Protok61 kontroli problemowej. zakladu opieki zdrowotnej przeprowadzonej w dniach: 28, 29 czerwca i 1 lipca 20llr.

Transkrypt

1 f 5..;. n. -. '! - Protok61 kontroli problemowej.. itui ; J'-'.-'"., i G6rn zakladu opieki zdrowotnej przeprowadzonej w dniach: 28, 29 czerwca i 1 lipca 20llr. l.nazwa i adres jednostki kontrolovvanej: ALDEMED Centrum Medyczne, Zielona G6ra al. Niepodleglosci 1 nrksi^girej Data rozpocz^cia czynnosci kontrolnych - 28 czerwca 2011r. Datazakonczeniaczynnoscikontrolnych - 1 lipca2011r. Dni przerwy w kontroli - 30 czerwca 2011r. 3.Zesp61 kontrolny w skladzie: Teresa Sepska - inspektor w WydzialePolityki SpotecznejLUW,przewodniczcicazespolu posiadajqcaupowaznienienr 285-l/2011r. WojewodyLubuskiego zdnia l5czenvca2011r. MalgorzataSzcz$sna - inspektor w WydzialePolitykiSpolecznejLUW, czlonekzespolu posiadajqca upowaznienie Nr 285-2/2011r. Wojewody Lubuskiego z dnia 15 czerwca 2011r. 4.Kierownikjednostki kontrolowanej: lek. med. Rysiard Szcic{chor - dafa obj%cia stanowiska kierownika zakladu r. 5. Przedmiot kontroli: ocena zgodnosci stanu organizacyjnego zakladu z wpisem do rejestru zaklad6w opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewod^ Lubuskiego, a w szczeg61nosci: - dane zakladu opieki zdrowotnej,jednostki i kom6rki orgaiuzac>jne zakladu wpisane do rejestru zaklad6w opieki zdronvotiiej, - sprawdzenie aktuainosci dokumentacji wymaganej w rejestrze zaklad6w opieki zdrowotnej 6.Okres objety kontrol^ - stan w dniu kontroli. 7. Imie^ i nazwisko, stanowisko osoby udzielaj^cej wyjasnien: mgr Katarzyna Dqbrowa - z-ca dyrektora ds. ftnansawych LJpowaznienie z dnia 20 czerwca 20Jlr. akia spr Qpis stwierdzoneao stanu t'aktycznego Zaklad zostal wpisany do rejestru decyzja^ Wojewody Zielonog6rskiego z dnia r. pod numerem ZR.II /96 a decyzja^ Wojewody Lubuskiego pod nr SIII.Dob.8010/Z/176/2000, datarozpocz^ciadzialalnosci - 261utyl996r. Cel dzialahiosci statutowej zakladu -- jest udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie podstawowym i specjalistyczn>tn we wszystkich dziedzinach med>-cyny. Data ostatniej aktualizacji ksiegi rejestrowej - 15 czerwca 2011r. Zaklad czynny - odponiedzialku do piqtku od godz. 7 * do 21 "". W razie potrzeby odbywajq si% wizyty domowe. Poradnie funkcjoniijqce w siedzibie gl6wnej swiadczq uslugi medyczne r6wniez w soboty wgodz.od9^ dol5".

2 Budynek /kilka budynk6w*. parterowy / wieiokondygnacyjny z windq A-boz witidy* Zaklad miesci si% w dw6ch wyremonfowanych budynkach do kt6rych dobudowane zostafy kolejne pomieszczenia. Pomieszczenia zakladu wykonczone sq w wysokim standardzie. Pomieszczenia dostosowane / niodogtogowano* dla os6b niepdnosprawnych, W budynkach brakjest barier architektonicznych, kt6re uniemozliwilyby swobodne poruszanie si$ po nich osobom niepelnosprawnym. Zgodnosc danych zakiadu,jednostek i kotn6rek organizacyjnych zakladu z wpisem do rejestru zakladow opieki zdrowotnej: Oznakowanie zakladu oraz pomieszczeri (nazwa): zgodne /niezgodnc/brak* Liczbajednostek organizacyjnych og61em - 2_ zgodna /niezgodna* w tym : 1. ALDEMED Centrum Medyczne Zietona G6ra, ai. Niepodleglosci 1 - zgodna / niezgodna* 2. ALDEMED Centrum Medyczne Filia Zastal, Zielona G6ra, ul. Towarowa 20 - zgodna / niezgodna* - jednostki org. nie wpisane do rejestru: nie dotyczy -jednostki org., kt6re nie prowadz$ dzialalnosci : Liczba kom6rek organizacyjnych og61em : 89^ w tym : nie dotyczy l.-liczbakom6rekorganizacyjnych ZielonaG6ra,al.Niepodleglosci 1 - zgodna/niezgodna* 2. - Liczbakom6rekorganizacyjnych ZielonaG6ra,ul. Towarowa20- zgodna / niezgodna* - kom6rki org. nie wpisane do rejestru: nie dotyczy - kom6rki org., kt6re nie prowadz^ dzialalnosci : nie dotyczy Kody resortowe cz.v: Kody resortowe cz.vi: Kody resortowe cz.vii: Kody resortowe cz.viii: Kody resortowe cz.ix: Kody resortowe cz.x: Kody ter>torialne: zgodne /niezgodne* zgodne /niezgodne* zgodne /niezgodno* zgodne /niczgodng* zgodne /niozgodne* zgodne /niczgodnc* zgodne /niezgodnc^ Liczbat6zekog61em:,.. 15 zgodna/niezgodna/ * Liczba t6zek intensywnej opieki medycznej... 2 zgodna/niozgodno/ * liczba miejsc dzieiuiych 3 zgodna/niczgodna/ * Inne ustalenia kontroli : Zaklad opieki zdrowotnej funkcjonuje w dw6ch budynkach wielokondygnacyjnych bez barier architekionicznych. W siedzibie gl6wnej zakladu uslugi medyczne swiadczone sq w gabinetach z rozdzialem czasowym ij.: poradnia lekarza poz z poradniq endokrynologicznq, poradniq choroh wewnejfrznych, poradniq (gabinetem) piele_gniarki srodowiskowo-rodzinnej oraz poradniq onko!ogicznq. Poradnia gastroenterologiczna funkcjonuje, z rozdzialem czasowym, w tych samych pomieszczeniach razem z poradniq chor6b naczyn, gahinetem zabiegowym, poradniq chirurgii og6lnej, $fn K x4 2

3 poradniq chirurgii naczyniowej, poradniq chirurgii plastycznej, poradniq urologicznq, pracownu{ endoskopii oraz poradniq chirurgii urazowo-ortopedycznej. W ramach kilku pomieszczen, z rozdzialem czasowym, funkcjonuje poradnia osteoporozy, poradnia profilaktyki chor6b piersi, poradnia ginekologiczna dla dziewczqt, poradnia ginekologiczno - poloznicza i poradnia ginekologiczna. Wjednym z gabinet6w zakladu funkcjonuje, z rozdzialem czasowym, poradnia nefrologiczna wraz z poradniq medycyny pracy. W kolejnym z gabinet6w wsp6listnieje, z rozdzialem czasowym, poradnia dermatologiczna i poradnia wenerologiczna. Poradnia neurologiczna oraz poradnia neurochirurgicznu dzialajci z rozdzialem czasowym, w ramachjednego gabinetii. Taka sama sytuacja ma miejsce wporadni okulistycznej i poradni leczenia jaskry oraz poradni pedialrycznej i poradni medycyny sportowej. Trzy> poradnie dzialajqce w ramach tych samych gabinet6w, z rozdzialem czasowym, to poradnia zdrowia psychicznego, poradnia seksuologiczna i patologii wsp6lzycia oraz poradnia reumaiologiczna. To samo doryczy poradni psychologicznej, poradni logopedycznej i poradni leczenia uzaleznien. Pozostale kom6rki funkcjoniijq w odrebnym gabinecie kazda. W zakresie filii 2astal rozdzial czasowy dotyczy poradni medycyny pracy funkcjonujqcej w rym samym gabinecie z poradniq medycyny sportowej, poradni dermawlogiczmj wsp6lfunkcjomijqcej z poradniq wenerologicznq, poradni chor6b naczyh funkcjonujqcej wsp6lnie z poradniq chirurgii og6lnej i poradniq urologicznq. Poradnia ginekologiczno-poloznicza dziala z rozdzialem czasowym z poradniq ginekologicznq, poradniq osteoporozy i poradniq profilaktyki chor6b piersi. Ponadto poradnia leczenia jaskryfunkcjonuje w tych samychpomieszczeniach, z rozdzialem czasowym, zporadniq okulistycznq. Dokumentacja wymagana przez organ rejestru zaklad6w opieki zdrowotnej: Siatui: aktuainy /nieaktualny* Regulamin porzadkowy: aktualny /nieaktualny* Umowanajmu/dzierzawylokalu: aktualna / nicoktualrm* -AktNotarialny Postanowienie PPlS : -aktaspr. ll-24 - umowa dzierzawy - akia spr brak opinii sanepidu doi. pomieszczen ALDEMEDU Centrum Medycznego Filii Zasial w ki6rych funkcjonujq poradnie: poradnia dermatologiczna, poradnia wenerologiczna. poradnia piilmonologiczna. Ponadto opinia sanitarna z r. dot. pomieszczen ALDEMED Cenirum Medycznenaparterze, L II, III iivpi$irzejestnieaktualna. Program dostosowania zaopiniowany przez PWIS: aktualny /nieaktualny* Dla pomieszczen filii zakladu powstafy dwa programy dostosowawcze, jeden z dnia r., drugi z dnia r. Dlapomieszczen siedziby gl6wnej zakladu r6wniez sporzqdzone zostaly dwaprogramu dostosowawcze:jedenzdnia 28.l2.2005r., drugizdnia r. - termin dostosowania - wszystkie wyzej wymienioneprogramy dostosowawcze majq termin realizacji do r. Wprotokole Nr NS-EP-254/10 z dnia 26.11,2010r. kontroliprzeprowadzonejprzezpracownik6w w budynku filii zakladu stwierdzono, ze w wyniku modernizacji obiektu zakonczono wdrazanie zaloieh programu dostosowawczego. NapodstawieprotokolukontroliPPlSwZielonejG6rzezdnia PPIS lOr. Nr NS-EP-58/lOdot. siedziby gl6wnej zakladu, zesp6l kontrolny ustalil. ze zakladzostal zobowiqzany do opracowania korektyprogramu dostosowania i po uprzednim zaopiniowaniu przez PPlS w Zie!onej G6rze, do przedlozenia organowi rejestrowemit zaklad6w opieki zdrowomej do dnia r.

4 Dokumentacja uzupelniaja^ca pobrana na miejscu: - informacja dot. personelu medycznego - tak /ftie* akta spr.str informacja dot. sprz$tu diagnostycznego/ rehabilitacyjnego* - tak /nwe * akta spr.str informacja dot. liczby pacjent6w/liczby swiadczen medycznych - tak /^ie * akta spr.str uniowa dot. odpad6w medycznych: aktuakia / nieaktuahia* - na czas nieokreslony akia spr.str inne (np.: dot. sprz^tu diagnostycznego, zespol6w wyjazdowych) nie dotyczy Wyjasnienia wniesione do protokohi : W ramach fllii zakladu przy ul Towarowej 20 uzyczane sq pomieszczenia firmie ALDEMED APTEKA i Sklep Medyczny oraz wynajmowane zakladom swiadczqcym itshigi medyczne rj.: 1. AURlCPolskaSp.zo.o, 2. NZOZ,, Centrum Genetyki Medycznej -2 " 3. KJND aparaty sluchowe sp. z o.o. 4. Lady active club Anna Nowak 5. Ono-Pon Jan Kolodzihski 6. NZOZLubuskie Centrum Medyczne Ponadto w budynku siedzibygl6wnejfunkcjonuje NZOZALDEMED Stomatologia. Pani Katarzyna Dqbrowa poinformowala zesp6l kontrolny, ze w dniu r. zlozony zostal do Lubuskiego Urz%du Wojew6dzkiego w Gorzowie Wlkp. wniosek wraz z odpowiedniq dokumentacjq o wpis zmian w rejestrze zaklad6w opieki zdrowotnej, kt6ry zostal pozyrywnie rozpatrzony i wydano Wojewody Lubuskiego z dnia r. znak: PS-VL9610. Ll55.20ll.LMac decyzj^ Akiualizacja dotyczyla zmieniony adresu filii zakladu, uhvorzenia z dniem r. Poradni psychologicznej oraz Poradni chor6b zakaznych, zakonczenia z dniem 30.06,2011r. dzialalnosci Pracowni tomografii komputerowej i Pracowni rezonansu magnetycznego oraz aktualizacji kod6w resortowychfunkcji ochrony zdrowia. Oswiadczenia wniesione do protokolu : nie dotyczy W zaktadzie sq /nie sq* stosowane normy zatrudnienia piel^gniarek i poloznych, zgodnie z rozporza^dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych normzan^dnieniapiel^gniarekipoloznychwzakj:adachopiekizdrowotnej (Dz. U,Nr 111, poz. 1314). Na tym kontrol^ zakonczono. O przeprowadzonej kontroli zaktadu zesp61 kontrolny dokonal adnotacjiwksiajzcekontroli podpoz. 41 K,ontrol% przeprowadzono na podstawie art.65 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakiadach opieki zdrowotnej(dz.u. z 2007r. nr 14, poz. 89 z p6zn.zm.), rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie reje$tru zaktad6w opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2004r. Nr 169, poz zp6zn. zm.), rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia l6 lipca 2004r. w sprawie systemu resorlowych kod6w identyfikacyjnych dla zakladow opieki zdrowotnej oraz szczeg6lowych zasud ich nadawania (Dz.U.z 2004r. nr 170. poz z p6zn. zm.). Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 199lr. o zakiadach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 zp6zn. zm.) zmiany dotyczqce danych zawartych w rejestrze powinny byc zglaszane w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany.

5 Pouczenie: Frzed podpisaniem protokolu kieruj^ey jednostka^ kontroiowan3 lub osoba pelni^ca jego obowiazki moze zglosic na pismie, w terminie nie przekraczaj^cym 7 dni od daty jego otrzymania, umotywowane zastrzezenia do ustaleri zawartych w protokole. Kiero>vnik jednostki kontrolowanej moze tez odm6wic podpisania protokolu, z jednoczesnym obowiijzkiem ztozenia na te okuliczm>sc. w terminie 7 dni od daty otrzymania protokolu, pisemnych wyjasnien dotycz$cych przyczyn odmowy jego podpisania. Protok61 sporz^dzono w trzechjednobrzmi^cych egzemplarzach, z kt6r>'ch: - egz. nr l przekazano Ryszardowi Szczqchorowi - kierownikowi ALDEMEDU Centrum Medyczne w Zielonej G6rze przy al. Niepodleglosci l - egz. nr 2przekazano do Wydziahi Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urz%du Wojew6dzkiego w Gorzowie Wlkp., - egz. nr 3 wraz z dowodami pozoslawiono w aktach Wydzialu PoliTyki Spoiecznej Lubuskiego Urz%du Wojew6dzkiego w Gorzowie Wlkp. / oraz kopia protokolu z aktami kontroli pozostaje w Oddziale Poliryki Spolecznej w Delegaturze Urz%du w Zielonej G6rze. ZielonaG6ra,dnia llipca2011r.., dnia Pieczqtka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upowaznionej 2-GA--0-Y--R-B-K-T-0-ft-A DS. FINANSOWYCH ^^S>AIJ,iv- V> 'jngr-katorzyrta Do akr kontroli dot%czono: - zawiadomienie kierownika o kontroli - zawiadomienie podmiotu tworz^cego zaktad o kontroli - upowaznienia do kontroii - oswiadczenia do kontroli - program kontroli - akta spr.str. l-2 - aktaspr.str. l-2 - akta spr.str akta spr.str akta spr.str * - niepotrzebne skreslic SporzajJzila: Teresa Sepska i Maigorzata Szcz%sna