DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/54/2015 RADY MIASTA USTROŃ w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miasta Ustroń uchwala: 1. Zmienić uchwałę nr II/9/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2015, w ten sposób, że: 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Zmienić treść załącznika nr 9 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały Po wprowadzeniu zmian: 1) planowane dochody budżetu wynoszą ,49 zł, 2) planowane wydatki budżetu wynoszą ,49 zł. 2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie ,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: kredytów w kwocie ,00 zł oraz pożyczek w kwocie ,00 zł, a także wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł Planowane przychody w kwocie ,00 zł, w tym z tytułu: 1) kredytów w kwocie: ,00 zł, 2) pożyczek w kwocie: ,00 zł, 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2014 roku, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz Planowane rozchody w kwocie ,00 zł, w tym z tytułu: 1) spłat kredytów: ,00 zł, 2) spłat pożyczek: ,00 zł. 4. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Anna Rottermund

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/54/2015 Rady Miasta Ustroń Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Zwiększenie dochodów o kwotę 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 Dochody majątkowe, w tym: , Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie , ,00 RAZEM: ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/54/2015 Rady Miasta Ustroń DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Zwiększenie wydatków o kwotę 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8 000, Promocja jednostek samorządu terytoralnego 8 000,00 Wydatki bieżące, w tym: 8 000,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 000, OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,00 Wydatki majątkowe, w tym: ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym: , na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Wydatki bieżące, w tym: ,00 dotacje na zadania bieżące , KULTURA FIZYCZNA , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Wydatki bieżące, w tym: ,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 RAZEM: ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/54/2015 Rady Miasta Ustroń Zestawienie przeniesień planu wydatków DZIAŁ ROZDZIA Ł WYSZCZEGÓLNIENIE zmniejszyć KWOTA ZMIANY zwiększyć 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Promocja jednostek samorządu terytoralnego ,00 Wydatki bieżące, w tym: ,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoły podstawowe , ,00 Wydatki majątkowe, w tym: , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym: , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Pozostałe zadania w zakresie kulury ,00 Wydatki bieżące, w tym: ,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Razem: , ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/54/2015 Rady Miasta Ustroń PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU na 2015 rok Lp. Treść Kwota I. PRZYCHODY I DOCHODY 1. Przychody budżetu : ,00 1) Wolne środki na rachunku bankowym ,00 2) Pożyczki z WFOŚiGW ,00 3) Kredyt w banku krajowym ,00 2. Dochody budżetu ogółem ,49 II. ROZCHODY I WYDATKI RAZEM (1+2) ,49 1. Rozchody budżetu : ,00 1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW ,00 2) Spłata kredytów ,00 2. Wydatki budżetu ogółem ,49 RAZEM (1+2) ,49

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/54/2015 Rady Miasta Ustroń DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ w 2015 roku I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Nazwa podmiotu/zadania Plan dotacji Dotacje podmiotowe , Miejski Dom Kultury "Prażakówka" , Miejska Biblioteka Publiczna , Muzeum "Ustrońskie" ,00 Dotacje celowe , Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul. Cieszyńskiej - etap II , Wkład własny Miasta Ustroń w projekt "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej 2 013,69 do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym" Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka dla ofiar przemocy , Pomoc finansowa dla miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości ,00 z terenu Miasta Ustroń Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia 5 000, "Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły" ,00 Dotacje na podstawie innych ustaw , Komenda wojewódzka Policji - wpłaty na zadania bieżące , Straż Graniczna - wpłaty na zadania bieżące 3 000, Partycypacja w kosztach zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie , Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Ustronia do przedszkoli w innych gminach , Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach 1 700,00 Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: ,69

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Nazwa podmiotu/zadania Plan dotacji Dotacje podmiotowe , Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka" , Gimnazjum niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego ,00 Dotacje celowe , Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta , Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych , Prowadzenie miejskiej informacji turystycznej , Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych , Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla TONN , Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - VI etap , Organizacja życia kulturalnego w mieście , Prace konserwatorskie drewnianego zabytkowego Kościoła Świętej Anny w Ustroniu - Nierodzimiu , Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ,00 Dotacje na podstawie innych ustaw , Izba Rolnicza 2 800, Partycypacja w kosztach zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Nierodzim ,00 Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: ,00 OGÓŁEM DOTACJE: ,69

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/54/2015 Rady Miasta Ustroń PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA na 2015 rok Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2015 (kol ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,00 0,00 0,00 0, Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul , , ,00 Cieszyńskiej - etap II Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu ul. Wesołej , , , Przebudowa obiektu mostowego nr 3.22 w ciągu ul. Kamieniec , , , Przebudowa ul. Długiej , , , Budowa ul. Spokojnej , , , Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - ul. Sportowa - projekt , , , Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Gałczyńskiego, Kasprowicza i Staffa , , , Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa , , , Budowa kanalizacji deszczowej ul. Bładnicka , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,00 0,00 0,00 0, Budowa sieci internetowej ul. Rynek 4 - projekt 6 000, , , Budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII , , ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz Budowa wentylacji w budynku przy ul. Konopnickiej , , , Wymiana pieców gazowych w budynkach komunalnych - etap II , , , Budowa instalacji TV i internetowej w budynku przy ul. Chabrów , , , Modernizacja budynku przy ul. Krótkiej , , , Zakup okien do budynku na boisku sportowym w Nierodzimiu , , , Zakup przyczepy do samochodu marki Citroën dla potrzeb WM 7 000, , , Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta , , , Zakup nieruchomości w Ustroniu - Nierodzimiu przy ul. Krótkiej , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,00 0,00 0,00 0, Budowa alejki na cmentarzu komunalnym (sektor F/G) , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,50 0,00 0, , Zakup urządzenia do kontroli zabezpieczeń ruchu sieciowego dla UM , , , Zakup oprogramowania IT Menager dla UM 6 000, , , Zakup oprogramowania "Koncesje alkoholowe" dla UM 7 000, , , Zakup dodatkowych modułów SEKAP dla UM 5 000, , , e - Olza - integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego , , , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,00 0,00 0,00 0, Partycypacja w kosztach zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie , , , Termomodernizacja budynku remizy OSP Lipowiec - ocieplenie ściany południowej , , , Termomodernizacja budynku remizy OSP Nierodzim - ocieplenie ściany południowej i wschodniej , , , Wymiana instalacji c.o. w budynku OSP Polana , , , Partycypacja w kosztach zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Nierodzim , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,00 0,00 0, , Rewitalizacja placu wewnętrznego SP , , ,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń , , ,00 Termomodernizacja SP Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń , , , ,00 Termomodernizacja SP Rozbudowa monitoringu w SP , , , Modernizacja bieżni szkolnej przy SP-2 - projekt , , , Modernizacja instalacji elektrycznej w SP-2 - projekt , , , Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń , , ,00 Termomodernizacja P Zakup szafy na chemikalia do pracowni fizyczno - chemicznej G , , , Nauka drogą do sukcesu - zakup tablic interaktywnych dla G-1 i G , , , , Doposażenie placu zabaw przy SP , , , Doposażenie placu zabaw przy P , , , Doposażenie placu zabaw przy P , , , Doposażenie placu zabaw przy P , , , Doposażenie placu zabaw przy P , , , Doposażenie placu zabaw przy P , , , Doposażenie placu zabaw przy P , , , Zakup zestawu do integracji sensorycznej dla P , , , Zakup wyposażenia kuchni dla SP , , , Zakup basenu z piłeczkami dla dzieci niepełnosprawnych dla SP , , , Zakup maszyny czyszczącej do powierzchni płaskich dla SP , , , Zakup basenu z piłeczkami dla dzieci niepełnosprawnych dla SP , , , Zakup wyposażenia kuchni dla SP , , , Zakup kserokopiarki dla SP , , , Zakup basenu z piłeczkami dla dzieci niepełnosprawnych dla SP , , , OCHRONA ZDROWIA , , ,00 0,00 0,00 0, Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-5 - etap I , , ,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz POMOC SPOŁECZNA , , ,00 0,00 0,00 0, Zakup pralki przemysłowej dla MDSS 5 000, , , Zakup pieca gazowo - elektrycznego dla MDSS , , , Zakup serwera i sprzętu komputerowego dla MOPS , , ,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI , , ,00 0,00 0,00 0,00 SPOŁECZNEJ Wymiana windy towarowej w Żłobku Miejskim , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , Partycypacja w kosztach zakupu samochodu dla TONN , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , ,00 0,00 0, Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłocznego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka , , , Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka , , , Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej , , , Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej , , , Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa , , , Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa , , , Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących , , , ,00 tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście , , , Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sanatoryjna , , , Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Tartaczna , , , Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków , , , Wniesienie wkładu pieniężnego do WZC Sp. z o.o , , , Budowa przepustu na cieku bez nazwy w obrębie działek nr ewid. 3955/3, 3949 przy ul. Leśnej , , , Zakup wiat przystankowych , , , Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji , , , Wykonanie nawierzchni w Parku Kościuszki , , , Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym , , ,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz Budowa placu zabaw na skwerze przy ul. Partyzantów - projekt 6 000, , , Rozbudowa oświetlenia ul. Bładnicka , , , Rozbudowa oświetlenia ul. Złocieni - projekt 6 914, , , Budowa oświetlenia alei parkowej pomiędzy ulicami Mickiewicza i Słoneczną , , , Budowa oświetlenia w Parku Lazarów , , , Budowa oświetlenia ul. Beskidzka , , , Budowa oświetlenia ul. Uzdrowiskowa , , , Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - kładka na rzece Wiśle w ciągu , , ,00 ulicy Parkowej Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,00 0,00 0,00 0, Wykonanie tablicy pamiątkowej upamiętniającej ofiary zbrodni katyńskiej związane z Ustroniem , , , Wykonanie scenografii na Rynku , , , Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły , , , KULTURA FIZYCZNA , , ,00 0,00 0,00 0, Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportoworekreacyjnego w Ustroniu , , ,00 OGÓŁEM: , , , ,00 0, ,50