596,14 185 426 841,52 149,88% OP 13 421 401 858 208,30 259 672 305,97 111,51% OP 14 35 38 327 763,23 32 578 598,69 46,83% EFRR 2 828 2 471 344 633,91 1 577 866 282,33 98,37% EFS 2 821 1 068 677 072,87 908 335 044,01 144,67% RPO WL 5 649 3 540 021 706,78 2 486 201 326,34 111,39% Wnioskowana wartość dofinansowania z UE w złożonych wnioskach o dofinansowanie jako % alokacji na Oś Priorytetową i Program 400,00% 350,00% 344,79% 300,00% 250,00% 200,00% 150,00% 100,00% 50,00% 162,81% 132,24% 134,57% 88,09% 138,74% 142,14% 75,95% 68,95% 67,75% 149,88% 144,67% 119,55% 111,51% 111,39% 98,37% 46,83% 0,00% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 EFRR EFS RPO WL 27 / 43
Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej Od początku uruchomienia Programu na ocenie formalnej pozytywnie oceniono 3 834 wnioski o dofinansowanie na całkowitą wartość projektów 2 538 412 848,34 EUR (10 702 202 409,87 PLN), w których Beneficjenci wnioskowali o 1 807 834 789,77 EUR (7 622 012 257,14 PLN) dofinansowania z UE, co stanowi 81,00% środków z UE w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Liczba i wartość wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej w podziale na Osie Priorytetowe Oś Priorytetowa Liczba wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej Wartość projektów ogółem [EUR] Wartość wnioskowanego wkładu UE [EUR] % alokacji OP 1 251 141 377 389,13 81 058 849,48 80,72% OP 2 30 86 824 636,72 73 403 659,99 101,59% OP 3 442 392 395 879,76 230 463 274,64 78,79% OP 4 505 320 900 682,80 210 770 016,20 139,73% OP 5 267 212 327 440,63 124 273 893,27 47,99% OP 6 119 144 104 139,75 85 279 671,49 55,19% OP 7 125 98 775 011,66 71 287 707,12 100,83% OP 8 9 219 426 880,53 174 556 410,04 64,41% OP 9 593 271 231 667,75 230 068 237,26 116,12% OP 10 193 175 548 633,24 149 174 067,87 266,61% OP 11 431 146 954 054,79 124 857 931,30 69,17% OP 12 632 143 087 296,15 121 103 960,53 97,89% OP 13 202 147 131 372,19 98 958 511,89 42,49% OP 14 35 38 327 763,23 32 578 598,69 46,83% EFRR 1 950 1 763 263 433,17 1 150 051 994,12 71,70% EFS 1 884 775 149 415,16 657 782 795,65 104,76% RPO WL 3 834 2 538 412 848,34 1 807 834 789,77 81,00% 28 / 43
Wnioskowana wartość dofinansowania z UE we wnioskach o dofinansowanie po ocenie formalnej jako % alokacji na Oś Priorytetową i Program 300,00% 250,00% 266,61% 200,00% 150,00% 139,73% 100,00% 50,00% 80,72% 101,59% 78,79% 116,12% 100,83% 47,99% 55,19% 64,41% 104,76% 97,89% 81,00% 69,17% 71,70% 42,49% 46,83% 0,00% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 EFRR EFS RPO WL Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji Od początku uruchomienia Programu do realizacji zatwierdzono 2 358 wniosków o dofinansowanie na całkowitą wartość projektów wynoszącą 1 812 918 493,32 EUR (7 643 445 659,70 PLN), przy dofinansowaniu z UE wynoszącym 1 273 183 930,66 EUR (5 367 870 770,04 PLN), co stanowi 57,04% środków z UE w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Liczba i wartość wniosków o dofinansowanie zatwierdzonych do realizacji w podziale na Osie Priorytetowe Oś Priorytetowa Liczba wniosków o dofinansowanie zatwierdzonych do realizacji Wartość projektów ogółem [EUR] Wartość wnioskowanego wkładu UE [EUR] % alokacji OP 1 175 96 312 731,28 54 933 523,63 54,70% OP 2 28 79 140 841,86 66 874 914,13 92,55% OP 3 277 295 929 864,28 182 469 744,70 62,38% OP 4 409 247 069 316,53 164 874 802,50 109,30% OP 5 229 190 123 270,90 113 332 371,43 43,77% OP 6 102 126 202 366,17 73 701 019,31 47,69% OP 7 69 68 278 721,39 48 756 505,83 68,96% OP 8 9 219 426 880,53 174 556 410,04 64,41% OP 9 299 148 355 916,87 126 102 529,20 63,65% 29 / 43
OP 10 82 32 061 791,60 27 171 153,88 48,56% OP 11 203 66 984 976,01 56 937 229,51 31,54% OP 12 328 72 233 776,58 61 194 754,53 49,46% OP 13 113 132 470 276,09 89 700 373,30 38,52% OP 14 35 38 327 763,23 32 578 598,69 46,83% EFRR 1 411 1 454 954 269,02 969 199 664,86 60,42% EFS 947 357 964 224,30 303 984 265,80 48,42% RPO WL 2 358 1 812 918 493,32 1 273 183 930,66 57,04% Wnioskowana wartość dofinansowania z UE we wnioskach o dofinansowanie zatwierdzonych do realizacji jako % alokacji na Oś Priorytetową i Program 120,00% 109,30% 100,00% 92,55% 80,00% 60,00% 40,00% 54,70% 62,38% 68,96% 64,41% 63,65% 60,42% 57,04% 47,69% 49,46% 48,56% 46,83% 48,42% 43,77% 38,52% 31,54% 20,00% 0,00% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 EFRR EFS RPO WL Podpisane umowy o dofinansowanie Od początku uruchomienia Programu podpisano 2 112 umów o dofinansowanie na całkowitą wartość projektów wynoszącą 1 635 112 804,48 EUR (6 893 799 094,97 PLN), przy dofinansowaniu z UE wynoszącym 1 151 117 519,04 EUR (4 853 226 572,03 PLN), co stanowi 51,57% środków z UE w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Liczba i wartość podpisanych umów o dofinansowanie w podziale na Osie Priorytetowe Oś Priorytetowa Liczba umów o dofinansowanie Wartość projektów ogółem [EUR] Wartość wkładu UE [EUR] % alokacji OP 1 147 80 896 153,36 45 937 943,20 45,75% OP 2 17 70 030 003,61 59 189 309,32 81,92% OP 3 257 286 557 018,38 177 652 926,79 60,73% 30 / 43
OP 4 344 196 895 239,09 132 618 343,63 87,92% OP 5 223 187 262 139,85 112 470 131,86 43,44% OP 6 66 95 602 499,62 56 148 166,51 36,34% OP 7 68 67 021 177,72 47 897 279,48 67,75% OP 8 9 196 817 308,10 155 132 951,77 57,24% OP 9 278 132 873 183,06 112 942 205,47 57,01% OP 10 81 31 576 896,83 26 759 003,40 47,82% OP 11 157 53 747 217,15 45 685 134,51 25,31% OP 12 318 69 408 174,36 58 991 900,60 47,68% OP 13 112 131 169 960,48 89 724 764,60 38,53% OP 14 35 35 255 832,85 29 967 457,89 43,08% EFRR 1 243 1 312 251 500,23 876 771 817,17 54,66% EFS 869 322 861 304,25 274 345 701,88 43,69% RPO WL 2 112 1 635 112 804,48 1 151 117 519,04 51,57% Wartość dofinansowania z UE w podpisanych umowach o dofinansowanie jako % alokacji na Oś Priorytetową i Program 100,00% 90,00% 80,00% 81,92% 87,92% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 45,75% 60,73% 67,75% 57,24% 57,01% 47,82% 43,44% 36,34% 47,68% 43,08% 38,53% 54,66% 43,69% 51,57% 30,00% 25,31% 20,00% 10,00% 0,00% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 EFRR EFS RPO WL Wnioski o płatność Od początku uruchomienia Programu zatwierdzono wnioski o płatność o łącznej wartości 222 436 423,43 EUR (937 814 204,82 PLN), dofinansowania z UE, co stanowi 9,97% środków z UE w ramach RPO WL na lata 2014-2020. 31 / 43
Wartość zatwierdzonych wnioskach o płatność w podziale na Osie Priorytetowe Oś Priorytetowa Wartość ogółem [EUR] Wartość wkładu UE [EUR] % alokacji OP 1 16 561 613,70 9 712 316,53 9,67% OP 2 17 028,94 12 055,30 0,02% OP 3 58 816 889,64 37 486 184,16 12,82% OP 4 11 564 306,14 8 629 470,93 5,72% OP 5 1 305 950,56 746 413,83 0,29% OP 6 21 312 704,27 12 094 769,88 7,83% OP 7 4 011 423,62 3 044 997,18 4,31% OP 8 57 498 756,00 45 730 255,92 16,87% OP 9 58 524 333,29 49 287 418,07 24,88% OP 10 5 719 063,58 4 668 610,99 8,34% OP 11 6 730 969,26 5 650 109,14 3,13% OP 12 17 286 177,83 14 669 696,15 11,86% OP 13 18 724 446,21 10 881 878,03 4,67% OP 14 23 331 165,36 19 822 247,31 28,50% EFRR 189 813 119,08 128 338 341,77 8,00% EFS 111 591 709,31 94 098 081,66 14,99% RPO WL 301 404 828,39 222 436 423,43 9,97% Certyfikacja do Komisji Europejskiej Od początku uruchomienia Programu Instytucja Zarządzająca RPO WL przekazała do Komisji Europejskiej wnioski o płatność okresową na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 243 500 856,52 EUR (1 031 764 607,07 PLN), stanowiące podstawę do wnioskowania o 206 975 727,58 EUR (877 026 172,32 PLN) wkładu UE, co stanowi 9,28% alokacji na Program. Wartość wniosków o płatność okresową przekazanych do Komisji Europejskiej w podziale na Osie Priorytetowe Oś Priorytetowa Wartość wydatków kwalifikowalnych [EUR] Wartość wkładu UE certyfikowanego do KE [EUR] % alokacji OP 1 12 268 140,76 10 427 919,63 10,38% OP 2 0,00 0,00 0,00% OP 3 42 564 613,00 36 179 920,96 12,41% OP 4 7 141 141,88 6 069 970,57 4,02% OP 5 219 764,66 186 799,96 0,07% OP 6 15 823 370,42 13 449 864,80 8,70% OP 7 2 546 192,25 2 164 263,40 3,06% OP 8 53 829 774,78 45 755 308,48 16,88% 32 / 43
OP 9 48 148 146,71 40 925 924,66 20,68% OP 10 4 459 731,83 3 790 772,06 6,78% OP 11 4 884 220,06 4 151 587,06 2,30% OP 12 13 577 358,86 11 540 755,01 9,33% OP 13 14 946 422,23 12 704 458,84 5,45% OP 14 23 091 979,08 19 628 182,15 28,27% EFRR 149 339 419,98 126 938 506,64 7,92% EFS 94 161 436,54 80 037 220,94 12,75% RPO WL 243 500 856,52 206 975 727,58 9,28% 33 / 43
2,25% 2,47% 2,62% 2,87% 3,32% 3,94% 6,39% 6,94% 7,16% 7,85% 9,00% 9,66% 9,97% 28,08% 27,35% 31,52% 28,72% 32,55% 31,84% 34,85% 33,76% 37,05% 34,40% 39,38% 35,97% 38,07% 45,04% 49,76% 53,79% 51,18% 48,58% 51,82% 48,65% 52,14% 49,12% 53,36% 49,72% 58,27% 56,91% 51,05% 57,04% 51,57% 63,92% 64,49% 66,50% 67,13% 72,95% 76,06% 76,67% 77,26% 80,87% 81,00% Postęp realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% V 2017 r. VI 2017 r. VII 2017 r. VIII 2017 r. IX 2017 r. X 2017 r. XI 2017 r. XII 2017 r. I 2018 r. II 2018 r. III 2018 r. IV 2018 r. 15 V 2018 r. Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej Zatwierdzone wnioski o dofinansowanie Umowy o dofinansowanie Wnioski o płatność
2. Projekty pozakonkursowe W ramach Programu zidentyfikowano 395 projektów pozakonkursowych o łącznej szacowanej wartości całkowitej wynoszącej 988 536 974,45 EUR (4 167 770 737,97 PLN), przy szacowanej wartości dofinansowania z UE wynoszącej 698 828 576,10 EUR (2 946 331 159,71 PLN), co stanowi 31,31% alokacji na Program. Do dnia 15 maja 2018 r. podpisano 151 umów o dofinansowanie projektów pozakonkursowych o wartości ogółem wynoszącej 598 801 788,77 EUR (2 524 608 221,64 PLN), przy dofinansowaniu z UE wynoszącym 468 333 061,41 EUR (1 974 539 020,23 PLN), co stanowi 67,02% szacowanej wartości UE oraz 20,98% alokacji na Program. Oś Priorytetowa Projekty pozakonkursowe Projekty znajdujące się na wykazie projektów zidentyfikowanych Liczba projektów Szacowana wartość całkowita [EUR] Szacowana wartość dofinansowania UE [EUR] Liczba projektów Projekty objęte umowami o dofinansowanie/decyzjami o dofinansowaniu Wartość ogółem [EUR] Wartość dofinansowania UE [EUR] OP 1 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 OP 2 4 47 305 530,99 40 209 701,34 3 47 174 722,37 40 050 453,31 OP 3 6 122 545 351,69 101 730 557,56 3 107 819 867,97 91 646 887,78 OP 4 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 OP 5 9 99 315 994,65 75 244 206,42 5 42 029 661,20 29 170 853,26 OP 6 2 42 961 992,50 24 097 406,41 2 43 577 560,43 24 321 591,35 OP 7 9 39 892 086,75 26 860 997,78 5 22 149 484,41 15 885 775,43 OP 8 17 419 017 493,04 251 722 295,57 9 196 817 308,10 155 132 951,77 OP 9 85 87 504 277,51 74 378 635,98 79 38 423 160,83 32 659 686,67 OP 10 1 642 894,79 546 460,57 1 642 894,79 546 460,57 OP 11 215 8 441 141,40 7 174 970,19 2 801 891,93 681 608,14 OP 12 4 2 353 226,92 2 000 242,88 3 1 789 307,65 1 520 911,51 OP 13 8 83 301 151,37 64 895 643,51 4 62 320 096,25 46 748 423,75 OP 14 35 35 255 832,85 29 967 457,89 35 35 255 832,85 29 967 457,89 EFRR 55 854 339 600,98 584 760 808,59 31 521 888 700,73 402 956 936,64 EFS 340 134 197 373,46 114 067 767,51 120 76 913 088,05 65 376 124,78 RPO WL 395 988 536 974,45 698 828 576,10 151 598 801 788,77 468 333 061,41
3. Realizacja wskaźników Ram Wykonania Realizacja wskaźników Ram Wykonania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego według stanu na dzień 15 maja 2018 r. Oś Priorytetowa 1 2 3 4 Priorytet inwestycyjny (Działanie) 1b (1.2, 1.3, 1.5) 2c (2.1, 2.2) 3c (3.7, 3.10) Typ wskaźnika,, Nazwa wskaźnika / Cel pośredni na 2018 r. Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) (szt.) Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) Liczba podpisanych umów partnerskich w zakresie tworzenia dostępu do informacji sektora publicznego (szt.) Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego (szt.) Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29) (szt.) Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) Cel pośredni na 2018 r. wartość po renegocjacjach 31 648 999 24 067 619 102 50 Realizacja wskaźnika produktu (na podstawie ostatniego wniosku o płatność)/ (na podstawie podpisanych umów), stan na 15.05.2018 r. 12 268 140,76 EUR 38,76%; 50,97% 79 77,45%; 158% 15 981 255 12 153 015 0 EUR 1 1 Wartość pośrednia wynosi 0" - wskaźnik powiązany z. 61 892 282 73 774 344 211 120 38 373 437 54 667 002 1 100% 0 42 564 613 EUR 68,77%; 57,69% 142 67,30%; 118,33% 7 141 141,88 EUR 18,61%; 13,06% 4a Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania 1 863 1 863 2; 4 496
(4.1, 4.2) energii elektrycznej z OZE (szt.) 0,11%; 241,33% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) 54 986 506 34 081 304 219 764,66 EUR 0,40%; 0,64% 5 4b (5.1) Wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (szt.) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) (szt.) 337 150 Wartość pośrednia wynosi 0" - wskaźnik powiązany z. 86 25,52%; 57,33% 7 4c (5.2, 5.3, 5.8) Wartość wskaźnika Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (szt.) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.) 121 220 Wartość pośrednia wynosi 0" - wskaźnik powiązany z. 304 251,24%; 138,18% 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) 35 037 501 26 644 420 15 823 370,42 EUR 45,16%; 59,39% 6 6a (6.3) Wartość wskaźnika Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (szt.) Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów (szt.) Wartość wskaźnika Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (km) 8 8 Wartość pośrednia wynosi 0" - wskaźnik powiązany z. 153 153 8 100% 0 156,91 102,55% 6b (6.4) Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej (km) Wartość pośrednia wynosi 0" - wskaźnik powiązany z. 40,61 Wartość wskaźnika Długość wybudowanej sieci wodociągowej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (km) 121 121 167,94 138,79% 37 / 43
Długość wybudowanej sieci wodociągowej (km) Wartość pośrednia wynosi 0" - wskaźnik powiązany z. 51,51 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) 15 064 508 15 064 508 2 546 192,25 EUR 16,90% Wartość wskaźnika Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (szt.) 14 40 68 485,71%; 170% 7 6c (7.1) Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem (szt.) Wartość wskaźnika Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (szt.) Wartość pośrednia wynosi 0" - wskaźnik powiązany z. 9 12 0 18 200%; 150% Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego (szt.) Wartość pośrednia wynosi "0" - wskaźnik powiązany z. 0 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) 61 452 456 61 452 456 53 829 774,78 EUR 87,59% 8 7b (8.1, 8.2, 8.4) Wartość wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (km) Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI14) (km) 150 150 30 30 117,49 78,33% 46,52 155,07% 13 9a (13.1) Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) Wartość wskaźnika Liczba wspartych podmiotów leczniczych w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (szt.) 49 808 959 36 349 696 19 19 14 946 422,23 EUR 30,01%; 41,12% 7 36,84% 38 / 43