P A A T * w y» Elektronicznie podpisany przez:,. Dariusz Antoni Wonowski. ' " dnia 28 lutego 2018 r. UCHWALA NR 1/1/2018 RADY POWIATU KLODZKIEGO

Transkrypt

1 P A A T * w y» Elektronicznie podpisany przez:,. Dariusz Antoni Wonowski ' " dnia 28 lutego 2018 r. UHWALA NR 1/1/2018 RADY POWIATU KLODZKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmlany budzetu powiatu ktodzkiego na 2018 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz z pozn. zm.), art ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansacti publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Powiatu Ktodzkiego uchwala, O nast^puje: 1.1. Dokonuje si^ zmian wdocliodach Powiatu Ktodzkiego zgodnie z zat^cznikami 1,1a do niniejszej uctiwaty. 2. Dokonuje si^ zmian w wydatkach Powiatu Ktodzkiego zgodnie z zatqcznikami 2,2a do niniejszej uctiwaty Zat^cznik Nr 3 Przyctiody i rozctiody w 2018 r." do Uctiwaty udzetowej Powiatu Ktodzkiego na rok 2018, NrXIV/111/2017 Rady Powiatu Ktodzkiego z dnia 28 grudnia 2017 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zat^cznikiem nr 3 do niniejszej uctiwaty. 2. Zat^cznik Nr 4 Planowane wydatki na zadania majqtkowe w2018r." do Uctiwaty udzetowej Powiatu Ktodzkiego na rok 2018, NrXIV/111/2017 Rady Powiatu Ktodzkiego zdnia 28 grudnia 2017 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zat^cznikiem nr 4 do niniejszej uctiwaty. 3. Zatqcznik Nr 5 Planowane wydatki na projekty i programy realizowane ze srodkow poctiodzqcycti z funduszy europejskicti na 2018 r." do Uctiwaty udzetowej Powiatu Ktodzkiego na rok 2018, NrXIV/111/2017 Rady Powiatu Ktodzkiego zdnia 28 grudnia 2017 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zatc[cznikiem nr 5 do niniejszej uctiwaty. 4. Zatqcznik Nr 8 Plan doctiodow otrzymanycti w ramacti pomocy finansowej od innycti jednostek samorzqdu terytorialnego oraz wydatki nimi finansowane na 2018 r." do Uctiwaty udzetowej Powiatu Ktodzkiego na rok 2018, NrXIV/111/2017 Rady Powiatu Ktodzkiego zdnia 28 grudnia 2017 r., otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zate^cznikiem nr6 do niniejszej uctiwaty. 3. Wykonanie uctiwaty powierza si^ Zarz^dowi Powiatu Ktodzkiego. 4. Uctiwata wctiodzi w zycie z dniem podj^cia. Wykaz zateicznikow: Zatqcznik nr 1,1a Zatc(cznik nr 2,2a Zat^cznik nr 3 Zat^cznik nr4 Zatqcznik nr 5 Zatqcznik nr 6 Uzasadnienie podj^cia uctiwaty PRZEWODWIZAY RADY Daritisz Kionowski Id: 70F95-5D E-E658FFD2D269. Podpisany Strona 1

2 Zestawienie zmian w planowanych dochodach w budzecie 2018 r. Zatcjcznik Nr 1 do uchwafy Nr 1/1/2018 Rady Powiatu Ktodzkiego z dnia 28 lutego 2018 r. Dziai Rozdzial Nazwa Plan przed zmian^ Zmniejszenie Zwi^kszenie Plan po zmianach (5+6+7) Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadajs^cych oscbowosci prawnej oraz wydatki zwi^zane z ich poborem biez^ce ,00 0, w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowante wydatkdw na realizacj^ zadah finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Wplywy z innych optat stanowic cych dochody jednostek samorz^du terytorialnego na podstawie ustaw , w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadah finansowanych z udziatem srodkdw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wptywy z innych lokalnych opiat pobieranych przez jednostki samorz^du terytorialnego na podstawie odr^bnych ustaw 0,00 0,00 0,00 0, , Oswiata i wychowanie , ,00 0, ,00 w tym z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadah finansowanych z udziatem Srodkow, 0 ktorych mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0, , Technika , ,00 0, , w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkdw na realizacj^ zadah finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkdw europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a 1 b ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu irodkdw europejskich, realizowanych przez jednostki samorz^du terytorialnego , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkdw europejskich oraz srodkdw, o ktdrych 2059 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu Srodkdw europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego , ,00 0, , Pomoc spoleczna , , , ,00 w tym z tytutu dotacji i Srodkdw na finansowanie wydatkdw na realizacj^ zadah finansowanych z udziafem Srodkdw, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, , Domy pomocy spolecznej , , , ,00 w tym z tytutu dotacji i srodkdw na finansowanie wydatkdw na realizacj^ zadah finansowanych z udziatem srodkdw, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Wptywy z ustug , , , , Wptywy z pozostatych odsetek 755,00-61,00 61,00 755, Pozostate zadania w zakresie polityki spotecznej , ,00 w tym z tytutu dotacji i srodkdw na finansowanie wydatkdw na realizacj^ zadah finansowanych z udziatem Srodkdw, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Powiatowe urz^dy pracy , , w tym z tytutu dotacji i srodkdw na finansowanie wydatkdw na realizacjp zadah finansowanych z udziatem srodkdw, o ktdrych mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 Wptywy z optat za zezwolenia, akredytacje oraz optaty ewidencyjne, w tym optaty za cz^stotliwosci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Wptywy z rdznych optat 0,00 0, , , rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztdw wynagrodzenia i sktadek na ubezpieczenia spoteczne pracownikdw powiatowego urz^du pracy , bietqce razem: , , , ,00 Id: 70F95-5D E-E658FFD2D269. Podpisany Strona 2

3 Dzial RozdziaJ Nazwa Plan przed zmian^ Zmniejszenie Zwi^kszenie Plan po zmianach (5+6+7) w tym z tytulu dotacji i rodk6w na finansowanie wydatkow na realizacj? zadah finansowanych z udziaiem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0, ,00 maj^tkowe 600 Transport i Iqcznosc , , , ,00 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadart finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, , Drogi publiczne powiatowe , , , , w tym z tytutu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadah finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6rodki na dofinansowanie wtasnych inwestycji gmin, powiatow (zwi^zkow gmin, zwiazkow powiatowogminnych, zwiqzkow powiatow), samorzqdow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel Dotacja celowa otrzymana z tytulu pomocy finansowej udzielanej mi^dzy jednostkami samorz^du terytohalnego na dofinansowanie wtasnych zadah inwestycyjnych 1 zakupow inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacj^ inwestycji i zakupow inwestycyjnych wtasnych powiatu ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 maj^tkowe razem: , , , ,00 w tym z tytutu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadah finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, ,00 Og6tem: , , , ,00 w tym z tytulu dotacjt I irodkdw na finansowanie wydatkdw na reallzacj^ zadart finansowanych z udziatem irodkdw, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213 IS , ,00 0, ,00 Zestawita. WF,P2/Janina Kapic PRZEW0DNI2AY RAOY Dariusz Ktonowski Id: 70F95-5D E-E658FFD2D269. Podpisany Strona 3

4 Zatqcznik Nr 1a do uchwaty Nr 1/1/2018 Rady Powiatu Ktodzkiego z dnia 28 lutego 2018 r. Zestawienie zmian w planowanych dochodach w budiecie 2018 r. wg jednostek organizacyjnych Dzial Rozdziat Paragraf Tre6d Przed zmlan^ Zmiana Po zmianle 600 Transport i t^czno , , , Drogj publiczne powiatowe , , , Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin, powiatow (zwi^zkow gmin, zwiazkow powiatowogmtnnych, zwiazkow powiatow), samorz^dow wojewodztw, pozyskane z innych zrodet Powlat Ktodzki Dotacja celowa otrzymana z tytutu pomocy finansowej udzielane] mi^dzy jednostkami samorz^du terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadah inwestycyjnych 1 zakupow inwestycyjnych , , ,00 Powiat Kfodzki , , , Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacj^ inwestycji i zakupow inwestycyjnych wlasnych powiatu , , ,00 Powiat Klodzki , , , Dochody od os6b prawnych, od osob fizycznych 1 od innych jednostek nleposladaj^cych osobowo8cl prawnej oraz wydatkl zwiaizane z Ich poborem , , Wpiywy z innych opiat stanowi^cych dochody jednostek samorz ;du terytorialnego na podstawie ustaw Wptywy z innych lokalnych opiat pobieranych przez jednostki samorz2 du terytorialnego na podstawie odr^bnych ustaw Zarzsjd Drog Powiatowych Ktodzko Oswiata 1 wychowanie , , , Technika , , , Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub piatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorz2 du terytorialnego ,00 ~ , ,00 Starostwo Powiatowe , , , Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego , , ,00 Starostwo Powiatowe , , , Pomoc spoteczna , , , Domy pomocy spolecznej , , , Wpfywy z usiug , , ,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda , , ,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna , , , Wplywy z pozostalych odsetek 755,00 0,00 755,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda 90,00 61,00 151,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna 100,00-61,00 39,00 Id: 70F95-5D F,-E658FFD2D269. Podpisany Strona 4

5 Dziat Rozdziat Paragraf TreSe Przed zmiansi Zmiana Po zmianie 853 Pozostate zadania w zakresie poiityki spotecznej ,00 0, , Powiatowe urz^dy pracy ,00 0, , Wp+ywy z optat za zezwolenia, akredytacje oraz opiaty ewidencyjne, w tym opiaty za cz^stotliwosci 0, , ,00 Starostwo Powiatowe 0, , , Wptywy z roznych optat 0, , ,00 Starostwo Powiatowe 0, , , Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztow wynagrodzenia t smadek na ubezpieczenia spoteczne pracownikow powiatowego urz^du pracy Powiat Ktodzki Zestawita: WF.P2/Janina Kapic Razem: , , ,00 PRZEW(JDI\IIZ/^Y RADY >>ari^t^^nowski Id: 70F95-5D E-E658FFD2D269. Podpisany Strona 5

6 Zatqcznik Nr 2 do uchwafy Nr 1/1/2018 Rady Powiatu Ktodzkiego Zestawienie zmian w planowanych wydatkach w budzecie 2018 r. z dnia 28 lutego 2018 r. 2 tego z tego ztego Dzial Rozclzta4 Nazwa Plan Wydatki biezace wydatki jednostek budzetowych wynagrodzenia i sktadki od nich naiiczane z tego wydatki ZM^ane z reallzacj^ Ich statutowych zadah. dotacje na zadanta biezace swiadczena na rzecz osob fizycznych wydatki na programy finansowane z udzialem srodkow. o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i3 wyptety z tytuhj por^czeri i gwarancji obstuga dtugu Wydatt^i maj^tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wtym na programy finansowane z udziatem irodkow 0 ktorych movq w art 5 ust 1 pkt 2 1 3, zakup' obj^cie akcji 1 udziatdw oraz wniesiene wkfadow do spoiek prawa handlowego przed zmlana , , , , , , , , , , , ,00 0, Transport i tqcznosc zmniejszente ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 zv.wkszenie , , ,00 D zmiana", , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmiana , , , , ,00 0, , , , Drogi publiczne powialowe zmneiszsr^.ie , ,00 0, , zwiek&zenie , ,00 404,00 0,00 0,00 0, DO z'nianac , , , , , ,00 2" ,00 0,00 0, , , przec zmiana , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od nienjchomosci zmnieiszeme 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 zvi^ekszenie 404, ,00 0,00 404,00 0,00 0,00 Q.OO 0,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych zmniejszente ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 zvw^kszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmian^ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwkkszenie 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DO zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz ptatnosci, dotycz^ce wydatkbw maj^tkowych przed zmianq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zw»fkszenie 7 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach 7 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmlang ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, Usuwanie skutkow W^sk zywidowych zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiekszente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: 70F95-5D E-r,658FFD2D269. Podpisany 1 1 Strona 6

7 2 tego z tego z tego Dz\a> Rozdzia4 Nazwa Plan Wydatki biez^ce wydatki jednostek budzetowych, wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane z tego wydatki zw^ane z reaiizacj^ ich statutowych zadari; dotacje na zadania biez^ce swiadczenia na rzecz os6b fizycznych. wydatki na programy finansowane z udziatem Srodkdw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 t3 wyptety z tytiar por^czeh i gwarancji ot^skiga dtugu Wydatki majatkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wtym na programy finansowane z udziatem Srodkciw. o ktdrych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup 1 obj^cle akcjl 1 udziatow oraz wntesienle wktadowdo spdtek prawa handlowego przed zmian^ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych zmntejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwt^kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpo2arowa zmniejszenie ,00-8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszente ,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 przed zmran^ 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Komendy wojewodzkie Policji zmnejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zvii^kszeme ,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 przed zmiana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Wp^aty jednostek na pahstwowy fundusz celowy zmmejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zvw^kszenie ,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmana , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zarz^dzanie kryzysowe zmmejszenie ,00-8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii zmniejszenre ,00-8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozne rozliczenia zmmejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zw)^kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogdine i celowe zmmejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zw»^kszenre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 70F95-5D E-E658FFD2D269. Podpisany Strona 7

8 Z tego z tego z tego Dzial Rczdziat Nazwa Plan Wydatki DeZ^ce wydatki jednostek budzetowych, wynagrodzenia i sktadki od nich nallczane z tego Mydatki zwi^ane z realizacj^ ich statutowych zadar^. dotaqe na zadania biezace swadczena na rzecz osob fizycznych. wydatki na programy finansowane z udziatem srodkow, o ktdrych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i3 wyptetyz tytutu poreczeh i gwarancji obstuga dtugu Wydao majatkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wtym na programy finansowane z udziatem Srodkow, 0 ktdrych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 1 3, zakup 1 obj^oe akcji i udziatdw oraz wmesiene wktadow do spotek prawa handlowego przed , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy zmnejszeme , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zman^ , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, O^wiata i wychowanie zmnejszeme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zvsi^kszenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pc zmianach , , , , , , ,X) 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zman^ , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Technika zmnejszente 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 zwtekszene , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe zmnejszeme 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, pracownikow zy.tekszene DOG 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 po zriianacn , , ,00 0,00 0,00 0, , przed zmiana , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracownikow zmnejszeme 0,00 0, , , ,00 zwiekszene 130,00 130, ,00 0,00 O.OD 130, ,00 0, ,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Sktadki na ubezpieczenia spoleczne zmntejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zvvi^kszente 126,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sktedki na ubezpieczenia spoteczne zmnejszeme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 zwi^kszeme 22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 przed zmrana 9 189, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sktadk! na Fundusz Pracy zmnejszeme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 zwi^kszenie 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 207, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zman^ 2 152, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SWadki na Fundusz Pracy zmnejszeme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwtfkszeme 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 154, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 701'95-5D E-E658FFD2D269. Podpisam i Strona 8

9 Z lego 2 tego z tego Dzial Rozdzial Nazwa Plan Wydatki biez^ce wydatki jednostek budzelowych. wynagrodzena i sktadki od nich nallczane z tego wydatki zwt^zane z realizacj^ ich statutowych zadar^: dotacje na zadama biezace Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziatem Srodkdw, o ktbrych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 wyptatyz tytuhj porfczers i gwarancji obstuga diugu Wydatki maj^tkowe inwestycje t zakupy inwestycyjne wtym na programy finansowane z udziatem Srodkow, o ktbrych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 1 3, zakup 1 obj^cie akcji 1 udziatbw oraz wniesienie vv4(ted6w do spbtek prawa handlowego przed zmian^ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup srodkdw dydaktycznych i ksi^ek zmniejszente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ 2 742, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup srodkbw dydaktycznych i ksi^ek zmntejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 6 804, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 546, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianq , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usiug pozostatych zmmejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zv»^^kszenie 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, Pomoc spoleczna zmntejszenie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^k&zenie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 przed zmian^ , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Domy pomocy spotecznej zmniejszenie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwt^kszenie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 przed zmian^ , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaiiczone do wynagrodzeh zmmejszenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 7 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracownikow przed zmian^ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwifkszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne przed zmiana , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmmejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Skladki na ubezpieczenia spoteczne zmmejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zvw^kszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 70F95-5D IE-E658FFD2D269. Podpisany Strona 9

10 Z tego z tego 2 tego. Dzial Rozdziai Nazwa Plan Wydatki biezace wydatki jednostek budzetowych wynagrodzenia i sktadki od nich natczane ztego svydatki zwazane z realizacja ich statutowych zadah, dotacje na zadania biezace swiadczenia na tzecz osob fizycznych. wydatki na programy flnansowane z odziatem Srodkdw, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i3 wyptatyz tytu+u poreczeh i gwarancji obskjga dhjgu Wydatki majatkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wtym na programy flnansowane z udzia+em Srodkow. 0 ktbrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, zakup 1 odjecie akcji 1 udziatow oraz wniesienie wktadbw do spoiek prawa handlowego przea zmian^ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sktadki na Fundusz Pracy zmntejszenie ^3 004, ,00 ^3 004, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwtekszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przea zmian^ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwtekszenie 3 995, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przea zmian^ , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zakup materiaiow i wyposazenia zm-iieiszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, zwiekszenie , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 pczmianacn , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, przea zmian^ , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup srodkow zywnosci zmnteiszenie , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rwiekszenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 pc zmianacf , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup lekow, wyrobow medycznych i produktow biobdjczych p^ea r-t^sra , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Q.OQ 0,00 0,00 zwiekszenie , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup energii zmniejszeme , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usiug remontowych zmmejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usiug zdrowotnych zmniejszeme , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 zv>i kszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przea zmiana , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup ustug pozostatycb zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00!d: 70F95-5D E-E658FFD2D269. Podpisany I Strona 10

11 Ztego z tego z tego Dzla4 Rozdzial Nazwa Plan Wydatki biezpce wydatki jednostek budzetowych wynagrodzenia i sktedki od nich naltczane 2 tego wydatki zwt^ane z reaiizacj^ ich statutowych zadais, dotacje na zadania biezpoe swiadczenia na rzecz osdb fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziatem Srodkdw, o ktdrych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i3 wyptaty z tytiitu por^czeri 1 gwarancji obstuga diugu Wydatki majatkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wtym. na programy finansowane z udziatem ferodkow, o ktdrych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 zakup t obj^cie akcji 1 udziatow oraz wniesienie wktaddwdo spdiek prawa handiowego orzed zmiana , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Optaty z tytutu zakupu us+ug telekomunikacyjnych zmntejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZNMekszente 3 737, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zman^ 4 967, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PodrPze skjzbowe krajowe zmniejszenie -484,00-484,00-484,00 0,00-484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 484,00 484,00 484,00 0,00 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 967, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmlan^ 9 874, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, R6zne opkaty i sktadki zmntejszenie -100,00-100,00-100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zviflfkszenie 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 874, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczen socjalnych zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostale podatki na rzecz budzetow Jednostek samorz^du terytorialnego przed zmian^ 338,00 338,00 338,00 0,00 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -33,00-33,00-33,00 0,00-33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwt^kszenie 33,00 33,00 33,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 338,00 338,00 338,00 0,00 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oprfaty na rzecz budzetow jednostek samorzqdu terytorialnego przed zmiana , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoienia pracownikow nieb^d^cych cztonkami korpusu stuzby cywllnej przed zmian^ , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zviifkszenie 3 300, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian^ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sktadki na Fundusz Emerytur Pomostowych zmntejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmtang , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 Wydatki razem: zmniejszenie A , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwt^kszenie , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 Zestawita; WF.PZ/Janina Kapic RZE WODNI ZA^RADY Diiriu^^^Kh^owski Id: 70F95-5D E-E658FFD2D269. Podpisajiy Strona 11

12 Zaicjcznik Nr 2a do uchwaty Nr 1/1/2018 Rady Powiatu Ktodzkiego z dnia 28 lutego 2018 r. Zestawienie zmian w planowanych wydatkach w budzecie 2018 r. wg jednostek organizacyjnych Dziat Rozdzial Paragraf JroU Przed zmian^ Zmlana Po zmianie 600 Transport i tqcznosd , , , Drogj publiczne powiatowe , , , Podatek od nieruchomosci ,00 404, ,00 2arze d Drog Powiatowych Ktodzko ,00 404, , Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych , , ,00 Zarz^d Drog Powiatowych Ktodzko , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych , ,00 Zarz^d Drog Powiatowych Ktodzko , , Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz ptatnosci, dotycz^ce wydatkow maj^tkowych 0, , ,00 Starostwo Powiatowe 0, , , Usuwanie skutkow kl^sk zywiotowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych , , , Zarz^d Drog Powiatowych Ktodzko , , ,00 ezpieczehstwo publiczne 1 ochrona przeciwpozarowa ,00 0, , Komendy wojewodzkie Policji Wptaty jednostek na pahstwowy fundusz celowy 0, Starostwo Powiatowe 0, Zarz^dzanie kryzysowe , , Zakup energii Starostwo Powiatowe Rdine rdzliczenia , , , Rezerwy ogolne i celowe , , , Rezerwy , , ,00 Starostwo Powiatowe , , , O^wiata i wychowanle , , , Technika , , , Wynagrodzenia osobowe pracownikow 89683,00 731, ,00 Starostwo Powiatowe ,00 731, , Wynagrodzenia osobowe pracownikow ,00 130, ,00 Starostwo Powiatowe 5 860,00 130, , Sktadki na ubezpieczenia spoteczne ,00 126, ,00 Starostwo Powiatowe 5 710,00 126, , Sktadki na ubezpieczenia spoteczne ,00 22, ,00 Starostwo Powiatowe 1 008,00 22, , SWadki na Fundusz Pracy 9 189,00 18, ,00 Starostwo Powiatowe 815,00 18,00 833, SWadki na Fundusz Pracy 2 152,00 2, ,00 Starostwo Powiatowe 146,00 2,00 148, Zakup srodkow dydaktycznych i ksi^zek , , ,00 Starostwo Powiatowe 0, , , Zakup srodkow dydaktycznych i ksi^zek 2 742, , ,00 Starostwo Powiatowe 0, , , Zakup ustug pozostatych ,00 1, ,00 Starostwo Powiatowe 3 514,00 1, ,00 Id; 701'95-5D i;-E658FFD2D269. Podpisany Strona 12

13 Dziat Rozdziat Paragraf TreSe Przed zmiansi Zmiana Po zmianie 862 Pomoc spoteczna , , , Domy pomocy spotecznej , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh ,00 0, ,00 Dom Pomocy Spolecznej Nowa Ruda 1 500, , ,00 Dom Pomocy Spotecznej ^cinawka Dolna 7 100, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowntkow , , ,00 Dom Pomocy Spolecznej Nowa Ruda , , ,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda , ,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna , , Sktadki na ubezpieczenia spoteczne , , ,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda , , ,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna , , Sktadki na Fundusz Pracy , , ,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda , , ,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, ,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda 0, , ,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna 4 080, ,00 85, Zakup materiatow i wyposazenia , , ,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda , , ,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna , , , Zakup srodkow zywnosci , , , Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda , , ,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna , , ,00 Zakup lekow, wyrobow medycznych i produktow biobojczych , , ,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda , , ,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna , , , Zakup energii , , Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda , , ,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna , , , Zakup ustug remontowych , , ,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda , ,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna , ,00 624,00 Starostwo Powiatowe 0, , , Zakup ustug zdrowotnych ,00 900, ,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda 7 620, , ,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna , , Zakup ustug pozostatych , ,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda , , ,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna , , , Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych ,00 0, ,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda 4 617, , ,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna 4 501, ,00 764, Podroze stuzbowe krajowe 4 967,00 0, ,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda 1 484, ,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna 600,00-484,00 116, Rozne optaty i sktadki 9 874,00 0, ,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda 424,00 100,00 524,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna 100,00-100,00 0,00 Id: 70I-95-5D E-E658FFD2D269, Podpisany Strona 13

14 Dziat Rozdziat Paragraf Tre&t Przed zmiansi Zmiana Po zmianle Odpisy na zamadowy fundusz swiadczen socjalnych , , ,00 Dom Pomocy Spolecznej Nowa Ruda , , ,00 Dom Pomocy Spo+ecznej ^cinawka Dolna , , ,00 Pozostate podatki na rzecz budzetow jednostek samorz^du terytoriainego 338,00 0,00 338,00 Dom Pomocy Spo^ecznej Nowa Ruda 0,00 33,00 33,00 Dom Pomocy Spotecznej ^cinawka Dolna 200,00-33,00 167,00 Opiaty na rzecz budzetow jednostek samorz^du terytoriainego ,00 0, ,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda , ,00 Dom Pomocy Spotecznej Scinawka Dolna , , ,00 Szkolenia pracownikownieb^d^cych cztonkami korpusu stuzby cywilnej ,00 0, ,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda , ,00 Dom Pomocy Spotecznej ^clnawka Dolna 3 500, ,00 200, Sktadkl na Fundusz Emerytur Pomostowycti ,00 0, ,00 Dom Pomocy Spotecznej Nowa Ruda 0, , ,00 Dom Pomocy Spotecznej ^cinawka Dolna , ,00 Zestawifa: WF.P2/Janina Kapic Razem; , , ,00 ^'RZFWODNiZAY RADY M ' Oarna:' Kionowski Id: 70F95-5D li;-i:658FFD2D269. Podpisany Strona 14

15 Zatqcznik Nr 3 do uchwafy Nr 1/1/2018 Rady Powiatu Ktodzkiego z dnia 28 lutego 2018 r. Przychody i rozchody w 2018 r. Wyszczegolnienie Klasyfikacja Plan przed zmian^ Zmiany +/- Plan po zmianie I. Planowane DOHODY , , ,00 a) dochody biez^ce , , ,00 b) dochody maj^tkowe , , ,00 II. Planowane WYDATKI , , ,00 a) wydatki biezi}ce , , ,00 b) wydatki maji}tkowe , , ,00 III. DEFIYT ,00 0, ,00 IV. FINANSOWANIE ,00 0, ,00 v. PRZYHODY ,00 0, ,00 w tym : Wolne, o ktdrych niowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym: na pokrycie dejicylu Przychody z zaci^gniftych pozyczek i kredytow na rynku krajowym na wyprzedzaj^ce fmansowanie dzialan fmansowane ze srodkow UE, w tym; "Poprawa dost^pnosci tnmsportowej Gor Orlickich i ystrzyckich " - Program Interreg V-A Republika zeska - I'olska "Poprawa transgranicznej dost^pnosci pogranicza polsko czeskk'go w obr^bie Gor Sloiowych" - wydatek majqtkowy. Program Interreg V-A Republika zeska - Polska "Dostfpnosc transgramczna Hanusovice - Stronie Slqskie" - wydatek majqtkowy. Program Interreg V-A Republika zeska - Polska , , , , ,00 0, , , ,00 I ,00 I ,00 VI. ROZHODY ,00 0, ,00 Wykup innych papierow wartosciowych 982 I Splaty otrzymanych krajowych pozyczek i kredytow w tym: ,00 0, ,00 - pozyczka z budzetu panstwa / ,00 / ,00 - "Poprawa dost^pnosci transportowej Gor Orlickich i ystrzyckich " - wydatek majqtkowy. Program Interreg V-A Republika zeska - Polska - rozchody z zaciqgniftych pozyczek i kredytow na rynku krajowym na wyprzedzajqce fmansowanie dzialan fmansowane ze srodkow UE I ,00 I ,00 RAZEM I+V , , ,00 RAZEM H+VI , , ,00 Zestawila, WF.P2/Janina Kapic PRZEWODIMIZAV RAOV Dariusz Ktonowski Id: 70F95-5D E-E658FFD2D269. Podpisany Strona 15

16 Rozdzial Zal^cznik Nr 4 do uchwaly Nr 1/1/2018 Rady Powiatu Ktodzkiego z dnia 28 lutego 2018 r. Pianowane wydatki na zadania maj^tkowe w 2018 r. Lp. ^2 'n O Nazwa zadania inwestycyjnego Termin realizacji L^czne koszty finansowe rok budzetowy 2018 ( ) dochody wtasne jst Pianowane wydatki z tego zrodla finansowania pochodz^ce z innych zr.* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. z tego: fmansowane kredytem na wv'przedzajace dziaianie ze srodkow UE Jednostka organizacyjna reaiizuj^ca zadanie lub koordynuj^ca zadanie Dodatkowe inform acje ! Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ui Polwiejska \v Ktodzku A ZDP w Kiodzku )dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Klodzku zl : i Przebudovva drogi powiatowej nr 3226D ui Kosciuszki vv Klodzku fad PI W! JagielW do skrz>'zowania z ul Noworudzka i ul S A ZDP w Klodzku ldofinansowanie z Gmmy Mieiskiei v\ Klodzku zl Duszmcka) Przebudowa chodnika w ci^gu drogi powiaiowej nr 3240D ui Wojska Polskiego w Polanicy Zdroj - V etap A 50 ZDP w Klodzku )dofinansowanie z Gmmy w Polanicy-Zdroj zl Przebudowa chodnika w ci^gu drogi powiatowej nr 3240D ul Kiodzka w Polanicy Zdroj - II eiap A 100 ZDP w Klodzku )dofinansowanie z Gminy w Polamcy-Zdroj zl Przebudowa drogi powiatowej nr 3316D w Ludwkowicach Klodzkich - II etap A ZDP w Klodzku )dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie zl Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3302D ul. atorow w Szczytnej na dhigosci 0,6 km A ZDP w Klodzku )dofinansowanie z Gminy w Szczyinej z! Id: 70F95-5D E-E658FFD2D269. Podpisany c i Strona 16