UZASADNIENIE DOCHODY DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Transkrypt

1 UZASADNIENIE DOCHODY DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę zł, w rozdziale Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tytułu kar umownych ( 0580) nałożonych na Spółkę Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., w związku z opóźnieniem w dostawie pojazdu kolejowego do obsługi linii kolejowej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę zł, w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: wpływy z tytułu ustanowienia służebności na nieruchomościach będących w zasobach województwa ( 0470) zwiększenie o kwotę zł, wpływy z różnych opłat ( 0690) zwiększenie o kwotę zł, z tytułu pozostałych odsetek ( 0920) za nieterminowe wpłaty czynszów zwiększenie o kwotę zł, wpływy za bezumowne zajmowanie nieruchomości ( 0970) zwiększenie o kwotę zł. 1

2 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę per saldo zł, w następujących rozdziałach: 1. w rozdziale Urzędy marszałkowskie, dokonuje się zmniejszenia o kwotę per saldo zł, w tym: zwiększenie o kwotę zł, z tytułu dotacji bieżącej ( 2460) uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów, zgodnie z umową nr WFOŚ/D/599/103/2015 z dnia r., zwiększenie o kwotę zł, z tytułu pozostałych odsetek ( 0920), w ramach środków pochodzących z budżetu państwa, przeznaczonych na realizację Pomocy Technicznej POKL dokonuje się zmniejszenia dotacji bieżącej ( 2008) o kwotę zł oraz zwiększenia dotacji inwestycyjnej ( 6208) o kwotę zł, zgodnie z Rocznym Planem Działania PT POKL na lata ; 2. w rozdziale Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji ( 2910) z lat ubiegłych. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę per saldo zł, w następujących rozdziałach: 1. w rozdziale Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę zł, z tytułu środków ( 6180) na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa mostu nad rzeką Węgiermucą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 229 w miejscowości Lipinki 2

3 Szlacheckie, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST OWO.15 z dnia r., 2. w rozdziale Różne rozliczenia finansowe dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę zł, z tytułu wpłaty środków ( 6680) dotyczących zadania ujętego w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 209 w m. Korzybie oraz w związku z zakończeniem i rozliczeniem ww. zadania. (Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 41/IV/14 z dnia roku, termin zakończenia ww. zadania upłynął r.); 3. w rozdziale Regionalne Programy Operacyjne dokonuje się następujących zmian: zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę zł, odnośnie dotacji inwestycyjnej ( 6207) pochodzącej z budżetu środków europejskich, w związku ze zmniejszeniem wartości następujących zadań: projekt wieloletni pn. Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice zmniejszenie o kwotę zł, zadanie jednoroczne pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowości Trąbki Wielkie i Gołębiewko zmniejszenie o kwotę zł, zwiększenia o kwotę zł, odnośnie dotacji bieżącej ( 2008) pochodzącej z budżetu państwa, z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę zł dotacji inwestycyjnej ( 6208), zgodnie z zatwierdzoną przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju korektą Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa pomorskiego na rok 2015, 4. w rozdziale Program Operacyjny Kapitał Ludzki dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę zł, odnośnie dotacji bieżącej ( 2007) pochodzącej z budżetu środków europejskich, w związku zakończeniem realizacji projektu wieloletniego pn. Pomorskie dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską. 3

4 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę zł, w rozdziale Zakłady kształcenia nauczycieli, z tytułu wpływu z usług ( 0830) za organizację szkoleń realizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę zł, w rozdziale Szpitale ogólne, z tytułu zwrotów dotacji ( 6660), uzyskanych w związku z rozliczeniem inwestycji realizowanych przez podmioty lecznicze. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów bieżących na kwotę zł, w rozdziale Placówki opiekuńczo-wychowawcze, z dotacji celowych otrzymanych z powiatów na podstawie porozumień ( 2320) do wpłat na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego ( 2900) w związku z zawartymi aneksami dotyczącymi odpłatności za pobyt dzieci w Domu im. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku. 4

5 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę zł, w następujących rozdziałach: 1. w rozdziale Wojewódzkie Urzędy Pracy, zwiększenie o kwotę zł, dotacji bieżącej ( 2008) pochodzącej z budżetu państwa, przeznaczonej na realizację Pomocy Technicznej POKL, zgodnie z Rocznym Planem Działania PT POKL na lata , 2. w rozdziale Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę zł, z tytułu wpływu środków ( 2007, 2009) stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektu wieloletniego pn. Otwartość, elastyczność i współpraca uczniów WZSP Nr 2 w Gdańsku na rynku europejskim realizacja zajęć praktycznych poza granicami kraju dla słuchaczy kierunków opiekunka dziecięca i technik masażysta. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę zł, w rozdziale Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, z tytułu darowizny ( 0960) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę zł, w rozdziale Centra kultury i sztuki, w związku ze zwrotem dotacji ( 6660) uzyskanym tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu inwestycyjnego przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku. 5

6 WYDATKI DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę zł, w rozdziale Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, z wynagrodzeń osobowych i opłat do składek na ubezpieczenia i Fundusz Pracy oraz zakupu materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na zakup tonerów i papieru do plotera, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę per saldo zł, w następujących rozdziałach: 1. w rozdziale Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę zł, z jednoczesnym wyodrębnieniem na łączną kwotę zł, zadania wieloletniego pn. Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich, w związku z planowanym powierzeniem świadczenia usług przewozowych na okres kilkuletni; 2. w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę per saldo zł, odnośnie zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, w tym: zmniejszenie wydatków odnośnie następujących zadań wieloletnich, realizowanych w ramach RPO WP , w związku m.in. z oszczędnościami uzyskanymi w trakcie przetargów: zmniejszenie o kwotę zł, wydatków finansowanych ze środków własnych, odnośnie projektu pn. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla, 6

7 zmniejszenie o kwotę zł, wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich, odnośnie projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice, zmniejszenie o kwotę zł, wydatków finansowanych ze środków własnych, odnośnie projektu pn. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi woj. nr 521 na odcinku Kwidzyn Prabuty oraz drogi woj. nr 515 od granicy miasta Malbork do granicy Województwa Pomorskiego, zmiany odnośnie wydatków przeznaczonych na realizację następujących zadań wieloletnich w ramach RPO WP : zmniejszenie o kwotę zł odnośnie projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł Rusocin autostrady A1 Pruszcz Gd i Pruszcz Gd. Przejazdowo, w tym zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę zł oraz zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2016 rok, zwiększenie o kwotę zł, z przeznaczeniem na projekt pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 Etap II, odcinek od Starogardu Gd. przez Jabłowo do węzła autostrady A1, w tym zwiększenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę zł oraz zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę zł, w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego ww. zadania w bieżącym roku, zwiększenie o kwotę zł, z przeznaczeniem na projekt pn. Budowa Obwodnicy Kartuz I etap, w tym zwiększenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę zł oraz zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę zł, w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego ww. zadania w bieżącym roku, zmniejszenie o kwotę zł, w związku z oszczędnościami w stosunku do kosztorysu inwestorskiego, uzyskanymi po rozstrzygnięciach przetargów na wykonanie robót drogowych, odnośnie zadania jednorocznego realizowanego w ramach RPO WP , pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowości Trąbki Wielkie i Gołębiewko, w tym zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków 7

8 europejskich o kwotę zł oraz zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę zł, zwiększenie o kwotę zł, z przeznaczeniem na realizację niezbędnych inwestycji jednorocznych na drogach wojewódzkich, zwiększenie o kwotę zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa mostu nad rzeką Węgiermucą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 229 w miejscowości Lipinki Szlacheckie. W związku z przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na realizację ww. zadania dokonuje się uwolnienia zabezpieczonych uprzednio środków własnych w kwocie zł i przeznaczenia na niezbędne inwestycje jednoroczne; 3. w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę 155 zł, z dodatkowych wynagrodzeń rocznych do wynagrodzeń osobowych, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. DZIAŁ 630 TURYSTYKA Dokonuje się następujących zmian w rozdziale Pozostała działalność, odnośnie zadań jednorocznych realizowanych w ramach RPO WP : zmniejszenie wydatków bieżących wydatków o kwotę zł, odnośnie zadania pn. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia strategicznego Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej oraz Zatoki Gdańskiej, w tym: zmniejszenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę zł oraz wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę zł, w związku z przeprowadzeniem postępowań przetargowych, zwiększenie wydatków bieżących wydatków o kwotę zł, z przeznaczeniem na rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania pn. Dokumentacja projektowa przedsięwzięcia Kajakiem przez Pomorze zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej, w tym: zwiększenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę zł oraz wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę zł. 8

9 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę 75 zł, w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, ze składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy do wynagrodzeń osobowych pracowników, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę per saldo zł, w rozdziale Urzędy marszałkowskie, w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów. Ww. zadanie jest finansowane ze środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, omówionych po stronie dochodowej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę zł, finansowanych z budżetu państwa, w ramach Pomocy Technicznej RPO WP , z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Instytucji Zarządzającej oraz posiedzenia i warsztaty Komitetu Monitorującego RPO. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków o kwotę per saldo zł, odnośnie Pomocy Technicznej POKL, w tym: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę zł, (wydatków finansowanych z budżetu państwa o kwotę zł oraz ze środków własnych o kwotę zł) w związku z wygaszaniem działań szkoleniowych i informacyjnopromocyjnych, zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę zł, (wydatków finansowanych z budżetu państwa o kwotę zł oraz wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę zł). Wydatki inwestycyjne zostaną przeznaczone na zakup sprzętu biurowego kserokopiarek, drukarek, skanerów, switchy dostępowych i firewalli w związku z rozpoczęciem wdrażania RPO WP , 9

10 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę zł, z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę zł wydatków inwestycyjnych, odnośnie Pomocy Technicznej RPO WP , finansowanej z budżetu państwa, przeniesienie na kwotę zł, wydatków bieżących finansowanych z budżetu państwa, w ramach Pomocy Technicznej RPO WP , m.in. z dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz pozostałych wydatków do wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracowników Instytucji Zarządzającej RPO WP , przeniesienie na kwotę zł, wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych, z dodatkowych wynagrodzeń rocznych do wynagrodzeń osobowych pracowników. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę zł, w rozdziale Ochotnicze straże pożarne, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej 12 jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej. (Ww. wydatek jest finansowany z celowej rezerwy inwestycyjnej). DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej inwestycyjnej na kwotę zł, w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe, pn. Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego z przeznaczeniem na realizację zadania w rozdziale Ochotnicze straże pożarne. 10

11 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę per saldo zł, w następujących rozdziałach: 1. w rozdziale Szkoły zawodowe, zmniejszenie o kwotę zł, odnośnie zakupu usług pozostałych w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku, 2. w rozdziale Zakłady kształcenia nauczycieli, zwiększenie o kwotę zł, z przeznaczeniem na organizację przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, szkolenia dla nauczycieli szkół polskich z Wilna i okolic, będącego elementem projektu oświatowego pn. Dyrektor przedszkola i szkoły liderem, 3. w rozdziale Pozostała działalność, zmniejszenie o kwotę zł, odnośnie zadania pn. Koncepcja poprawy jakości szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim finansowanego z Pomocy Technicznej RPO WP , w związku z odstąpieniem od umowy z Instytutem Badawczym IPC Sp. z o.o. i zleceniem przygotowania koncepcji osobom fizycznym. Środki zostają przeniesione do rozdziału Urzędy marszałkowskie. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę zł, w rozdziale Lecznictwo psychiatryczne, z przeznaczeniem na modernizację pompy ciepła w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku. 11

12 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę per saldo zł, w następujących rozdziałach: 1. w rozdziale Wojewódzkie urzędy pracy, zwiększenie wydatków o kwotę zł, przeznaczonych na realizację Pomocy Technicznej POKL, realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, w tym zwiększenie: wydatków finansowanych z budżetu państwa o kwotę zł, wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę zł; 2. w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę zł, w tym zmniejszenie o kwotę zł, odnośnie projektu wieloletniego realizowanego w ramach POKL pn. Pomorskie dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską, w związku z zakończeniem i rozliczeniem ww. projektu. Wydatki finansowane z budżetu środków europejskich zostają zmniejszone o kwotę zł, wydatki finansowane z budżetu państwa w kwocie zł zostają przeniesione do 2009 w ramach ww. rozdziału. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę zł, w następujących rozdziałach: 1. w rozdziale Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zwiększenie o kwotę zł, z przeznaczeniem na zakup żywności oraz pomocy dydaktycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie, 2. w rozdziale Internaty i bursy szkolne, zwiększenie o kwotę zł, z przeznaczeniem na remont instalacji wodnej i pomieszczeń w internacie Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku. 12

13 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę zł, w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z dodatkowych wynagrodzeń rocznych do wynagrodzeń osobowych pracowników, zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę zł, w rozdziale Centra kultury i sztuki, z przeznaczeniem na wykonanie prac modernizacyjnokonserwatorskich w pomieszczeniach biurowych Ratusza Staromiejskiego będącego siedzibą Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku. Ponadto, odnośnie planowanego zakupu obrazów artystów gdańskich XIX stulecia na aukcjach w niemieckich domach aukcyjnych, przez Muzeum Narodowe w Gdańsku, dokonuje się rozszerzenia zakresu ww. zadania inwestycyjnego o zakup innych eksponatów muzealnych. 13