UCHWAŁA NR 10/16/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2015 rok Na podstawie podstawie art. 257 pkt.1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 885 t.j. ze zm.) oraz 9 uchwały Rady Powiatu w Sulęcinie Nr IV/23/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok, Zarząd Powiatu w Sulęcinie uchwala, co następuje: 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 41 577 952,22 zł w tym: 1) dochody bieżące 36 242 151,90 zł, 2) dochody majątkowe 5 335 800,32 zł. 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 42 597 952,22 zł w tym: 1) wydatki bieżące 33 880 535,94 zł, 2) wydatki majątkowe 8 717 416,28 zł. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Starosta Sulęciński Patryk Lewicki Id: 9379BF0B-43ED-4193-915F-5772ADDC440B. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 10/16/15 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 24 lutego 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia 2 641 577,74-7 000,00 2 634 577,74 85156 2110 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 133 000,00-7 000,00 1 126 000,00 1 133 000,00-7 000,00 1 126 000,00 Razem: 41 584 952,22-7 000,00 41 577 952,22 BeSTia Strona 1 Id: 9379BF0B-43ED-4193-915F-5772ADDC440B. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 10/16/15 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 24 lutego 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 6 360 150,90 0,00 6 360 150,90 75020 Starostwa powiatowe 2 916 381,49 0,00 2 916 381,49 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 540 000,00-9 000,00 1 531 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 136 148,00 9 000,00 145 148,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 335 500,00 10 000,00 345 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 90 400,00 10 000,00 100 400,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00-20 000,00 40 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 257 547,00 0,00 3 257 547,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 241 547,00 0,00 3 241 547,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 000,00-3 400,00 25 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 3 400,00 3 400,00 801 Oświata i wychowanie 9 365 918,76 0,00 9 365 918,76 80120 Licea ogólnokształcące 3 847 193,61 101 000,00 3 948 193,61 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 056 900,00 101 000,00 1 157 900,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 543 297,00-40 000,00 503 297,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00-40 000,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 110 890,58-55 445,07 55 445,51 4300 Zakup usług pozostałych 91 361,57-55 445,07 35 916,50 80195 Pozostała działalność 261 626,26-5 554,93 256 071,33 3240 Stypendia dla uczniów 52 500,00-5 554,93 46 945,07 851 Ochrona zdrowia 2 646 577,74-7 000,00 2 639 577,74 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 133 000,00-7 000,00 1 126 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 133 000,00-7 000,00 1 126 000,00 Razem: 42 604 952,22-7 000,00 42 597 952,22 BeSTia Strona 1 Id: 9379BF0B-43ED-4193-915F-5772ADDC440B. Podpisany Strona 3
Uzasadnienie do Uchwały Nr 10/16/15 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego dnia 24 lutego 2015 r. I. Zmienia się dochody budżetu. 1) Zmniejsza się dochody budżetu w rozdziale 80156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 7 000,00 zł w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej otrzymywanej na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zadania zlecone. ( pismo nr FBC-I.3110.5.2015.AUrb z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.) II. Zmienia się wydatki budżetu. 1) Zmniejsza się wydatki budżetu w rozdziale 80156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 7 000,00 zł w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej otrzymywanej na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zadania zlecone. ( pismo nr FBC-I.3110.5.2015.AUrb z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.) 2) Przenosi się wydatki budżetu a) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe w kwocie 9 000,00 zł z paragrafu 4010 do paragrafu 4040, środki przeznacza się na uzupełnienie zaplanowanych w za małej wysokości wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, z paragrafu 6060 kwotę 20 000,00 zł do paragrafu 4210 kwotę 10 000,00 środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz do paragrafu 4300 kwotę 10 000,00 zł środki przeznacza się na zakup usług pozostałych, b) w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwotę 3 400,00 zł z paragrafu 4010 do paragrafu 4170 środki przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie), c) z rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne kwotę 40 000,00 zł z paragrafu 6050; z rozdziału 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwotę 55 445,07 zł z paragrafu4300; z rozdziału 80195 Pozostała działalność kwotę 5 554,93 zł z paragrafu 3240; - do rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące do Id: 9379BF0B-43ED-4193-915F-5772ADDC440B. Podpisany Strona 4
paragrafu 6050 w celu zabezpieczenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane pn. Przebudowa i remont hali sportowej wraz z zapleczem sanitarnosocjalnym przy I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza. Id: 9379BF0B-43ED-4193-915F-5772ADDC440B. Podpisany Strona 5