Wykaz przedsięwzięć do WPF

Transkrypt

1 Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Rozdział Jednostka Okres realizacji odpowiedzialna lub koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2013 Limit 2014 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , ,00 - wydatki bieżące , , ,00 - wydatki majątkowe , , ,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , ,00 - wydatki bieżące , , ,00 "Po prostu pracuj "- aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z Radomia w latach aktywizacja społeczno-zawodowa 10 osób niepełnosprawnych żłobku prowadzonym i poprawa przez Gminę dostępu Miasta do zatrudnienia Radomia tych osób. "Wracam do pracy-wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego mieszkańców Radomia w latach " - ułatwienie rodzicom dzieci w wieku 0-3 lata zatrudnienia lub powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez zapewnienie bezpłatnych miejsc w Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. - Zapewnienie dostępu do Internetu gospodarstwom domowym z terenu GMR zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Lepsza edukacja najlepszą inwestycją - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów mających problemy w nauce, a także chcących rozwijać swoje zainteresowania Nowa szansa-aktywizacja zawodowa mieszkańców Radomia pozostających bez zatrudnienia do 6 miesięcy - poprawa i dostosowanie kwalifikacji 50 osób (25 osób założy działalność gospodarczą, 15 osób - zatrudnienie subsydiowane, 10 osób staż) Partnerski projekt szkół Comenius - "uczenie sie przez całe życie". - Rozwój i podnoszenie efektywności nauczania międzykylturowego poprzez integrację społeczną. Projekt Leonardo da Vinci-staże i praktyki zagraniczne - Kreatywność i integracja kluczem do profesjonalnej obsługi klienta na rynku europejskim. Projekt systemowy "Aktywność szansą na lepsze jutro". - Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej klientów Ośrodka Pomocy Społecznej będących w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. MOPS , , ,00 UM , , ,00 UM , , ,00 UM , , ,00 UM , , ,00 UM , , ,00 UM , , ,00 MOPS , , ,00

2 Strona 2 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,

3 Strona 3 Prosta sprawa kwalifikacje to podstawa. - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. UM , , ,00 Stop uzależnieniom - wybieram aktywność. - Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów. Zawodowiec na europejskim rynku pracy - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie zawodowe UM , , ,00 UM , , ,00 - wydatki majątkowe , , ,00 "Dokumentacja projektowo-budowlana układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą -strefa Wośniki" - Uzbrojenie terenów przemysłowych gminy miasta Radomia Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. - Zapewnienie dostępu do Internetu gospodarstwom domowym z terenu GMR zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Budowa obwodnicy południowej w Radomiu. - Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego m. Radomia. MZDIK ,00 0,00 0,00 UM , ,00 0,00 MZDIK , , ,00 Prosta sprawa kwalifikacje to podstawa. - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. - Informatyzacja zasobu geodezyjnego - utworzenie cyfrowej kopii dokumentacji zasobu Rozbudowa i realizacja robót budowlanych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Plastycznych przy ul. Grzecznarowskiego 13 w Radomiu - Poprawa bazy w edukacyjnej. informacyjnych adminsitracji publicznej; usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. - Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego; zwiększenie efektywności wykorzystania zasobó Wdrożenie karty miejskiej i systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w Radomiu. - Zaspokojenie potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. UM ,00 0,00 0,00 UM , , ,00 UM , , ,00 UM , , ,00 MZDIK , , ,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Struga w Radomiu - Poprawa bazy sportowej UM ,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00

4 Strona ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

5 Strona 5 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , ,00 - wydatki bieżące , , ,00 Administrowanie lokalami Skarbu Państwa - Zarządzanie lokalami mieszkalnymi w budynkach Skarbu Państwa Aktualizacja dokumentacji dotyczącej Karty Miejskiej i Systemu Dynamicznej Infomacji Pasażerskiej oraz udział w realizacji projektu. - Poprawa jakości usług komunalnych Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Integracja społeczna i zawodowa 20 osób z Radomia korzystających z pomocy społecznych z powodu bezrobocia Czynsz dzierżawny za najem pomieszczeń JRG Nr 2 ul. Zubrzyckiego Radom - wynajem pomieszczeń na potrzeby JRG w Radomiu zabezpieczenie północnej części miasta UM ,00 0,00 0,00 MZDIK , , ,00 MOPS ,00 0,00 0,00 KM-PSP ,00 0,00 0,00 Dostawa materiałów biurowych. - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy. MZDIK ,00 0,00 0,00 Kompleksowa obsługa prawna Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji - Poprawa sprawności funkcjonowania jednostki MZDIK ,00 0,00 0,00 Konserwacja czynnej instalacji gazowej i okresowy przegląd techniczny oraz próby szczelności gazu - Utrzymanie bieżącej działalności DPS DPS-Garbarska ,00 0,00 0,00 Konserwacja dźwigów znajdujących się w budynkach Urzędu Miejskiego. - Utrzymanie ciągłości pracy dźwigów. UM ,00 0,00 0,00 Konserwacja i naprawa systemu monitoringu miejskiego. - Utrzymanie ciągłości działania urządzeń monitoringu miejskiego. UM ,00 0,00 0,00 Konserwacja oświetlenia ulicznego. - Utrzymanie oświetlenia ulicznego. MZDIK ,00 0,00 0,00 Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru - Utrzymanie bieżącej działalności DPS DPS-Garbarska ,00 0,00 0,00 Konserwacja urządzenia dźwigowego - Utrzymanie bieżącej działalności DPS DPS-Garbarska ,00 0,00 0,00 Kontrola biletowa. - Zaspokajanie potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. MZDIK ,00 0,00 0,00

6 Strona , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

7 Koszty utrzymania projektu Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - Zapewnienie dostępu do Internetu gospodarstwom domowym z terenu GMR zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności Modernizacja geodezyjnej osnowy wysokościowej - Obowiązek realizacji ustawowych zadań określonych w ustawie "Prawo geodezyjne i kartograficzne" Strona 7 UM ,00 0,00 0,00 UM ,00 0,00 0,00 Monitoring obiektu - Ochrona obiektu MOPS ,00 0,00 0,00 Nadzór eksploatacyjny nad systemami PROBIT-SQL - Aktualizacja i dostosowanie oprogramowania Nadzór nad systemami informatycznymi oraz konserwacja systemów telekomunikacyjnych - Zapewnienie ciągłości prazy oraz komunikacji serwerów, sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących. Najem stanowisk garażowych. - Obsługa taboru MZDiK. MZDIK ,00 0,00 0,00 Obsługa strefy płatnego parkowania - Ograniczenie ruchu samochodów osobowych w śródmieściu Radomia MZDIK ,00 0,00 0,00 Ochrona i monitoring w budynkach MZL - Fizyczna ochrona i monitoring w przychodniach i budynku administracyjnym MZL Odbiór i transport odpadów medycznych - Utrzymanie bieżącej działalności DPS DPS-Garbarska ,00 0,00 0,00 Odnowa oznakowania poziomego ulic miasta Radomia - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego MZDIK ,00 0,00 0,00 Odprowadzenie wód opadowych. - Utrzymanie infrastruktury drogowej. MZDIK ,00 0,00 0,00 Ogłoszenia prasowe - Podanie do publicznej wiadomosci onformacji o przetargach, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. UM ,00 0,00 0,00 Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta Radomia - Ochrona bezdomnych zwierząt Opłaty ryczałtowe za media, wywóz nieczystości i podatku od nieruchomości. - Zapewnienie mieszkania chronionego dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze. Zapewnienie siedziny dla Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności UM ,00 0,00 0,00 MOPS ,00 0,00 0,00

8 Strona , , , , , , ,00

9 Strona 9 Opracowania urbanistyczne. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ładu przestrzennego. MPU , , ,00 Oznakowanie pionowe pasów drogowych. - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. MZDIK ,00 0,00 0,00 Pobór podatków w systemie "Pekao collect". - Pobór podatków. UM ,00 0,00 0,00 Poprawa bezpieczeństwa i monitorowania punktu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w Radomiu przy ul. Traugutta. - Poprawa bezpieczeństwa MZDIK ,00 0,00 0,00 Pozwolenie radiowe - roczna opłata za prawo do dysponowania częstotliwością - Możliwość przesyłania wizji drogą radiową dla potrzeb monitoringu miejskiego. Prowadzenie stałych przeglądów technicznych, nadzoru technicznego i konserwacji systemów sygnalizacji zagrożeń ( włamania i napadu, nadzór wizyjny oraz sygnalizacja pożaru) w obiektach Urzędu Miejskiego. - Utrzymanie systemu w ciągłej sprawności. Realizacja umowy na usługę hostingu oraz nadania i utrzymania domeny.pl. - Promocja Miasta Radomia UM ,00 0,00 0,00 UM ,00 0,00 0,00 UM ,00 0,00 0,00 Serwis i aktualizacja systemów informatycznych dla KM PSP Radom. - Zapewnienie prawidłowego działania programów komputerowych. KM-PSP ,00 0,00 0,00 Spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji - Obsługa zaciągniętych zobowiązań UM ,00 0,00 0,00 Sygnalizacja świetlna - konserwacja - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. MZDIK ,00 0,00 0,00 Ubezpieczenie majątku Gminy - Zabezpieczenie majątku Gminy przed zdarzeniami losowymi. Udzielenie dotacji przedmiotowej na wkład własny Teatru Powszechnego w Radomiu do projektu pn. "Strefa wolności" dofinansowanego z programu Unii Europejskiej Culture Promocja miasta w kraju i za granicą, poszerzenie oferty kulturalnej Radomia Umowa na korzystanie z systemu informacji prawnej - zapewnienie aktualizacji bazy informacji prawnej pracownikom Urzędu SD ,00 0,00 0,00 UM , , ,00 UM ,00 0,00 0,00 Umowa na produkcję druków komunikacyjnych z PWPW S.A. - Zapewnienie płynności realizacji zadań z zakresu rejestracji pojazdów i praw jazdy. UM ,00 0,00 0,00

10 Strona ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

11 Strona 11 Umowa na sprawowanie nadzoru autorskiego nad eksploatacją programów komputerowych obsługujących księgowość i podatki Urzędu. - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania programów komputerowych f-k i podatki. Umowa na wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Utrzymanie bieżącej działalności DPS Usługa asysty technicznej i konserwacji dla oprogramowania GEO-INFO - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania specjalistycznego programu geodezyjnego Usługa serwisowania urządzeń kopiujących wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych. - Zapewnienie serwisu i materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń kopiujących. Usługa szerokopasmowego dostępu do Internetu. - Zapewnienie dostępu do Internetu. Usługi porządkowe, odśnieżania, sprzątanie posesji i budynków zarządzanych przez MZL - Utrzymanie należytego porządku w budynkach i wokół budynków zarządzanych przez MZL Usługi w zakresie konserwacji wind i dżwigów w budynkach zarządzanych przez MZL - Bieżący nadzór i konserwacja wind i dźwigów w zasobach Gminnych UM ,00 0,00 0,00 DPS-Garbarska ,00 0,00 0,00 UM ,00 0,00 0,00 UM ,00 0,00 0,00 UM , , ,00 Usługi w zakresie obsługi technicznej i konserwacji budynków zarządzanych przez MZL w Radomiu - Utrzymanie należytego stanu technicznego budynków Usługi w zakresie obsługi technicznej i konserwacji kotłowni lokalnych w budynkach MZL - Obsługa techniczna kotłowni MZL Usługi w zakresie odczytów liczników wody drogą radiową - Odczytywanie liczników wody w dwóch budynkach zarządzanych przez MZL Usługi w zakresie przeprowadzania badań wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników MZL - Aktualizacja badań lekarskich pracowników Utworzenie bazy danych GESUT - Obowiązek realizacji ustawowych zadań określonych w ustawie "Prawo geodezyjne i kartograficzne" UM ,00 0,00 0,00 Wykonanie nasadzeń i konserwacji drzew i krzewów w pasach drogowych - Utrzymanie infrastruktury drogowej, nr 4 i nr 10 Wynajem pomieszczeń - Zapewnienie siedziby dla Zespołów Pracy Socjalnej, zapewnienie mieszkania chronionego dla osób opuszczających placówki opiekieńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze, apewnienie siedziby dla Centrum "Wolanowska", zapewnienie siedziby dla Zespołów Pracy socjalnej nr 1 MZDIK ,00 0,00 0,00 MOPS ,00 0,00 0,00

12 Strona 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

13 Strona 13 Wywóz nieczystości Traugutta 30/30 A - Utrzymanie czystości. MZDIK ,00 0,00 0,00 Zakup i utrzymanie oprogramowania do obsługi mienia komunalnego - Zapewnienie oprogramowania informatycznego do obsługi mienia komunalego dla pracowników Urzędu Zakup i utrzymanie oprogramowania do obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych - Zapewnienie oprogramowania informatycznego do obsługi systemu odpadów komunalnych dla pracowników Urzędu Zakup i utrzymanie programu Ewidencja ludności - Zapewnienie programu Ewidencja ludności do realizacji bieżących zadań przez pracowników Urzędu UM ,00 0,00 0,00 UM ,00 0,00 0,00 UM ,00 0,00 0,00 Zakup paliwa. - Zapewnienie obsługi przewozu osób niepełnosprawnych. MZDIK ,00 0,00 0,00 Zakup usług ochrony mienia. - Ochrona mienia MZDiK. MZDIK ,00 0,00 0,00 Zakup usług przewozowych. - Zaspokajanie potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego systemu monitoringu osób niepełnosprawnych. Zakup usługi Internet. - Dostęp klientów do informacji dotyczącej działalności Ośrodka, sporządzanie i przesyłanie sprawozdań oraz informacji z zadań realizowanych przez Ośrodek, edukacja pozaszkolna dzieci i młodzieży uczęszczających do Centrum "Wolanowska", bieżący dostęp do elektronicznego Zbiórka, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych i dzikich zwierząt lub ich części z terenu Gminy Miasta Radomia - Realizacja wynikająca z obowiązku ustawowego. Likwidacja zagrożenia - utrzymanie porządku na drogach publicznych. MZDIK ,00 0,00 0,00 MOPS ,00 0,00 0,00 UM ,00 0,00 0,00 Zimowe utrzymanie ulic. - Zapewnienie przejezdności dróg. MZDIK ,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe , , ,00 Adaptacja budynku przy ul. Dzierzkowskiej 9 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i osób niepełnosprawnych - poprawa bazy społecznej Budowa budynku administracyjno-socjalno-garażowego z masztem antenowym na budynku o wysokości 25m Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 wraz z infrastrukturą techniczną oraz dwoma zjazdami z ul.ziętalów(obiekt kat.xvi,xvii) - Budowa siedziby dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Radomiu Budowa hali sportowo-widowiskowej w Radomiu. - Poprawa infrastruktury sportowej. UM , , ,00 KM-PSP , , ,00 MOSiR , , ,00 Budowa hali tenisowej z kortami tenisowymi, ze sztuczną nawierzchnią i nawierzchnią ceglaną z zapleczem - Poprawa infrastruktury sportowej MOSiR , , ,00

14 Strona , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

15 Strona 15 Przebudowa systemu transportu publicznego w Radomiu poprzez zakup nowego taboru oraz rozbudowa infrastruktury towarzyszącej. - Zaspokojenie potrzeb w zakresie transportu publicznego. Rozbudowa centrali telefonicznej - Zapewnienie łączności telefonicznej pracownikom Urzędu Rozbudowa i realizacja robót budowlanych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Plastycznych przy ul. Grzecznarowskiego 13 w Radomiu - Poprawa bazy edukacyjnej. Rozbudowa ul.witkacego - Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego m. Radomia Sporządzenie dokumentacji projektowo-budowlanej układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą-strefa Wośniki - Uzbrojenie terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia Udzielenie wsparcia w utworzeniu ośrodka kultury romskiej w Radomiu - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta Zakup i utrzymanie oprogramowania do obsługi mienia komunalnego - Zapewnienie oprogramowania informatycznego do obsługi mienia komunalego dla pracowników Urzędu Zakup i utrzymanie oprogramowania do obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych - Zapewnienie oprogramowania informatycznego do obsługi systemu odpadów komunalnych dla pracowników Urzędu Zakup i utrzymanie programu Ewidencja ludności - Zapewnienie programu Ewidencja ludności do realizacji bieżących zadań przez pracowników Urzędu Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. - Poprawa jakości wykonywanych usług medycznych. MZDIK , , ,00 UM , , ,00 UM ,00 0,00 0,00 MZDIK , , ,00 MZDIK ,00 500, ,00 UM , , ,00 UM , ,00 0,00 UM , ,00 0,00 UM , ,00 0,00 UM , , ,00

16 Strona 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00