MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-III Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej o nazwie: Dom Pomocy Społecznej ul. Karolina 14G, Bochnia, przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Stanisława Bociana inspektora wojewódzkiego, Elżbietę Nowak- starszego inspektora wojewódzkiego. Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia znak: WP-III z , które wydała z upoważnienia Wojewody Małopolskiego Renata Grochal, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. W trakcie kontroli informacji udzielali osoba kierująca oraz pracownicy jednostki. Zakres kontroli obejmował działalność domu, kwalifikacje kadry oraz jakość świadczonych usług przez dom na rzecz mieszkańców. Okres objęty kontrolą obejmował rok 2014 i 2015 do dnia kontroli. Podstawa prawna kontroli: art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. poz. 250), art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Czynności kontrolne w jednostce rozpoczęto dnia: Czynności zakończono dnia: Skróty używane w protokole: DPS, Dom - Dom Pomocy Społecznej, ustawa, ustawa o pomocy społecznej - art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z2012 r. poz. 964), rozporządzenie w sprawie zajęć rehabilitacji - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. poz. 250), standard - standard obowiązujących usług świadczonych przez dom pomocy społecznej, określony w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej, mieszkaniec - mieszkaniec DPS, plan, IPW - indywidualny plan wsparcia mieszkańca domu, Zespół, ZTO - zespół terapeutyczno-opiekuńczy Kraków, ul. Basztowa 22 * tel * fax

2 Ustalenia ogólne Adres: ul. Karolina 14G, Bochnia Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: Barbara Hałas Telefon: Fax: Dom prowadzony jest przez powiat bocheński. Dom wpisany jest do prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego rejestru domów pomocy społecznej, na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewodę Małopolskiego. Dom posiada regulamin organizacyjny. Dom posiada statut. Mieszkańcy Domu Zgodnie z zezwoleniem Dom jest przeznaczony dla następujących kategorii osób liczba osób w podeszłym wieku: 90 liczba osób przewlekle psychicznie chorych: 67 Informacje o mieszkańcach aktualne są na dzień: liczba mieszkańców DPS: 146 liczba mieszkańców w DPS przyjętych na podstawie decyzji administracyjnych: 146 liczba mieszkańców faktycznie przebywających w domu: 143 liczba nieobecnych mieszkańców: 3 liczba faktycznie obecnych mieszkańców nie opuszczających łóżek lub opuszczających łóżka tylko w ramach rehabilitacji: 33 liczba osób w podeszłym wieku: 79 liczba osób przewlekle psychicznie chorych: 67 Usługi zaspokajające potrzeby bytowe, budynki i pomieszczenia Dom dysponuje następującą liczbą pokoi mieszkalnych: 108, z tego: jednoosobowe 72, dwuosobowe 22, trzyosobowe 14, czteroosobowe 0. Dom i jego otoczenie są pozbawione barier architektonicznych. Budynek wielokondygnacyjny ma zainstalowaną windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek jest wyposażony w system przyzywowo-alarmowy. Budynek jest wyposażony w system alarmu przeciwpożarowego. Pokój mieszkalny jednoosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 9 m2 z uwzględnieniem odstępstwa 5 % ( 6 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej). Pokój mieszkalny wieloosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 6 m2 na osobę, z uwzględnieniem odstępstwa 5 %. Pokój mieszkalny wieloosobowy w przypadku osób poruszających się samodzielnie jest przeznaczony dla nie więcej niż trzech osób. Każdy pokój jest wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych. Pomieszczenia mieszkalne domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Wszyscy mieszkańcy są umieszczeni na podstawie decyzji. Dom oferuje następujące dodatkowe pomieszczenia: Pokój dziennego pobytu Kuchenka pomocnicza 2

3 Gabinet medycznej pomocy doraźnej Jadalnia Pomieszczenie do terapii i rehabilitacji Palarnia Pomieszczenie do prania i suszenia Pokój gościnny Kaplica W domu znajdują się następujące pomieszczenia sanitarne: Liczba łazienek przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w budynku: 80 liczba mieszkańców przypadających na jedną łazienkę: 1.82 Liczba toalet przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w budynku: 87 Liczba mieszkańców przypadających na jedną toaletę: 1.68 Liczba łazienek dostosowanych w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych: 80 Liczba toalet dostosowanych w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych: 87 W domu znajdują się wszystkie pomieszczenia wymagane przez 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Liczba łazienek zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż pięć osób. Liczba toalet zapewnia możliwość korzystania z każdej toalety przez nie więcej niż cztery osoby. Łazienki i toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyżywienie i organizacja posiłków Liczba osób wymagających karmienia: 36 Liczba zapewnianych posiłków dziennie: 3 Godzina rozpoczęcia śniadania: 7.45 Godzina zakończenia śniadania: 9.45 Godzina rozpoczęcia obiadu: Godzina zakończenia obiadu: Godzina rozpoczęcia kolacji: Godzina zakończenia kolacji: Mieszkańcom domu zapewnia się co najmniej 3 posiłki dziennie. Dom zapewnia wybór zestawu posiłków lub możliwość otrzymania posiłku dodatkowego. Dom zapewnia możliwość otrzymania posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny. Ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niż o godz. 18. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę. Mieszkaniec może spożywać posiłki w pokoju mieszkalnym. W razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony. Zapewnienie odzieży i obuwia oraz pomoc w utrzymaniu czystości Mieszkańcom domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. Mieszkańcom, którzy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i środków higienicznych, zapewnia się w szczególności: a) w miarę potrzeby: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, a dla mężczyzn i starszych chłopców - przybory do golenia, b) co najmniej dwie sztuki ręczników, c ) pościel. 3

4 Ręczniki zmienia się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na tydzień. Pościel zmienia się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Usługi opiekuńcze i wspomagające Terapia zajęciowa jest prowadzona w następujących dniach i godzinach: - budynek A ; - budynek B Liczba mieszkańców biorących udział w terapii zajęciowej: 146 Liczba mieszkańców domu, którzy usamodzielnili się od początku roku poprzedzającego kontrolę: 0 Liczba mieszkańców domu, którzy podjęli pracę od początku roku poprzedzającego kontrolę: 0 W domu pomocy jest prowadzona terapia zajęciowa. Terapia zajęciowa prowadzona jest w pracowniach terapii. Domu prowadzona jest praca socjalna. Dom stymuluje nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu ze społecznością lokalną oraz z rodzinami mieszkańców. Dom zapewnia usługi polegające na podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu. Dom podejmuje działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości. Dom pomaga usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniec spełnia warunki do takiego usamodzielnienia. Przestrzeganie praw mieszkańców Liczba skarg, która wpłynęła w bieżącym roku do Domu wynosi: 0. Mieszkańcy mają możliwość kontaktu z Dyrektorem w następujących terminach: poniedziałek piątek: Dom wyjaśnił: W razie potrzeby Dyrektor przyjmuje w każdym czasie podczas swojej obecności. W Domu istnieje samorząd mieszkańców. Mieszkańcy mogą zapoznać się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów pomocy społecznej. Dom zapewnia przestrzeganie praw mieszkańców domu. Dom zapewnia informację o prawach mieszkańca domu. Mieszkańcy mają zapewniony regularny kontakt z Dyrektorem Domu w określonych dniach tygodnia i godzinach. Dni tygodnia i godziny, w których jest możliwy kontakt z Dyrektorem są podane do wiadomości w widocznym miejscu. Dom zapewnia sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców. Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców domu. Usługi zapewniane przez Dom Mieszkańcy mogą korzystać w Domu z biblioteki lub punktu bibliotecznego. Mieszkańcy mają dostęp do prasy codziennej. Dom organizuje święta i uroczystości okazjonalne. Dom umożliwia udział w imprezach kulturalnych i turystycznych. Mieszkańcy mają możliwość kontaktu z kapłanem zgodnie z wyznaniem mieszkańca. Mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem. Zmarłemu mieszkańcowi Domu sprawia się pogrzeb zgodnie z jego wyznaniem. Mieszkańcom zapewniono kontakt z psychiatrą. Dokumentacja mieszkańca i indywidualne plany wsparcia 4

5 Wszyscy mieszkańcy Domu, z wyjątkiem mieszkańców przyjętych w ciągu 6 ostatnich miesięcy, mają opracowany indywidualny plan wsparcia mieszkańca. Indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu są opracowywane z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość uczestnictwa w nim mieszkańca. Każdy z mieszkańców, dla których jest opracowany indywidualny plan wsparcia, ma pracownika pierwszego kontaktu. Pracownik pierwszego kontaktu jest wybierany przez mieszkańca domu, w sytuacji gdy wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy domu. Przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny tego domu ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do domu. Rozliczenia finansowe z mieszkańcami Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców. Dom zwraca opłaty za okres nieobecności mieszkańca nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym. Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. W placówce obowiązuje: Zarządzenie Nr 15/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia procedury pobierania od mieszkańców odpłatności za leki, Zarządzenie Nr 5/2009 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie zasad rozliczenia, dokumentowania i doręczania zakupów dokonywanych ze środków finansowych mieszkańców, do zarządzenia wprowadzono aneks z dnia 15 listopada 2011 r. W związku ze zgłoszeniem do inspektorów kontrolujących jednej z mieszkanek Pani Weroniki M. obaw i nieprawidłowości związanych z utratą pieniędzy i przedmiotów osobistych, kontrolujący podjęli czynności kontrolne mające na celu wyjaśnienie sygnału o nieprawidłowościach. Ustalono, że mieszkanka przebywa w placówce od 11 grudnia 2014 r., nie zaaklimatyzowała się i wciąż wyraża chęć powrotu do domu rodzinnego. Główną przyczyną jej niezadowolenia, jak podała, jest fakt że czuje się okradana, że zabierano jej pieniądze i ona nie ma już żadnych środków finansowych. W kartotece konta depozytowego znajduje się podpis mieszkanki, że kwota 960 zł została w gotówce wpłacona na konto depozytowe domu. Jak wynika z wyjaśnień pracowników kwota ta stanowiła odpłatność mieszkanki za pobyt w pierwszym miesiącu pobytu w placówce. W dokumentacji mieszkanki znajduje się PROTOKÓŁ NA OKOLICZNOŚĆ ZABEZPIECZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PANI M(...) W(...) w protokole zawarto informację o dokonaniu wpłaty w dniu r. na depozyt domu środków na prośbę mieszkanki. Wpłata nie została dokonana przez samą mieszkankę. Protokół podpisało trzech pracowników DPS. Brak natomiast podpisu mieszkanki oraz kwoty wpłaconych środków. W wyniku analizy dokumentacji kontrolujący ustalili, że mieszkanka nie jest wyczerpująco informowana o przyczynach i wysokościach wpłacanych kwot. Zgodnie z udzieloną informacją, mieszkanka jest regularnie informowana ustnie o posiadanych przez nią zdeponowanych środkach, jednakże ze względu na demencję szybko o tym zapomina. W toku kontroli mieszkanka została poinformowana ustnie oraz pisemnie o stanie jej oszczędności zdeponowanych na koncie depozytowym. 5

6 Dyrektor placówki złożyła następujące wyjaśnienia: W dniu 4 lutego 2015 r. skontrolowano depozyt domowy Pani Weroniki M(...). Podczas kontroli zarzucono, że protokół podłączony pod dokonaną wpłatę w dniu 22 stycznia 2015 r. jest niedokładny brakuje na nim podpisu osoby wpłacającej oraz kwoty wpłaty. Nadmieniamy, że do protokołu była załączona kartka z wymienioną kwotą wpłacaną do depozytu i podpisem mieszkanki (Pani A(...)(...)), która w imieniu Pani M(...) przekazała środki finansowe pełniącym dyżur pracownikom. Zarówno dokładna kwota, jak i podpis widnieją wraz z datą wpływu na kartotece depozytowej Pani M(...) zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Domu nr 5/2013 z dnia r. ( 4 regulaminu dotyczące przechowywania osobistych rzeczy mieszkańców oraz postępowania z depozytami pieniężnymi i rzeczowymi w Domu Pomocy Społecznej w Bochni). W związku z zaistniałą sytuacją Pani M(...) została poinformowana o wysokości zdeponowanych środków na dzień 4 lutego br. oraz sporządzono notatkę służbową na okoliczność tego faktu. Dodatkowo Pani M(...) otrzymała pisemną informację o wysokości salda i potwierdziła odebranie tej informacji własnoręcznym podpisem w obecności świadków.. Inspektorzy stwierdzili, iż zachodzi potrzeba zapewnienia ww. stronie pomocy kuratora. W wyniku kontroli realizacji zakupów przez pracowników na rzecz mieszkańców niesamodzielnych lub ubezwłasnowolnionych stwierdzono, że w dokumentacji Pani Anny B. osoby ubezwłasnowolnionej znajdował się paragon potwierdzający zakup artykułów spożywczych i nikotynowych w dniu r. Paragon ten nie został podpisany przez trzech pracowników, co pozostaje w sprzeczności z zapisem pkt 1 ZASAD ROZLICZANIA, DOKUMENTOWANIA I DORĘCZANIA ZAKUPÓW DOKONYWANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MIESZKAŃCÓW, który brzmi: (...) w przypadku osób ubezwłasnowolnionych potwierdzenie dostarczenia zakupów jest potwierdzane podpisem trzech pracowników. W wyniku analizy dokumentacji zakupów innych mieszkańców nie stwierdzono nieprawidłowości. Dyrektor placówki złożyła następujące wyjaśnienia: W dniu pracownicy socjalni (...)oraz (...)dokonali zakupów dla w/w mieszkanki. Pani B(...) Anna otrzymała do rąk własnych zakupione dla niej artykuły, za pośrednictwem pracownika pierwszego kontaktu (...), która posiada upoważnienie do dysponowania środkami pieniężnymi Pani Anny B(...). W obecności Pani Dyrektor mieszkanka Pani Anna B(...) potwierdziła, że otrzymała artykuły figurujące na podpisanym jej nazwiskiem paragonie.. Kadra Domu W zespole terapeutyczno-opiekuńczym jest zatrudnionych 88 pracowników. Pracownicy wchodzących w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego są zatrudnieni wj liczbie etatów: Liczba odpowiedników etatów wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osób odbywających służbę zastępczą, nie przekraczająca 30% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole wynosi: 0.50 etatu. Faktyczna liczba etatów członków zespołu wynosi Uwzględniając liczbę mieszkańców domów, wymagana liczba etatów wynosi Zgodnie z 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia określającym wymagane wskaźniki zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w odpowiednim typie domu dla: a) osób w podeszłym wieku - nie mniej niż 0,4 na jednego mieszkańca domu, b) osób przewlekle somatycznie chorych - nie mniej niż 0,6 na jednego mieszkańca domu, c) osób przewlekle psychicznie chorych - nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu, 6

7 d) osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu, e) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - nie mniej niż 0,6 na jednego mieszkańca domu, f) osób niepełnosprawnych fizycznie - nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu, Zgodnie z 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, który stanowi, iż warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców domu, wymagana liczba etatów pracowników socjalnych wynosi Dom zatrudnia 4 pracowników socjalnych. Faktyczny wymiar zatrudnienia pracowników socjalnych wynosi 3.25 etatu. Osoba kierująca Domem posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz wymagany co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej. Osoby zatrudnione na stanowiskach terapeutyczno-opiekuńczych spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1786). W domu powołany jest zespół terapeutyczno-opiekuńczy. Zespół terapeutyczno-opiekuńczy składa się w szczególności z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, do podstawowych zadań zespołów terapeutyczno-opiekuńczych należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna realizacja tych planów z mieszkańcami. Przy wyliczaniu wskaźnika zatrudnienia pracujących bezpośrednio z mieszkańcami domu wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osób odbywających służbę zastępczą w domu, udział tych osób nie przekracza 30% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczne opiekuńczym. Dom posiada wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy zgodny z 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia. Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczą co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez Dyrektora szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcem. Dom zapewnia kontakt z psychologiem. W Domu dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 56 pkt 3-5 ustawy organizowane są zajęcia rehabilitacji społecznej. Prowadzone zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania społecznego. Prowadzone zajęcia mają na celu promowanie zdrowia psychicznego przez aktywizację fizyczną mieszkańców. Zakres programowy zajęć terapeutycznych obejmuje: a) trening funkcjonowania w codziennym życiu, b) trening umiejętności interpersonalnych, umiejętności rozwiązywania problemów, c) trening umiejętności spędzania czasu wolnego. Zakres programowy zajęć z psychologiem obejmuje: a) badanie psychologiczne, b) terapię psychologiczną, c) poradnictwo psychologiczne. Zakres programowy zajęć ruchowych obejmuje zajęcia sportowe, turystykę i rekreację. Zakres programowy zajęć przygotowujących do podjęcia zatrudnienia obejmuje terapię manualną, w tym w ramach warsztatów terapii zajęciowej, zajęcia informatyczne, pracę, w tym w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy. Zajęcia są prowadzone w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin tygodniowo. Rodzaj, zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć są dostosowane do wieku, stanu zdrowia oraz niezbędnych potrzeb i możliwości mieszkańca domu. 7

8 Nie jest realizowany wymóg stanowiący, że rodzaj, zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć są ustalane w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca domu przez kierownika zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, lub przez pracownika wskazanego przez dyrektora domu, we współdziałaniu z innymi pracownikami zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz z mieszkańcem domu lub jego przedstawicielem ustawowym. Narusza to 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zajęć rehabilitacji. Placówka złożyła wyjaśnienia: W roku 2014 nie ustalono precyzyjnie wymiaru czasu przeznaczonego na realizację usługi - zajęcia rehabilitacji społecznej, niemniej opisywane zajęcia były wykonywane w wymiarze dostosowanym do potrzeb i możliwości mieszkańców. Kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego lub wskazany pracownik ściśle współpracują w zakresie realizacji zajęć z psychologiem oraz, w miarę możliwości, za zgodą mieszkańca domu lub jego przedstawiciela ustawowego, z lekarzem psychiatrą lub neurologiem sprawującymi specjalistyczną opiekę lekarską nad mieszkańcem domu. Ostatnia kontrola Data wydania zaleceń: Znak sprawy: Liczba zaleceń: 2 Zalecenie nr 1 brzmiało jak następuje: Przy dokonywaniu zwrotu z tytułu nieobecności mieszkańca, o którym stanowi art. 63 ust 1 ustawy o pomocy społecznej, stosownie opracowanych w Domu formularzy lub druków adekwatnych do dokonywanych czynności, które będą stanowiły dla mieszkańca informację o rodzaju operacji, na którą wyraża zgodę lub, którą przyjmuje do wiadomości. Zalecenie zostało zrealizowane. Ustalono, że działania podjęte w celu realizacji zalecenia przedstawiają się następująco: Zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy o pomocy społecznej mieszkaniec domu nie ponosi opłat za okres nieobecności w domu nie przekraczający 21 dni w roku kalendarzowym. Pod koniec każdego miesiąca pracownik socjalny na podstawie decyzji administracyjnej o odpłatności mieszkańca nalicza przysługujący zwrot za ilość dni nieobecności, wg wzoru: Kwota odpłatności podzielona przez liczbę dni danego miesiąca razy ilość dni nieobecności = zwrot. Po naliczeniu zwrotów, pracownik socjalny pismem przewodnim, w którym ujmuje w formie listy zbiorczej imię i nazwisko mieszkańca oraz kwotę zwrotu; zwraca się do księgowości o wypłatę należności ustalonej w związku z nieobecnością. Zalecenie nr 2: Uzupełnienie dokumentacji o pisemną zgodę mieszkańców na dokonywanie potrąceń ze świadczeń emerytalnych i rentowych przez właściwy organ, zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182) Zalecenie zostało zrealizowane. Ustalono, że działania podjęte w celu realizacji zalecenia przedstawiają się następująco: Przy przyjęciu mieszkańca pracownik socjalny Domu Pomocy Społecznej otrzymuje komplet dokumentów z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie sporządzany przez Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. komplet dokumentów wyżej wskazany zawiera miedzy innymi : decyzję organu emerytalno - rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego zgodnie z odrębnymi przepisami ( 8 pkt. 2 ust. 2). Aby organ emerytalno - rentowy mógł podzielić świadczenie i przekazywać jego część na konto 8

9 domu pomocy społecznej wymagana jest zgoda świadczeniobiorcy wyrażona w formie oświadczenia. Przedmiotowe oświadczenie jest pobierane przy przyjęciu mieszkańca do DPS i wysyłane do ZUS/KRUS wraz z pismem Dyrektora Domu o dokonywanie potrąceń za pobyt. W związku z zaleceniami pokontrolnymi kopia tego oświadczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem jest również dołączana do akt mieszkańca, natomiast w przypadku osób już umieszczonych uzupełniono dokumentacje o pisemną zgodę mieszkańców na dokonywanie potrąceń ze świadczeń emerytalnych, bądź rentowych przez właściwy organ. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543z późn. zm. ) Dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń / (wniesiono) zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje dyrektor jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli Data otrzymania protokołu: r. Data i miejsce podpisania protokołu: r. Podpis Dyrektora kontrolowanej placówki: DYREKTOR mgr inż. Barbara Hałas DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Bochni ul. Karolina 14 G, Bochnia NIP Tel/fax Podpisy inspektorów kontrolujących Inspektor Wojewódzki (-) mgr Stanisław Bocian Starszy inspektor wojewódzki (-) mgr Elżbieta Nowak 9