Notatka służbowa. Pabianice dn r

Transkrypt

1 Pabianice dn r Notatka służbowa Zgodnie z art.17 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr.96 poz.873 z późn. zm.), 5 ust.4 zał. nr.1 do zarządzenia nr.80/2004/iv Prezydenta Miasta Pabianic z dn. 27 maja 2004r oraz pismem Pełnomocnika Prezydenta d/s organizacji pozarządowych (znak:gop /09 - zał. nr.1) inspektor kontroli wewnętrznej mgr Piotr Kęskiewicz oraz audytor wewnętrzny UM mgr Sławomir Bratuszewski dokonali sprawdzenia wykonania zadania publicznego przez wybrane podmioty zadań publicznych na które dotacje udzieliła Gmina Miejska Pabianice. 1. Wyłonienie podmiotów do wykonania zadań publicznych a) zarządzeniem nr.21/2009/v Prezydenta Miasta z dn.16 lutego 2009r (zał. nr.2) ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w wyniku którego do wykonania tych zadań publicznych wybrano 10 podmiotów (zał. nr.2) z którymi podpisano umowy Kontrolujący sprawdzili realizację następujących umów: Stowarzyszenie Jesteśmy Tacy - ul.ostatnia 19/24 umowa nr.15/09/kpm/gop z dn. obejmująca wspieranie realizacji zadania publicznego pod nazwą aktywizacja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Pabianic w okresie od 22 sierpnia do 18 grudnia 2009r Dotacja Miasta 6.400zł Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej Oratorium - ul.jana Pawła II 46 umowa nr.16/09/kpm/gop obejmująca wspieranie realizacji zadania publicznego pod nazwą aktywizacja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Pabianic w okresie od 7 do 26 września 2009r Dotacja Miasta zł Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu ul.kościuszki 22 umowa nr.5/09/kpm/gop obejmująca wspieranie realizacji zadania publicznego pod nazwą aktywizacja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Pabianic w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2009r Dotacja Miasta zł Uczniowski Klub Sportowy Włókniarz - ul.grota Roweckiego 3 umowa nr.1/09/kpm/gop obejmująca wspieranie realizacji zadania publicznego pod nazwą zapobieganie przejawom patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych i opiekuńczo wychowawczych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych z terenu miasta Pabianic w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2009r Dotacja Miasta 4.130zł Wymienione w poszczególnych umowach dotacje UM zostały przelane na konto Stowarzyszenia Jesteśmy Tacy i UKS Włókniarz w dn r i r nie przekraczając terminów umownych wymienionych w 2 ust.2 poszczególnych umów.

2 2 W stosunku do pozostałych podmiotów przekazanie dotacji nastąpiło z opóźnieniem przekraczając umowne terminy z 2 ust.2 poszczególnych umów tj: a) Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej Oratorium w dn r 28 dni po terminie b) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu w dn r 30 dni po terminie Wykaz podmiotów którym przyznano dotację stanowi zał. nr Wykonanie zadania przez poszczególne podmioty Stowarzyszenie Jesteśmy Tacy umowa nr.15/09/kpm/gop z dn.26 czerwca 2009r Kontrolujący po przeanalizowaniu sprawozdania stwierdzili: Objęte w/w umową zadanie publiczne dotyczyło zorganizowania przez Stowarzyszenie warsztatów artystyczno terapeutycznych, które miały na celu aktywizację osób niepełnosprawnych, rozwinięcie umiejętności twórczych, zdobycie nowych doświadczeń oraz aktywne spędzanie wolnego czasu. Warsztaty odbywały się w terminie od do r w soboty w godz w pomieszczeniach Warsztatu Terapii Zajęciowej przy MOK, który był partnerem w/w zadania, natomiast cały projekt trwał od do r. W ramach projektu organizowane były pod kierunkiem instruktorów następujące warsztaty: dziewiarskie wykonywanie na maszynie szydełkarce elementów bluzek, swetrów i szali stolarskie wykonywanie na wyrzynarce, szlifierce i frezarce ręcznej skrzyneczki, szkatułki, ram do obrazów, luster i zdjęć a także elementów dekoracyjnych krawiecko hafciarskie nauka i doskonalenie w obsłudze maszyn szyjących i hafciarskich. Ręcznie haftowanie obrazków i serwetek. makramy wykonywanie na osnowach tła sznurkowe do obrazów oraz wykonywanie dekoracyjnych elementów ze skóry artystyczno komputerowe projektowanie i tworzenie zaproszeń i kartek okolicznościowych, malowanie obrazów na szkle i dekorowanie luster. plastyczne malowanie obrazów na płótnie farbami olejnymi i akrylowymi kulinarne odbycie szkolenia w zakresie treningu ekonomicznego obejmującego: - znajomość cen produktów i usług - naukę znajomości nominałów Kurs pieczenia ciast, przygotowania sałatek i przekąsek oraz gotowania zup i sosów. Na zakończenie warsztatów w dn r nastąpiło oficjalne otwarcie wystawy w Osiedlowym Domu Kultury PSM prezentującej twórczość osób niepełnosprawnych uczestników projektu z udziałem władz Miasta i Powiatu Pabianickiego oraz lokalnych mediów i autorów prac. Wystawa była udostępniona dla zwiedzających do r. W warsztatach wzięły udział łącznie 43 osoby, w tym 35 osób niepełnosprawnych tworząc 5, 6-cio osobowe grupy w wybranych zajęciach warsztatowych oraz 7 instruktorów i 1 osoba kier. projektu, którzy pracowali w ramach wolontariatu.

3 3 Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr.15/09/kpm/gop) wyniósł w tym: materiały do terapii narzędzia, urządzenia niezbędne do realizacji zadania (wyposażenie Warsztatu Terapii Zajęciowej traktowane jako wkład własny wartość szacunkowa) wynagrodzenia instruktorów wolontariat (traktowane jako wkład własny wartość szacunkowa) przygotowanie i aranżacja wystawy wolontariat (traktowane jako wkład własny wartość szacunkowa) pomieszczenie warsztatowe sali Spółdzielczego Domu Kultury (przyjęta szacunkowa wartość w przypadku wynajęcia pomieszcz.) - zarządzanie projektem (opracowanie projektu, harmonogramu, kosztorysu itp.) wolontariat (traktowane jako wkład własny wartość szacunkowa) - Pokrycie w/w kosztów nastąpiło: z dotacji UM (umowa nr.15/09/kpm/gop) 6.400,00zł (zakup materiałów do terapii) z środków własnych, z innych źródeł oraz opłat adresatów (wpłaty uczestników) Kwota ta stanowi wkład własny Wykonawcy zadania. Jest wartością szacunkową a nie rzeczywistym kosztem (poniesionymi wydatkami) realizacji zadania publicznego. Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej Oratorium w parafii Św.M.Kolbe umowa nr.16/09/kpm/gop z dn.4 sierpnia 2009r Kontrolujący po przeanalizowaniu sprawozdania stwierdzili: Zadanie publiczne objęte umową nr.16/09/kpm/gop z dn.4 sierpnia 2009r dotyczyło obozu Edukacyjno Rehabilitacyjnego dla Niepełnosprawnych łącznie dla 150 niepełnosprawnych oraz kadry opiekuńczej i obsady logistyczno - gospodarczej i było realizowane poza Pabianicami w ośrodku Oratorium w Woli Pszczółeckie w trzech 7-dniowych turnusach w dniach od 7 do 26 września 2009r. W trakcie wykonywania zadania realizowane były następujące formy programu: zajęcia permanentne ze specjalistą psychologiem oraz doradcą zawodowym zajęcia rehabilitacyjne spotkania z prelegentami spotkania ze specjalistami od spraw ekologii (prelegenci z WIOŚ oraz WFOŚ, nauczyciele przyrodnicy i leśnicy ekolodzy) quizy o tematyce ekologicznej i przyrodniczej rehabilitacja psychofizyczna i motoryczna oraz integracja społeczna osób niepełnosprawnych pogadanki prozdrowotne inspektora Wydziału Higieny Oświaty Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej konkursy higieny i zdrowego stylu życia wycieczki i zwiady po okolicy gry i zabawy sportowe

4 konkursy muzyczne, plastyczne, recytatorskie, montaże poetyckie, nauka piosenki ekologicznej Celem realizowanego programu była aktywizacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych, rehabilitacja i opieka nad osobami niepełnosprawnymi, działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, organizacja rożnych form spędzania czasu wolnego poprzez sport i rekreację, rozwijanie świadomości ekologicznej, integracja społeczna osób niepełnosprawnych psychicznie i ruchowo, kształtowanie postawy prozdrowotnej, rozwijanie zainteresowań oraz propagowanie sportu i turystyki. W rekrutacji uczestników zadania i realizacji programu dydaktyczno wychowawczego uczestniczyli: a) Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska c) Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach d) Straż Pożarna (Powiatowa Bełchatów, Ochotnicza Szczerców) e) Nadleśnictwo Bełchatów f) Miejski Ośrodek Kultury w Pabianicach Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr.16/09/kpm/gop) wyniósł w tym: wyżywieniem transport - materiały eksploatacyjne do realizacji zadania koszty organizacyjne (wynagrodzenia kadry opiekuńczej i obsługi wolontariat) należy traktować jako wkład własny wartość szacunkowa) zakwaterowanie (wynajem pomieszczeń) - należy traktować jako wkład własny (obiekty są własnością Oratorium wartość szacunkowa naprawa i konserwacja sprzętu, usługi opłaty stałe - ubezpieczenie - 4 Pokrycie w/w kosztów nastąpiło: z dotacji UM (umowa nr.16/09/kpm/gop) ,00zł (część kosztów dotyczących wyżywienia, transportu, mater. eksploatacyjnych i kosztów organizacyjnych) Część powyższej kwoty (4.820,00zł) została przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych. z środków własnych (pozostałe wydatki) Część tej kwoty stanowi wkład własny Wykonawcy zadania (koszty organizacyjne i zakwaterowanie). Jest to wartość szacunkową a nie rzeczywisty koszt (poniesiony wydatek) realizacji zadania publicznego. Do sprawozdania nie były dołączone kserokopie faktur i rachunków. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu umowa nr.5/09/kpm/gop z dn.6 kwietnia 2009r

5 Kontrolujący po przeanalizowaniu sprawozdania stwierdzili: 5 Objęte w/w umową zadanie publiczne dotyczyło wykonywania zabiegów masażu klasycznego przez rehabilitanta w pokoju zabiegowym Stowarzyszenia. Cykl zabiegów wynosił 9 masaży klasycznych dla 1 osoby. Z masażu skorzystało 82 członków Stowarzyszenia. W dn r zorganizowano kolację wigilijną w restauracji Paloma w której uczestniczyło 100 członków Stowarzyszenia. W ramach powyższego zadania we wrześniu 2009r odbyła się wycieczka do Szczawnicy i okolic w której brało udział 35 osób (członków i wolontariuszy). Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr.5/09/kpm/gop) wyniósł ,00zł w tym: wycieczka 2.403,00zł rehabilitacja (masaże klasyczne) 3.690,00zł wigilia 3.497zł koszt obsługi 1.600,00zł Pokrycie w/w kosztów nastąpiło w całości z dotacji UM (umowa nr.5/09/kpm/gop) ,00zł Uczniowski Klub Sportowy Włókniarz umowa nr.1/09/kpm/gop z dn.6 kwietnia 2009r Kontrolujący po przeanalizowaniu sprawozdania stwierdzili: Objęte w/w umową zadanie publiczne miało na celu zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży (odciągnięcie od narkotyków, alkoholu oraz aktywny sposób spędzania wolnego czasu) w szczególności poprzez zajęcia edukacyjne i opiekuńczo wychowawcze oraz zajęcia sportowe. Zajęcia prowadzone były na boiskach MOSiR pięć razy w tygodniu po 90 minut od godz do dla dziesięciu grup wiekowych przez trenerów i kierowników drużyn. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 280 zawodników.

6 Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr.1/09/kpm/gop) wyniósł 4.148,54zł w tym: napoje 151,26zł sprzęt sportowy 1.473,68zł ubezpieczenie 1.212,00zł delegacje sędziowskie 1.012,00zł transport - 299,60zł Pokrycie w/w kosztów nastąpiło: z dotacji UM (umowa nr.1/09/kpm/gop) 4.130,00zł (zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenia, delegacji sędziowskich, usługi transportowej i częściowo napojów) z środków własnych 18,54zł (zakup napojów) Do sprawozdania nie były dołączone kserokopie faktur i rachunków. 6