Analiza wniosków projektowych zgłoszonych w trzeciej edycji budżetu obywatelskiego na 2017 rok w Lublinie

Transkrypt

1 Analiza wniosków projektowych zgłoszonych w trzeciej edycji budżetu obywatelskiego na 207 rok w Lublinie W trzeciej edycji budżetu obywatelskiego na 207 rok w Lublinie (dalej BO 207) do rozdysponowania jest 5 mln zł. Na małe projekty (o wartości od zł do zł) Miasto przeznaczyło 8 mln zł (5%), a na duże (o wartości od zł do mln zł) 7 mln zł (47%). Mieszkańcy Lublina zgłosili w sumie 60 wniosków projektowych na łączną kwotę ponad 86,4 mln zł. Należy jednak podkreślić, że autorem 26 projektów jest Jacek Skiba, który w 2 wnioskach powiela dwie powtarzające się inwestycje planowane do realizacji przy Szkole Podstawowej nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie w dzielnicy Hajdów-Zadębie: ) wykonanie stacji rowerów miejskich (przedsięwzięcie powtarza się w wnioskach projektowych) oraz 2) wykonanie siłowni na świeżym powietrzu (inwestycja powtarza się w 2 innych projektach). Inwestycje te wyceniano najczęściej na kwotę ok tys. zł, stąd też w niniejszej analizie wartość 2 projektów (w 2 projektach Skiby wymienione wyżej inwestycje pozostawiono) została obcięta o te kwoty na sumę zł. Łączna suma wnioskowanych środków wynosi zatem ,7 zł. Ponad trzy czwarte wszystkich wniosków stanowią projekty małe (76%; N=2) na kwotę blisko 40 mln zł (co stanowi 46,5% wnioskowanej puli). Mieszkańcy złożyli również 9 dużych projektów (24%) na kwotę ponad 45 mln zł (zob. wykresy i 2). Wykres. Liczba/odsetek projektów małych i dużych w BO 207 (N=60, w tym N małe =2 i N duże =9) 9 24% Małe Duże 2 76% Wykres 2. Wartość finansowa projektów małych i dużych w BO 207 (N=60, w tym N małe =2 i N duże =9) ,7 zł 46,5% ,00 zł 5,5% 0% 20% 40% 60% 80% 00% Małe Duże S t r o n a

2 Wśród zgłoszonych projektów 4 wyceniono poniżej 50 tys. zł (jeden z tych projektów nawet nie został oszacowany), a 2 powyżej dopuszczalnej górnej granicy,2 mln zł. Średnia wartość małych projektów wynosi 920,0 zł, natomiast dużych ,08 zł. W grupie małych projektów najniższa wartość projektu wynosiła zł*, a najwyższa zł. Wśród dużych projektów najniższa wartość wniosku wynosiła ,00 zł, a najwyższa zł* (zob. tabelę oraz wykresy -5). Tabela. Wartość finansowa projektów zgłoszonych w trzeciej edycji BO 207 statystyki opisowe dla projektów małych (N=7*) i dużych (N=7*) Statystyki opisowe Małe Projekty Duże Razem Suma ,72 zł ,00 zł ,72 zł Maksimum ,00 zł ,00 zł ,00 zł Średnia 920,0 zł ,08 zł ,98 zł Mediana ,00 zł ,00 zł ,00 zł Minimum ,00 zł ,00 zł ,00 zł Odchylenie standardowe , zł ,82 zł 8 594,97 zł * z analizy wyłączono projekty wycenione poniżej 50 tys. zł (N=4) lub powyżej,2 mln zł (N=2) Warto zauważyć, że w przypadku mediany, dzielącej projekty małe i duże na równe połowy, wartości te wynoszą odpowiednio ,00 zł (projekty małe) i ,00 zł (projekty duże). Oznacza to, że dużą część projektów pisano na kwoty zbliżone do górnych granic ustalonych dla poszczególnych typów projektów (w przypadku małych jest to 500 tys. zł, a dużych,2 mln zł). Widać to szczególnie na przykładzie projektów dużych (zob. wykresy -5). Wykres. Wartość finansowa projektów zgłoszonych w BO 207 (N=60, w tym N małe =2 i N duże =9) 2 S t r o n a

3 Wykres 4-5. Wartość finansowa projektów zgłoszonych w ramach BO 207 statystyki opisowe (N=54*) małe (N=7*) duże (N=7*) * z analizy wyłączono projekty wycenione poniżej 50 tys. zł (N=4) lub powyżej,2 mln zł (N=2) Analiza wykazała, że szansę na wygranie ma ok małych i ok. 6 dużych projektów. Największa konkurencja jest w grupie projektów dużych, gdzie na dofinansowanie może liczyć tylko co szósty projekt (należy jednak podkreślić, że wartości projektów dużych są średnio,5 krotnie wyższe niż małych). Obniżenie górnej wartości dużych projektów z,5 mln zł do,2 mln zł spowodowało, że szanse na wygranie dużych projektów zwiększyły się tylko nieznacznie z 5 do 6 projektów. W przypadku projektów małych szansę na wygranie może liczyć co piąty zgłoszony wniosek projektowy (zob. tabelę 2). Tabela 2. Konkurencyjność projektów zgłoszonych w ramach BO 207 (N=54*, w tym N małe =7 i N duże =7) Konkurencyjność projektów Małe Projekty Duże Kwoty przeznaczone na projekty ,00 zł ,00 zł Kwoty wnioskowane ,72 zł ,00 zł Prawdopodobieństwo wygrania projektu 20% (/5) 7% (/6) Przybliżona liczba projektów z szansą na wygranie (średnia) 24 6 Przybliżona liczba projektów z szansą na wygranie (mediana) 20 6 * z analizy wyłączono projekty wycenione poniżej 50 tys. zł (N=4) lub powyżej,2 mln zł (N=2) Blisko trzy czwarte wszystkich wniosków (n=7; 7,%) ma charakter dzielnicowy, 2 projekty (9%) swoim zasięgiem obejmuje kilka dzielnic. Najczęściej są to 2-4 dzielnice, a jeden z dużych projektów obejmuje nawet 6 dzielnic. W trzeciej edycji BO 207 złożono ponadto 20 (2,5%) projektów ogólnomiejskich, w tym 5 małych i 5 dużych (zob. wykres 6 oraz mapy -). S t r o n a

4 Wykres 6. Liczba dzielnic, które obejmują projekty zgłoszone w trzeciej edycji BO 207 w Lublinie (N=60, w tym N małe =2 i N duże =9) Małe Duże Ogólnomiejskie 5 5 Analizując rozkład liczbowy projektów dzielnicowych (N=7) można zauważyć, że najwięcej inicjatyw odnosi się do dzielnicy Czuby Północne (N=4), Dziesiąta (N=), Kalinowszczyzna (N=), Rury (N=0) i Czuby Południowe (N=0). Żaden ze zgłoszonych projektów dzielnicowych (poza ogólnomiejskimi i obejmującymi kilka dzielnic) nie odnosi się do dzielnicy Hajdów-Zadębie, Konstantynów i Węglin Północny (zob. mapę oraz Z w załączniku). W grupie projektów obejmujących kilka dzielnic (N=2), najwięcej wniosków dotyczy dzielnicy Czuby Północne (N=9). Do Bronowic i dzielnicy Za Cukrownią odnosi się po 7 projektów. Po sześć projektów przewidziano do realizacji na terenie dzielnic: Czuby Południowe, Rury i Hajdów-Zadębie. Sławinek jest jedyną dzielnicą, w której nie planuje się realizację projektu obejmującego kilka dzielnic (poza ogólnomiejskimi) (zob. mapę 2 oraz Z2 w załączniku). Analiza danych wykazała ponadto, że w przypadku projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich przeważają głównie projekty małe. Nieco inaczej jest w przypadku wniosków obejmujących kilka dzielnic, tu dominują przede wszystkim projekty duże (zob. mapy -2). Zgodnie z 8 ust. 4 Regulaminu BO 207 zastrzeżenie, zgodnie z którym Na terenie jednej dzielnicy mogą zostać zrealizowane maksymalnie 2 projekty małe oraz projekt duży nie stosuje się do projektów realizowanych na terenie co najmniej dzielnic jednocześnie. Zastrzeżenie to nie odnosi się zatem do 20 projektów ogólnomiejskich. Natomiast w grupie 2 projektów obejmujących kilka dzielnic, takich wniosków jest aż 4 (w tym 9 dużych projektów) (zob. wykres 6). 4 S t r o n a

5 dzielnicowe (N=7) i ogólnomiejskie (N=20) Mapy -2. Liczba projektów małych i dużych w dzielnicach Lublina obejmujące kilka dzielnic (N=2)* * Wartości odnoszące się do liczby projektów w poszczególnych dzielnicach nie sumują się ponieważ jeden projekt może obejmować kilka dzielnic 5 S t r o n a

6 Z wnioskowanej puli pieniężnej, oszacowanej na ponad 84 mln zł, o największe kwoty ubiegają się mieszkańcy dzielnic: Rury, Dziesiąta, Czuby Północne i Kalinowszczyzna (zob. mapę ). Mapa. Wartość projektów (dzielnicowych, obejmujących więcej niż jedną dzielnicę* i ogólnomiejskich*) zgłoszonych w BO 207 w Lublinie (w mln zł) podział na dzielnice * podane wartości uwzględniają średnią kwotę przeliczoną na dzielnicę Łączna wartość finansowa projektów ogólnomiejskich szacowana jest na kwotę ok. 0, mln zł. W przypadku projektów dzielnicowych o najwyższe stawki walczą przede wszystkim takie dzielnice, jak: Rury (6,8 mln zł), Dziesiąta (6,5 mln zł), Czuby Północne (4, mln zł) i Kalinowszczyzna (4 mln zł). Natomiast o najmniejsze pieniądze starają się Abramowice (65 tys. zł), Stare Miasto (422 tys. zł), Bronowice (604 tys. zł), Za Cukrownią (96 tys. zł), czy Głusk (996 tys. zł) (zob. mapę 4). Na projektach obejmujących więcej niż jedną dzielnicę (z wyłączeniem projektów ogólnomiejskich) mogą skorzystać przede wszystkim Czuby Północne (łączna wartość finansowa tego typu projektów, które planuje się realizować m.in. na terenie tej dzielnicy wynosi 2, mln zł), Bronowice (odpowiednio,4 mln zł), Czuby Południowe (, mln zł), Za Cukrownią (,2 mln zł), Rury (, mln zł), czy Węglin Południowy ( mln zł). Najniższe kwoty odnotowano w przypadku dzielnic położonych w północno-zachodniej części Lublina (Czechów Południowy, Sławin, Szerokie, Wieniawa). Na terenie Sławinka nie przewidziano realizacji projektów obejmujących swoim zasięgiem więcej niż jedną dzielnicę (zob. mapę 5). 6 S t r o n a

7 Mapy 4-5. Szacunkowa wartość projektów zgłoszonych w trzeciej edycji BO 207 (w mln zł) podział na dzielnice Lublina dzielnicowe i ogólnomiejskie obejmujące więcej niż dzielnicę* * podane wartości uwzględniają średnią kwotę przeliczoną na dzielnicę 7 S t r o n a

8 Na 60 zgłoszonych projektów, aż 6 (85%) stanowią projekty twarde, infrastrukturalne (np. budowa/remont dróg, chodników, ścieżek rowerowych). Projekty miękkie (społeczne, kulturalne, ekologiczne itp.) stanowią tylko % (N=2) wszystkich złożonych wniosków w ramach BO 207. W trzech projektach (,9%) zaplanowano realizację przedsięwzięć zarówno o charakterze twardym, jak i miękkim (zob. wykres 7). Wykres 7. Liczba projektów twardych i miękkich złożonych w ramach BO 207 Twarde (infrastrukturalne) 2 % 2% Miękkie (społeczne, kulturalne, ekologiczne itp.) Twarde + miękkie 6 85% Najwięcej zgłoszonych projektów dotyczy budowy, rozbudowy lub modernizacji istniejącej infrastruktury sportowej (głównie boiska sportowe). Wnioskodawcy złożyli 29 tego typu projektów na kwotę ok. 25,5 mln zł. Dużą popularnością cieszyły się również projekty dotyczące budowy lub remontu dróg (N=2) i chodników (N=2), których wartość finansową wyceniono na kwotę ponad 2,5 mln zł. Projektodawcy zgłaszali ponadto potrzebę budowy infrastruktury o charakterze wielofunkcyjnym (N=0, np. skwer rekreacyjny z placem zabaw i siłownią na świeżym powietrzu) i placów zabaw (N=4) za łączną kwotę 8,5 mln zł. Na rozbudowę miejsc parkingowych, czy oświetlenia ulic i chodników zgłoszono w sumie 2 projekty za ponad 0,5 mln zł. Po 8 wniosków projektowych złożono na realizację inwestycji dotyczących infrastruktury rowerowej (za ponad 4, mln zł) oraz infrastruktury pasażerskiej MPK (głównie jest to zakup i montaż wyświetlacza dynamicznej informacji pasażerskiej na wybranych przystankach inwestycje wyceniono na ok. mln zł). W grupie tzw. miękkich projektów najczęściej zgłaszano projekty na organizację dla mieszkańców Lublina i studentów zajęć sportowych i rekreacyjnych (5 mln zł), czy przedsięwzięć o charakterze kulturalnym lub artystycznym (ok., mln zł). Pojedyncze projekty dotyczą: realizacji inwestycji o charakterze ekologicznym (N=4, głównie wybiegi dla psów); realizacji inwestycji w obiektach użyteczności publicznej (N=); rozwoju infrastruktury IT w mieście (N=); innych działań inwestycyjnych (N=2); a w przypadku projektów miękkich: działań ekologicznych (N=); animacyjnych i edukacyjnych (N=) oraz prozdrowotnych (N=) (zob. wykresy 8 i 9). 8 S t r o n a

9 Wykresy 8 i 9. Liczba i szacunkowa wartość projektów zgłoszonych w ramach BO 207 podział ze względu na wiodące obszary projektów zł zł zł Infrastruktura drogowa 2 Infrastruktura drogowa zł Infrastruktura piesza 2 Infrastruktura piesza zł Parkingi 2 Parkingi zł Instalacja oświetlenia, monitoring Instalacja oświetlenia, monitoring zł Infrastruktura pasażerska MPK 8 Infrastruktura pasażerska MPK zł Infrastruktura rowerowa 8 Infrastruktura rowerowa zł Inwestycje w obiekty użyteczności publicznej Inwestycje w obiekty użyteczności publicznej zł Plac zabaw 4 Plac zabaw zł Infrastruktura sportowa 29 Infrastruktura sportowa zł Infrastruktura rekreacyjna o charakterze wielofunkcyjnym 0 Infrastruktura rekreacyjna o charakterze wielofunkcyjnym zł Infrastruktura ekologiczna 4 Infrastruktura ekologiczna zł Inne 2 Inne zł Infrastruktura IT, oprogramowanie Twarde Infrastruktura IT, oprogramowanie zł Zajęcia sportowe i rekreacyjne Miękkie Zajęcia sportowe i rekreacyjne zł Działalność kulturalna, artystyczna i turystyczna 4 Działalność kulturalna, artystyczna i turystyczna zł Działania ekologiczne Działania ekologiczne zł Działania animacyjne, edukacyjne Działania animacyjne, edukacyjne zł Działania prozdrowotne Działania prozdrowotne zł 9 S t r o n a

10 Załączniki Mapy Z-Z2. Liczba projektów zgłoszonych w trzeciej edycji BO 207 podział na dzielnice Lublina dzielnicowe (N=7) i ogólnomiejskie (N=20) obejmujące więcej niż dzielnicę (N=2)* * Wartości odnoszące się do liczby projektów w poszczególnych dzielnicach nie sumują się ponieważ jeden projekt może obejmować kilka dzielnic 0 S t r o n a