Notatka służbowa. Pabianice dn r AKW

Transkrypt

1 Pabianice dn r AKW Notatka służbowa Zgodnie z art.17 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: z 2010r Dz. U. nr.234 poz.1536 z późn. zm.) oraz pismami Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych z dn r (znak:ssg- I i SSG-I zał. nr.1) inspektor kontroli wewnętrznej mgr Piotr Kęskiewicz oraz audytor wewnętrzny UM mgr Sławomir Bratuszewski dokonali sprawdzenia sprawozdań z wykonania zadania publicznego tj. organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Pabianic w 2014r ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych dysfunkcją. 1. Wyłonienie podmiotów do wykonania zadania publicznego Zarządzeniem nr.104/2014/p Prezydenta Miasta Pabianic z dn.16 kwietnia 2014r ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Miasta Pabianic w 2014r w wyniku którego do wykonania w/w zadania publicznego Komisja Konkursowa wybrana zarządzeniem nr.118/2014/p Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 13 maja 2014r wybrała 7 podmiotów (protokół z postępowania o udzielenie dotacji - zał. nr.2) z którymi w maju, czerwcu i lipcu 2014r podpisano następujące umowy: Fundacja Arkadia Sztuka i Golf Łódź ul.wersalska 47/75 umowa nr.5/2014 obejmująca wsparcie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Miasta Pabianice, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych dysfunkcją w okresie r. Dotacja Miasta 5.000zł Stowarzyszenie WSPÓLNA TROSKA im. Ks. Stanisława Świerczka ul.jana Pawła II 14 umowa nr.6/2014 obejmująca wsparcie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Miasta Pabianice, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych dysfunkcją w okresie r. Dotacja Miasta 9.750zł Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej Oratorium w parafii Św. M. Kolbe ul.jana Pawła II 46 umowa nr.8/2014 obejmująca wsparcie organizacji wypoczynku letniego w Łebie dla 80 dzieci i młodzieży (w dwóch turnusach), ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych dysfunkcją w okresie r. Dotacja Miasta zł Związek Harcerstwa Polskiego (Hufiec Pabianice) ul.gdańska 6 umowa nr.9/2014 obejmująca wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Pabianic ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych dysfunkcją w okresie r. Dotacja Miasta zł

2 Stowarzyszenie Żagiel Dla Dzieciaka ul.traugutta 2 umowa nr.10/2014 obejmująca wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Pabianic ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych dysfunkcją w okresie r. Dotacja Miasta zł Pabianickie Towarzystwo Cyklistów ul.gdańska 7 umowa nr.11/2014 obejmująca wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Miasta Pabianic ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych dysfunkcją w okresie r. Dotacja Miasta 9.912zł Uczniowski Klub Sportowy Azymut przy Gimnazjum nr.3 ul.20-go Stycznia 9/13 umowa nr.12/2014 obejmująca wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Pabianic ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych dysfunkcją bieg na orientację w okresie r. Dotacja Miasta 3.900zł Jeden podmiot otrzymał dotację na podstawie art.19a ustawy tj: ust.1 - na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art.14, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art.3 ust.3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki: 1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty zł; 2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni ust.6 - łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art.3 ust.3, w trybie określonym w ust.1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty zł ust.7 wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust.1, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 z którym podpisano następującą umowę: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul.gdańska 6 2 umowa nr.7/2014 obejmująca wsparcie organizacji półkolonii letnich (10-dniowych) w 4 turnusach na terenie MOSiR w Pabianicach dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych dysfunkcją w okresie r Dotacja Miasta 8.000zł Łączna kwota dotacji udzielonych na podstawie art.19a ustawy wyniosła 8.000zł zł (dotacja dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich DOM i ZHP inne zadania) i nie przekraczała 20% planowanych dotacji w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy. Zgodnie z

3 3 uchwałą budżetową nr.lii/660/14 z dn r oraz programem współpracy Miasta Pabianic z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z dn r) planowana wysokość śr. finansowych na realizację programu w 2014r wynosiła zł. Wymienione w poszczególnych umowach dotacje UM zostały przelane na konta podmiotów realizujących w/w zadanie publiczne. Daty dokonania przelewów nie przekraczały terminów umownych wymienionych w 3 ust.1 poszczególnych umów ( zał. nr.3 ). Ogólna wysokość dotacji objętych kontrolą wyniosła ,00zł. 2. Wykonanie zadania przez poszczególne podmioty Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 9 ust.2 poszczególnych umów w/w podmioty złożyły w wymaganym terminie do UM sprawozdania z wykonania zadania publicznego. Przedłożone sprawozdania były sporządzone na formularzu zgodnym z zał. nr.3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r nr.6 poz.25). Kontrolujący po przeanalizowaniu sprawozdań stwierdzili: Fundacja Arkadia Sztuka i Golf umowa nr.5/2014 z dn.30 maja 2014r Organizacja zajęć odbywała się na polu golfowym o w okresie r. W zajęciach nauki gry w golfa wzięło udział 80 dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych dysfunkcją, którzy zostali wytypowani do realizacji zadania przez MCPS oraz na podstawie przeprowadzonych rozmów trenera z dziećmi i rodzicami. Udział w zajęciach pozwolił dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych dysfunkcją na pozytywne spędzenie wolnego czasu jak również do promocji aktywności sportowej. Zostały przeprowadzone pogadanki na temat nadużywania alkoholu i innych używek oraz skutków uzależnienia. d) koszt wykonania zadania Całkowity koszt wykonania zadania publicznego dotyczącego wsparcia organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Miasta Pabianice, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych dysfunkcją (umowa nr.5/2014) wyniósł ,89zł w tym: wyżywienie 1.500,00zł wynagrodzenie trenera 2.000,00zł zakup piłeczek 2.000,89zł zakup nagród 1.500,00zł opiekun grupy 192,00zł wypożyczenie kijów 800,00zł rezerwacja (wynajęcie obiektu) 4.000,00zł dotacji UM (umowa nr.5/2014) 5.000zł (zakup wyżywienia, piłeczek, nagród)

4 4 środków własnych 6.800,89zł wkładu osobowego 192zł Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 47,70% (kosztorys ofertowy i umowa) i nie zmienił się się co wynika ze sprawozdania końcowego. Po weryfikacji dokumentów księgowych znajdujących się w Urzędzie Miasta co do niektórych dokumentów występują następujące zastrzeżenia: 1) do sprawozdania załączono kopie potwierdzenia zapłaty kartą płatniczą z dn r dotyczącą zakupu 30 szt. bonów towarowych GO SPORT (nagroda dla dzieci i młodzieży) w kwocie 1.500,00zł - zał. nr.4 W opisie zamieszczonym na dowodzie zapłaty (nota obciążeniowa) błędnie podano kwotę 2.000,00zł jaką zapłacono ze środków budżetu Miasta Pabianic za bony towarowe. Powyższy błąd nie występuje w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego (rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów i zestawienie faktur). Stowarzyszenie WSPÓLNA TROSKA im. Ks. Stanisława Świerczka umowa nr.6/2014 z dn.12 czerwca 2014r Wypoczynek w formie 10 -dniowych kolonii Wymarzone Wakacje z Bogiem zorganizowano w Ośrodku Wypoczynkowym MORS w Mrzeżynie w okresie r. Wypoczynek zgłoszony do Kuratorium Oświaty (nr. zgłoszenia LOD/13/ ). Liczba uczestników kolonii wyniosła 45 dzieci w wieku 7-14 lat oraz 6 opiekunów (4 wychowawców, 1 pomoc wychowawcom i kierownik). Pobyt na koloniach był pomocą rodzin w trudnym położeniu finansowym, społecznym i losowym, których nie było stać na wyjazd kolonijny dziecka. Nastąpiła integracja dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych oraz kształtowanie postaw i zachowań prospołecznych w grupie. Zrealizowano zaplanowany program opiekuńczo wychowawczy kolonii w postaci: aktywnego wypoczynku (gry i zabawy na świeżym powietrzu) zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne sprzyjające integracji i tolerancji udział we wspólnej modlitwie, śpiewie i tańcu i innych zajęciach indywidualnych rozwijających zachowania i postawy chrześcijańskie organizacja spacerów i wycieczek (dwie wycieczki regionalne) oraz obserwacja zjawisk przyrodniczych w otoczeniu bliższym i dalszym zorganizowanie pogadanek edukacyjnych i uświadamianie uczestników kolonii o negatywnych skutkach spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy nauka podstawowych czynności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zachowania zasad bezpieczeństwa podczas korzystania ze zbiorników wodnych (pokaz ratownictwa medycznego przez ratowników WOPR wraz z instruktarzem i ćwiczeniami na fantomach). c) koszt wykonania zadania Całkowity koszt wykonania zadania publicznego dotyczącego wsparcia organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Miasta Pabianice, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych dysfunkcją (umowa nr.6/2014) wyniósł ,00zł w tym: transport 7.140,00zł bilety wstępu 7.800,00zł zakup materiałów papierniczych 3.600,00zł

5 koszty zakwaterowania i wyżywienie ,00zł koszty opieki opiekuńczo wychowawczej (wynagrodzenie opiekunów) 2.700,00zł ubezpieczenie uczestników 190,00zł koszty administracyjne (koszty przelewów itp.) - 50,00zł koszty promocji i informacji (2 plakaty) 20,00zł 5 dotacji UM (umowa nr.6/2014) 9.750zł (częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia) środków własnych ,00zł wkładu osobowego 2.720zł Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 20,74% (kosztorys ofertowy i umowa) i zwiększył się do 22,9% co wynika ze sprawozdania końcowego, nie przekraczając jednak dopuszczalnego limitu (nie więcej niż 10%) określonego w 9 ust.5 umowy. Po weryfikacji dokumentów księgowych znajdujących się w Urzędzie Miasta co do niektórych dokumentów występują następujące zastrzeżenia: 1) do sprawozdania załączono kopie faktury nr.63/14 z dn r wystawioną przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe STENIA Stefania Warcholak Mrzeżyno AL.Tysiąclecia 1 w kwocie ,00zł brutto dotyczącej usługi zakwaterowania i wyżywienia w OW MORS w dniach r - zał. nr.5 Dodatkowo załączono oświadczenie firmy PHU STENIA z dn r informujące, iż jest dzierżawcą ośrodka kolonijno wypoczynkowego MORS od dnia r?? co budzi wątpliwości w kwestii wystawienia powyższej faktury - zał. nr.5 Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej Oratorium w parafii Św. M.Kolbe umowa nr.8/2014 z dn.25 czerwca 2014r Kolonie odbywały się w Ośrodku Wypoczynkowym KORAL w Łebie w okresie r (I turnus) i r (II turnus). Zorganizowano łącznie 2 turnusy 12-dniowe co łącznie dało 24 dni kolonijne. Wypoczynek zgłoszony do Kuratorium Oświaty (nr. zgłoszenia LOD/238/ ). Zadaniem publicznym objęto łącznie 80 dzieci w wieku szkolnym ze środowiska pabianickiego, głównie pochodzące z rodzin ubogich, wielodzietnych. Były to rodziny żyjące z zasiłku, a także rodziny, które od wielu lat są wspierane przez pomoc społeczną (MPCS uczestniczyło w procesie rekrutacji) Na każdym turnusie pracowały charytatywnie 4 osoby (kierownik i 3 wychowawców). W ramach zrealizowanego zadania zorganizowano różne formy spędzania wolnego czasu poprzez sport i rekreację (m.in. park linowy, rejs statkiem, DINO-PARK, Słowiński Park Narodowy), prowadzono resocjalizację dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wprowadzano elementy profilaktyki patologii społecznych (alkoholizm, narkomania i przemoc). Akcentowano naukę pomocy (opieki) nad osobami nieprzystosowanymi społecznie, fizycznie i umysłowo ( w koloniach uczestniczyły dzieci niepełnosprawne). Działano na rzecz ochrony środowiska naturalnego, rozwijano świadomość ekologiczną kształtowano postawy prozdrowotne. Poprzez różnego rodzaju konkursy i zabawy rozwijano zainteresowania dzieci oraz propagowano sport i

6 turystykę. Dzieci mogły się nauczyć gry w speedmintona i uczestniczyć w zajęciach aerobiku. 6 e) koszt wykonania zadania Całkowity koszt wykonania zadania publicznego dotyczącego wsparcia organizacji wypoczynku letniego w Łebie dla 80 dzieci i młodzieży (w dwóch turnusach), ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych dysfunkcją (umowa nr.8/2014) wyniósł zł w tym: wyżywienie + zakwaterowanie zł transport zł ubezpieczenie 1.600zł materiały eksploatacyjne 4.000zł koszty osobowe 4.800zł inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji 2.000zł pozostałe koszty organizacyjne (bilety wstępu) zł dotacji UM (umowa nr.8/2014) zł (pokrycie części kosztów dotyczących zakwaterowania i wyżywienia oraz transportu) środków własnych zł wkładu osobowego 4.800zł Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 33,05% (kosztorys ofertowy i umowa) i nie zmienił się się co wynika ze sprawozdania końcowego. Związek Harcerstwa Polskiego (Hufiec Pabianice) ul.gdańska 6 umowa nr.9/2014 z dn.30 czerwca 2014r Wypoczynek zorganizowany był w postaci kolonii i obozów w w dniach r w następujących miejscowościach: 14 dniowe kolonie zuchowe w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym Hufca ZHP Pabianice w Małeczu dla dzieci w wieku 6 10 lat 19-dniowe obozy pod namiotami w bazach obozowych Hufca ZHP Pabianice w Kopernicy n/j Charzykowskim, Rogowie k/kołobrzegu i Dwerniku w Bieszczadach Wypoczynek zgłoszony do Kuratorium Oświaty (nr. zgłoszenia LOD/565/ ). Zorganizowany wyżej wymieniony wypoczynek w obozach i kolonii dotyczył 114 dzieci i młodzieży. Kadrę wychowawczą w liczbie 45 wolontariuszy stanowili: instruktorzy harcerscy, nauczyciele i studenci posiadający przygotowanie pedagogiczne, duże doświadczenie i uprawnienia wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży lub kierowników placówek. Opiekę medyczną nad dziećmi na każdym obozie sprawował lekarz i pielęgniarki a nad bezpieczeństwem kąpieli i nauką pływania czuwali ratownicy WOPR. Zajęcia specjalistyczne prowadzili instruktorzy posiadający do tego uprawnienia i odpowiednie przygotowanie. Wszyscy uczestnicy byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w PZU S.A. Program zajęć dotyczył: - aktywnego wypoczynku z rozwijaniem zainteresowań, zdobywaniem nowych wiadomości i umiejętności na specjalistycznych zajęciach, nauką samodzielności i życia w grupie. - udziału w zajęciach obejmujących problematykę ochrony środowiska i ekologii

7 - udział w zajęciach plastycznych, fotograficznych, tanecznych, muzycznych, teatralnych i warsztatach twórczości - rozpoczęcia nauki pływania, rajdy i wycieczki rowerowe czy biegach terenowych - udział w grach, zabawach i rozgrywkach sportowych, wędrówkach krajoznawczych - obóz w Rogowie - zorganizowanie wycieczki krajoznawczej do Kołobrzegu, rejs statkiem po Bałtyku, spływ kajakowy, zajęcia z asertywności i komunikacji, warsztaty ekologiczne, występ iluzjonisty, wycieczka do Parku Linowego, Muzeum Oręża Wojska Polskiego i do Muzeum Owadów, zwiedzanie latarni w Kołobrzegu - obóz w Kopernicy - udział w spływach kajakowych rzeką Brdą, wycieczkach rowerowych, warsztatach ekologicznych, zajęciach teoretycznych i praktycznych z żeglarstwa, rejsach żeglarskich, kurs żeglarski na stopień żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego, zorganizowanie wycieczki krajoznawczej do Chojnic (Park Wodny w Chojnicach), Bytowa, po Tucholskim Parku Narodowym i Zaborskim Parku Krajobrazowym oraz do rezerwatu przyrody Małe Łowne. - obóz w Dwerniku aktywna turystyka górska (piesza i rowerowa), zwiedzanie zakątków Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego Dolina Sanu, wycieczka nad jezioro Solińskie, zwiedzanie Ustrzyk Dolnych, Muzeum Przyrodniczego BPN, poznanie historii Łemków i Bojków - kolonia w Małeczu zajęcia ekologiczne, wycieczka do Tomaszowa Mazowieckiego, wycieczka do Muzeum Kopernika Mikrokosmos i do parku owadów Wszystkie miejsca obozowe były wizytowane przez: - Powiatowe i Wojewódzkie Stacje Sanitarno Epidemiologiczne - Chorągiew Łódzką ZHP - Urząd Miasta Pabianic - Jednostki Powiatowej Straży Pożarnej - Straż Leśną d) wyżywienie Kadra kwatermistrzowska zapewniła uczestnikom dobre warunki zakwaterowania, socjalne wyżywienie. Każdy uczestnik otrzymywał 4 pełnowartościowe posiłki dziennie, przygotowywane w obozowej kuchni. 7 e) koszt wykonania zadania Całkowity koszt wykonania zadania dotyczącego wsparcia organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Pabianic ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych dysfunkcją (umowa nr.9/2014) w okresie r wyniósł ,97zł w tym: wyżywienie dot. obozów (art.spożywcze) ,45zł wyżywienie dot. kolonii (art.spożywcze) 5.889,15zł transport (w tym wycieczki) ,01zł ubezpieczenie 1.244,50zł materiały, nagrody ,33zł kadra gospodarcza (zatrudnienie) 9.010,00zł opłaty komunalne ,41zł pozostałe koszty (usługi, bilety wstępu, paliwo, leki, śr.czystości, wynajem, przewóz sprzętu) ,12zł kadra wychowawcza (wolontariat) ,00zł dotacji UM (umowa nr.9/2014) ,00zł (pokrycie części kosztów dotyczących wyżywienia, transportu, materiałów, ubezpieczenia, opłat komunalnych, wynagrodzenia i pozostałych kosztów)

8 8 śr. własnych ZHP ,97zł wkład osobowy ,00zł Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 79,87% (kosztorys ofertowy i umowa) i zmniejszył się do 72,98% co wynika ze sprawozdania końcowego. Po weryfikacji dokumentów księgowych znajdujących się w Urzędzie Miasta co do niektórych dokumentów występują następujące zastrzeżenia: 1) do sprawozdania załączono kopie faktury nr.2742/07 z dn r wystawionej przez P.H.U. Chojnacki, M.Piekarska Chojnacka, J.Chojnacki Lubochnia ul.łódzka 2 dotyczącej zakupu art.spożywczych (15 pozycji) w kwocie 1.237,74zł brutto - zał. nr.6 2) do sprawozdania załączono kopie faktury nr.fs 165/2014 z dn r wystawionej przez Przedsiębiorstwo Przewozowe Transport Osobowy i Towarowy AN-JAN Marchlewscy A.G Kołobrzeg ul.zapleczna 5b dotyczącej wynajmu autokaru z kierowcą (obóz w Rogowie wycieczka do Kołobrzegu) w kwocie 699,99zł brutto - zał. nr.7 3) do sprawozdania załączono kopie faktury nr.f/001182/14 z dn r wystawionej przez P.H.U. BETONSTAL dotyczącej zakupu art. kwatermistrzowskich (5 pozycji) obóz w Dwerniku w kwocie 72,00zł brutto - zał. nr.8 4) do sprawozdania załączono kopie rachunku nr.11/11/07/1 z dn r wystawionej przez firmę KA-RA s.c Rafał Janów, Krzysztof Wróbel Legnica ul.reymonta 7 dotyczącej zakupu upominków w kwocie 304,00zł (obóz w Rogowie) - zał. nr.9 5) do sprawozdania załączono 3 kopie faktur nr.ff/11186/2014 z dn r, nr.ff/10625/2014 i nr.ff/11771/2014 z dn r wystawionych przez firmę AMADORA Stacja Paliw sp. z.o.o Trzebiatów ul.nowa 8 dotyczących zakupu paliwa w łącznej kwocie 544,38zł brutto - zał. nr.10 Kontrolujący dokonali sprawdzenia powyższych firm w CEIDG. Od momentu utworzenia CEIDG czyli od 2011r nie ma wpisu w Centralnej Ewidencji o istnieniu takich firm. Kontrolujący ostrzegają aby w przyszłości dotacją UM nie finansować wydatków dokonywanych w w/w podmiotach. Stowarzyszenie Żagiel Dla Dzieciaka umowa nr.10/2014 z dn.26 czerwca 2014r Organizator zorganizował wypoczynek w dniach r. Szczegółowy program obozu był następujący: r obóz przygotowawczy wypoczynkowo szkoleniowy w Rydzynach pod Pabianicami r biwak w Kamieniu Pomorskim r wycieczka do Dziwnowa, Międzywodzia i Międzyzdrojów Wypoczynek zgłoszony do Kuratorium Oświaty (nr. zgłoszenia LOD/13/ ). W obozie uczestniczyło 14 uczestników tj. dzieci i młodzież z terenu miasta Pabianic ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożonych dysfunkcją. Opiekunami było 4 wolontariuszy z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem. Program zajęć dotyczył: - poznania zasad bezpieczeństwa na biwakach i podczas pływania - poznanie zasad wzajemnej pomocy i współpracy

9 - poznanie rodzajów uzależnień i odpowiedniej profilaktyki - szkolenia dotyczące profilaktyki uzależnień - praktyczne doskonalenie umiejętności żeglowania z wykorzystaniem jachtów Stowarzyszenia d) koszt wykonania zadania Całkowity koszt wykonania zadania dotyczącego wsparcia organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Pabianic ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych dysfunkcją (umowa nr.10/2014) w okresie r wyniósł ,83zł w tym: koszty merytoryczne ,83zł koszty obsługi 3.100,00zł inne koszty (w tym koszty wyposażenia i promocji) ,00zł dotacji UM (umowa nr.10/2014) ,00zł (część kosztów merytorycznych) śr. własnych 1.926,83zł środków finansowych z innych źródeł ,00zł wkładu osobowego ,00zł Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 31,4% (kosztorys ofertowy i umowa) i zmniejszył się do 30,5% co wynika ze sprawozdania końcowego, nie przekraczając jednak dopuszczalnego limitu (nie więcej niż 10%) określonego w 9 ust.5 umowy. Po weryfikacji dokumentów księgowych znajdujących się w Urzędzie Miasta co do niektórych dokumentów występują następujące zastrzeżenia: 1) do sprawozdania załączono kopie faktury nr.05/vii/2014 z dn r wystawionej przez firmę SPAGHETTERIA-PIZZERIA Stella Di Mare Dziwnówek ul.kamieńska 28 dotyczącej zakupu usługi za konsumpcję w kwocie 90,00zł brutto - zał. nr.11 Kontrolujący dokonali sprawdzenia powyższej firmy w CEIDG. Od momentu utworzenia CEIDG czyli od 2011r nie ma wpisu w Centralnej Ewidencji o istnieniu takich firm. Kontrolujący ostrzegają aby w przyszłości dotacją UM nie finansować wydatków dokonywanych w w/w podmiotach. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów umowa nr.11/2014 z dn.30 czerwca 2014r Wypoczynek zorganizowany był w postaci 14 dniowego obozu sportowego (sekcja zapasów stylu klasycznego i sumo) w Darłowie w pensjonacie Róża Wiatrów w okresie r. Wypoczynek zgłoszony do Kuratorium Oświaty (nr. zgłoszenia LOD/362/ ). W obozie uczestniczyło 37 uczestników tj. dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu miasta Pabianic ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożonych dysfunkcją. Zrealizowano cele zadania jakim było wspieranie organizacji wypoczynku w formie obozu sportowego (zapasy i sumo) dla dzieci z terenu miasta Pabianic. Poszczególne działania w zakresie realizacji wypoczynku objęły: a) zajęcia praktyczne specjalistyczne na macie - 15 godzin zajęcia specjalistyczne z sumo 10 godzin 9

10 10 zajęcia praktyczne ogólnorozwojowe - 24 godzin (gimnastyka szwedzka, akrobatyka sportowa, gry zespołowe, pływanie, marszobiegi w terenie) zajęcia teoretyczne 9 godzin (pogadanki na temat wpływu używania alkoholu i narkotyków, nikotyny i dopalaczy na rozwój młodego organizmu sportowca, nauka przepisów FILA, nauka regulacji masy ciała zajęcia rekreacyjno krajoznawcze 36 godzin (wycieczki piesze okolicznymi szlakami rezerwat przyrody Słowińskie Błota, wycieczka do Darłowa, porządkowanie plaży Darłówka Zachodniego, wycieczka morska statkiem, wycieczka do Doliny Charlotty, turnieje w bule, warcaby, szachy, siatkówkę) e) koszt wykonania zadania Całkowity koszt wykonania zadania dotyczącego wsparcia wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Miasta Pabianic ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych dysfunkcją (umowa nr.11/2014) w okresie r wyniósł ,58zł w tym: koszty merytoryczne ,00zł inne koszty (transport, leki, nagrody, ubezpieczenie, wycieczki, basen, wynagrodzenia kadry) 8.969,58zł dotacji UM (umowa nr.11/2014) 9.912,00zł środków finansowych własnych 9.653,58zł wpłat i opłat uczestników 8.400,00zł innych źródeł ,00zł Dotacja UM w kwocie 9.912,00zł wykorzystana została w całości na część wydatków dotyczących kosztów merytorycznych zadania. Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 22,00% (kosztorys ofertowy i umowa) i zwiększył się do 25,50% co wynika ze sprawozdania końcowego, lecz nie przekroczył dopuszczalnego limitu określonego w 9 ust.5 umowy. Uczniowski Klub Sportowy Azymut przy Gimnazjum nr.3 umowa nr.12/2014 z dn.23 lipca 2014r Organizator zorganizował obóz sportowy dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Pabianic w miejscowości Sulistrowiczki koło Sobótki w okresie od do r. Organizator wypoczynku zgłosił obóz sportowy do Kuratorium Oświaty pod nr.lod/758/ Liczba uczestników wyniosła 25 osób (4 dziewczyny i 21 chłopców) którymi byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Część uczestników obozu była z rodzin dysfunkcyjnych (6 uczestników). Zrealizowano cele zadania dotyczące wspierania organizacji wypoczynku w formie obozu sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy miejskiej Pabianice. Celem obozu było: a) scalenie grupy, wytworzenie się silnych więzi koleżeńskich b) poprawa umiejętności orientacji w terenie a zwłaszcza nauki rzeźby utrudnionego w warunkach łódzkich

11 11 c) poprawa sprawności ogólnej a zwłaszcza koordynacji ruchowej d) poprawa umiejętności czytania mapy podczas biegu w terenie kamienistym Praca na obozie miała wpływ na rozwój intelektualny (ćwiczenie pamięci wzrokowej i wyobraźni przestrzennej, wycieczka turystyczna do Zamku Książ, wspólne ognisko, 3 treningi teoretyczne analiza tras z użyciem komputera, 1 trening pamięci wzrokowej, analiza techniki biegu z użyciem kamery filmowej) jak i fizyczny (m.in. 9 rozruchów porannych, 9 treningów specjalistycznych z mapą, 1 trening skoczności, małą zabawę biegową, 2 treningi sprawności ogólnej, podchody). Dzięki obozowi jego uczestnicy mogli podwyższyć poziom sportowy czego efektem było zdobycie brązowego medalu podczas Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w sztafetowym biegu na orientację r. W trakcie obozu odbyły się pogadanki o prawidłowym żywieniu i o szkodliwości używania alkoholu i używek na poziom sportowy. d) koszt wykonania zadania Całkowity koszt wykonania zadania dotyczącego wspierania organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Pabianic ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych dysfunkcją bieg na orientację (umowa nr.12/2014) w okresie r wyniósł ,18zł w tym: zakwaterowanie i wyżywienie ,00zł przewóz zawodników 3.500,00zł wyposażenie apteczki 41,18zł bilety do Zamku Książ 528,00zł przejazd do Zamku Książ 650,00zł dotacji UM (umowa nr.12/2014) 3.900,00zł środki finansowych własnych ,18zł wpłat i opłat uczestników wypoczynku 2.970,00zł innych źródeł publicznych ,00zł Dotacja UM w kwocie 3.900,00zł wykorzystana została w całości na część wydatku dotyczącego zakwaterowania i wyżywienia uczestników obozu. Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 16,60% (kosztorys ofertowy i umowa) i zwiększył się do 18,30% co wynika ze sprawozdania końcowego, lecz nie przekroczył dopuszczalnego limitu określonego w 9 ust.5 umowy. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci umowa nr.7/2014 z dn.18 czerwca 2014r Półkolonie odbywały się na terenie obiektów MOSiR przy ul.bugaj 110 na polu namiotowym i ogrodzonym terenie w dni robocze w godz w okresie od do r. Kadrę pedagogiczną półkolonii stanowiły 3 osoby. Półkolonie odbyły się w czterech 10-dniowych turnusach r i objęły łącznie 100 dzieci: I turnus 25 dzieci i młodzieży (10 dzieci w wieku 6-10 lat i 15 dzieci w wieku lat) II turnus 25 dzieci i młodzieży (10 dzieci w wieku 6-10 lat i 15 dzieci w wieku lat) III turnus 25 dzieci i młodzieży (10 dzieci w wieku 6-10 lat i 15 dzieci w wieku lat) IV turnus 25 dzieci i młodzieży (10 dzieci w wieku 6-10 lat i 15 dzieci w wieku lat) Uczestniczące w półkoloniach dzieci i młodzież wywodziły się w dużej części (47%) z rodzin

12 patologicznych. Organizator wypoczynku zgłosił obóz sportowy do Kuratorium Oświaty (4 zezwolenia). Zrealizowano ogólne cele zadania jakim była organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (półkolonie) w okresie wskazanym w umowie. Program zajęć obejmował: Na półkoloniach odbywały się zajęcia sportowo rekreacyjne na świeżym powietrzu (pływanie rowerami wodnymi po zalewie, gry terenowe, rozgrywki młodzieży w piłkę nożną z inną półkolonią, wycieczki do lasu), warsztaty terapii zajęciowej na podstawie programów profilaktycznych z udziałem prelegentów (m.in. policji czy sanepidu), gdzie udzielano dzieciom dobrych rad w razie zagrożenia. Na zakończenie półkolonii zorganizowano bal przy muzyce. d) wyżywienie W ramach półkolonii uczestnicy otrzymywali 2 posiłki dziennie tj: - drugie śniadanie (słodkie bułki, i napoje) - obiad z kateringu (jednodaniowy mięsny + surówki oraz kompot) e) koszt wykonania zadania Całkowity koszt wykonania zadania publicznego dotyczącego wsparcia organizacji półkolonii letnich (10-dniowych) w 4 turnusach na terenie MOSiR w Pabianicach dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych dysfunkcją (umowa nr.7/2014) w okresie r wyniósł ,49zł w tym: wyżywienie 7.500,00zł wynagrodzenia wychowawców 3.600,00zł ubezpieczenia uczestników i kadry wychowawczej 106,00zł środki czystości 294,49zł dotacji UM (umowa nr.7/2014) 8.000,00zł (częściowa opłata ubezpieczenia oraz zakupu wyżywienia) śr. własnych TPD 3.501,09zł Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 70% (kosztorys ofertowy i umowa) i nie zmienił się się co wynika ze sprawozdania końcowego. 12 Wnioski 1. Wybrani organizatorzy wypoczynku, złożyli sprawozdania z wykonania zadania publicznego w wymaganym terminie. Przedłożone sprawozdania były sporządzone na formularzu zgodnym z zał. nr.3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r (Dz. U. z 2011r nr. 6 poz. 25) str.3 2. Po weryfikacji i analizie przez kontrolujących dowodów księgowych za wykonane w 2014r przez ZHP (hufiec Pabianice) i Stowarzyszenie Żagiel dla dzieciaka zadania publiczne stwierdzono, iż załączone faktury na łączną kwotę 2.948,11zł (2.858,11zł ZHP i 90,00zł Stow. Żagiel dla Dzieciaka ) są wystawione przez firmy które od momentu utworzenia CEIDG czyli od 2011r nie są zarejestrowane w Centralnej

13 Ewidencji (zał. nr.6,7,8,9,10 i 11 ) str. 8 i 9 Kontrolujący ostrzegają aby w przyszłości dotacją UM nie finansować wydatków dokonywanych w w/w podmiotach W przypadku Fundacji Arkadia Sztuka i Golf do sprawozdania załączono kopie potwierdzenia zapłaty kartą płatniczą z dn r dotyczącą zakupu 30 szt. bonów towarowych GO SPORT (nagroda dla dzieci i młodzieży) w kwocie 1.500,00zł - zał. nr.4 W opisie zamieszczonym na dowodzie zapłaty (nota obciążeniowa) błędnie podano kwotę 2.000,00zł jaką zapłacono ze środków budżetu Miasta Pabianic za bony towarowe. Powyższy błąd nie występuje w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego (rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów i zestawienie faktur) str.4 4. W przypadku Stowarzyszenia Wspólna Troska do sprawozdania załączono kopie faktury nr.63/14 z dn r wystawionej przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe STENIA Stefania Warcholak Mrzeżyno AL.Tysiąclecia 1 w kwocie ,00zł brutto dotyczącej usługi zakwaterowania i wyżywienia w OW MORS w dniach r - zał. nr.5 Dodatkowo załączono oświadczenie firmy PHU STENIA z dn r informujące, iż jest dzierżawcą ośrodka kolonijno wypoczynkowego MORS od dnia r?? (zał. nr.5) co budzi wątpliwości w kwestii wystawienia powyższej faktury str.5 5. Łączna kwota dotacji udzielonych na podstawie art.19a ustawy wyniosła 8.000,00zł ,00zł (dotacja dla Pabianickiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich DOM i ZHP Hufiec Pabianice inne zadania) i nie przekraczała 20% planowanych dotacji w roku budżetowym 2014 na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy co było zgodne z art.19a ust.7 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie str We wszystkich zrealizowanych przez wybrane podmioty zadaniach publicznych będących wsparciem realizacji zadania publicznego procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego mieścił się w normach określonych w poszczególnych umowach ( 4 ust.2 9 ust. 5 ) 7. Przekazane przez UM dotacje wybranym organizatorom wypoczynku wykorzystane zostały zgodnie z celem i na warunkach określonych podpisanymi umowami.