PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Bogdańcu w dniu 23 lutego 2010r.

Transkrypt

1 Lubuski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp. NK.II.HKam /10 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Bogdańcu w dniu 23 lutego 2010r. l) Podmiot kontrolowany - Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 45, Bogdaniec, NIP , Regon: ) Imiona i nazwiska, stanowiska służbowe kontrolujących oraz numery daty imiennych upoważnień do kontroli: Pani Hanna Kamińska - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego jako przewodnicząca zespołu kontrolującego, nr upoważnienia 62-1/10 z dnia 22 lutego 2010r. (dowód: akta kontroli: str. 1) Pan Tomasz Domina - Radca Prawny w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 62-2/10 z dnia 22 lutego 2010r. (dowód: akta kontroli: str.2) 3) Określenie miejsca oraz daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym, z wymienieniem dni przerw w kontroli: Kontrola odbyła się w Urzędzie Gminy w Bogdańcu przy ul. Mickiewicza 45. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli - 23 lutego 201 Or. 4) Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą: Przedmiot kontroli: sprawdzenie przestrzegania ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz ze zm.) w zakresie wydawania zarządzeń wójta oraz przestrzeganie zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 68 poz. 449 ze zm.) w zakresie przekazywania uchwał rady gminy do organu nadzoru i do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Okres objęty kontrolą: w zakresie wydawania zarządzeń r. do dnia kontroli; w zakresie przekazywania uchwał do organu nadzoru oraz do publikacji ~.~WÓdZkim dzienniku urzędowymjod 2009r. do dnia kontroli.

2 5) Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym opis ustalonych nieprawidłowości lub naruszeń prawa. Kontrolę obejmującą dokumentację w zakresie tej tematyki przeprowadziła Hanna Kamińska - Inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zakres kontroli obejmował kompletność i terminowość przekazywania uchwał rady gminy organowi nadzoru oraz do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym od 2009r. do dnia kontroli i merytoryczną ocenę zarządzeń wójta od listopada 2006 r. do dnia kontroli. Badanie prawidłowości i rzetelności przekazywania uchwał rady gminy do organu nadzoru i do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz wydawania zarządzeń wójta w okresie objętym kontrolą została przeprowadzona metodą reprezentacyjną tj. badaniem dokumentów dobranych drogą losową. Celem kontroli problemowej było sprawdzenie przestrzegania ustawy o samorządzie gminnym w zakresie wydawania zarządzeń wójta, przekazywania uchwał do organu nadzoru oraz przestrzeganie zapisów ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktó prawnych w zakresie przekazywania do publikacji w wojewódzkim dzienniku _-adzoru i Kontroli za iadomił ójta Gminy Bogdaniec o przeprowadzeniu kontroli pismem z dnia 11 lutego 2010r. znak: NK.II.HKam (dowód: akta kontroli: str.3) Stwierdzono, iż funkcję Wójta Gminy Bogdaniec pełni Pani Krystyna Pławska. (dowód: akta kontroli: str.4) W zakresie przekazywania uchwał rady gminy do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Kontrolę obejmującą dokumentację w zakresie tej tematyki przeprowadziła Hanna Kamińska - Inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, oryginał aktu normatywnego lub odpis orzeczenia wraz z trzema kopiami jest przedstawiony z wnioskiem o ogłoszenie w dzienniku urzędowym organowi wydającemu cp ~rzepisów dziennik, ponadto zgodnie z art. 15 ust. 3a ww. ustawy wraz z wnioskiem dostarcza się akt normatywny lub inny akt prawny, w tym orzeczenie, również w formie elektronicznej dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacj i działalności ustawy z 2

3 podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U Nr 64, poz. 565 ze zm.). Dokument elektroniczny zawiera w swojej treści poświadczenie zgodności z oryginałem oraz opatrzony jest bezpiecznym podpisem elektronicznym organu, który podpisał ten akt, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U Nr 13O, poz ze zm.). Uchwały do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym są przekazywane zgodnie z zapisami art. 15 ust. 3 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. (dowód: akta kontroli str. 5-13) Pisma przewodnie wraz z uchwałami do publikacji są podpisane przez Sekretarza Gminy zgodnie z upoważnieniem z dnia 20 marca 2000r. (dowód: akta kontroli str. 14) Ponadto zgodnie z art. 15 ust. 3a ww. ustawy wraz z wnioskiem przekazywane są do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. akty normatywne w formie dokumentu elektronicznego. Wniosek do publikacji zawiera nazwę urzędu, datę znak pisma, podstawę prawną do publikacji ilość uchwał przekazywanych do publikacji, informację o przekazaniu aktów normatywnych w formie elektronicznej oraz identyfikator wniosku xml stanowiący podstawę do przyjęcia wniosku przez Redaktora Dziennika Urzędowego Województwa Lubuskiego. (dowód: akta kontroli str ) Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ze zm.), urzędy organów samorządu terytorialnego prowadzą zbiory Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Monitora Polskiego B i udostępniają je nieodpłatnie do powszechnego wglądu w miejscach do tego przeznaczonych w siedzibach i w godzinach pracy urzędu. Ponadto stosownie do art. 28 ust. 2 ww. ustawy, urząd gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępny do powszechnego wglądu w jego siedzibie. Jednocześnie zgodnie z art. 28 b ust. la ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych dzienniki urzędowe (Dziennik Ustaw, Monitor Polski), zbiory aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę albo zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne udostępnia się: nieodpłatnie do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronach internetowych organów wydających te dzienniki i zbiory; za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub informatycznych nośników danych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, stosownie do wniosku zainteresowanego ( 3

4 p zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej. Oświadczenie ustne w tym zakresie do protokołu udzieliła Pani Małgorzata Lewandowicz - Inspektor ds. Obsługi Rady, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych. (dowód: akta kontroli str. 20) Zarządzeniem Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 25 czerwca 2003r. ustalono cennik usług za udostępnianie informacji publicznej. (dowód: akta kontroli: 21) W zakresie przekazywania uchwał rady gminy do organu nadzoru. Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.), wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Z wyjaśnień udzielonych przez Panią Małgorzatę Lewandowicz wynika, iż uchwały są dowożone do Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i wówczas posiadają pieczęć wpływu do wydziału. Pozostałe uchwały są wysyłane listem zwykłym i nie są szczegółowo odnotowywane w książce korespondencyjnej, przez co brak możliwości ustalenia dnia ich wysłania do organu nadzoru. Pani Małgorzata Lewandowicz oświadczyła, iż wszystkie uchwały są przesyłane do organu nadzoru w terminie 7 dni. (dowód: akta kontroli str. 33) Badane pisma przewodnie przesyłające uchwały do organu nadzoru były podpisane przez Sekretarza Gminy, który posiada stosowne upoważnienie opisane w aktach kontroli str. 14. (dowód: akta kontroli str ) W zakresie merytorycznej oceny zarządzeń wójta Kontrolę obejmującą dokumentację w zakresie tej tematyki przeprowadził Tomasz Domina - Radca prawny w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. OZ.U. z 2001 r., Nr 142, poz ze zm.) organu nadzoru mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących orgamzacji funkcjonowania grruny, niezbędnych do wykonywania 4

5 przysługujących im uprawnień nadzorczych. W tym celu szczególnemu badaniu merytorycznemu poddano następujące zarządzenia: Lp. Numer Data Zarządzenie w sprawie 1. RG Powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Jenińcu. 2. RG / l.2007 Zbycia nieruchomości w obrębie nr 5 - Jenin gm. Bogdaniec. 3. RG / Sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej położonej w Jeninie - obręb geodezyjny nr 5, gmina Bogdaniec. 4. RG l.2007 Nabycia niezabudowanej działki położonej w Jeninie - obręb geodezyjny nr 5, gmina Bogdaniec. 5. RG Powołania komisji przetargowej do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy. 6. RG Upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych. 7. RG / Upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji wobec dłużników alimentacyjnych i. zaliczek alimentacyjnych. i, 8. RG Udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu. 9. RG / Udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół w Bogdańcu. 10. RG Udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jenińcu. 11. RG Udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły. Podstawowej w Lubczynie. 12. RG Udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeninie. 13. RG Upoważnienia do prowadzenia postępowania l wydawania decyzji wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczek alimentacyjnych. 14. RG Upoważnienia do prowadzenia postępowania l wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych. 15. RG Zmian w budżecie gminy. 16. RG / Sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej położonej w Bogdańcu - obręb geodezyjny nr 4, gmina Bogdaniec. 5 -

6 Lp. Numer Data Zarządzenie w sprawie 17. RG aJ Zbycia nieruchomości w obrębie nr 4 - Bogdaniec, grn. Bogdaniec. 18. RG 0151/20/ Sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Jeninie - obręb geodezyjny nr 5, gmina Bogdaniec RG 0151/21/ Powołania komisji przetargowej do zbycia 20. RG / Upoważnienia do prowadzenia postępowania l wydawania decyzji wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczek alimentacyjnych oraz w sprawach świadczeń rodzinnych. 21. RG 0151/24/ Zmiany nieruchomości położonych we Włostowie - obręb geodezyjny nr 15, gmina Bogdaniec. 22. RG 0151/25/ Nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Jeninie - obręb geodezyjny nr 5, gmina Bogdaniec. 23. RG 0151/26/ Zbycia nieruchomości w obrębie 4 - gm. Bogdaniec. 24. RG 0151/28/ Powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeninie. - RG / INieruchomości niezabudowanej w drodze - - bezprzetargowej położonej w Jeninie - obręb geodezyjny nr 5, gmina Bogdaniec. I 26. RG 0151/30/ Nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej położonej w Teninie - obręb nr 5, gmina Bogdaniec. 27. RG 0151/31/ Zbycia nieruchomości zabudowanej w obrębie nr l - Stanowice, gm. Bogdaniec. 28. RG 0151/32/ Sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Bogdańcu - obręb nr 4, gm., Bogdaniec. 29. RG 0151/33/ Zbycia nieruchomości w obrębie nr 4 - Bogdaniec, gm. Bogdaniec. 30. RG 0151/34/ Powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeninie. 31. RG 0151/35/ Zbycia nieruchomości zabudowanej w obrębie nr 4 - Motylewo, gm. Bogdaniec. 32. RG 0151/36/ Powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu. 33. RG 0151/37/ Zmian w budżecie gminy. 34. RG 0151/38/ Zmiany składu obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do I _. -" 6

7 Lp. Numer Data Zarządzenie w sprawie Sejmu i Senatu. 35. RG 051/39/ Zbycia lokalu mieszkalnego oraz oddanie w używanie wieczyste nieruchomości zabudowanej w obrębie nr 4 - Motylewo, gm. Bogdaniec. 36. RG 051/40/ Zmian w budżecie. 37. RG Powołania komisji przetargowej do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy. 38. RG 0151/ Nabycia nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowościach Racław I Stanowice, grmna Bogdaniec. 39. RG Powołania komisji przetargowej do zbycia 40. RG / Przystąpienia gminy Bogdaniec do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. 41. RG 0151/ Zmian w budżecie. 42. RG 0151/ Zbycia nieruchomości zabudowanej w obrębie nr 2- Racłąw, gm. Bogdaniec w drodze przetargu.. meograruczonego. -b. RG 0151/ Upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu do wydawania decyzji administracyjnych. 44. RG Powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jenińcu. 45. RG 0151/ Wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gorzowie Wlkp. 46. RG Powołania komisji przetargowej do zbycia 47. RG Powołania komisji... egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających SIę o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 48. RG / Powołania komisji... egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających SIę o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 49. RG 0151/ Oddania w dzierżawę lokalu użytkowego położonego w budynku nr 54 w miejscowości Kwiatkowice, gm. Bogdaniec w drodze przetargu pisemnego.. rueograruczonego. 7

8 ., Lp. Numer Data Zarządzenie w sprawie 50. RG / Powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Bogdańcu. 51. RG Powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Jenińcu. 52. RG 0151/ Zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Chwałowice w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego. 53. RG 0151/ Zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jenin w drodze przetargu... pisemnego meograruczonego. 54. RG 0151/ Zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Bogdaniec w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego. 55. RG 0151/ Zbycia nieruchomości lokalowej w obrębie nr 4- Bogdaniec, gm. Bogdaniec w drodze bezprzetargowej. 56. RG 0151/ Powołania komisji przetargowej do dzierżawy lokalu użytkowego położonego w miejscowości Kwiatkowice, gm. Bogdaniec. 57. RG Powołania komisji konkursowej do wyłonienia na stanowisko Szkoły Podstawowej w Jenińcu. 58. RG Upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy I Społecznej w Bogdańcu do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 59. RG / Zbycia w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku nr 12 położonego przy ulicy Leśnej 12 w Bogdańcu. 60. RG Upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 61. RG W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowa w Jenińcu. 62. RG Powołania komisji przetargowej do zbycia 63. RG Ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie gminy Bogdaniec. 64. RG / Powołania komisji przetargowej do zbycia 65. RG Nabycia niezabudowanej działki położonej w Jeninie - obręb geodezyjny nr 5, gmina Bogdaniec. 66. RG / Upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu. 8

9 Lp. Numer Data Zarządzenie w sprawie 67. RG / Powołania komisji gminnej do przyjęcia dzierżawionej nieruchomości zabudowanej. 68. RG 0151/ Zbycia nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w miejscowości Jenin oraz Jeżyki w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego. 69. RG Upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu. 70. RG / Wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne.. urrueszczerue plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 71. RG / Powołania komisji przetargowej do zbycia 72. RG / Powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 73. RG Powołania komisji... egzaminacyjnej dla nauczycieli ubi egaj ących SIę o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 74. RG / Powołania komisji... egzammacyjnej dla nauczycieli, ubiegających SIę o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 75. RG / Powołania komisji przetargowej do zbycia 76. RG Wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 77. RG 0151/ O powołaniu komisji gminnej do przyjęcia dzierżawionej nieruchomości zabudowanej. 78. RG 0151/ O powołaniu Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego położonego w miejscowości Kwiatkowice, gm. Bogdaniec. 79. RG 0151/ Ustalenia stawek czynszu dzierżawionego za nieruchomości będące w zasobie gminy Bogdaniec. 80. RG Powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Bogdańcu. 81. RG Powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie. 82. RG Powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie. 9

10 Lp. Numer Data Zarządzenie w sprawie 83. RGD 151 0l Powierzenia stanowiska Gminnego Przedszkola -100/2010 Publicznego w Bogdańcu. Podczas badania merytorycznego zarządzeń wymienionych powyżej stwierdzono, że przedmiotowe zarządzenia zostały wydane zgodnie z obowiązującym prawem. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją Nr ) Pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu: Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, organowi zarządzającemu kontrolę pisemnego wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Kiero nikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Li. urno _ o an ch zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Z strzeż ma zgłasza się na piśmie do kierownika komórki do spraw kontroli w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. Protokół został sporządzony w dniu 24 marca 20 lor. w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Wójtowi Gminy Bogdaniec, a drugi pozostaje w aktach Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Wydziale Nadzoru i Kontroli. ~'I/ójt Gminy Bogdaniec Bogdaniec ul. Mickiewicza 45 woj. lubuskie, pow. gorzowski miejscowośćrtlata.!ptl'dpi~~ kierownika jednostki kontrolowanej Podpisy osób koilrirjmj w JEWÓDZKI ikontroli l... ńska 2. 10