MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-III Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Teresę Łochmańczyk - inspektora wojewódzkiego oraz Małgorzatę Stachnik-Skórę - inspektora wojewódzkiego. Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia znak: WP-III z 2 lutego 2016 roku, które wydała z upoważnienia Wojewody Małopolskiego Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W trakcie kontroli informacji udzielali osoba kierująca oraz pracownicy jednostki. Zakres kontroli obejmował sposób realizacji przez Dom standardu świadczonych usług na rzecz mieszkańców, kwalifikacje kadry oraz wykorzystanie dotacji pod względem zgodności z przeznaczeniem. Okres objęty kontrolą obejmował 2015 rok i 2016 rok do dnia kontroli. Czynności kontrolne w jednostce rozpoczęto 22 lutego 2016 roku a zakończono 23 lutego 2016 roku. Nazwa kontrolowanej jednostki: Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów Adres: Zebrzydowice 1, Kalwaria Zebrzydowska Imię i nazwisko dyrektora jednostki kontrolowanej: Renata Mikołajek telefon: , fax: powiat wadowicki Podstawa prawna kontroli - art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964), - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. poz. 250) Skróty używane w protokole: - DPS, Dom - Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach, - ustawa, ustawa o pomocy społecznej- art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), - rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964), - rozporządzenie w sprawie zajęć rehabilitacji - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. poz. 250), - standard - standard usług świadczonych przez Dom na rzecz mieszkańców, określony w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej, - mieszkaniec - mieszkaniec DPS, Kraków, ul. Basztowa 22 * tel * fax

2 plan, IPW - indywidualny plan wsparcia mieszkańca domu, - Zespół, ZTO - zespół terapeutyczno-opiekuńczy. Ustalenia ogólne Dom prowadzony jest przez Konwent Bonifratrów p.w. Św. Floriana. Dom wpisany jest do prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego rejestru domów pomocy społecznej (pozycja 76), na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewodę Małopolskiego (decyzja nr 38/2009, PS.III z 4 listopada 2009 r.). Dom posiada regulamin organizacyjny z r., który został wprowadzony zarządzeniem dyrektora DPS nr 2/2012 z roku. Dom posiada statut z roku wprowadzony zarządzeniem dyrektora DPS nr 6/2007 z dnia roku. Mieszkańcy Zgodnie z zezwoleniem Dom jest przeznaczony dla 67 osób przewlekle psychicznie chorych. Informacje o mieszkańcach aktualne na dzień: Liczba mieszkańców DPS: 68 Liczba mieszkańców w DPS przyjętych na podstawie decyzji administracyjnych: 68 Liczba mieszkańców faktycznie przebywających w domu: 67 Liczba nieobecnych mieszkańców: 1 Liczba faktycznie obecnych mieszkańców nie opuszczających łóżek lub opuszczających łóżka tylko w ramach rehabilitacji: 3 W toku kontroli stwierdzono, że liczba osób przebywających w dps jest większa aniżeli w decyzji Wojewody zezwalającej na prowadzenie domu pomocy społecznej. Narusza to art. 57 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej. Przyjęcie dodatkowego mieszkańca do DPS miało charakter interwencyjny. Usługi zaspokajające potrzeby bytowe, budynki i pomieszczenia W Domu znajduje się 31 pokojów mieszkalnych, w tym: 5 jednoosobowych, 15 dwuosobowych, 11 trzyosobowych. Zgodnie z informacją dotyczącą metrażu poszczególnych pomieszczeń mieszkalnych, pokoje wieloosobowe mają powierzchnię nie mniejszą niż 6 m² na osobę, a pokoje jednoosobowe - nie mniejszą niż 9 m² na osobę, co spełnia wymogi 6 ust 1 pkt 3 rozporządzenia. Wszystkie pokoje mieszkalne wieloosobowe w przypadku osób poruszających się samodzielnie są przeznaczone dla nie więcej niż trzech osób. W domu nie ma pokoi czteroosobowych, przeznaczonych dla osób leżących. Wszystkie pokoje wyposażone są w łóżka lub tapczany, szafki nocne, szafy na odzież, stoliki i krzesła. Dom i jego otoczenie jest pozbawione barier architektonicznych. Na terenie konwentu i wokół budynku DPS znajdują się alejki spacerowe, miejsce do relaksu i wypoczynku, taras. Budynek wielokondygnacyjny ma zainstalowaną windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek jest wyposażony w system przyzywowo- alarmowy. Przyciski systemu przyzywowego znajdują się w pokojach mieszkańców. Po przyciśnięciu przez mieszkańca, w dyżurce pielęgniarskiej uruchamia się sygnał dźwiękowy wraz z informacją świetlną o lokalizacji źródła sygnału. Budynek jest wyposażony w system alarmu przeciwpożarowego. Czujki sygnalizujące zagrożenie znajdują się w pomieszczeniach Domu. W momencie zaistnienia zagrożenia (np. wzrostu zadymienia) uruchamia się ogólny alarm

3 - 3 - w obiekcie (syrena alarmowa). Centrala sterująca systemem Aritech FP 2000 znajduje się w dyżurce pielęgniarskiej, podaje ona informację świetlną o lokalizacji zagrożenia. Pomieszczenia mieszkalne domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Zasady utrzymania czystości i porządku określają Procedura dezynfekcji pomieszczeń grup mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach z dnia roku oraz Procedura sprzątania w Domu Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach z dnia roku wprowadzone zarządzeniem nr 5/2011 dyrektora DPS z dnia roku. Wszyscy mieszkańcy są umieszczeni na podstawie decyzji administracyjnej. Dom oferuje następujące dodatkowe pomieszczenia: Pokój dziennego pobytu TAK Kuchenka pomocnicza TAK Gabinet medycznej pomocy doraźnej TAK Jadalnia TAK Pomieszczenie do terapii i rehabilitacji TAK Palarnia TAK Pomieszczenie do prania i suszenia TAK Pokój gościnny TAK Kaplica TAK W domu znajdują się wszystkie pomieszczenia wymagane przez 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Na każdym piętrze znajduje się: aneks kuchenny z podstawowym sprzętem AGD oraz sprzętem kuchennym sala dziennego pobytu z telewizorem. W domu znajdują się następujące pomieszczenia sanitarne: Liczba łazienek przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w budynku: 19 liczba mieszkańców przypadających na jedną łazienkę: 3,58 Liczba toalet przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w budynku: 19 Liczba mieszkańców przypadających na jedną toaletę: 3,58 Liczba łazienek dostosowanych w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych: 15 Liczba toalet dostosowanych w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych: 15 Liczba łazienek zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż pięć osób. Liczba toalet zapewnia możliwość korzystania z każdej toalety przez nie więcej niż cztery osoby. Łazienki i toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inspektorzy ustalili, że w Domu znajduje się 15 łazienek i toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (na parterze 3, na I piętrze 5 i na II piętrze 7). Ponieważ wśród mieszkańców są osoby palące dla ich potrzeb w Domu są wydzielone dwie palarnie. W Domu znajduje się także gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenie do prowadzenia terapii zajęciowej i rehabilitacji, pokój gościnny oraz pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia. Wyżywienie i organizacja posiłków Liczba osób wymagających karmienia: 8 Liczba zapewnianych posiłków dziennie: 4 Śniadanie od 7.30 do 9.30 Obiad od do Kolacja od do 20.00

4 - 4 - Mieszkańcom domu zapewnia się co najmniej 3 posiłki dziennie. Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że Dom zapewnia mieszkańcom 4 posiłki - śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja. Wszyscy mieszkańcy Domu mają możliwość otrzymania posiłku dodatkowego w formie podwieczorku. Dom zapewnia możliwość otrzymania posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Żywieniem dietetycznym objętych jest 15 osób. Jadłospisy sporządzane są przez dietetyka na zlecenie lekarskie i realizowane w kuchni głównej. W żywieniu podstawowym jak i dietach podawane są 4 posiłki dziennie. W diecie cukrzycowej i redukcyjnej wydawanych jest 5 posiłków dziennie (dodatkowe II śniadanie). Na dzień kontroli mieszkańcy objęci byli następującym żywieniem dietetycznym: dieta cukrzycowa - 4 osoby dieta miażdżycowa - 5 osób dieta łatwostrawna - 3 osoby dieta redukcyjna - 2 osoby dieta wegetariańska - 1 osoba Dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny. Ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niż o godz. 18-ej. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę. W trakcie kontroli inspektorzy sprawdzili dostępność produktów całodobowych. W kuchence znajdowało się pieczywo, dżem, miód, pasztety drobiowe, płatki do mleka oraz napoje. Z informacji przekazanej przez kierownika wynika, że mieszkańcy samodzielnie przygotowują sobie dodatkowe posiłki lub korzystają z pomocy pracownika. Placówka złożyła wyjaśnienia: Na każdej kondygnacji Domu znajduje się podręczna kuchnia, zaopatrzona w lodówkę, w której dostępne są podstawowe produkty żywnościowe przez całą dobę. Mieszkaniec może spożywać posiłki w pokoju mieszkalnym. W razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony. W trakcie kontroli 8 osób wymagało pomocy przy spożywaniu posiłków. Zapewnienie odzieży i obuwia oraz pomoc w utrzymaniu czystości Mieszkańcom domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków zapewnia się odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do ich potrzeb i pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby. W Domu aktualnie nie przebywa żaden mieszkaniec, który nie byłby w stanie zakupić odzieży i obuwia. W przypadku mieszkańców leżących zaopatrywanie w odzież i obuwie dostosowuje się do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia. Dom zapewni finansowanie mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekracząjącej 30% zasiłku stałego. W Domu aktualnie nie przebywa żadna osoba, która nie posiada własnego dochodu. Mieszkańcom domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. Zgodnie z ich potrzebami udzielana jest pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, w szczególności: Dbanie o higienę osobistą mieszkańców - ubieranie, mycie, kąpanie osób, które nie mogą samodzielnie wykonywać tych czynności, - nadzór nad osobami samodzielnie wykonującymi powyższe czynności, - utrzymywanie w należytej czystości ich bielizny osobistej i pościelowej. Wyrabianie u mieszkańców nawyków higieny osobistej. Golenie i strzyżenie mieszkańców. Dbanie o estetyczny wygląd mieszkańców i dostosowanie ich ubioru do warunków atmosferycznych oraz sytuacji okolicznościowych. Prowadzenie treningu związanego z wykonywaniem czynności samoobsługowych (mycie, ubieranie, spożywanie posiłków, zachowanie w toalecie). Powyższe zasady określa

5 - 5 - Procedura utrzymania higieny osobistej mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach z dnia roku wprowadzona zarządzeniem nr 5/2011 dyrektora DPS z dnia roku. Mieszkańcom, którzy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i środków higienicznych, zapewnia się w szczególności: a) w miarę potrzeby: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, a dla mężczyzn i starszych chłopców - przybory do golenia, b) co najmniej dwie sztuki ręczników, c) pościel. Osobom, które mają niewystarczające dochody zapewnia się środki higieniczne i środki czystości według potrzeb. Ręczniki zmienia się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na tydzień. Pościel zmienia się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Powyższe zasady określa Procedura obrotu odzieżą, bielizną osobistą i bielizna pościelową mieszkańców z dnia roku wprowadzona zarządzeniem nr 5/2011 dyrektora DPS z dnia roku. Usługi opiekuńcze i wspomagające Terapia zajęciowa organizowana jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do lub do oraz w wybrane soboty w godz. od 7.00 do Liczba mieszkańców biorących udział w terapii zajęciowej: 60 Żaden z mieszkańców nie usamodzielnił się i nie podjął pracy w roku poprzedzającym kontrole. W domu pomocy jest prowadzona terapia zajęciowa: Terapeuta zajęciowy prowadzi zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do dla 40 mieszkańców Pedagog specjalny (oligofrenopedagog) prowadzi zajęcia od poniedziałku do piątku w godz , co drugi tydzień od 9.00 do dla 23 mieszkańców Pedagodzy zatrudnieni są w ramach projektu Oswoić żywioły pracują w godz lub do oraz w wybrane soboty , zgodnie z indywidualnymi harmonogramami pracy. Prowadzą zajęcia dla 50 mieszkańców: - Żywioł ziemi - zajęcia tej formy wsparcia prowadzi jeden pedagog zatrudniony na podstawie umowy zlecenia pracując z grupą 10 uczestników, średnio 4 godz. dziennie - Żywioł ognia grupowy - zajęcia tej formy wsparcia prowadzi jeden pedagog w pięciu dziesięcioosobowych grupach, pracując w ramach tej formy wsparcia 4 godz. dziennie - Żywioł ognia indywidualny - ten obszar wsparcia realizowany jest przez jednego pedagoga zatrudnionego na umowę zlecenia, dla 40 indywidualnych beneficjentów nieobjętych wsparciem Żywiołu ziemi. Zajęcia w ramach tej formy wsparcia odbywają się od 2 do 8 godzin dziennie. - Żywioł powietrza - ten obszar wsparcia realizowany jest przez rehabilitanta w pięciu dziesięcioosobowych grupach. Osoba ta zatrudniona w ramach umowy zlecenia pracuje 4 godziny dziennie. - Żywioł wody - ten obszar wsparcia realizowany jest przez pedagoga w pięciu dziesięcioosobowych grupach w godz. od Terapia zajęciowa prowadzona jest w pracowniach terapii. W domu dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie lub przewlekle psychicznie chorych terapia zajęciowa jest organizowana również w warsztatach terapii zajęciowej. Udział w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej, w godz. 8:00 15:00, biorą 4 osoby. W Domu prowadzona jest praca socjalna. Dom stymuluje nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu ze społecznością lokalną i z rodziną. Dom zapewnia usługi polegające na podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu. Dom podejmuje działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca domu, oraz pomaga usamodzielniającemu się

6 - 6 - mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniec spełnia warunki do takiego usamodzielnienia. Wspólnie z Konwentem Bonifratrów w Zebrzydowicach pracownicy Domu uczestniczą w planowaniu rozwiązań do stworzenia warunków do zatrudniania mieszkańców Domu. Z prowadzoną w konwencie Bonifratrów działalnością rolniczą związane są koncepcje aktywizowania zawodowego osób niepełnosprawnych poprzez angażowanie ich w różnorodne formy pracy. Planuje się adaptację zabytkowego spichlerza, w którym będzie funkcjonowało centrum produktu lokalnego, propagujące promocję żywności przygotowywanej na bazie naturalnych plonów gospodarstwa w Zebrzydowicach, tj. pierogi, sery z własnego mleka, chleb itp. Daje to duże możliwości zatrudnienia mieszkańców w przyszłości np. poprzez utworzenie spółdzielni socjalnej. Przestrzeganie praw mieszkańców Dom zapewnia sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców. W bieżącym roku nie wpłynęła żadna skarga. Z wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Domu wynika, że występujące trudne sytuacje i problemy rozwiązywane są na bieżąco. Mieszkańcy mają możliwość kontaktu z Dyrektorem w następujących terminach: w każdym dniu roboczym, od poniedziałku do piątku w godz Dni tygodnia i godziny, w których jest możliwy kontakt z Dyrektorem są podane do wiadomości w widocznym miejscu. Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców domu. W Domu działa samorząd mieszkańców, który wybierany jest raz w roku, na spotkaniach społeczności Domu. W skład samorządu wchodzą - przewodniczący, zastępca i trzech członków. Obecny skład samorządu został wybrany 4 stycznia 2016 r. Mieszkańcy mogą zapoznać się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów pomocy społecznej. Dom zapewnia przestrzeganie praw mieszkańców domu. Dom zapewnia informację o prawach mieszkańca domu. Dokumentacja dostępna jest u pracownika socjalnego oraz kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego (Ustawa o pomocy społecznej, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego). Prawa i obowiązki mieszkańców wywieszone są na każdym piętrze w widocznym miejscu. Usługi zapewniane przez Dom Mieszkańcy mogą korzystać w Domu z biblioteki lub punktu bibliotecznego. Mieszkańcy mają do dyspozycji podręczny księgozbiór o różnorodnej tematyce. Osoby zainteresowane czytelnictwem korzystają również z Biblioteki Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. W ramach bieżącej działalności Domu organizowane są spotkania poetyckie, wyjazdy na spotkania autorskie z pisarzami, wspólne czytanie książek, udział w obchodach Dnia Książki oraz grupowe wyjścia do biblioteki miejskiej. Dom korzysta ze współpracy z biblioteką miejską również poprzez pracę wolontaryjną jej pracowników. Polega ona na organizowaniu występów dzieci i młodzieży na terenie Domu oraz przygotowywaniu przez pracowników biblioteki wspólnych spotkań tematycznych. Jeden z mieszkańców dzięki wsparciu wolontariusza - Brata Zakonnego z Klasztoru Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej wydał swój tomik poezji i brał udział w konkursie literackim. Mieszkańcy mają dostęp do prasy codziennej oraz czasopism. Dom prenumeruje Dziennik Polski". Mieszkańcy mają również do dyspozycji czasopisma: Bonifratrzy w służbie chorym", Nasze sprawy". Dom organizuje święta i uroczystości okazjonalne. Dom umożliwia udział w imprezach kulturalnych i turystycznych. Dom organizuje następujące święta i uroczystości okazjonalne: raz w miesiącu organizowane są imprezy imieninowych dla mieszkańców,

7 - 7 - na ternie Domu organizowane są: Święta Bożego Narodzenia w okresie okołoświątecznym wieczornica, wspólne kolędowanie razem z wolontariuszami, zaproszonymi gośćmi, uroczysta wieczerza wigilijna i Pasterka w Kaplicy Konwentu. Mieszkańcy wspólnie z pracownikami przygotowują dekoracje świąteczne, szopkę dostępną dla społeczności lokalnej, zapraszani są na jasełka do pobliskich szkół; - Wielkanoc mieszkańcy wspólnie z pracownikami przygotowują dekoracje świąteczne, Grób Pański dostępny dla społeczności lokalnej, mają zorganizowane uroczyste śniadanie wielkanocne, - Mikołajki każdego roku organizowany jest orszak Św. Mikołaja z prezentami dla mieszkańców, - zabawa sylwestrowa, - zabawa Andrzejkowa z charakterystycznymi dla tego dnia obrzędami, - Światowy Dzień Chorego co roku organizowana jest z tej okazji zabawa taneczna w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, - Dożynkowe Spotkanie Integracyjne (w miesiącu wrześniu) jest to impreza dla osób niepełnosprawnych z trzech województw organizowana na trenie Konwentu Bonifratrów. W jej przygotowanie zaangażowani są mieszkańcy i pracownicy Domu. Ma ona charakter wspólnej zabawy i biesiady. W imprezie corocznie bierze udział około tysiąca osób. Mieszkańcy mają możliwość kontaktu z kapłanem zgodnie z wyznaniem mieszkańca oraz uczestniczyć w praktykach religijnych. Zmarłemu mieszkańcowi Domu sprawia się pogrzeb zgodnie z jego wyznaniem. Na terenie DPS znajduje się Kościół, w którym odprawiane są codzienne nabożeństwa. W ramach domu działa zespół opieki duszpasterskiej, w którego skład wchodzą pracownicy Domu. Zadaniem zespołu jest organizowanie mieszkańcom możliwości aktywnego udziału w uroczystościach i wydarzeniach religijnych, ale także dbanie o jak najlepszą jakość opieki nad mieszkańcami, realizowanej w duchu charyzmatu Św. Jana Bożego, założyciela Zakonu Bonifratrów. Mieszkańcom przebywającym w domu dla osób przewlekle psychicznie chorych zapewnia się kontakt z psychiatrą. Stałą opiekę lekarską nad mieszkańcami sprawuje lekarz psychiatra, który przyjeżdża z wizytą średnio 3 razy w miesiącu. Dokumentacja mieszkańca i Indywidualne Plany Wsparcia Wszyscy mieszkańcy Domu, z wyjątkiem mieszkańców przyjętych w ciągu 6 ostatnich miesięcy, mają opracowany indywidualny plan wsparcia mieszkańca. Wzór IPW stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego i składa się z następujących części: A - Diagnoza funkcjonalna B - Włączanie mieszkańca w realizację planu C - Zaplanowane działania w zakresie indywidualnego planu wsparcia. Indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu są opracowywane z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość uczestnictwa w nim mieszkańca. W części B planu znajduje się informacja czy mieszkaniec uczestniczy w jego opracowywaniu i zamieszczane są oczekiwania mieszkańca. Jeżeli mieszkaniec nie uczestniczy w opracowywaniu IPW zapisywana jest informacja zawierająca wyjaśnienie. Każdy z mieszkańców, dla których jest opracowany indywidualny plan wsparcia, ma pracownika pierwszego kontaktu. Pracownik pierwszego kontaktu jest wybierany przez mieszkańca domu, w sytuacji gdy wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy domu. Przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny tego domu ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do domu.

8 - 8 - Rozliczenia finansowe z mieszkańcami Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców. Dom zwraca opłaty za okres nieobecności mieszkańca nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym. Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców poprzez złożenie ich do depozytu i odbywa się w oparciu o zasady opracowanego Regulaminu Postępowania z depozytami pieniężnymi i wartościowymi mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Mężczyzn Przewlekle Psychicznie Chorych w Zebrzydowicach z roku, który został wprowadzony zarządzeniem Dyrektora DPS nr 14/2010 z dnia roku. Regulamin określa sposób i tryb przechowywania środków pieniężnych przekazanych do depozytu, określa sposób dokonywania wypłat oraz rozliczenia wydatkowanych kwot. Pieniądze depozytowe pochodzące z 30% dochodu 67 mieszkańców przechowywane są: na koncie depozytowym DPS w kasie DPS na lokacie oprocentowanej (procent naliczany co 3 miesiące) Mieszkańcy mają prawo wglądu do stanu depozytu w każdej chwili i pobierania pieniędzy w kasie DPS w miarę własnych możliwości finansowych po uzgodnieniu z pracownikiem socjalnym. Pracownik socjalny jest upoważniony do dokonywania zakupów dla mieszkańców na podstawie pisemnej zgody każdego mieszkańca lub opiekuna prawnego mieszkańca. Zakupy indywidualne są każdorazowo podpisywane przez mieszkańca lub jego opiekuna prawnego. Pracownik socjalny rozlicza stan środków depozytowych do 25-ego dnia miesiąca następnego. Do rozliczenia wlicza przychody i rozchody zawarte w raportach kasowych, ruchy na koncie depozytowym oraz dolicza środki zgromadzone na lokacie wraz z odsetkami (procentowo przyporządkowywane wszystkim mieszkańcom kwartalnie). Środkami depozytowymi jednej osoby dysponuje opiekun prawny. Ponadto powyższy Regulamin określa zasady ewidencjonowania przyjętych do depozytu przedmiotów wartościowych. W domu prowadzona jest ewidencja dokonanych zakupów na rzecz mieszkańców tj. książki inwentarzowe sprzętu prywatnego i odzieży. Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Kadra Domu W zespole terapeutyczno-opiekuńczym jest zatrudnionych 40 pracowników. Pracownicy wchodzących w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego są zatrudnieni na następującej liczbie etatów: 34,50. Liczba odpowiedników etatów wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osób odbywających służbę zastępczą, nie przekraczająca 30% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole wynosi: 0,52. Uwzględniając liczbę mieszkańców Domu, wymagana liczba etatów wynosi 34. Faktyczna liczba etatów wynosi 35,02. Zgodnie z 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia określającym wymagane wskaźniki zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w domu dla osób przewlekle psychicznie chorych, wynosi - nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu. Dom posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy zgodny z 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia. Zgodnie z 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, który stanowi, iż warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu

9 - 9 - pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców domu, wymagana liczba etatów pracowników socjalnych wynosi 1,36. Dom zatrudnia następującą liczbę pracowników socjalnych: 2. Faktyczna liczba etatów pracowników socjalnych: 1,50. Osoba kierująca Domem posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Osoba kierująca Domem posiada co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej. Osoby zatrudnione w Domu nie są pracownikami samorządowymi. W domu powołany jest zespół terapeutyczno-opiekuńczy w skład którego wchodzą w szczególności pracownicy domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. Do podstawowych zadań zespołów terapeutyczno-opiekuńczych należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna realizacja tych planów z mieszkańcami. Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczą co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcem. Dom zapewnia kontakt z psychologiem. Dom zatrudnia psychologa na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu. Do jego zadań należy w szczególności: pomoc nowoprzybyłym mieszkańcom w adaptacji do zmienionych warunków życia, opracowywanie skutecznych programów aktywizacji mieszkańców, zapobieganie konfliktom wśród mieszkańców, udzielanie porad mieszkańcom diagnozowanie stanu psychicznego i emocjonalnego oraz intelektualnego poziomu funkcjonowania mieszkańców, prowadzenie zajęć psychoterapeutycznych, poradnictwo wskazywanie form oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych w stosunku do mieszkańców W Domu dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 56 pkt 3-5 ustawy organizowane są zajęcia rehabilitacji społecznej. Zajęcia z rehabilitacji społecznej określa Regulamin prowadzenia rehabilitacji społecznej w Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach z dnia roku wprowadzony zarządzeniem dyrektora nr 9/2015 z dnia roku. Dodatkowo zgodnie z umową nr ZZ/000069/D z dnia 10 marca 2014 r. Dom Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. "Oswoić żywioły" - zwiększenie samodzielności i niezależności mieszkańców domu pomocy społecznej, który również obejmuje zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej. Prowadzone zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania społecznego. Prowadzone zajęcia mają na celu promowanie zdrowia psychicznego przez aktywizację fizyczną mieszkańców. Zakres programowy zajęć terapeutycznych obejmuje: a) trening funkcjonowania w codziennym życiu, b)trening umiejętności interpersonalnych, umiejętności rozwiązywania problemów, c) trening umiejętności spędzania czasu wolnego. Prowadzenie zajęć terapeutycznych obywa się poprzez: 1. Trening funkcjonowania w życiu codziennym, który realizowany jest w zakresie poniższych działań: czynności samoobsługowych, dysponowania pieniędzmi, zajęć kulinarnych, czynności porządkowe, doskonalenie umiejętności szkolnych, pomoc w załatwianiu spraw osobistych. 2. Trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów, który realizowany jest w zakresie poniższych działań: kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, udział w spotkaniach społeczności, cykliczne spotkania z Dyrektorem, rozmowy

10 indywidualne, działalność duszpasterska, stymulowanie, nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną. 3. Trening umiejętności spędzania wolnego czasu, który realizowany jest w zakresie poniższych działań: rozwijanie zainteresowania światem zewnętrznym, stymulacja polisensoryczna, gry stolikowe, muzykoterapia, zajęcia filmowe, kawiarenka, zajęcia plastyczne, rekreacja na terenie DPS i w środowisku, kontakt z wolontariuszami. Zakres programowy zajęć z psychologiem obejmuje: a) badanie psychologiczne, b) terapię psychologiczną, c) poradnictwo psychologiczne. Zakres programowy zajęć ruchowych obejmuje zajęcia sportowe, turystykę i rekreację. Zakres programowy zajęć przygotowujących do podjęcia zatrudnienia obejmuje terapię manualną, w tym w ramach warsztatów terapii zajęciowej, zajęcia informatyczne, pracę, w tym w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy. W ramach projektu Oswoić żywioły zatrudnionych jest 4 pedagogów i fizjoterapeuta. Średni miesięczny wymiar czasu pracy pracowników projektu wynosi 470 godzin. Z zajęć realizowanych w ramach projektu korzysta 50 mieszkańców. Średnia ilość godzin wsparcia na jednego beneficjenta projektu wynosi: godzin miesięcznie na osobę dla 10 mieszkańców, biorących udział w zajęciach z żywiołu ziemi, ognia (zajęcia grupowe), powietrza i wody, - 60 godzin miesięcznie na osobę dla 40 mieszkańców, biorących udział w zajęciach z żywiołu ognia (zajęcia grupowe i indywidualne), powietrza i wody. Dla tych mieszkańców prowadzona jest szczegółowa elektroniczna ewidencja godzin wsparcia w generatorze PFRON. Rodzaj, zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć są dostosowane do wieku, stanu zdrowia oraz niezbędnych potrzeb i możliwości mieszkańca domu. Rodzaj, zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć są ustalane w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca domu przez kierownika zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, lub przez pracownika wskazanego przez dyrektora domu, we współdziałaniu z innymi pracownikami zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz z mieszkańcem domu lub jego przedstawicielem ustawowym. Kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego lub wskazany pracownik ściśle współpracują w zakresie realizacji zajęć z psychologiem oraz w miarę możliwości, za zgodą mieszkańca domu lub jego przedstawiciela ustawowego, z lekarzem psychiatrą lub neurologiem sprawującymi specjalistyczną opiekę lekarską nad mieszkańcem domu. Zajęcia indywidualne i grupowe są dokumentowane w dziennikach zajęć prowadzonych przez pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. W ramach rehabilitacji społecznej prowadzona jest następująca dokumentacja: 1. Dziennik zajęć pedagoga. 2. Dziennik zajęć terapeuty zajęciowego. 3. Dziennik zajęć rehabilitacyjnych. 4. Dziennik zajęć psychologa, opinie psychologiczne, arkusze testowe. 5. Raport pracy opiekunów. 6. Karty realizacji indywidualnego planu wsparcia. 7. Zeszyt praca socjalna 8. Raport pielęgniarski 9. Rejestr przedsięwzięć kulturalno oświatowych. 10. Zeszyt pracy wolontariuszy 11. Zeszyt kontaktów dyrektora z mieszkańcami 12. Zeszyt kontaktu kierownika działu terapeutyczno opiekuńczego z mieszkańcami Dla mieszkańców uczestniczących w projekcie Oswoić żywioły prowadzona jest szczegółowa elektroniczna ewidencja godzin wsparcia w generatorze PFRON oraz odrębne

11 dzienniki zajęć. Wprowadzono procedurę przyznawania nagród rzeczowych mieszkańcom Domu aktywnie uczestniczącym w zajęciach. Ze złożonych wyjaśnień w toku kontroli wynika, że Mieszkańcy domu aktywnie uczestniczący w zajęciach mogą otrzymywać nagrody rzeczowe. Z powodu ograniczonych środków finansowych Dom nie mógł skorzystać z tej możliwości. Ostatnia kontrola kompleksowa przeprowadzona przez Urząd Znak sprawy: WP-III Data wydania zaleceń: Liczba zaleceń: 1 Zalecenie zostało zrealizowane. Zalecenie brzmiało: Dostosowanie Regulaminu Postępowania z depozytami pieniężnymi i wartościowymi mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Mężczyzn Przewlekle Psychicznie Chorych w Zebrzydowicach do postanowień aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz zaktualizowanie podstawy prawnej przytoczonych w Regulaminie przepisów. Zespół inspektorów stwierdził, co następuje: Zgodnie z zaleceniami dokonano dostosowania Regulaminu postępowania z depozytami pieniężnymi i wartościowymi mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Mężczyzn Przewlekle Psychicznie Chorych w Zebrzydowicach do postanowień aktualnie obowiązujących przepisów prawa poprzez wprowadzenie stosowanego aneksu. Dokonano również aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego wprowadzając aneks dotyczący rozdziału postanowienia ogólne, zawierający aktualną podstawę prawną działania placówki. Wykorzystanie dotacji pod względem zgodności z przeznaczeniem Kontrolującym udostępniono faktury, rachunki dotyczące wydatkowania dotacji przeznaczonej na bieżącą działalność placówki. Analiza powyższych dokumentów wykazała, że dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem tj. na wynagrodzenia pracowników. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonej kontroli. Protokół zawiera 12 ponumerowanych stron. Na tym protokół zakończono. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543z późn. zm. ) Dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń / (wniesiono) zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie.

12 Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje dyrektor jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli. Data otrzymania protokołu: Data i miejsce podpisania protokołu: Kraków Podpis Dyrektora kontrolowanej placówki: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Zakonu OO. Bonifratrów (-) mgr inż. Renata Mikołajek Podpisy inspektorów kontrolujących: Inspektor wojewódzki (-) mgr Teresa Łochmańczyk Inspektor wojewódzki (-) Małgorzata Stachnik-Skóra DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach Kalwaria Zebrzydowska tel Regon NIP