Wydatki inwestycyjne Województwa Lubelskiego - wykonanie za I półrocze 2012 r.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 5 Wydatki inwestycyjne Województwa Lubelskiego - wykonanie za I półrocze 2012 r. Plan po zmianach wykonanie % wykonania Wydatki razem , ,46 13,02 Wydatki majątkowe , ,46 13,02 dotacje na inwestycje , ,38 11,27 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,08 12,10 zakup i objęcie akcji i udziałów , ,00 62,50 Wydatki na zadania własne , ,04 8,55 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,29 0,86 Rozdz Biura geodezji i terenów rolnych , ,09 8,77 Rwł-i-zi/1 Zakupy inwestycyjne , ,09 8,77 WBG 2012 r, b , ,09 8,77 Rozdz Zarządy melioracji i urządzeń wodnych , ,20 10,32 Rwł-i-poz/1 Modernizacja bazy w Karwieńskich Błotach , ,00 1,34 WZMiUWwL 2012 r., b , ,00 1,34 Rwł-i-zi/2 Zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 WZMiUWwL Zakup 3 domków, 2012 r., budżet ,00 0,00 0,00 Rwł-i-zi/6 Zakupy inwestycyjne , ,20 99,82 WZMiUWwL Zakup oprogramowania do sporzadzania ewidencji w środowisku Systemu , ,20 99,82 Informacji Przestrzennej, 2012 r., b. Rwł-i-zi/9 Zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 WZMiUWwL Zakup systemu elektronicznego działającego w systemie GIS do prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracyjnych oraz zmeliorowanych gruntów- ("0") WFOŚ ,00 0,00 0,00 Rozdz Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,00 0,00 0,00 Rwł-i-poz/2 Dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych ,00 0,00 0,00 UMwL RiŚ, 2012 r., b ,00 0,00 0,00 Dział 600 Transport i łączność , ,73 26,18 Rozdz Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , ,54 44,10 Wwł-i-ii/1 Zakup taboru kolejowego do przewozów pasażerskich , ,54 44,10 UMwL PTiD - Poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny, , b , ,74 100,00 UMwL PTiD - Poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny, , ,80 37, , dotacja z b. państwa ("0") Rozdz Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe , ,00 100,00 Rwł-i-sp/2 Dokapitalizowanie spółek przewozowych PKS , ,00 100,00 DELFIN s.c. tel.(081) Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za I półrocze 2012 r. 1 z 19

2 UMwL MiI, 2012, b. województwa ('0") , ,00 100,00 Rozdz Drogi publiczne wojewódzkie , ,19 1,43 Rwł-i-dr/1 Środki na realizację zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego , ,39 1,92 ZDWwL 2012 r., b , ,39 1,92 Rwł-i-dr/10 Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec ,00 0,00 0,00 ZDWwL Rozbudowa na odcinku Nielisz-Sitaniec od km do km o dł. 16,389 km, 2012 r., b ,00 0,00 0,00 Rwł-i-dr/11 Rozbudowa drogi Nr 846 Małochwiej Duży - Wojsławice - Teratyn , ,77 17,16 ZDWwL Rozbudowa na odcinku od km do km o dł. 6 km, 2012 r., b , ,77 17,16 Rwł-i-dr/12 Rozbudowa drogi Nr 846 Małochwiej Duży - Wojsławice - Teratyn , ,50 8,32 ZDWwL Rozbudowa na odcinku od km do km o dł. 15,293 km, 2012 r., , ,50 8,32 b. Rwł-i-dr/13 Budowa przepustu w m. Teratyn ,00 0,00 0,00 ZDWwL Budowa w ciągu drogi Nr 852 Józefówka - Witków, km , 2012 r., b ,00 0,00 0,00 Rwł-i-dr/14 Budowa drogi Nr 867 Sieniawa - Wola Mołodycka - Oleszyce - Lubaczów - Podemszczyzna - Werchrata - Hrebenne ZDWwL Budowa od km do km oraz przebudowa w m.siedliska na odc. o dł. 0,400 km o łącznej dł. 1,553 km, 2012 r., b , ,00 4, , ,00 4,71 Rwł-i-dr/16 Pozostałe koszty zadań inwestycyjnych , ,09 17,58 ZDWwL 2012 r., b , ,09 17,58 Rwł-i-dr/17 Przebudowa drogi Nr 820 Sosnowica Dwór-Łęczna ,00 0,00 0,00 ZDWwL Przebudowa na odcinku od km do ok , 2012 r., b ,00 0,00 0,00 Rwł-i-dr/18 Rozbudowa drogi Nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów-granica państwa na odcinku Witków-granica państwa ZDWwL Przebudowa na odcinku od km do km o dł.8,350 km, 2012 r., b ,00 686,98 6, ,00 686,98 6,87 Rwł-i-dr/19 Przebudowa drogi Nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec ,00 0,00 0,00 ZDWwL Przebudowa na odcinku od km ,15 do km ,14 o dł. 0, ,00 0,00 0,00 km, 2012 r., b. Rwł-i-dr/2 Rozbudowa drogi Nr 808 Łuków - Serokomla - Kock , ,00 18,57 ZDWwL Rozbudowa na odc. od km 0+039,39 do km 0+901, od km 1+038,5 do km od km do km ,45 o dł. 10,8656 km, 2012r. b , ,00 18,57 Rwł-i-dr/3 Rozbudowa drogi Nr 808 Łuków - Serokomla - Kock , ,00 22,32 ZDWwL Rozbudowa na odcinku od km do km 1+038,5 o dł. 0,1375 km, 2012 r., , ,00 22,32 b. Rwł-i-dr/4 Budowa ścieżki rowerowej z kładką przez rz.zielawę w c. dr. Nr 812 Biała Podlaska-Wisznice-Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw ZDWwL Budowa na odcinku Dubica - Wisznice od km do km o dł. 2,5385 km, 2012 r., b. Rwł-i-dr/5 Rozbudowa skrzyżowań w m.okuninka w ciągu drogi Nr 812 Biała Podlaska- Wisznice-Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw , ,00 6, , ,00 6, , ,00 60,13 ZDWwL 2012 r., b , ,00 60,13 Rwł-i-dr/6 Rozbudowa drogi Nr 814 Radzyń Podlaski - Suchowola - Żminne ,00 0,00 0,00 DELFIN s.c. tel.(081) Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za I półrocze 2012 r. 2 z 19

3 ZDWwL Rozbudowa na odcinku od km do km o dł. 6,460 km, 2012 r., b. Plan po zmianach wykonanie % wykonania ,00 0,00 0,00 Rwł-i-dr/7 Rozbudowa drogi Nr 814 Radzyń Podlaski - Suchowola - Żminne , ,00 12,11 ZDWwL Rozbudowa na odcinku od km do km o dł. 14,215 km, 2012 r., , ,00 12,11 b. Rwł-i-dr/8 Przebudowa drogi Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol ZDWwL Przebudowa na odcinku od km do km o dł. 5,796 km, 2012 r., b , ,00 4, , ,00 4,99 Rwł-i-dr/9 Rozbudowa drogi Nr 829 Łucka - Łęczna - Biskupice , ,00 15,29 ZDWwL Rozbudowa na odcinku od km ,17 do km ,35 o dł. 18, , ,00 15,29 km, 2012 r., b. Wwł-i-dr/1 Droga Nr 808 Łuków - Serokomla - Kock ,00 0,00 0,00 ZDWwL Rozbudowa drogi na odcinku od km do km o dł. 12,100 km, ,00 0,00 0, r. b. Wwł-i-dr/2 Droga Nr 809 Lublin- Krasienin - Kierzkówka - Przytoczno , ,46 0,03 ZDWwL Budowa drogi stanowiącej dojazd do węzła "Jakubowice" obwodnicy Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, 2012 r r. b. województwa ("0") , ,46 0,07 ZDWwL Budowa drogi stanowiącej dojazd do węzła "Jakubowice" obwodnicy Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, 2012 r r., dotacja b. państwa ("0") Wwł-i-dr/3 Droga Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska ZDWwL Rozbudowa drogi na odcinku od km do km ,25 o dł. 26,89325 km ( z wyłączeniem odcinka od km do km ,50 realizowanego przez GDDKiA), 2007 r r. b ,00 0,00 0, , ,00 1, , ,00 1,46 Rozdz Infrastruktura portowa , ,00 50,00 Rwł-i-sp/1 Objęcie akcji spółki : " Port Lotniczy Lublin S.A." , ,00 50,00 UMwL MIiI r., b , ,00 50,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0,00 0,00 Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0,00 0,00 Rwł-i-poz/7 Budowa węzła cieplnego ,00 0,00 0,00 ZNWwL Budowa węzła cieplnego - budynek stanowiący mienie województwa przy ul. Uniwersyteckiej w Lublinie, 2012 r., b ,00 0,00 0,00 Rwł-i-zi/3 Zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 ZNWwL 2012 r., budżet ,00 0,00 0,00 Dział 710 Działalność usługowa ,00 0,00 0,00 Rozdz Biura planowania przestrzennego ,00 0,00 0,00 Rwł-i-zi/5 Zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 BPPwL Zakup samochodu terenowego, 2012 r., budżet ,00 0,00 0,00 Dział 750 Administracja publiczna , ,75 2,58 Rozdz Urzędy marszałkowskie , ,75 2,58 Rwł-i-wi/1 Wydatki inwestycyjne ,00 0,00 0,00 DELFIN s.c. tel.(081) Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za I półrocze 2012 r. 3 z 19

4 UMwL OP - z przeznaczeniem na przyłącza elektroenergetyczne zasilania w energię elektryczną na potrzeby ciągłego funkcjonowania rozbudowanej infrastruktury informatycznejobsługującej pratformę teleinformatyczną - Wrota Lubelszcz, 2012 r. b. Plan po zmianach wykonanie % wykonania ,00 0,00 0,00 Rwł-i-zi/4 Zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 UMwL OP - Urządzenia sieciowe, 2012 r, b ,00 0,00 0,00 UMwL OP - Zakup programu IReC, 2012r., b ,00 0,00 0,00 UMwL OP - Zakup samochodów osobowych, 2012 r, b ,00 0,00 0,00 Wwł-i-ii/2 Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie , ,75 2,66 UMwL MIiI - Obniżenie kosztów funkcjonowania administracji, , b , ,75 2,66 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0,00 0,00 Rozdz Komendy wojewódzkie Policji ,00 0,00 0,00 Wwł-i-ii/3 Budowa VII Komisariatu Policji i Policyjnej Izby Dziecka w Lublinie ,00 0,00 0,00 UMwL MiI - Zapewnienie opieki nad nieletnimi, co do których zachodzi uzasadnione ,00 0,00 0,00 podejrzenie, że popełnili czyn karalny, , b. Dział 801 Oświata i wychowanie , ,99 100,00 Rozdz Szkoły zawodowe , ,99 100,00 Rwł-i-zi/7 Zakupy inwestycyjne , ,99 100,00 MSZwL Zakup kserokopiarek, 2012 r, b , ,99 100,00 Dział 851 Ochrona zdrowia , ,28 4,74 Rozdz Szpitale ogólne , ,28 4,84 Rwł-i-rez/1 Rezerwa celowa na inwestycje ,00 0,00 0,00 UMwL ZiPS - rezerwa celowa przeznaczona na na zadania restrukturyzacyjne w ochronie zdrowia, 2012 r., b ,00 0,00 0,00 Wwł-i-oz/1 Termomodernizacja budynków Woj. Szpitala Specjalistycznego im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie (inwestycja realizowana z udziałem środków z NFOŚiGW) UMwL ZiPS - WSS im. St. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - Docieplenie budynków szpitalnych w celu obniżenia kosztów ogrzewania, , b. Wwł-i-oz/2 Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodern. budynków WSzS w Białej Podl.-(NFOŚiGW) zarządzanie energią w budynkach UMwL ZiPS - WSzS w Białej Podlaskiej - Docieplenie budynków szpitalnych w celu obniżenia kosztów ogrzewania, , b. Wwł-i-oz/3 Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa epidemiologicznego w strefie nadgranicznej Unii Europejskiej UMwL ZiPS - WSS w Białej Podlaskiej - Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej, , b. UMwL ZiPS - WSS w Białej Podlaskiej - Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej, , dotacja z b. państwa ("0") ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Wwł-i-oz/4 Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej , ,28 8,21 UMwL ZiPS - COZL w Lublinie, Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej w zakresie , ,64 8,21 onkologii, , b. UMwL ZiPS - COZL w Lublinie, Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii, , dotacja z b. państwa ("0") , ,64 8,21 DELFIN s.c. tel.(081) Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za I półrocze 2012 r. 4 z 19

5 Wwł-i-oz/5 Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli SPZOZ w Lublinie Plan po zmianach wykonanie % wykonania ,25 0,00 0,00 UMwL ZiPS - COZL w Lublinie, r, b ,25 0,00 0,00 UMwL ZiPS - COZL w Lublinie, r, dotacja z b. państwa ("0") ,00 0,00 0,00 Rozdz Lecznictwo psychiatryczne ,00 0,00 0,00 Wwł-i-oz/6 Termomodernizacja budynku Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie (NFOŚiGW) ,00 0,00 0,00 UMwL ZiPS - Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ w Lublinie, Zaoszczędzenie energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych, , b ,00 0,00 0,00 Wwł-i-oz/7 Wymiana sieci zewnętrznych: wodno - kanalizacyjnej i deszczowej ,00 0,00 0,00 UMwL ZiPS - Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ w Lublinie - Wymiana zużytych i ,00 0,00 0,00 skorodowanych instalacji na nowe, , b. Dział 852 Pomoc społeczna , ,00 100,00 Rozdz Centra integracji społecznej , ,00 100,00 Rwł-i-poz/9 Dotacja dla Gminy Ulhówek , ,00 100,00 ROPSwL Zakup samochodu towarowo - osobowego oraz koparki ładowarki, 2012 r , ,00 100,00 ("0") Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0,00 0,00 Rozdz Wojewódzkie urzędy pracy ,00 0,00 0,00 Rwł-i-zi/8 Zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 WUPwL Zakup samochodu osobowego ,00 0,00 0,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 0,00 Rozdz Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 Rwł-i-sp/3 Objęcie akcji LPNT S.A w Lublinie ,00 0,00 0,00 UMwL MIiI, 2012, b ,00 0,00 0,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0,95 Rozdz Teatry ,00 0,00 0,00 Rwł-i-poz/10 Dotacja dla Teatru Muzycznego w Lublinie ,00 0,00 0,00 UMwL KEiS, Dotacja dla TM z przeznaczeniem na "Zakup mobilnej infrastruktury scenicznej niezbędnej do funkcjonowania poza siedzibą teatru", 2012, b ,00 0,00 0,00 Rozdz Biblioteki ,00 0,00 0,00 Rwł-i-poz/3 Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w ,00 0,00 0,00 Lublinie UMwL KEiS - Dotacja z przeznaczeniem na modernizację Galerii WBP, 2012, budżet Rwł-i-poz/4 Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie UMwL KEiS - Dotacja dla WBP z przeznaczeniem na przystosowanie do ochrony przeciwpożarowej starych obiektów, 2012 r., budżet ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Rwł-i-rez/2 Rezerwa celowa na inwestycje ,00 0,00 0,00 UMwL KEiS - rezerwa celowa przeznaczona na wsparcie zadań związanych z ,00 0,00 0,00 realizacją rządowego programu wieloletniego Kultura + Rozdz Muzea ,00 0,00 0,00 DELFIN s.c. tel.(081) Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za I półrocze 2012 r. 5 z 19

6 Rwł-i-poz/5 Dotacja dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie ,00 0,00 0,00 UMwL KEiS, Dotacja dla Muzeum Lubelskiego z przeznaczeniem na prace budowlane i techniczne celem dostosowania do wymogów ppoż. wymaganych dla obiektów uzyteczności publicznej, 2012 r., budżet ,00 0,00 0,00 Rwł-i-poz/6 Dotacja dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie ,00 0,00 0,00 UMwL KEiS - MWL z przeznaczeniem na wykonanie systemu sygnalizacji przeciwpożarowej, wykonanie przyłącza i robót elektroenergetycznych na terenie Muzeum., 2012 r., b. województwa ,00 0,00 0,00 Rwł-i-poz/8 Dotacja dla Muzuem Zamoyskich w Kozłówce ,00 0,00 0,00 UMwL KEiS - "Poprawa bezpieczeństwa Muzeum w Kozłówce - Pomnika Historii", ,00 0,00 0, r., b. województwa ('0") Rozdz Pozostała działalność , ,00 1,29 Wwł-i-ii/4 Modernizacja budynku Teatru Muzycznego oraz budynku Filharmonii im. H.Wieniawskiego w Lublinie , ,00 1,29 UMwL MIiI - Dostosowanie budynku do obecnych standardów, , b. województwa ('0") , ,00 1,29 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE , ,75 16,47 (finansowanie z budżetu środków europejskich "7") Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 27,87 Rozdz Melioracje wodne , ,00 27,87 Wi-PROWmw/1 Rozbudowa wału przeciwpow. rz. Wisły w dolinie Puławsko-Parchacko- Bochotnickiej w km oraz wału cofkowego rzeki Bystrej WZMiUWwL Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Puławsko-Parchacko- Bochotnickiej na pow ha, , b. środków europejskich ("7") Wi-PROWmw/2 Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i porzecznego oraz układu poziomego) koryta Kanału Ulgi w km w m. Hrubieszów WZMiUWwL Odbudowa koryta Kanału Ulgi na długości 2,120 km, , b. środków europejskich ("7") Wi-PROWmw/3 Rozbudowa wału przeciwpow. rz.wisły w dolinie Puławsko-Parchacko- Bochotnickiej w km ,ob. 2 w km , gm.i m. WZMiUWwL Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Puławsko-Parchacko- Bochotnickiej na pow ha, , b. środków europejskich ("7") Wi-PROWmw/4 Rozbudowa wału wstecznego prawego rzeki Chodelki w km , obiekt 5 w km WZMiUWwL Ochrona przeciwpow. przed wysokimi wodami rz.wisły w górę koryta rz. Chodelki - tzw. zjawisko cofki, , b. środków europejskich ("7") Wi-PROWmw/5 Modernizacja (rozbudowa) obwałowania rzeki Wisły w Dolinie Opolskiej w km , obiekt 2 i 3 w km WZMiUWwL Zwiększenie stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów położonych na zawalu istniejącego obwałowania, , b. środków europejskich ("7") , ,00 22, , ,00 22, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 47, , ,00 47, , ,00 12, , ,00 12, , ,00 25, , ,00 25,95 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe ,51 0,00 0,00 Rozdz Rozwój przedsiębiorczości ,00 0,00 0,00 Wi-RPOmk/1 Regionalne Centrum Informacji Gospodarczej w Lublinie narzędziem promocji gospodarczej województwa ,00 0,00 0,00 DELFIN s.c. tel.(081) Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za I półrocze 2012 r. 6 z 19

7 UMwL GiI - Promowanie gospodarki regionu poprzez oprac. i udostęp. kompleksowej oferty inwest.woj. lub. w oparciu o zidentyfikowany potencjał odnawial. źródeł energii, r., b. środków europejskich ("7") Plan po zmianach wykonanie % wykonania ,00 0,00 0,00 Rozdz Pozostała działalność ,51 0,00 0,00 Wi-SPPWp/1 Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie woj. lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania ,51 0,00 0,00 UMwL GiI - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska ,51 0,00 0,00 naturalnego woj. lubelskiego, , środki unijne ("7") Dział 600 Transport i łączność , ,78 20,74 Rozdz Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,00 0,00 0,00 Wi-RPOzi/1 Zakup taboru kolejowego przeznaczonego do przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Województwo Lubelskie ,00 0,00 0,00 UMwL PTiD - Poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny, ,00 0,00 0, r., b. środków europejskich ("7") Rozdz Drogi publiczne wojewódzkie , ,78 20,76 Ri-RPWdr/1 Przebudowa i rozbudowa dróg Nr 835 i Nr 858 w Biłgoraju - odszkodowania za wywłaszczone grunty ,00 0,00 0,00 ZDWwL Odszkodowania za wywłaszczone grunty - pomoc Gmina Biłgoraj ("7") ,00 0,00 0,00 Wi-RPOdr/1 Droga Nr 822 Lublin-Port Lotniczy Świdnik ,00 0,00 0,00 ZDWwL Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 822 Lublin-Port Lotniczy Świdnik, , b. środków europejskich ("7") ,00 0,00 0,00 Wi-RPOdr/2 Droga Nr 849 Zamość-Jacnia-Józefów-Wola Obszańska , ,79 26,45 ZDWwL Rozbudowa drogi na odcinku Lipsko-Kaczórki od km do km o , ,79 26,45 dł. 14,389 km, , b. środków europejskich ("7") Wi-RPOdr/3 Droga Nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec ,00 0,00 0,00 ZDWwL Rozbudowa drogi nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec na odc. od km do km o dł. 4,677km, z wyłączeniem odc. od km ,15 do km ,14,terenu zamkniętego PKP w Bełżcu, , b.środków europejskich ("7") ,00 0,00 0,00 Wi-RPOdr/4 Droga Nr 826 Markuszów-Nałęczów , ,74 98,86 ZDWwL Rozbudowa drogi Nr 826 Markuszów - Nałęczów na odc. od km do km , ,74 98, o dł. 10,920 km, , b.środków europejskich ("7") Wi-RPOdr/5 Droga Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska ZDWwL Rozbudowa drogi na odcinku od km do km ,43 o dł. 13,17243 km, r., b. środków europejskich ("7") Wi-RPWdr/1 Droga Nr 747 Iłża-Lipsko-Solec n/wisłą-opole Lubelskie-Bełżyce- Konopnica ZDWwL Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych, , b. środków europejskich ("7") Wi-RPWdr/10 Droga Nr 747 Iłża- Lipsko-Solec n/wisłą-opole Lubelskie-Bełżyce- Konopnica ZDWwL Rozbudowa drogi na odcinku Konopnica - Kamień, , b. środków europejskich ("7") , ,25 44, , ,25 44, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 DELFIN s.c. tel.(081) Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za I półrocze 2012 r. 7 z 19

8 Dział 630 Turystyka ,98 0,00 0,00 Rozdz Pozostała działalność ,98 0,00 0,00 Wi-RPWinfr/1 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej ,98 0,00 0,00 ZDWwL Budowa trasy rowerowej w pięciu województwach Polski Wschodniej, ,98 0,00 0, , b. środków europejskich ("7") Dział 710 Działalność usługowa , ,49 12,31 Rozdz Pozostała działalność , ,49 12,31 Wi-RPWinfr/2 Lubelskie Centrum Konferencyjne , ,49 12,31 UMwL MIiI - Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu, , , ,49 12,31 b.środków europejskich ("7") Dział 720 Informatyka , ,55 5,40 Rozdz Pozostała działalność , ,55 5,40 Wi-IGinf/1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II ,50 0,00 0,00 UMwL GiI - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem na terenie woj. lubelskiego, , b. środków europejskich ("7") ,50 0,00 0,00 Wi-RPOinfr/1 Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji , ,66 7,11 UMwL OP - Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój lokalnej i regionalnej infrastruktury oraz usług społeczeństwa informacyjnego, , b. środków europejskich ("7") , ,66 7,11 Wi-RPOinfr/2 Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej , ,66 0,55 UMwL BG - Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój lokalnej i regionalnej infrastruktury oraz usług społeczeństwa informacyjnego, , b. środków europejskich ("7") , ,66 0,55 Wi-RPWinfr/3 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej , ,23 7,05 UMwL GiI- Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu, , b , ,23 7,05 środków europejskich ("7") Dział 852 Pomoc społeczna ,00 0,00 0,00 Rozdz Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 Wi-SPPWp/2 Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych ,00 0,00 0,00 ROPSwL Wsparcie systemu pomocy społecznej poprzez poprawę świadczonych ,00 0,00 0,00 usług, , środki unijne ("7") Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,62 2,51 Rozdz Pozostała działalność , ,62 2,51 Wi-RPWinfr/4 Lubelski Park Naukowo - Technologiczny w Lublinie , ,62 2,51 UMwL MIiI - Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu, r. b , ,62 2,51 środków europejskich ("7") Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,31 18,51 Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,52 0,00 0,00 Wi-IiŚkd/1 Budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach ,52 0,00 0,00 UMwL KEiS -OPT" Gardzienice"-Renowacja i adaptacja do celów kulturalnych ,52 0,00 0,00 zabyt. kompleksu pałacowo-parkowego, , b.środków europejskich Rozdz Biblioteki , ,86 0,37 DELFIN s.c. tel.(081) Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za I półrocze 2012 r. 8 z 19

9 Wi-RPOkd/4 Lubelska Biblioteka Wirtualna , ,86 0,37 UMwL KEiS-Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie - Ochrona i zachowanie regionalnych zabytkowych zbiorów Biblioteki, r., b. środków europejskich ('7") , ,86 0,37 Rozdz Muzea , ,45 22,88 Wi-RPOkd/1 Konserwacja najcenniejszych zabytków Lublina-Kaplicy Trójcy Świętej i , ,45 44,47 zabudowy wzgórza zamkowego oraz Bramy Krakowskiej UMwL KEiS - Muzeum Lubelskie w Lublinie - Ochrona obiektów przed zniszczeniem, , b. środków europejskich ("7") Wi-RPOkd/2 Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - etap I , ,45 44, ,40 0,00 0,00 UMwL KEiS - Muzeum Wsi Lubelskiej - Rozbudowa ekspozycji muzealnej, ,40 0,00 0, , b. środków europejskich ("7") Rozdz Pozostała działalność , ,00 21,75 Wi-RPOinfr/3 Budowa Centrum Spotkań Kultur w Lublinie , ,00 21,75 UMwL MIiI - Utworzenie ośrodka wyrażającego ideę spotkania kultur, , b. środków europejskich ("7") , ,00 21,75 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE ,00 0,00 0,00 (finansowanie ze środków funduszy strukturalnych "8") Dział 600 Transport i łączność ,00 0,00 0,00 Rozdz Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0,00 0,00 Wi-PWTdr/1 Droga Nr 853 Majdan Nowy - Tomaszów Lubelski ,00 0,00 0,00 ZDWwL Droga Nr 853 Majdan Nowy - Tomaszów Lubelski, na odcinku od km do km , od km ,30 do km o łącznej dł.3,5037km, , środki funduszy strukturalnych ('8") ,00 0,00 0,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE , ,40 99,88 (finansowanie ze środków funduszy strukturalnych - dotacja z budżetu państwa "8") Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe , ,40 99,88 Rozdz Rozwój przedsiębiorczości , ,40 99,88 Wi-RPOptL/1 Wsparcie wdrażania RPO WL, RPLU L02/ , ,40 99,88 LAWPwL Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania RPO poprzez wsparcie instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu, , środki unijne ("8") , ,40 99,88 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE , ,97 10,60 (współfinansowanie ze środków własnych województwa "9") Dział 600 Transport i łączność , ,79 9,27 Rozdz Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,00 0,00 0,00 Ri-RPOinfr/1 Współfinansowanie studium wykonalności zadania związanego z organizacją kolei Lublina UMwL PTiD - zadanie realizowane wspólnie z Urzędem Miasta Lublin oraz zarządcą infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A,, 2012 r., b. województwa ("9") ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Rozdz Drogi publiczne wojewódzkie , ,79 9,29 DELFIN s.c. tel.(081) Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za I półrocze 2012 r. 9 z 19

10 Wi-PWTdr/1 Droga Nr 853 Majdan Nowy - Tomaszów Lubelski , ,21 10,79 ZDWwL Rozbudowa drogi na odcinku od km do km , od km , , ,21 10,79 do km o łącznej dł.3,5037km, , b.województwa ('9") Wi-RPOdr/1 Droga Nr 822 Lublin-Port Lotniczy Świdnik , ,44 7,32 ZDWwL Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 822 Lublin-Port Lotniczy Świdnik, , ,44 7, , b.województwa ("9") Wi-RPOdr/2 Droga Nr 849 Zamość-Jacnia-Józefów-Wola Obszańska , ,12 16,04 ZDWwL Rozbudowa drogi na odcinku Lipsko-Kaczórki od km do km o , ,12 16,04 dł. 14,389 km, , b. województwa ("9") Wi-RPOdr/3 Droga Nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec , ,12 88,02 ZDWwL Rozbudowa drogi nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec na odc. od km do km o dł. 4,677km, z wyłączeniem odc. od km ,15 do km ,14, terenu zamkniętego PKP w Bełżcu, , b.województwa ("9") , ,12 88,02 Wi-RPOdr/4 Droga Nr 826 Markuszów-Nałęczów , ,00 7,59 ZDWwL Rozbudowa drogi Nr 826 Markuszów- Nałęczów na odc. od km do km , ,00 7, o dł. 10,920 km, r., b. województwa ("9") Wi-RPOdr/5 Droga Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska ZDWwL Rozbudowa drogi na odcinku od km do km ,43 o dł. 13,17243 km, r., b. województwa ("9") Wi-RPWdr/1 Droga Nr 747 Iłża-Lipsko-Solec n/wisłą-opole Lubelskie-Bełżyce- Konopnica ZDWwL Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych, , b. województwa ("9") Wi-RPWdr/10 Droga Nr 747 Iłża- Lipsko-Solec n/wisłą-opole Lubelskie-Bełżyce- Konopnica ZDWwL Rozbudowa drogi na odcinku Konopnica - Kamień, , b. województwa ("9") Wi-RPWdr/9 Środki dla Miasta Biłgoraj w ramach realizacji zad. pn."przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 i 858 w Biłgoraju" UMwL MIiI - Środki dla Miasta Biłgoraj w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 i 858 w Biłgoraju", , b. województwa (" , ,15 42, , ,15 42, , ,13 1, , ,13 1, , ,62 0, , ,62 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Dział 630 Turystyka ,53 0,00 0,00 Rozdz Pozostała działalność ,53 0,00 0,00 Wi-RPWinfr/1 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej ,53 0,00 0,00 ZDWwL Budowa trasy rowerowej w pięciu województwach Polski Wschodniej, ,53 0,00 0, , b. województwa ("9") Dział 710 Działalność usługowa , ,50 10,46 Rozdz Pozostała działalność , ,50 10,46 Wi-RPWinfr/2 Lubelskie Centrum Konferencyjne , ,50 10,46 UMwL MIiI - Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu, , , ,50 10,46 b.województwa ("9") Dział 720 Informatyka , ,58 5,14 Rozdz Pozostała działalność , ,58 5,14 DELFIN s.c. tel.(081) Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za I półrocze 2012 r. 10 z 19

11 Wi-RPOinfr/1 Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji , ,14 7,95 UMwL OP - Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój lokalnej i regionalnej infrastruktury oraz usług społeczeństwa informacyjnego, , b. województwa ("9") , ,14 7,95 Wi-RPOinfr/2 Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej , ,00 0,55 UMwL BG - Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój lokalnej i regionalnej infrastruktury oraz usług społeczeństwa informacyjnego, , b. województwa ("9") , ,00 0,55 Wi-RPWinfr/3 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej , ,44 6,31 UMwL GiI- Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu, , b , ,44 6,31 województwa ("9") Dział 851 Ochrona zdrowia ,36 0,00 0,00 Rozdz Szpitale ogólne ,36 0,00 0,00 Ri-RPOoz/2 Poprawa jakości świadczeń SP Sz W im. Jana Bożego w Lublinie w zakresie leczenia chorób płuc i nowotworów za pomocą zakupionego sprzętu medycznego ,50 0,00 0,00 UMwL ZiPS - SP SW im. J.Bożego w Lublinie - Poprawa diagnostyki i poziomu świadczeń zdrowotnych r., b.województwa ("9") Wi-PWToz/1 Poprawa jakości świadczeń med. poprzez transgraniczny system wymiany infor.med. w ramach programu współpracy transgranicznej POLSKA- BIAŁORUŚ-UKRAINA UMwL ZiPS - WSS w Białej Podlaskiej - Nawiązanie instytucjonalnej współpracy pomiędzy partnerami z Polski i Ukrainy, , b. województwa ("9") Wi-RPOoz/1 Podniesienie jakości usług medycznych poprzez dostosowanie Woj.Szpitala Specjalist. im.st.wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie do Rozp. Ministra UMwL ZiPS - WSS im. St. Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń i urządzeń do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia, , b. województwa ("9") Wi-RPOoz/2 Dostosowanie budynku Wojewódzkiej Przychodni Ginekologiczno- Położniczej SPSzW im. J.Bożego w Lublinie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia UMwL ZiPS - SP SW im. J.Bożego w Lublinie - Dostosowanie do przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia, , b.województwa ("9") Wi-RPOoz/3 Zakup sprzętu medycznego w celu poprawy diagnostyki i leczenia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej UMwL ZiPS - WSS w Białej Podlaskiej - Poprawa diagnostyki i poziomu świadczeń zdrowotnych, , b. województwa ("9") Wi-RPOoz/4 Zintegrowany system transmisji danych głosu i wideo w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej UMwL ZiPS - WSS w Białej Podlaskiej - Budowa społeczeństwa informacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa informacji, , b. województwa ("9") Wi-RPOoz/5 Dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej do obowiązujących przepisów prawa UMwL ZiPS - WSS w Białej Podlaskiej - Dostosowanie do przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia, , b. województwa ("9") ,50 0,00 0, ,74 0,00 0, ,74 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,42 0,00 0, ,42 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 DELFIN s.c. tel.(081) Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za I półrocze 2012 r. 11 z 19

12 Wi-RPOoz/6 Dostosowanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojeódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu do wymog UMwL ZiPS - SP SW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - Dostosowanie do przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia, b. województwa ("9") Wi-RPOoz/7 Zakup sprzętu medycznego oraz wdrożenie systemu informatycznego w Woj. Szpitalu Specjalistycznym im. St. Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie UMwL ZiPS - WSS im. St. Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - Doposażenie szpitala w sprzęt medyczny i usprawnienie systemu informatycznego, , b. województwa ("9") Plan po zmianach wykonanie % wykonania ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,70 0,00 0, ,70 0,00 0,00 Wi-RPOoz/8 Zakup aparatury i sprzetu medycznego ,00 0,00 0,00 UMwL ZiPS - Okręgowy Szpital Kolejowy SP ZOZ w Lublinie - Zwiększenie ,00 0,00 0,00 dostępności do usług medycznych, , b. województwa ('9") Rozdz Ratownictwo medyczne ,00 0,00 0,00 Wi-IiŚoz/1 Rozwój systemu ratow.med. w woj.lub. poprzez wprowadzenie nowych ambulansów wyposażonych w środki teletransmisji oraz system nadawczo ,00 0,00 0,00 UMwL ZiPS - Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie - Poprawa jakości środowiskowej i dostępności świadczeń ratow. medycznego dla pacjentów z chorobami wieńcowymi, , b.województwa ("9") ,00 0,00 0,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,62 2,37 Rozdz Pozostała działalność , ,62 2,37 Wi-RPWinfr/4 Lubelski Park Naukowo - Technologiczny w Lublinie , ,62 2,37 UMwL MIiI - Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu, r. b , ,62 2,37 województwa ("9") Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,48 27,37 Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,65 47,84 Wi-IiŚkd/1 Budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach , ,65 47,84 UMwL KEiS -OPT" Gardzienice"-Renowacja i adaptacja do celów kulturalnych , ,65 47,84 zabyt. kompleksu pałacowo-parkowego, , b.województwa ("9") Rozdz Biblioteki , ,64 0,37 Wi-RPOkd/4 Lubelska Biblioteka Wirtualna , ,64 0,37 UMwL KEiS-Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie - Ochrona i zachowanie regionalnych zabytkowych zbiorów Biblioteki, r., b. województwa ('9") , ,64 0,37 Rozdz Muzea , ,19 32,24 Wi-RPOkd/1 Konserwacja najcenniejszych zabytków Lublina-Kaplicy Trójcy Świętej i , ,75 74,10 zabudowy wzgórza zamkowego oraz Bramy Krakowskiej UMwL KEiS - Muzeum Lubelskie w Lublinie - Ochrona obiektów przed zniszczeniem, , b. województwa ("9") Wi-RPOkd/2 Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - etap I UMwL KEiS - Muzeum Wsi Lubelskiej - Rozbudowa ekspozycji muzealnej, , b. województwa ("9") , ,75 74, , ,79 25, , ,79 25,78 Wi-RPOkd/3 Odbudowa Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Rynek , ,65 14,89 DELFIN s.c. tel.(081) Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za I półrocze 2012 r. 12 z 19

13 UMwL KEiS - Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - Rozbudowa , ,65 14,89 ekspozycji muzealnej, , b.województwa ("9") Rozdz Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 Wi-RPOinfr/3 Budowa Centrum Spotkań Kultur w Lublinie ,00 0,00 0,00 UMwL MIiI - Utworzenie ośrodka wyrażającego ideę spotkania kultur, , b. województwa ("9") ,00 0,00 0,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE , ,70 35,87 (współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa "9") Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,32 27,87 Rozdz Melioracje wodne , ,32 27,87 Wi-PROWmw/1 Rozbudowa wału przeciwpow. rz. Wisły w dolinie Puławsko-Parchacko- Bochotnickiej w km oraz wału cofkowego rzeki Bystrej WZMiUWwL Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Puławsko-Parchacko- Bochotnickiej na pow ha, , dotacja z budżetu państwa ("9") Wi-PROWmw/2 Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i porzecznego oraz układu poziomego) koryta Kanału Ulgi w km w m. Hrubieszów WZMiUWwL Odbudowa koryta Kanału Ulgi na długości 2,120 km, , dotacja z budżetu państwa ("9") Wi-PROWmw/3 Rozbudowa wału przeciwpow. rz.wisły w dolinie Puławsko-Parchacko- Bochotnickiej w km ,ob. 2 w km , gm.i m. WZMiUWwL Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Puławsko-Parchacko- Bochotnickiej na pow ha, , dotacja z budżetu państwa ("9") Wi-PROWmw/4 Rozbudowa wału wstecznego prawego rzeki Chodelki w km , obiekt 5 w km WZMiUWwL Ochrona przeciwpow. przed wysokimi wodami rz.wisły w górę koryta rz. Chodelki - tzw. zjawisko cofki, , dotacja z budżetu państwa ("9") Wi-PROWmw/5 Modernizacja (rozbudowa) obwałowania rzeki Wisły w Dolinie Opolskiej w km , obiekt 2 i 3 w km WZMiUWwL Zwiększenie stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów położonych na zawalu istniejącego obwałowania, , dotacja z budżetu państwa ("9") , ,52 22, , ,52 22, ,45 0,00 0, ,45 0,00 0, , ,02 47, , ,02 47, , ,34 12, , ,34 12, , ,44 25, , ,44 25,95 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe , ,64 48,04 Rozdz Rozwój przedsiębiorczości , ,89 48,17 Wi-RPOdot/1 I Oś Prorytetowa: Przedsiębiorczość i inowacje , ,53 48,47 LAWPwL , dotacja z budżetu państwa ("9") , ,53 48,47 Wi-RPOdot/2 II Oś Priorytetowa: Infrastruktura ekonomiczna , ,36 29,98 LAWPwL , dotacja z budżetu państwa ("9") , ,36 29,98 Rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości , ,75 7,74 Wi-KLdot/1 VI Oś priorytetowa POKL , ,75 16,59 WUPwL , dotacja z budżetu państwa ("9") , ,75 16,59 Wi-KLdot/4 VIII Oś priorytetowa POKL ,00 0,00 0,00 UMwL EFS, , dotacja z b. państwa ("9") ,00 0,00 0,00 Dział 600 Transport i łączność , ,72 26,06 Rozdz Pozostała działalność , ,72 26,06 Wi-RPOdot/5 V Oś Priorytetowa: Transport , ,72 26,06 DELFIN s.c. tel.(081) Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za I półrocze 2012 r. 13 z 19

14 UMwL RPO, , dotacja z b. państwa ("9") , ,72 26,06 Dział 630 Turystyka ,06 0,00 0,00 Rozdz Pozostała działalność ,06 0,00 0,00 Wi-RPWinfr/1 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej ,06 0,00 0,00 ZDWwL Budowa trasy rowerowej w pięciu województwach Polski Wschodniej, ,06 0,00 0, , dotacje z budżetu państwa ("9") Dział 710 Działalność usługowa ,00 0,00 0,00 Rozdz Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 Wi-RPWinfr/2 Lubelskie Centrum Konferencyjne ,00 0,00 0,00 UMwL MIiI - Wzrost konkurencyjnoćsi i atrakcyjności regionu, , b ,00 0,00 0,00 państwa ("9") Dział 720 Informatyka ,90 0,00 0,00 Rozdz Pozostała działalność ,90 0,00 0,00 Wi-IGinf/1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II ,50 0,00 0,00 UMwL GiI - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem na terenie woj. lubelskiego, , dotacja z b. państwa ,50 0,00 0,00 Wi-RPWinfr/3 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej ,40 0,00 0,00 UMwL GiI- Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu, , dotacja z ,40 0,00 0,00 b. państwa ("9") Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,70 8,70 Rozdz Wojewódzkie urzędy pracy ,00 251,40 0,33 Wi-KLdot/2 VI Oś priorytetowa POKL ,00 0,00 0,00 WUPwL Poddziałanie 6.1.1, , dotacja z budżetu państawa ("9") ,00 0,00 0,00 WUPwL Poddziałanie 6.1.2, , dotacja z budżetu państawa ("9") 2 400,00 0,00 0,00 Wi-KLdot/3 VII Oś priorytetowa POKL ,00 251,40 0,40 WUPwL Poddziałanie , dotacja z budżetu państawa ("9") ,00 251,40 0,60 WUPwL Poddziałanie , dotacja z budżetu państawa ("9") ,00 0,00 0,00 Rozdz Pozostała działalność , ,30 11,64 Wi-KLdot/3 VII Oś priorytetowa POKL , ,22 9,30 WUPwL Działanie , dotacja z budżetu państawa ("9") , ,22 10,29 WUPwL Działanie , dotacja z budżetu państawa ("9") , ,00 9,59 WUPwL Działanie , dotacja z budżetu państawa ("9") ,00 900,00 6,36 Wi-KLdot/5 IX Oś priorytetowa POKL , ,08 13,16 UMwL EFS, Działanie , dotacja z b. państwa ("9") ,00 43,50 0,05 UMwL EFS, Poddziałanie , dotacja z b. państwa ("9") ,00 145,98 1,46 UMwL EFS, Poddziałanie , dotacja z b. państwa ("9") , ,60 42,29 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,32 18,96 Rozdz Pozostała działalność , ,32 18,96 Wi-RPOdot/3 III Oś Priorytetowa: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne , ,32 20,49 UMwL RPO, , dotacja z b. państwa ("9") , ,32 20,49 Wi-RPWinfr/4 Lubelski Park Naukowo - Technologiczny w Lublinie ,58 0,00 0,00 UMwL MIiI - Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu, r. b. państwa ("9") ,58 0,00 0,00 DELFIN s.c. tel.(081) Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za I półrocze 2012 r. 14 z 19

15 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE , ,48 0,59 (współfinansowanie z innych źródeł "9") Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 0,00 0,00 Rozdz Rozwój przedsiębiorczości ,00 0,00 0,00 Wi-RPOmk/1 Regionalne Centrum Informacji Gospodarczej w Lublinie narzędziem promocji gospodarczej województwa UMwL GiI - Promowanie gospodarki regionu poprzez oprac. i udostęp. kompleksowej oferty inwest.woj. lub. w oparciu o zidentyfikowany potencjał odnawial. źródeł energii, r., inne środki ("9"), dotacja z UM Lublin ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Dział 600 Transport i łączność ,00 0,00 0,00 Rozdz Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,00 0,00 0,00 Wi-RPOzi/1 Zakup taboru kolejowego przeznaczonego do przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Województwo Lubelskie ,00 0,00 0,00 UMwL PTiD - Poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny, ,00 0,00 0, r., środki z Funduszu Kolejowego, inne środki ("9") Rozdz Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0,00 0,00 Ri-RPWdr/1 Przebudowa i rozbudowa dróg Nr 835 i Nr 858 w Biłgoraju - odszkodowania za wywłaszczone grunty ,00 0,00 0,00 ZDWwL Odszkodowania za wywłaszczone grunty - pomoc Gmina Biłgoraj ("9") ,00 0,00 0,00 Wi-RPWdr/1 Droga Nr 747 Iłża-Lipsko-Solec n/wisłą-opole Lubelskie-Bełżyce ,00 0,00 0,00 Konopnica ZDWwL Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych, ,00 0,00 0, r., inne środki ("9") Dział 720 Informatyka , ,48 5,22 Rozdz Pozostała działalność , ,48 5,22 Wi-IGinf/1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II ,00 0,00 0,00 UMwL GiI - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem na terenie woj. lubelskiego, , środki JST ("9") ,00 0,00 0,00 Wi-RPOinfr/1 Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji , ,48 5,62 UMwL OP - Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój lokalnej i regionalnej infrastruktury oraz usług społeczeństwa informacyjnego, , środki z budżetów JST ("9") , ,48 5,62 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE ,38 0,00 0,00 (współfinansowanie innych środków bezzwrotnych "6") Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe ,38 0,00 0,00 Rozdz Pozostała działalność ,38 0,00 0,00 Wi-SPPWp/1 Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie woj. lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania UMwL GiI - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego woj. lubelskiego, , b.województwa ("6") ,38 0,00 0, ,38 0,00 0,00 DELFIN s.c. tel.(081) Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za I półrocze 2012 r. 15 z 19

16 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE , ,12 0,74 (współfinansowanie ze środków własnych województwa "0") Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 0,00 0,00 Rozdz Rozwój przedsiębiorczości ,00 0,00 0,00 Wi-RPOmk/1 Regionalne Centrum Informacji Gospodarczej w Lublinie narzędziem promocji gospodarczej województwa UMwL GiI - Promowanie gospodarki regionu poprzez oprac. i udostęp. kompleksowej oferty inwest.woj. lub. w oparciu o zidentyfikowany potencjał odnawial. źródeł energii, r., b ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Dział 710 Działalność usługowa , ,26 3,69 Rozdz Pozostała działalność , ,26 3,69 Wi-RPWinfr/2 Lubelskie Centrum Konferencyjne , ,26 3,69 UMwL MIiI - Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu, , b , ,26 3,69 wojeództwa ("0") Dział 720 Informatyka , ,86 3,50 Rozdz Pozostała działalność , ,86 3,50 Wi-RPWinfr/3 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej , ,86 3,50 UMwL GiI- Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu, , b , ,86 3,50 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,25 0,00 0,00 Rozdz Pozostała działalność ,25 0,00 0,00 Wi-RPWinfr/4 Lubelski Park Naukowo - Technologiczny w Lublinie ,25 0,00 0,00 UMwL MIiI - Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu, r. b ,25 0,00 0,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0,00 Rozdz Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 Wi-RPOinfr/3 Budowa Centrum Spotkań Kultur w Lublinie ,00 0,00 0,00 UMwL MIiI - Utworzenie ośrodka wyrażającego ideę spotkań kultur, , b ,00 0,00 0,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE , ,88 26,15 (współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa "0") Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,88 26,15 Rozdz Melioracje wodne , ,88 26,15 Wi-PROWmw/1 Rozbudowa wału przeciwpow. rz. Wisły w dolinie Puławsko-Parchacko- Bochotnickiej w km oraz wału cofkowego rzeki Bystrej , ,02 17,56 WZMiUWwL Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Puławsko-Parchacko- Bochotnickiej na pow ha, , dotacja z budżetu państwa ("0") Wi-PROWmw/2 Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i porzecznego oraz układu poziomego) koryta Kanału Ulgi w km w m. Hrubieszów WZMiUWwL Odbudowa koryta Kanału Ulgi na długości 2,120 km, , dotacja z budżetu państwa ("0") Wi-PROWmw/3 Rozbudowa wału przeciwpow. rz.wisły w dolinie Puławsko-Parchacko- Bochotnickiej w km ,ob. 2 w km , gm.i m , ,02 17, ,96 0,00 0, ,96 0,00 0, , ,37 47,14 DELFIN s.c. tel.(081) Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za I półrocze 2012 r. 16 z 19