SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W TRYBIE UPROSZCZONYM

Transkrypt

1 ZK.III.0934/5-1/10 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W TRYBIE UPROSZCZONYM Kontrola przeprowadzona została w dniu 14 września 2010 r. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region Łódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Leczniczej 6, zwanego dalej Zakładem. Osoby kontrolujące: Kontrola przeprowadzona została przez Pana Jacka Skoczylasa starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, na podstawie upoważnienia Nr ZK.III.0939/5/10 z dnia 13 września 2010 r., udzielonego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Kontrolujący przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazał upoważnienie do kontroli wraz z legitymacją służbową. Upoważnienie zostało wydane na podstawie 17 ust. 1 Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz art. 65 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 roku Nr 14, poz. 89 ze zm.), art. 19 ust. 2 i art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz ze zm.). Upoważnienie do kontroli stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania. W związku z 10 Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi kontrolujący podpisał oświadczenie o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w kontroli (oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania). Przedmiot i zakres kontroli: kontrola zgodności działania NZOZ Falck Medycyna Region Łódzki z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz. U. Nr 90, poz. 605), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz ze zm.), podczas zdarzenia w dniu 8 lipca 2010 r., opisanego w 1 i

2 skardze Pani Małgorzaty Stefaniak z dnia 18 sierpnia 2010 r., zamieszkałej Radomsku przy ul. Heweliusza 1. w Wyniki przeprowadzonej kontroli: I. Informacje o Zakładzie: Na podstawie odpisu z dnia 23 lipca 2010 r. z Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego, kontrolujący ustalił co następuje: - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region Łódzki został wpisany do RZOZ w dniu 15 listopada 2004 roku pod numerem , - siedziba Zakładu znajduje się w Łodzi przy ul. Leczniczej 6, - Zakład posiada numer identyfikacyjny REGON kierownikiem Zakładu jest Pan Grzegorz Anioł, - podmiotem który utworzył Zakład jest Falck Medycyna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 20. Poświadczona za zgodność kserokopia strony nr 1 odpisu z RZOZ stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania. II. Ustalenia z czynności kontrolnych: Kontrolujący przeprowadził czynności kontrolne w miejscu lokalizacji Dyspozytorni Zakładu w Pabianicach przy ul. Konopnickiej 39A. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan Michał Rybowski Koordynator Dyspozytorni. Kontrolujący na stanowisku dyspozytora medycznego zapoznał się z treścią rozmów telefonicznych, dotyczących kontrolowanego zdarzenia, zarejestrowanymi w dniu 8 lipca 2010 r. przez system rejestrujący TRX Konsola 2: rozmowa 1: godz rozmowa pomiędzy zgłaszającą matką Pani M. Stefaniak z nr tel a dyspozytorem medycznym, czas trwania rozmowy 2:42 min., rozmowa zakończona o godz. 7.22, / zapis przebiegu rozmowy pomiędzy dyspozytorem a osobą zgłaszającą: dyspozytor: pogotowie ratunkowe Falck proszę, zgłaszająca: dzień dobry pani, proszę przyjechać na Heweliusza 1, d: co się dzieje proszę panią? z: proszę, d: przede wszystkim to proszę mi powiedzieć, z: córka straciła przytomność bo źle się się czuła, po prostu miała jakieś zatrucie, 2

3 d: a ile córka ma lat? z: no jest, trzydzieści pięć lat ma, d: a skąd pani wie, że to było zatrucie? z: no bo po prostu wcześniej całą noc żeśmy nie spali, no i po prostu, d: a czemu państwo, ale co się działo w nocy, że państwo nie spali? z: no po prostu miała silne bóle w jelitach, bardzo cierpiała no i, d: a czemu państwo się nie zgłosili do lekarza i nie zadzwonili po lekarza żeby przyjechał do domu? z: proszę pani przyjedziecie czy będzie pani ze mną rozmawiać? (podniesionym tonem głosu), d: ale proszę nie krzyczeć proszę panią, albo pani będzie odpowiadała na pytania albo kończymy rozmowę za chwilę, z: odpowiadam, d: więc proszę odpowiadać i nie krzyczeć na mnie. Czemu państwo nie wezwali lekarza proszę mi odpowiedzieć, z: nie wezwaliśmy lekarza bo była cała noc, d: cała noc była, tak, na wezwanie lekarza i dlatego pani, z: tak, od czwartej rano, myślałam, że troszeczkę jej przeszło, że zeszła z tej ubikacji ale nie jest lepiej, d: znaczy się, że jest biegunka i wymioty też były, czy tylko sama biegunka? z: nie, jakieś odbijane straszne bóle w brzuchu, d: a może mi pani dać córkę do telefonu? z: nie, nie bo właśnie w tej chwili leży na podłodze, d: aha, leży na podłodze, to proszę o adres, z: Heweliusza 1, d: tak, to jest domek? z: dom jednorodzinny, d: jak się nazywa córka? z: nazywa się Stefaniak Małgorzata, dom jednorodzinny u zbiegu ulic Skłodowskiej i Heweliusza, d: leczy się na nerwicę córka? z: nie, d: co jadła wczoraj proszę mi powiedzieć, z: no zwyczajnie obiad, d: i po obiedzie już nic nie jadła tak? z: nie, raczej nie, 3

4 d: a pani podawała jakieś leki rozkurczowe, przeciwbólowe? z: ja tylko jej dzisiaj podawałam krople żołądkowe, silimarol i z takich rzeczy jak, właśnie do picia coś, d: proszę panią czemu państwo przez całą noc nie zgłosili się do lekarza, tylko teraz pani dzwoni? z: nie cała noc bo to było od czwartej rano, d: no dobrze proszę panią, jest w tej chwili godzina dwadzieścia po siódmej, z: bo po prostu, d: co pani robiła przez trzy godziny? z: ale się troszkę położyła proszę pani, d: troszkę się położyła, z: tak, d: zdaje pani sobie sprawę z tego, że jeżeli karetka pojedzie i się okaże, że córka nie jest nieprzytomna, tylko są bóle brzucha, to będą państwo płacić rachunek, z: no to proszę niech pani poczeka, zapytam się jak jest sytuacja córki, zgłaszająca do córki: Małgosia jak, jak tam się czujesz? dyspozytor (do siebie): nieprzytomna leży, Małgosiu jak tam się czujesz? zgłaszająca do córki: no dobrze, ale tutaj karetka się ze mną dochodzi, że jak jest co innego, to to będziemy płacić, zgłaszająca do dyspozytora: to dziękuję, proszę nie przyjeżdżać, d: proszę bardzo./; rozmowa 2: godz rozmowa pomiędzy osobą zgłaszającą lekarzem z nr tel a dyspozytorem medycznym, czas trwania rozmowy 1:04 min., rozmowa zakończona o godz. 7.39, / zapis przebiegu rozmowy pomiędzy dyspozytorem a osobą zgłaszającą: d: pogotowie ratunkowe Falck proszę, z: dzień dobry Macur Renata, jestem lekarzem, chciałam prosić o karetkę do pacjentki, tutaj jestem, (zwraca się do chorej) ile ty masz lat? trzydziestopięcioletnia kobieta z bólami brzucha, prawdopodobnie zapalenie wyrostka, ona nie jest w stanie usiąść, d: dobrze, gdzie pani jest pani doktor? z: to jest Heweliusza 1 Radomsko, d: a nie macie przewozówki swojej, pani jest z poradni, czy pani jest z enpeelu? z: nie, jestem w domu, to jest moja sąsiadka, d: a ta pani tutaj dzwoniła, wzywała jako nieprzytomna, natomiast tą panią brzuch boli od 4

5 jakiegoś tam czasu, z: nie, nie, nie jest nieprzytomna, ona straciła przytomność z bólu idąc do toalety, a w tej chwili no ona nie jest w stanie usiąść, no ja bym ją zawiozła swoim samochodem, ale ona nie jest w stanie usiąść, musi na leżąco, d: pani doktor mogę za chwilę do pani oddzwonić, bo muszę się z koordynatorem skonfrontować, czy ja mogę coś takiego zrobić, dobrze? z: dobrze, dziękuję/; rozmowa 3: godz, 7.39 rozmowa pomiędzy dyspozytorem medycznym a Lekarzem Koordynatorem Ratownictwa Medycznego w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi, czas trwania rozmowy 1:46 min., rozmowa zakończona o godz. 7.41, / zapis przebiegu rozmowy pomiędzy dyspozytorem medycznym a LKRM: LKRM: słucham lekarz koordynator, d: dzień dobry pogotowie Radomsko, panie doktorze ja mam takie pytanie, dzwoniła do mnie pani doktor ze szpitala w radomsku, tak całkiem prywatnie była u sąsiadki, którą od kilku godzin boli brzuch i prosi o karetkę bo mówi, że pani nie jest w stanie usiąść żeby ją przewieźć do szpitala i teraz nie wiem co z tym fantem zrobić, czy wysłać jej tą karetkę, no bo dla mnie to jest jako zwykły przewóz, nawet jeżeli pani doktor jest tam całkiem zwykle prywatnie, prawda? LKRM: proszę pani nie ma prywatnych wizyt, tylko, d: znaczy nie prywatnie, pani doktor po prostu jako sąsiadka weszła do sąsiadki na takiej zasadzie, LKRM: proszę pani to sąsiadka wzywa pogotowie, to jest prosta sprawa sąsiadka ma prawo wezwać pogotowie, d: zdaję sobie sprawę, LKRM: za pogotowie nie płaci, d: wiem, doktorze problem jest w czymś innym, tą panią boli brzuch od kilku godzin, nic z tym wcześniej nie zrobiła, nie zgłosiła się do szpitala, nie zadzwoniła na pogotowie, nie zadzwoniła na enpeel i ja mam teraz karetkę po kilku godzinach wysłać tylko po to żeby panią przewiozła do szpitala, LKRM: nie proszę panią, my nie jesteśmy zespołem przewozowym, natomiast jeśli jest zdarzenie szczególne, szczególne zdarzenie zagrażające życiu, tak zawsze jedziemy, d: tylko że tutaj na podstawie samego, wie pan, stwierdzenia bóle brzucha i pacjentka nie może usiąść, no to ja nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć, LKRM: więc proszę pani taka rzecz jest, jeździ pani, nie pani doktor ale poszkodowana wezwie 5

6 karetkę, tak, pojedziemy, D: dobrze, dobrze, dziękuję, LKRM: proszę. Potwierdzony za zgodność wydruk z systemu rejestrującego z dnia 8 lipca 2010 r. stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania. Według przedstawionego kontrolującemu dokumentu Dyspozycyjność Zespołów Wyjazdowych i Szczegółowy Raport z Dyżuru, w dniu 8 lipca 2010 r. dyżur na stanowisku dyspozytora medycznego obsługującego Rejon Operacyjny Nr 12 pełniła Pani Katarzyna Cieślik. Poświadczona za zgodność kserokopia strony z ww. dokumentu stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania. Dalsze postępowanie dyspozytora medycznego w sprawie zgłoszonego zdarzenia zapisane zostało w Dzienniku Pracy Pogotowia Ratunkowego w sposób następujący: - data - 8 lipca 2010 r., - nr bieżący wpisu , - kto wzywał , - godz. wezwania 7.40, - godz. wyjazdu 7.41, - godz. powrotu 8.40, - miejsce wypadku lub zachorowania Radomsko l Heweliusza 1, - powód wezwania bóle brzucha od kilku godzin, - imię i nazwisko chorego Małgorzata Stefaniak, - rozpoznanie bóle brzucha, wizyta przyjęta decyzją koordynatora (Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego, - dalsze postępowanie z chorym Szpital Radomsko, - zespół 12 P1. Poświadczona za zgodność kserokopia opisanej strony Dziennika stanowi załącznik nr 6 do sprawozdania. Sposób postępowania dyspozytora medycznego w trakcie przyjmowania zgłoszenia o zdarzeniu wymagającym udzielenia pomocy przez zespół ratownictwa medycznego uregulowany jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego. Zgodnie z treścią 1 i 2 rozporządzenia: 1. Ramowa procedura przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego obejmuje: 1) odbiór powiadomienia o zdarzeniu przekazanego przez osobę dzwoniącą za pośrednictwem numeru alarmowego; 6

7 2) poinformowanie osoby dzwoniącej o miejscu odbioru powiadomienia, z podaniem nazwy dysponenta, 3) przeprowadzenie w sposób spokojny i zdecydowany krótkiej rozmowy telefonicznej z osobą dzwoniącą mającej na celu uzyskanie informacji o: a) rodzaju zdarzenia, liczbie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, b) stanie zdrowia osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w oparciu o wywiad medyczny przeprowadzony zgodnie ze standardami wynikającymi z aktualnej wiedzy medycznej w zakresie medycyny ratunkowej, c) danych osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego obejmujących, w miarę możliwości, imię, nazwisko, płeć i wiek, d) miejscu zdarzenia, e) danych osoby dzwoniącej obejmujących imię, nazwisko, także stopień pokrewieństwa;. 7) w razie zaistnienia problemów, których rozwiązanie wykracza poza umiejętności i uprawnienia dyspozytora medycznego, zwrócenie się z prośbą o pomoc do lekarza koordynatora ratownictwa medycznego lub starszego lekarza dyżuru wyznaczonego przez dysponenta jednostki. 2.Ramowa procedura dysponowania zespołami ratownictwa medycznego obejmuje: 1) ustalenie priorytetu wysłania zespołu ratownictwa medycznego na podstawie informacji o liczbie i stanie zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,, 2) zadysponowanie właściwym zespołem ratownictwa medycznego, biorąc pod uwagę jego rodzaj i najkrótszy czas dotarcia na miejsce zdarzenia;, 3) wyznaczenie kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych; 4) utrzymywanie stałego kontaktu z zespołem ratownictwa medycznego i przekazywanie niezbędnych informacji jego członkom; 5) wskazanie właściwego szpitalnego oddziału ratunkowego lub szpitala, do którego może być przewieziona osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Kontrolujący ustalił, co następuje: 1/ dyspozytor medyczny podczas przyjmowania pierwszego wezwania (rozmowa 1): odebrał zgłoszenie ( 1 pkt 1), podał nazwę dysponenta ( 1 pkt 2), przeprowadził w sposób spokojny i zdecydowany wywiad ustalając: rodzaj zdarzenia i liczbę osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego ( 1 pkt 3 ppkt a), stan zdrowia osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego ( 1 pkt 3 ppkt b), dane osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego ( 1 pkt 3 ppkt c), miejsce zdarzenia ( 1 pkt 3 ppkt d). Dyspozytor nie ustalił danych osoby zgłaszającej zdarzenie 7

8 ( 1 pkt 3 ppkt e); z treści rozmowy ( córka straciła przytomność ) wynika, że osobą dzwoniącą jest matka osoby, do której wzywano pomocy medycznej. Zgłoszenie ostatecznie nie zostało przyjęte do realizacji w wyniku oświadczenia przez osobę dzwoniącą o rezygnacji z przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego do córki; 2/ dyspozytor medyczny podczas przyjmowania drugiego wezwania (rozmowa 2): odebrał zgłoszenie ( 1 pkt 1), podał nazwę dysponenta ( 1 pkt 2), przeprowadził w sposób spokojny i zdecydowany wywiad ustalając: rodzaj zdarzenia i liczbę osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego ( 1 pkt 3 ppkt a), stan zdrowia osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego ( 1 pkt 3 ppkt b), miejsce zdarzenia ( 1 pkt 3 ppkt d); dyspozytor nie ustalił: - danych osoby zgłaszającej zdarzenie ( 1 pkt 3 e) ponieważ osoba zgłaszająca na początku rozmowy przedstawiła się podając imię i nazwisko, - imienia i nazwiska osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego ( 1 pkt 3 ppkt c), które były znane dyspozytorowi z treści pierwszego zgłoszenia; 3/ dyspozytor medyczny po drugim zgłoszeniu zadzwonił do Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego, zwracając się z pytaniem, czy do osoby w opisywanym przypadku może wysłać zespół ratownictwa medycznego, które to zachowanie jest zgodne z 1 pkt 7 ww. rozporządzenia; 4/ dyspozytor medyczny niezwłocznie po zakończeniu rozmowy z Lekarzem Koordynatorem Ratownictwa Medycznego zadysponował zespół ratownictwa medycznego do chorej M. Stefaniak, wykonując czynności wymienione w 2 ww. rozporządzenia. Postępowanie zespołu ratownictwa medycznego w sprawie zgłoszonego zdarzenia zapisane zostało w Karcie Zlecenia Wyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego nr 2200 z dnia 8 lipca 2010 r. (wymienione zostały wybrane wpisy, istotne dla ustaleń kontroli): - nr zlecenia 220, - data przyjęcia wezwania 8 lipca 2010 r., - czas przyjęcia wezwania 7.41, - adres miejsca wezwania Radomsko ul. Heweliusza 1, - powód wezwania bóle brzucha, wymioty, - dane chorego Stefaniak Małgorzata, - dane wzywającego rubryka niewypełniona, - identyfikator zespołu 12 P1, - czas wyjazdu 7.43, - czas przybycia do miejsca wezwania 7.50, - czas zakończenia zlecenia 8.40, 8

9 - czas powrotu do stacji 8.47, - realizacja zlecenia udzielono pomocy i przewieziono do Szpitala Radomsko, - decyzja zakładu opieki zdrowotnej przyjęcie chorego, godz oraz stempel Szpital Powiatowy w Radomsku Izba Przyjęć. Poświadczona za zgodność kserokopia opisanej karty stanowi załącznik nr 7 do sprawozdania. Przepis art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym określa, iż od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego: 3) maksymalny czas dotarcia (zespołu ratownictwa medycznego) nie może być dłuższy niż 15 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Kontrolujący ustalił, że zespół ratownictwa medycznego Zakładu dotarł na miejsce zdarzenia w czasie 9 minut (przyjęcie wezwania o godz. 7.41, przyjazd zespołu na miejsce wezwania o godz. 7.50), osiągając czas dojazdu zgodny z ww. przepisem ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Po zbadaniu zapisów w Dzienniku Pracy Pogotowia Ratunkowego oraz Karcie Zlecenia Wyjazdu ZRM kontrolujący stwierdził, że ww. dokumenty zawierają rubryki, w których dane wpisane są zgodnie z 40 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania. Kontrolujący zauważył, że w rubryce: dane identyfikujące zgłaszającego w Dzienniku Pracy Pogotowia Ratunkowego wpisany jest tylko numer telefonu osoby zgłaszającej bez podania imienia i nazwiska, co stanowi niezgodność z treścią 40 ust. 2 pkt 4 ww. rozporządzenia. Na tym ustalenia kontroli zakończono. Integralną część sprawozdania stanowią załączniki: 1) załącznik nr 1 upoważnienie Nr ZK.III.0939/5/10, 2) załącznik nr 2 - oświadczenie z dnia 13 września 2010 r., 3) załącznik nr 3 kserokopia str. 1 odpisu z Księgi Rejestrowej nr , 4) załącznik nr 4- wydruk z systemu rejestrującego z dnia 8 lipca 2010 r., 5) załącznik nr 5 kserokopia strony z dokumentu Dyspozycyjność Zespołów Wyjazdowych i Szczegółowy Raport z Dyżuru, 6) załącznik nr 6 - kserokopia strony z wpisem nr 2200 Dziennika Pracy Pogotowia Ratunkowego, 6) załącznik nr 7 - kserokopia Karty Zlecenia Wyjazdu ZRM nr

10 Kontrolujący dokonał wpisu o przeprowadzeniu kontroli do książki kontroli NZOZ Falck Medycyna Region Łódzki pod pozycją nr 25. Sprawozdanie zawiera 10 stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych przez kontrolującego. Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla zarządzającego kontrolę, drugi dla Zakładu. P o u c z e n i e: Zgodnie z 32 ust.2 Regulaminu Kontroli w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, kierownikowi podmiotu kontrolowanego nie przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym. Łódź, dnia 17 września 2010 r. STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI Jacek Skoczylas... Pieczątka i podpis osoby kontrolującej Pouczenie: Z całością dokumentacji kontroli można zapoznać się w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego pokój nr 216 A w godzinach pracy Urzędu. 10