PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ od roku do roku

Transkrypt

1 URZĄD MIASTA I GMINY Gryfino, ul. 1 Maja 16 KONTROLA WEWNĘTRZNA Gryfino, dnia r. BKW /2008 PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ od roku do roku 1. ZAKRES TEMATYCZNY I ORGANIZACJA ZADAŃ KONTROLNYCH Nr Temat Kontroli Podmioty podlegające kontroli kontroli 1. 5 % wydatków UMiG Gryfino Wydział Planowania zamówienia publiczne. Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy. 2. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych w B P w Gryfinie: kontrola nr BKW /07. Biblioteka Publiczna w Planowany termin przeprowadzenia Niezbędna liczba dni kontroli kwiecień 2008r. 25 maj 2008r % wydatków Gimnazjum w Gryfinie: energię. Gimnazjum w maj 2008r Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych w OSIR w Gryfinie: kontrola nr BKW / w Gryfinie: energię. 6. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych w ZEAS w Gryfinie ( Przedszkola ): kontrola nr BKW /08. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szkoła Podstawowa nr 1 w Zakład Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Gryfinie ( Przedszkola ). maj 2008r. 4 czerwiec 2008r. 8 czerwiec 2008r. 4 Plan Kontroli Wewnętrznej od r. roku do roku Strona 1 z 10

2 7. 2 w Gryfinie: energię, zakup materiałów i 8. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych w ZEAS w Gryfinie ( MOS ): kontrola nr BKW / w Gryfinie: energię, zakup materiałów i 10. w Chwarstnicy: energię, zakup opału. 11. w Żabnicy: energię, zakup środków czystości, opłaty za wywóz nieczystości. 12. Zamówienia publiczne w UMiG Gryfino % wydatków ZEAS w Gryfinie: energię, zakup materiałów i 14. w Radziszewie: energię, zakup materiałów i 15. w Gardnie: energię, zakup opału. Szkoła Podstawowa nr 2 w Szkoła Podstawowa nr 4 w Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy. Szkoła Podstawowa w Żabnicy. Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy. Zakład Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Gryfinie ( Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ). Zakład Ekomomiczno- Administracyjny Szkół w Szkoła Podstawowa w Radziszewie Szkoła Podstawowa w Gardnie. czerwiec/lipiec 2008r. 18 lipiec 2008r. 4 lipiec/sierpień 2008r. 18 wrzesień 2008r. 14 wrzesień/październik 2008r. 14 październik 2008r. 10 październik/listopad 2008r. 14 listopad/grudzień 2008r. 14 grudzień 2008r. 14 Plan Kontroli Wewnętrznej od r. roku do roku Strona 2 z 10

3 16. UMiG w Gryfinie opłaty za zużytą energię. 17. Zamówienia publiczne w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino. Urząd Miasta i Gminy w Wydział Finansowoksięgowy Urzędu Miasta i Gminy. styczeń 2009r. 18 luty 2009r. 10 Ogółem WSKAZÓWKI METODYCZNE DO PRZEPROWADZENIA ZADAŃ Z ZAKRSU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Nr Temat kontroli Okres objęty kontrolą 1 5 % wydatków UMiG Gryfino zamówienia publiczne. Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji. zagadnienia na które podczas kontroli należy zwrócić szczególną uwagę 1. wybór trybu postępowania, 2. zgodność procedury z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, 3. wybór ofert i ich zgodność ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 4. termin podpisania umowy. Wskazówki metodyczne określające: wskazanie dowodów w oparciu, o które należy dokonać ustaleń sposobu ich badania 2. dokumentacja postępowań. etapy przeprowadzenia kontroli i kolejność ich następowania sposób dokonywania badań kontrolnych, podstawy prawne 2. Ustawa Prawo Zamówień 3. Zarządzenie Nr /06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowych powołanych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Plan Kontroli Wewnętrznej od r. roku do roku Strona 3 z 10

4 2 Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych w B P w Gryfinie: kontrola nr BKW /07. / prawidłowość zawartych umów, 2. nadzór merytoryczny i 1. kontrolowane umowy, 2. faktury. 3 5 % wydatków Gimnazjum w Gryfinie: opłaty za zużytą energię. ). 4 Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych w OSIR w Gryfinie: kontrola nr BKW /07. / umowy, będące podstawą do ponoszenia 1.umowy. 2.Ustawa Prawo Zamówień Plan Kontroli Wewnętrznej od r. roku do roku Strona 4 z 10

5 5 nr 1 w Gryfinie: energię. jednostki. 2. Ustawa o rachunkowości Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz ze 4. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dz.. U. z 2004r. Nr 256, poz ze 6 Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych w ZEAS w Gryfinie (Przedszkola): kontrola nr BKW /08. / umocowanie do zaciągania zobowiązań w imieniu jednostki. 1. zawarte umowy, 2. pełnomocnictwa. 1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz ze 7 nr 2 w Gryfinie: energię, zakup materiałów i jednostki. publicznych 4. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.. U. z 2004r. Nr 256, poz ze ). Plan Kontroli Wewnętrznej od r. roku do roku Strona 5 z 10

6 8 Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych w ZEAS w Gryfinie (MO ): kontrola nr BKW /08. / istnienie podstaw prawnych do wystawiania rachunków (umowy, zlecenia), 2. przestrzeganie terminów płatności faktur. 1. umowy, zlecenia, 2. faktury. 2. Ustawa Prawo Zamówień 9 nr 4 w Gryfinie: energię, zakup materiałów i jednostki. publicznych ). 10 UMiG w Gryfinie energię. jednostki. Plan Kontroli Wewnętrznej od r. roku do roku Strona 6 z 10

7 11 w Żabnicy: opłaty za zużytą energię, zakup środków czystości, opłaty za wywóz nieczystości. ). 12 Zamówienia publiczne w UMiG Gryfino. Wydział Organizacyjny. 1. wybór trybu postępowania, 2. zgodność procedury z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, 3. wybór ofert i ich zgodność ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 4. termin podpisania umowy. 2. dokumentacja postępowań. 2. Ustawa Prawo Zamówień 3.. Zarządzenie Nr /06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowych powołanych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Plan Kontroli Wewnętrznej od r. roku do roku Strona 7 z 10

8 13 w Radziszewie: energię, zakup materiałów i ). 14 w Radziszewie: energię, zakup materiałów i ). 15 w Gardnie: opłaty za zużytą energię, zakup opału. budżetowych ). Plan Kontroli Wewnętrznej od r. roku do roku Strona 8 z 10

9 16 5 % wydatków ZEAS w Gryfinie: energię, zakup materiałów i (np.: umowy), budżetowych 17 Zamówienia publiczne w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino. Wydział Finansowo- Księgowy. 1. wybór trybu postępowania, 2. zgodność procedury z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, 3. wybór ofert i ich zgodność ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 4. termin podpisania umowy. 2. dokumentacja postępowań. 2. Ustawa Prawo Zamówień 3. Zarządzenie Nr /07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 grudnia r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ustawy prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowych Plan Kontroli Wewnętrznej od r. roku do roku Strona 9 z 10

10 3. ORGANIZACJA PRACY KOMÓRKI KONTROLI WEWNĘTRZNEJ. l.p. Zadania Liczba dni Uwagi a) czynności organizacyjne w tym plan i 20 sprawozdawczość 1. Czynności w zakresie kontroli b) przeprowadzenie czynności 201 kontrolnych 2. Szkolenie i rozwój zawodowy Urlopy i czas dostępny 23 Razem r. Inspektor Kontroli Wewnętrznej Grzegorz Jastrowicz... podpis i pieczęć osoby upoważnionej r Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat... podpis i pieczęć kierownika jednostki Plan Kontroli Wewnętrznej od r. roku do roku Strona 10 z 10