AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej. Materiały dla Senatu APS

Transkrypt

1 AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej Materiały dla Senatu APS I. Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych Uczelni II. Prowizorium budżetowe na 2014 rok - Załącznik do Uchwały Senatu nr 59/13-14 z dnia 18 grudnia 2013 Warszawa, grudzień 2013 rok 1

2 I Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych działalności Uczelni CZĘŚĆ I: ZAŁOŻENIA DO PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW 1. Dane w zakresie liczby studentów rodzaj i czas trwania stud Plan 2014 stan na stan na % stan na % stan na % L.p / / /6 8/ Studenci i słuchacze łącznie (I + II + III) , , ,2 101,8 Studenci ogółem (I + II)*, w tym: , , ,6 107,7 - studenci stacjonarni (I.1 + II.1) , , ,5 116,2 - studenci niestacjonarni (I.2 + II.2), w tym: , , ,1 98,3 a) bez finansowania z EFS , , ,1 107,9 b) finansowani z EFS , ,1 0 0,0 0,0 I WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH , , ,6 107,6 w tym: I.1 studia stacjonarne, z tego: , , ,5 121,4 1) pedagogika L , , ,1 127,6 M , , ,0 162,2 2) pedagogika specjalna L , , ,0 108,7 3) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych M , , ,1 118,6 L , , ,5 116,3 M x 52 98, ,4 x I.2 studia niestacjonarne, z tego: , , ,2 94,5 1) pedagogika, L , , ,5 114,3 M , , ,5 117,5 2) pedagogika specjalna, L , , ,4 90,1 M , , ,7 93,7 studia finansowane z EFS, M ,7 0 x 0 x x 3) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych L WYDZIAŁ II STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH , , ,0 108,2 w tym: II.1 studia stacjonarne, z tego: , , ,8 104,1 1) praca socjalna L , , ,5 106,0 2) socjologia L , , ,5 114,1 M , , ,6 108,4 3) psychologia M , , ,3 98,9 II.2 studia niestacjonarne, z tego: , , ,1 116,0 1) praca socjalna L , , ,5 203,1 1.a.) studia finansowane z EFS, L , ,3 0 0,0 0,0 2) socjologia L , , ,0 142,3 M , , ,5 x 3) psychologia M , , ,7 127,3 2

3 III Studia podyplomowe /** , , ,7 73 w tym: III.1 -studia odpłatne , , ,7 72,9 III.2 studia finansowane z EFS i FSS 205 x x x x x x Rodzaje i czas trwania studiów M-5 - studia magisterskie 5-letnie M-2 studia magisterskie uzupełniające 2-letnie L-3 studia licencjackie 3 -letnie *Opracowano na podstawie danych do sprawozdania S-10 z uwzględnieniem cudzoziemców, z wyłączeniem osób po ostatnim roku bez egz. ** Opracowano na podstawie wstępnych danych do sprawozdania S a. studenci studiów stacjonarnych III stopnia (doktoranckich) L.p. I I.1 rodzaj i czas trwania stud Plan 2014 stan na stan na % stan na % stan na % /3 6/4 8/6 8/ WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH w tym: studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie) D , , ,1 138,5 1.b. studenci niepełnosprawni l.p. Rodzaje niepełnosprawności Liczba studentów niepełnosp r 2012 r r. Plan na 2014 r. z tego: z tego: z tego: niestacjo- stacjo- niestacjo- stacjonarnych narnych narnych narnych stacjonarnych Liczba studentów niepełnosp Liczba studentów niepełnosp niestacjonarnych I. OGÓŁEM, z tego: Niesłyszący lub słabosłyszący Niewidomi lub słabowidzący Z dysfunkcją narządów ruchu Inne rodzaje niesprawności II. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Razem, z tego: Niesłyszący lub słabosłyszący Niewidomi lub słabowidzący Z dysfunkcją narządów ruchu Inne rodzaje niesprawności III. WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH Razem, z tego: Niesłyszący lub słabosłyszący Niewidomi lub słabowidzący Z dysfunkcją narządów ruchu Inne rodzaje niesprawności

4 2. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY: L.p. stanowisko/jednostki przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w latach: % przewidywane wykonanie prowizorium /8 9/7 9/6 9/5 9/ I. Nauczyciele akademiccy I.1 profesorowie Plan ,8 114,1 121,7 130,4 135,2 wykonanie Brak danych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 adiunkci, starsi wykładowcy i kustosze Plan ,0 118,9 136,0 141,7 147,8 I.2 dyplomowani wykonanie Brak danych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 asystenci, wykładowcy, lektorzy i plan ,8 91,8 75,6 69,2 72,6 I.3 instruktorzy wykonanie Brak danych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 plan ,0 109,2 109,5 108,8 113,7 RAZEM N.A. wykonanie ,0 106,0 105,7 108,6 111,7 Pracownicy niebędący nauczycielami II. akademickimi II.1 Biblioteka Główna wykonanie ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 II.2 Wydawnictwo wykonanie ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 II.3 Pion Dziekanów wykonanie ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 II.4 Pion Rektora i Prorektorów wykonanie ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 II.5 Pion Kanclerza: administracja i obsługa wykonanie , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 II.6 Projekty finansowane ze środków UE wykonanie , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 II.7 Osiedle Akademickie "Przyjaźń" wykonanie ,0 0,0 plan , ,2 98,9 132,9 145,8 152,2 RAZEM PRACOWNICY N.N.A. wykonanie ,1 96,2 129,3 137,2 155,0 plan , ,9 105,0 117,5 120,7 126,0 OGÓŁEM APS ( I+II) wykonanie ,8 102,0 113,8 118,2 125,4 Brak danych Brak danych Brak danych 4

5 PRZYCHODY UCZELNI I. DYDAKTYCZNE 1. Dotacja podmiotowa MNiSW: a) tzw. "podstawowa"; b) na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia; c) na dofinansowanie zadań projakościowych. 2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z: a) kształceniem na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich; b) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce; c) prowadzeniem studiów w języku obcym; d) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów; e) prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. f) kształceniem na studiach stacjonarnych, jeżeli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej; 3. Pozostałe przychody dydaktyczne: a) opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów; b) wynajem pomieszczeń, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki otrzymane na rzecz stypendystów niebędących obywatelami polskimi, środki na nagrody ministra. II. DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ 1. dotacje podmiotowe i celowe przyznane na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki, na finansowanie podstawowej działalności statutowej; 2. środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Narodowe Centrum Nauki (NCN); 3. środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą; 4. pozostałe. III. DZIAŁALNOŚCI WYODRĘBNIONEJ GOSPODARCZO 1. Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń". IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY: 1. operacyjne; 2. finansowe. 5

6 I. PRZYCHODY DYDAKTYCZNE I.1. Dotacja podmiotowa MNiSW ad.i.1.a-c Do projektu planu na 2014 rok przyjęto kwotę , 0 tys. zł. przy założeniu, że dotacja będzie w wysokości dotacji z roku poprzedniego. I.2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne Do planu 2014 r. przyjęto kwotę ,0 tys. zł., z czego: ad.i.2.a opłaty związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich: Do planu 2014 przyjęto kwotę tys. zł z tytułu opłat za studia niestacjonarne. Kwotę wpływów z odpłatności za studia niestacjonarne wyliczono w oparciu o dane z programu USOS w zakresie liczby studentów na poszczególnych kierunkach i opłat wg zadeklarowanej formy płatności (jednorazowo, w ratach). APS nie prowadzi niestacjonarnych studiów doktoranckich. Czesne za studia niestacjonarne: L.p czesne na rok 2013/2014 stan na dzień Ilość osób płacącyc h kwota czesnego wg danych z USOS średnior oczne czesne czesne kierunek rok dla roku Pedagogika specjalna I ZZ-PC , I rok 3 500,0 II rok 3 400,0 IIIrok 3 300,0 2 Pedagogika specjalna II ZU-PC , I rok 3 700,0 II rok 3 600,0 logop.i rok 4 700,0 logop.ii rok 4 600,0 3 Pedagogika I ZZ-PE , I rok 3 500,0 II rok 3 400,0 IIIrok 3 300,0 logop.ii 4 600,0 logop.iii 4 500,0 4 Pedagogika II ZU-PE , I rok 3 700,0 II rok 3 600,0 logop.i rok 4 700,0 5 Edukacja artystyczna I ZU- EP-1 I rok 5 100, Edukacja artystyczna II I rok 5 100,0 0 0 I RAZEM WNP w zł. uwagi 6

7 1 Socjologia I ZZ-SC , I rok 3 500,0 II rok 3 400,0 IIIrok 3 300,0 2 Socjologia II ZU-SC , I rok 3 700,0 II rok 3 600,0 3 Praca socjalna I ZZ-PS , I rok 3 500,0 II rok 3 400,0 III rok 3 300,0 4 Psychologia ZM-PY , za I rok 5 900,0 za II i III rok 5 650,0 IV rok 5 550,0 V rok 5 050,0 II RAZEM WSNS OGÓŁEM APS I+II Obliczenie planowanych przychodów z opłat za studia niestacjonarne: Do wyliczenia przychodów przyjęto 9/12 planowanych wpływów za rok akademicki 2013/2014 oraz 3/12 planowanych wpływów za rok akademicki 2014/2015 skorygowanych o ok. 5% wskaźnik różnicy wynikającej z planowanej liczby studentów niestacjonarnych, a rzeczywistą liczbą uiszczających opłaty. Dane z programu USOS: Z planowanego wpływu za rok akademicki 2013/2014 w kwocie ,4 tys. zł. na rok kalendarzowy 2014 przypada 9/12 czesnego co daje kwotę 8 040,0 tys. zł. Czesne przewidywane na rok akademicki 2014/2015 wyniesie ok tys. zł. Wyliczenia dokonano w oparciu o liczbę studentów studiów niestacjonarnych planowana na dzień r. (3 130 osób x średnie czesne zł.) Z tej kwoty na rok kalendarzowy 2014 przypada 3/12 środków tj , 0 tys. zł. Planuje sie wpływy z czesnego na rok kalendarzowy 2014 w kwocie , 0 tys. zł. ad.i.2.b-d Z tytułu: powtarzania określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce; prowadzenia studiów w języku obcym; prowadzenia zajęć nieobjętych planem studiów, do prowizorium 2014 przyjęto wartość 500,0 tys. zł. ad.i.2.e) Z tytułu prowadzenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających do planu 2014 przyjęto kwotę 3 500,0 tys. zł. Wyliczenia dokonano na podstawie przewidywanych wpływów z kontynuowanych studiów, jak również z uruchamianych w roku 2014 kolejnych edycji. 7

8 I.3. Pozostałe przychody dydaktyczne Do planu 2014 przyjęto kwotę 3 910,0 tys. zł, z czego: a) Opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów. Do planu przyjęto kwotę 300,0 tys. zł. b) Wynajem pomieszczeń, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki otrzymane na rzecz stypendystów niebędących obywatelami polskimi, środki na nagrody ministra. Do planu przyjęto kwotę 3 610,0 tys. zł, w tym: - wynajem pomieszczeń, parking, sprzedaż skryptów, konferencje 1 100,0 tys. zł - z tytułu realizacji programu holenderskiego KCP-WSPS-GIFT 10,0 tys. zł - z tytułu realizacji programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji FRSE) "Uczenie się przez całe życie" działania zdecentralizowane Programu-Erasmus typu "Mobilność Szkoły Wyższej) na podstawie podpisanej umowy nr PL1ERA o całkowitej wartości 200,0 tys. zł EURO do środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, wyliczono na podstawie budżetów realizowanych umów wyszczególnionych w tabeli poniżej 2 300,0 tys. zł Pozostałe przychody dydaktyczne finansowane ze środków EFS, wg zawartych umów konto księgowe kosztów CRZL jednost ka nadzoru jąca nr umowy temat umowy kierownik z tego do realizacji w 2014 r. wg budżetu projektów termin realizacji wartość projektu Studia I st. Na kierunku mgr U/16/1.20/ZP/2 praca socjalna, dla 64 Mieczysław uczestników Sędzicki , , ME UDA POKL /10 Dobre praktyki-dobrzy nauczyciele-skuteczna szkoła" dr Wojciech Gasik , ,00 Razem EFS ,00 8

9 II. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ Przychody działalności badawczej wykazywane są w wysokości poniesionych nakładów mających pokrycie w środkach pochodzących z dotacji oraz podpisanych umów. Do prowizorium przyjęto kwoty dotacji na BSTP i BSTM przyznanej dotacji w 2013 r., pozostające do rozliczenia w 2014 r. Dotacja na 2014r. oraz zawarte w 2014 r. nowe umowy będą na bieżąco ujmowane w planie przychodów i wydatków. Do planu przyjęto kwoty projektów kontynuowanych, na łączną kwotę 1 877,4 tys. zł, z czego: 1. na utrzymanie potencjału badawczego 213,4 tys. zł, 2. na działania polegające na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców 82,3 tys. zł, 3. środki na realizację projektów finansowanych z NCN i NCBiR 1 408,1 tys. zł, 4. środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą 135,3 tys. zł.( tj. ok. 33,0 tys. EURO ) w tym zagraniczne środki niepodlegające zwrotowi 125,3 tys. zł. 5. pozostałe: -stypendium dla młodego naukowca 38,3 tys. zł. Zestawienie dotacji, umów finansowanych ze środków na naukę: całkowita L.p Wyszczególnienie wartość umowy w PLN termin realizacji umowy WNP WSNS I. dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego Środki z roku , ,0 II. Razem , ,0 dotacja celowa na przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym. Środki z roku 2013 r , ,0 Razem , ,0 III. Umowy z Narodowym Centrum Nauki 1. UMO-2011/01/D/HS6/05482 "Skuteczność przeciwdziałania pamięci w kontekście różnych paradygmatów badawczych" kier.: dr J. Ulatowska , kwota budżetowa na ,0 9

10 UMO-2011/01/D/HS6/05486 " Funkcja samokontroli i gotowości do agresji w związku odrzucenia z zachowaniem agresywnym" kier.: dr J. Rajchert , kwota budżetowa na ,0 UMO-2011/03/N/HS6/05073 "Kreatywność a osiągnięcia szkolne uczniów szkół podstawowych" kier. :mgr A. Gajda , kwota budżetowa na ,0 UMO-2011/03/N/HS6/05153 "Rozwój wyobraźni twórczej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej-badanie podłużne" - kier.: mgr D. Dziedziewicz , kwota budżetowa na ,0 UMO-2011/03/N/HS6/05137 "Rola doświadczeń edukacyjnych i osób znaczących na drodze ku twórczości wybitnej w wybranych dziedzinach - analizy biograficzne na podstawie wywiadów ze współczesnymi twórcami polskimi" kier.: mgr I. Lebuda ,0 kwota budżetowa na ,0 dec. nr 6960/B/H03/2011/10, aneks nr 1 pt."nowe męczeństwo - prawosławna interpretacja doświadczenie represji sowieckich" do kier.: dr Z. Bogumił , kwota budżetowa na ,0 Dec. nr 646/E-355/STYP/6/2011 z dnia środki na finansowanie zadań w latach stypendium naukowego dla młodego naukowcakier.: dr hab. prof. APS Maciej Karwowski ,0 do X.2014 do rozliczenia w ,0 UMO-2012/07/B/HS6/01442 "Klasa włączająca jako środowisko edukacyjne dla uczniów sprawnych " - kier.: dr hab. prof. APS Grzegorz Szumski , do rozliczenia w ,0 UMO-2012/07/B/HS6/01434"Między wielką rybą w małym stawie a pławieniem się w cudzym blasku: konsekwencje porównań społecznych w klasie i szkole dla obrazu siebie i osiągnięć szkolnych" - kier.: dr hab. prof. APS Maciej Karwowski , do rozliczenia w ,0 UMO-2012/07/B/HS6/01438 "Inteligencja a sukcesy życiowe dwóch pokoleń. Longitudinale badania" "Warsaw Study" po transformacji społeczno politycznej" - kier.: prof. dr hab.anna Firkowska-Mankiewicz , do rozliczenia w ,0 10

11 11. UMO-2012/07/D/HS6/02013 "Rola emocji o genezie automatycznej i refleksyjnej w przetwarzaniu heurystycznym i systematycznym na różnych poziomach złożności" kier.: dr Kamil Konrad Imbir , do rozliczenia w ,0 Razem NCN , , ,0 IV. Współpraca naukowa z zagranicą RAINBOW HAS Rights through Alliances: Innovating and Networking Both Within Homes and Schools, nr projektu JUST/2012/FRAC/AG/2652. Wartość umowy EURO; z tego wkład własny EURO - 1. kier.: prof. dr hab. Jan Czabała; mgr J. Melonowska , do rozliczenia w 2014 w PLN ,0 CAMILLE - Empowerment of Children and Adolescents of Mentally III Parents through Training of Professionals working wuth children adolescents JUST/2012/DAP/AG/3336. Wartosć umowy 41689, EURO w tym wkład własny 7409,5 EURO. - Kier.: prof. dr hab. Jan Czbała; , do rozliczenia w 2014 w PLN ,0 CHILDREN S RIGHTS ERASMUS ACADEMIC NETWORK (CREAN) LLP DE-ERASMUS-ENW. Wartość umowy EURO : wkład własny.; kier.:.dr hab.. prof.. APS B. Smolińska -Theiss; dr U. Markowska-Manista , do rozliczenia w 2014 w PLN 6 600,0 "Europejski program magisterski w zakresie zdrowienia i społecznego włączenia osób z zaburzeniami psychicznymi" realizowany w ramach LIFELONG LEARNING PROGRAMME, akronim EMPRSI Decyzja MNiSW z r. nr 2739/LLP/2013/2 Kier. prof. dr hab. Jan Czbała , do rozliczenia w 2014 w PLN 9 950,0 Razem współpraca naukowa z zagranicą ,0 0, ,0 w tym zagraniczne środki niepodlegające zwrotowi ,0 0, ,0 11

12 III. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZO WYODRĘBNIONEJ Przychody działalności gospodarczo wyodrębnionej Osiedla Akademickiego Przyjaźń planowane są w wysokości ,0 tys. zł. - Pozostałe przychody: a) operacyjne 40,0 tys. zł. b) finansowe 20,0 tys. zł. IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY ad. IV. 1. Operacyjne: Przychodami operacyjnymi są wyegzekwowane kary, zwrot kosztów procesów sądowych, odpisy amortyzacyjne prawa wieczystego użytkowania gruntów, zwroty z ZUS z tytułu przekroczenia podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne. Szacuje się, że przychody z tego tytułu w 2014 r. wyniosą 640 tys. zł. ad.iv.2. Finansowe: Przychodami finansowymi są w głównej mierze odsetki od lokat bankowych, a także uzyskane z tytułu nieterminowego uiszczania zobowiązań przez odbiorców, kontrahentów. Szacuje się, że przychody z tego tytułu w 2014 r. wyniosą 360,0 tys. zł. I. KOSZTY OSOBOWE Koszty osobowe obejmują: KOSZTY 1. wynagrodzenia : wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy; dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tkę; umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia/o dzieło). 2. Świadczenia na rzecz pracowników: obowiązkowe obciążenia m.in.: składka ZUS, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; świadczenia wynikające z przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, badania wstępne, okresowe, itp.; inne świadczenia takie jak: stypendia doktoranckie, habilitacyjne, szkolenia pracowników, udział w konferencjach, sympozjach, itp. 12

13 Ad.1 WYNAGRODZENIA: 1. Osobowy fundusz płac na 2014 rok wyliczono w oparciu o zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) na dzień r. z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu zatrudnienia w roku 2014: Średnioroczne zatrudnienie przyjęte do planu 2014r. (w etatach) : w grupie NA 321 w grupie NNA: 206 z tego: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 53 Do wyliczenia osobowego funduszu płac przyjęto wszystkie składniki wynagrodzenia. Są to: w grupie nauczycieli akademickich: płaca zasadnicza, dodatki funkcyjne, inne dodatki, w tym za kierowanie studiami podyplomowymi, dodatki za staż pracy, wypłaty za godziny ponadwymiarowe, za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, promotorstwo, recenzje, kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi; w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: płaca zasadnicza, dodatki funkcyjne, inne dodatki, premia (regulaminowa i motywacyjna), dodatek za staż pracy, za pracę w godzinach nadliczbowych, za pracę w porze nocnej; naliczenie środków na nagrody rektora od planowanych środków na wynagrodzenia osobowe w wysokości: 2% od wynagrodzeń nauczycieli akademickich i 1% pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw w związku z przejściem na emeryturę, a w sytuacjach jednostkowych ekwiwalentów za niewykorzystany urlop w grupie NA i NNA. Zgodnie z regulaminem premiowania środki przeznaczone na premię motywacyjną dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ustala się w wysokości 73,2 tys. zł tj. na poziomie 5% statystycznie wyliczonej premii (wynagrodzenie zasadnicze 5 857,8 tys. zł x 25% x 5%= 73,2 tys. zł, w tym Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 16,6 tys. zł.) Biorąc pod uwagę wszystkie składniki osobowego funduszu płac, uwzględniając wzrost zatrudnienia, wyliczono kwotę ,5 tys. zł jako niezbędną do sfinansowania wypłat w roku 2014, w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 2 157,5 tys. zł 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw."13-tka" Przyjęto przewidywana do wypłaty w 2014 roku kwotę 2 308,8 tys. zł w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 152,5 tys. zł. 13

14 3. Umowy cywilnoprawne Planuje się wypłaty w 2014 r. w wysokości tys. zł. w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 340,0 tys. zł. Do planu 2014r. przyjęto wynagrodzenie w wysokości ,3 tys. zł. w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 2 650,0 tys. zł. Ad.I.2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 1. Składka ZUS, odpis na ZFŚ Socjalnych Do naliczenia składki ZUS przyjęto % udział składki ZUS w wynagrodzeniach ogółem, który w 2013 roku wyniósł, dla APS ok.15,0% (od wynagrodzeń ze stosunku pracy dla Osiedla Akademickiego "Przyjaźń" ok.17,0%. Planuje się, że składka ZUS obciążająca pracodawcę wyniesie w 2014 roku wyniesie 5 566,0 tys. zł. w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 466,0 tys. zł. 2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonywany jest na podstawie art.157 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i dla Uczelni wynosi 1 200,0 tys. zł, z tego: APS, dla byłych pracowników APS (emerytów i rencistów) 1 200,0 tys. zł Zakład -Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 0,0 tys. zł 3. Świadczenia wynikające z przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, badania wstępne, okresowe, itp., kwotę 86,0 tys. zł. w tym: Osiedle Akademickie "Przyjaźń".10,0 tys. zł. 4. Inne świadczenia takie jak: stypendia doktoranckie, habilitacyjne, przewody doktorskie i habilitacyjne, szkolenia pracowników, udział w konferencjach, sympozjach, itp., szacuje się na poziomie 279,0 tys. zł, z czego: stypendia doktorskie 100,0 tys. zł., sfinansowanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych realizowanych poza Uczelnią - 40 tys. zł., podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 45,6 tys. zł. Wyliczenia dokonano na podstawie zarządzenia Rektora nr 98/ w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 10,8 tys. zł. inne: konferencje, sympozja 93,4 tys. zł. w tym.osiedle Akademickie "Przyjaźń" 19,2 tys. zł. Do planu 2014 przyjęto świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 7 131,0 tys. zł. w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 506,0 tys. zł. 14

15 II. KOSZTY RZECZOWE Koszty rzeczowe obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów Uczelni zlokalizowanych: w Warszawie przy ul Spiskiej 16, przy ul. Szczęśliwickiej 40 i dzierżawionego obiektu przy ul Czerniakowskiej (od X 2013 r.). Koszty związane z bieżącą eksploatacją obiektów Uczelni to m.in.: koszty konserwacji budowlanych obiektów, konserwacja instalacji elektrycznych, sanitarnych, węzłów cieplnych, dźwigów, dostawy energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody, usługi wywozu nieczystości oraz okresowe przeglądy. Do kosztów rzeczowych zalicza się także wydatki niezbędne do bieżącego funkcjonowania Uczelni m. in. na: wynajem pomieszczeń do realizacji dydaktyki, ochronę, licencje na oprogramowania, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, materiały eksploatacyjne, biurowe, środki czystościowe i higieniczne, oraz zakup urządzeń służących do utrzymania w sprawności systemów informatycznych Uczelni. Kolejna grupa wydatków obejmuje środki przeznaczone do dyspozycji: władz Uczelni, na działalność bieżącą jednostek ogólnouczelnianych oraz na Święto Uczelni i OSPAR (tab. Nr 16); dyrektorów instytutów, kierowników międzywydziałowych jednostek dydaktycznych, na bieżącą działalność (tab. Nr11); organizacji studenckich na zadania określone przez samorządy studentów (tab.12) i doktorantów (tab. Nr 13); Klubu Uczelnianego AZS (tab. nr 14); na wydatki z zakresu działalności badawczej ( tab. nr 15) oraz środki przeznaczone na realizację planu wydawniczego, prenumeratę czasopism, zakup pomocy naukowych, delegacje pracowników. Ta grupa wydatków obejmuje również wydatki Osiedla Akademickiego "Przyjaźń" (tabela 8a). Do planu 2014r. przyjęto koszty rzeczowe w wysokości tys. zł. w tym: Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 8 260,0 tys. zł. III. POZOSTAŁE KOSZTY - Osiedle Akademickie "Przyjaźń": a) operacyjne 100,0 tys. b) finansowe 5,0 tys. zł -APS a) operacyjne 150,0 tys. b) finansowe 25,0 tys. zł 15

16 Sumaryczne zestawienie przychodów i kosztów prowizorium 2014 w tys. zł Wyszczególnienie Razem APS Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" I. Przychody , , ,0 - dydaktyczne , ,0 - działalności badawczej 1 877, ,4 - wyodrębnionej gospodarczo działalności -Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń" , ,0 II. Koszty rodzajowe , , ,0 II a. z korekty 561,0 440,0 121,0 III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 130,0 130,0 IV. Przychody: finansowe i pozostałe operacyjne 1 060, ,0 60,0 V. Koszty: finansowe i pozostałe operacyjne 280,0 175,0 105,0 zmiana stanu produktów ( odniesienie do przychodów) 200,0 200,0 VI. Podatek dochodowy od osób prawnych 22,0 22,0 VII Wynik 197,1 101,1 96,0 16

17 AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej PROWIZORIUM NA ROK 2014 w ujęciu szczegółowym ( dla potrzeb APS) Warszawa, grudzień

18 1. Przychody w tys. zł plan po Projekt Wyszczególnienie zmianach wykonanie PLANU %4: Przychody ogółem (od I do V) , , ,4 100,8 I. Działalność dydaktyczna , , ,0 97,8 1. Dotacja podmiotowa MNiSW , , ,0 100,0 w tym: - podstawowa ( stacjonarna) , ,5 0,0 - na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia*) 251,5 251,5 0,0 -na dofinansowanie zadań projakościowych 300,0 300,0 3. Przychody za świadczone usługi edukacyjne , , ,0 103,3 z tego: 3.1. Z opłat za studia niestacjonarne , , ,0 97, Z opłat za studia podyplomowe 2 900, , ,0 120,7 3.3.Opłaty za powtarzanie, ECTS, kolejny kierunek, (art. 99 ust.1 pkt.1a; 1b.;2;-4) 400,0 400,0 500,0 125,0 4. Pozostałe przychody 5 964, , ,0 72,3 z tego: - współfinansowane ze środków EFS 4 354, , ,0 61,0 -KPC WSPS GIFT -program holend. 10,0 10,0 10,0 -pozostałe 1 600, , ,0 107,7 II. Działalność badawcza 1 382, , ,4 144,4 z tego: -na utrzymanie potencjału badawczego ,4 - na działania polegające na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców ,3 -środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą 145,6 135,3 -środki na realizację projektów finansowanych z NCBiR oraz NCN 526,8 1408,1 -pozostałe 80,0 38,3 III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 100,0 130,0 130,0 100,0 IV. Przychody finansowe i operacyjne, w tym: 1 315, , ,0 98,4 - APS 1 200, , ,0 100,0 - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 115,0 77,0 60,0 77,9 Przychody z działalności gospodarczo V. wyodrębnionej -Osiedle Akademickie "Przyjaźń" , , ,0 108,6 Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 7 343, , ,9 97,9 w tym: -dotacja MNiSW 7303,6 7303, ,9 97,8 -inne przychody 40,0 20,0 30,0 150,0 18

19 2 Koszty rodzajowe PLAN 2013 po zmianach przewidywane wykonanie 2013 PROWIZORIUM 2014 w tys. zł Osiedle strukt Osiedle strukt Osiedle strukt akademic ura akademic ura akademic ura kie wyda kie wydat kie wyda Wyszczególnienie APS "Przyjaźń Razem tków APS "Przyjaźń Razem ków APS "Przyjaźń Razem tków %8/4 %12/ KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM , , ,0 100, , , ,7 100, , , ,3 100,0 98,7 101,3 w tym: 1. Amortyzacja 1 000,0 50, ,0 1,8 950,0 50, ,0 1,7 900,0 50,0 950,0 1,6 95,2 90,5 2. Materiały i energia 2 255, , ,7 10, , , ,0 9, , , ,0 10,8 92,1 105,9 3 Usługi obce 3 300, , ,4 9, , , ,0 9, , , ,0 8,6 102,3 91,5 4. Podatki i opłaty 25,0 960,0 985,0 1,7 25, , ,0 2,0 30, , ,0 2,6 119,3 158,4 5. Wynagrodzenia , , ,9 61, , , ,9 62, , , ,3 62,2 99,3 102,0 z tego: - osobowy fundusz płac , , ,4 50, , , ,5 49, , , ,5 50,6 98,1 102,1 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) 1 977,5 152, ,0 3, ,4 152, ,9 3, ,3 152, ,8 3,9 100,0 108, umowy cywilnoprawne 4 362,5 340, ,5 8, ,0 352, ,5 8, ,0 340, ,0 7,8 106,4 98,7 Świadczenia na rzecz pracowników 7 363,1 506, ,1 13, ,1 489, ,1 11, ,0 506, ,0 12,0 87,7 90,6 z tego: - ZUS* 5 195,0 466, ,0 9, ,0 467, ,7 9, ,0 466, ,0 9,3 96,6 98,3 - Odpis na ZFŚSocjalnych 1 113,1 0, ,1 1, ,1 0, ,1 1, ,0 0, ,0 2,0 100,0 107,8 - pozostałe 1 055,0 40, ,0 1,9 300,0 21,3 321,3 0,6 325,0 40,0 365,0 0,6 29,3 33,3 7. podróże służbowe 415,9 415,9 0,7 250,0 250,0 0,4 300,0 300,0 0,5 60,1 72,1 8. pozostałe 384,0 100,0 484,0 0, ,7 90, ,7 2,3 900,0 100, ,0 1,7 280,1 206,6 19

20 3 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wyszczególnienie plan po zmianach przewidyw ane wykonanie w tys. zł. prowizoriu m Stan funduszu na początek roku 688,0 688,0 94,8 13,8 w tym pożyczki mieszkaniowe 499,0 499,0 500,0 100,2 Zwiększenia ogółem 1 203, , ,0 101,7 w tym: odpis roczny*) 1 113, , ,0 107,8 odsetki od zwrotnych pożyczek mieszkaniowych 10,0 9,6 8,0 83,3 odsetki bankowe inne 80,0 85,0 20,0 23,5 Zmniejszenia ogółem 1 823, , ,0 59,4 w tym: kolonie i obozy 70,0 59,2 50,0 84,5 wczasy organizowane we własnym zakresie 1 400, ,0 900,0 64,3 zapomogi 150,0 150,0 80,0 53,3 umorzenie pożyczek mieszkaniowych 3,0 1,7 0,0 0,0 inne 200,0 190,0 40,0 21,1 Stan funduszu na koniec roku 68,1 94,8 252,8 266,7 w tym pożyczki mieszkaniowe ,0 * ) odpis na 2014 rok: - Zakład - Osiedle Akademickie"Przyjaźń"0" tys. zł. -dla emerytów i rencistów byłych pracowników Uczelni przyjęto w wysokość odpisu z ubiegłego roku 93,0tys. zł. Proponuje się przeznaczyć w 2014 roku kwotę 100,0 tys. zł, na udzielanie sukcesywnie w ciągu roku zwrotnych pożyczek mieszkaniowych. Środki z odpisu podstawowego na wyodrębniony rachunek bankowy przekazywane są zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach z funduszu świadczeń socjalnych: pierwsza transza w wysokości 75% do 30 maja 2014r., druga transza do r. Od 1 stycznia 2014 roku do 30 maja 2014roku do dyspozycji są środki pozostające z roku 2013 oraz spłata pożyczek mieszkaniowych. Planując wydatki należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć wypłatę zapomóg, następnie dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników Uczelni. % 4:3 20

21 4. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Wyszczególnienie plan po zmianach w tys. zł przewidywane wykonanie prowizorium Stan funduszu na początek roku 1 578, , ,0 102,6 I. Zwiększenia ogółem 7 343, , ,9 97,8 w tym: - dotacja 7 303, , ,9 97,8 z tego na pomoc materialną dla doktorantów 140,0 - inne przychody 40,0 20,0 25,0 125,0 z tego: stypendium Ministra*) II. Zmniejszenia ogółem 7 126, , ,3 99,3 w tym: 1.dla studentów 6 972, , ,0 98,9 - stypendia 6 800, , ,0 -stypendium ministra -zapomogi 172,0 130,0 150,0 2.dla doktorantów 140,0 138,0 170,0 123,2 - stypendia 132,0 130,0 150,0 -stypendium ministra -zapomogi 8,0 8,0 20,0 3. inne koszty 14,3 14,3 14,3 100,0 Stan funduszu na koniec roku 1 796, , ,6 95,8 Do planu 2014 przyjęto wysokość dotacji podstawowej z 2013 roku bez jednorazowego zwiększenia w trakcie roku, które nastąpiło w grudniu 2013 r. (162,7 tys. zł.). Podział dotacji na pomoc materialną dla doktorantów dokonywany jest w oparciu o art.103 ust.3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, który mówi, że środki nie mogą być mniejsze niż to wynika z proporcji liczby doktorantów do liczby studentów, nie więcej jednak niż 6% dotacji. Do planu na 2014 r. przyjęto kwotę 170,0 tys. zł. (tj. 2,38% dotacji). Udział liczby doktorantów wynosi odpowiednio 1,73% w 2013 r.; w ,98%. % 4:3 5. Własny fundusz stypendialny w tys. zł Przewidywane Prowizorium wykonanie plan po % Wyszczególnienie zmianach 4: Stan funduszu na początek roku 402,4 449,8 357,3 79,4 Zwiększenia ogółem 0,0 0,0 0,0 w tym: -odpis 0,0 0,0 0,0 -inne 0,0 0,0 0,0 Zmniejszenia ogółem 102,8 92,5 90,0 97,3 w tym: -stypendia asystentów stażystów 40,8 30,6 25,0 81,7 -stypendia naukowe 62,0 61,9 65,0 105,0 Stan funduszu na koniec roku 299,6 357,3 267,3 74,8 21

22 6. Plan wydawniczy AUTOR TYTUŁ NAKŁAD (egz.) OBJ. (a. w.) Umowy o dzieło i zlecone Skład, proj. graf Druk KOSZTY (zł) K. Marzec-Holka, K. Mirosław- Nawrocka, J. Moleda PUBLIKACJE W TOKU (z 2013) Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji w perspektywie teorii oraz praktyki D. Emiluta-Rozya Ćwiczenia z logopedii (kolor, karty pracy) A. Góralski George a Polya pedagogika mistrzostwa Razem: NOWE PUBLIKACJE 4 J. Gęsicki Polityka edukacyjna. Koncepcje - uwarunkowania - aplikacje M. Paplińska i in. Tyflopedagogika A. Stadnicki Muzyka i tańce z różnych stron świata R. Piotrowicz 8 E.M. Kulesza 9 G. Walczak Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie. Poznanie - wspieranie w rozwoju - jak wspomagać rozwój małego dziecka w środowisku naturalnym? Wspomaganie rozwoju poznawczego dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w domu i w przedszkolu Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem Rozwój polskiej pedagogiki na tle przemian społecznych Praca zb. 11 doktorat HC katalog wyd Razem: CZASOPISMA 20 Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 1/ Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 2/ Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 3/ Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 4/ Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 5/ Kwartalnik Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo nr 1(23) Kwartalnik Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo nr 2(24) Kwartalnik Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo nr 3(25) Kwartalnik Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo nr 4(26) Półrocznik Psychologia wychowawcza 5/ Półrocznik Psychologia wychowawcza 6/ Razem: DODRUKI 32 D. Emiluta-Rozya Testy do badań przesiewowych U. Eckert Test dojrzałości szkolnej z wadą słuchu M. Paplińska Nauka brajla w weekend - dodruk ze zmianami O. Jauer- 35 Niworowska Dyzartria nabyta - dodruk ze zmianami

23 Razem: PUBLIKACJE FINASOWANE Z BADAŃ 40 A. Mikler-Chwastek BSTP 12/13-I Obszary wychowania przedszkolnego D. Uryga BSTP 14/13-I Rada szkoły - między polityczną ideą a społeczną praktyką A. Treger BSTP 16/13-I English for Psychology J. Zalewska, M. BSTP 37/13-I Od obyczaju do mody. Raport z 43 Cobel-Tokarska badań nad przemianami życia codziennego BSTM 10/13-I Aspiracje i cele życiowe młodzieży 44 J. Moleda nieprzystosowanej społecznie K. Mirosław- BSTM 11/13-I Style reagowania w sytuacjach trudnych kobiet skazanych za zabójstwo (tytuł 45 Nawrocka roboczy) I. Więcek- Poborczyk BSTP 13/13-I Jak mówić, aby być rozumianym. Normy wymawianiowe polszczyzny a wariantywność współczesnej wymowy (tytuł roboczy) Razem: R A Z E M I-IV: Plan zakupu sprzętu, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych Poz.budż. Nazwa jednostki organizacyjnej/nazwa produktu Źródła finansowania środki własne dotacje i inne w zł. Uwagi JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE Biblioteka 1. Zakup książek (w tym IBUK) Prenumerata prasy krajowej Prenumerata prasy zagranicznej Rolki termiczne (materiały eksploatacyjne do drukarek paragonowych) 700 rolek Folia - zabezpieczenie książek i kodów kreskowych (materiały eksploatacyjne) Nalepki kodów kreskowych do książek i czasopism + kalka żywiczna (materiały eksploatacyjne) 1000 szt Karty czytelnika 500 szt Wydawnictwo 9. Nie wnioskowano Katedra UNESCO im. Janusza Korczka 10. laptop Razem JO:

24 JEDNOSTKI ADMINISTRACJI CENTRALNEJ Rektorat 14. Spieniacz do mleka Serwis kawowy Tablet \ Czytnik e-book \ Słuchawki \ Biuro ds. Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą 20. Urządzenie wielofunkcyjne (drukowanie, kopiowanie) Laptop \ Biuro ds. Promocji, Rekrutacji i Karier Zawodowych 25. Wózek metalowy składany, lekki Biuro ds. Organizacji i Planowania Kształcenia 30. Półki na ścianę (4 szt.) po 300 zł Biuro ds. Obronnych, Pełnomocnik Rektora ds. OIN 35. Karton na wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa Księgi ewidencyjne Biuro ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich 40. Kosze plastikowe składane - 20 szt Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów 45. Nie wnioskowano 0 0 Biuro ds. USOS 50. Nie wnioskowano 0 0 Biuro ds. Zatrudnienia 55. Fachowa literatura po nowelizacji przepisów Dział Administracji i Obsługi Obiektów Dydaktycznych 60. Kalka + taśma etykiet do drukarki etykiet Odzież robocza i obuwie ochronne Materiały biurowe (zakupy centralne dla APS ) Materiały oraz płyny do profesjonalnych maszyn czyszczących Artykuły higieniczne (zakupy centralne dla APS ) Artykuły czystościowe i art. gospodarcze (zakupy centr.dla APS) Sól, piach, mieszanka do posypywania Przedłużacze (zakupy centralne dla APS) Art. ogrodnicze (drzewka, kora, ziemia ogrodowa, kwiatki, krzewy, kwiaty cięte, doniczki i 68. inne) kosiarka spalinowa, kosa spalinowa oraz drobne narzędzia ogrodnicze Art. spożywcze (kawa, herbata, cukier, śmietanka, paluszki na senaty, ciastka,soki, woda mineralna, cukierki) \ Woda mineralna dla pracowników (wymogi BHP) Meble biurowe (rezerwa) Wieszaki do tóg Części zamienne do maszyn i urządzeń oraz urządzenia eksploatacyjne Wyposażenie apteczek

25 75. Aktualizacja GPS 2x Drobne zakupy o wartości poniżej 250 zł Czajniki elektryczne Ławki szkolne bud B Krzesła biurowe Wentylatory Termowentylatory Ławki korytarzowe do bud B Podnóżki Lustro do przebieralni Parawany Wieszaki ubraniowe drewniane Potykacze Opony zimowe do samochodów firmowych Kwestura Dział Inwestycji i Remontów 100. Literatura fachowa, druki, oprogramowanie Materiały i sprzęt budowlano instalacyjny Dział Obsługi Informatyczno-Medialnej (Zakupy centralne na potrzeby APS) 105. Materiały eksploatacyjne do drukarek: tusze, tonery /magazyn Kable podłączeniowe komputerowe i medialne /magazyn Materiały eksploatacyjne ksero Akumulatory różne i baterie, baterie UPS /magazyn Nośniki danych: kasety, płyty CD, DVD, listwy przepięciowe, myszy, klawiatury, podkładki /magazyn Akcesoria telefoniczne + telefony Prezentery i piloty do sprzętu na wymianę Zakup 5 telewizorów do małych sal dydaktycznych Zakup 4 projektorów na wymianę za zużyte Zakupy związane z ELS (legitymacje elektron., hologramy, czytniki, itp..) Żarówki do projektorów z usługą wymiany Materiały do wykonywania serwisu (powietrze, śrubokręty, pianki do czyszczenia) Obiektyw Zakup 11 drukarek ( w tym urządzenia wielofunkcyjne) - wymiana za zużyte Laptopy do wypożyczeń 5 szt. - wymiana za zużyte Zestawy komputerowe (wymiana starszych niż 2005) 30 kompletów Razem JAC: JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 130. Rower pionowy - do ćwiczeń cardio i rehabilitacji Sprzęt i przybory do treningu wielofunkcyjnego i wielopłaszczyznowego (Fitness Bag, maty Flowin, trenażery równowagi Thera Band) o wartości jednostkowej poniżej 3500 zł

26 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 135. Nie wnioskowano 0 0 Sprzęt i materiały eksploatacyjne do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy na Wydziałach Nauk Pedagogicznych oraz Stosowanych Nauk Społecznych 140. Fantomy osoby dorosłej do nauki prowadzenia resuscytacji typu Little Anna firmy Laerdal - najtrwalszy na rynku w stosunkowo niskiej cenie - 4 sztuk Fantomy dziecka do nauki resuscytacji - tors dziecka 7-8 letniego Little Junior firmy Laerdal - najtrwalszy na rynku w st. niskiej cenie - 4 sztuk Fantomy niemowląt firmy Laerdal Baby Anne do nauki odkrztuszania 1 sztuki zestaw ekonomiczny Defibrylator treningowy model Lifeline do przeprowadzania zajęć Wymienne elektrody do AED treningowego 2 kpl plus pakiet ekonomiczny 5 szt. Naklejek treningowych elektrod 2 opakowania po 150 zł sztuka Gazy jednorazowe niejałowe pakowane po 100 sztuk 10 na 10 cm - 60 opakowań Koce przeciwwstrząsowe tzw folia NRC 40 sztuk Koce wełniane do prowadzenia zajęć na podłodze 8 sztuk wymienne płuca do fantomów dorosłych marki Laerdal Little Anna po 2 sztuki na 1 fantom razem 16 sztuki Nowa skóra klatki piersiowej do fantomów osób dorosłych Laerdala Little Anna 8 sztuk Wymienne płuca do fantomów dzieci marki Laerdal Little Junior po 3 sztuki na 1 fantom razem 12 sztuki Nowa skóra klatki piersiowej do fantomów dzieci Laerdala Little Junior 4 sztuki Urządzenie do sygnalizowania poprawnej głębokości uciśnieć klatki piersiowej tzw. klik klak w fantomach Laerdal Little Anna 8 sztuk Urządzenie do sygnalizowania poprawnej głębokości uciśnieć klatki piersiowej tzw. Klik klak w fantomach Laerdal Little Junior 4 sztuki Wymienna skóra części twarzowej fantomów Laerdal Little Anna sztuk Wymienna skóra części twarzowej fantomów Laerdal Little Junior sztuk Wymienne płuca do fantomów firmy Nasco Kyle CPR oraz KIM CPR po 5 sztuk - razem 10 sztuk Wymienne płuca do fantomu firmy Nasco BRAD i Brad junior po 5 sztuki - 10 sztuk Razem JM: WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Instytut Pedagogiki 160. Odtwarzacze przenośne CD - szt Chusta animacyjna, tunel animacyjny Klanza Pomoce dydaktyczne do zajęć muzyczno-ruchowych (książki, nagrania, piłki, obręcze, szarfy, chustki, itp.) Pojemniki na pomoce do zajęć muzyczno-ruchowych Instrumentarium szkolne Wentylator przenośny Tablica korkowa o wymiarach 80cm x 50cm - 2 sztuki Papier kolorowy (kość słoniowa - ecru) ksero A4, gramatura 80g/m2, pakowany po 500 arkuszy w ryzie - 3 opakowania Papier do drukarek kolor A4 120g (biały, ecru) Oprogramowanie do analizy jakościowej (na stanowisko) x Oprogramowanie do analizy ilościowej (na stanowisko) x Oprogramowanie do konwertowania mowy na tekst x

27 Instytut Pedagogiki Specjalnej 175. O. Kosiba, P. Grenda, Leksykon języka migowego, Wyd. Silentium, Bogatynia Surdo Świat dźwięków - zestaw do ćwiczeń percepcji słuchowej i rozwijania koncentracji (z płytą CD) - Producent: Seventh Sea S. Łukasik, H. Petkowicz, Wesoła Szkoła i Przyjaciele. Pakiet. Klasa S. Łukasik, H. Petkowicz, Wesoła Szkoła i Przyjaciele. Pakiet. Klasa S. Łukasik, H. Petkowicz, Wesoła Szkoła i Przyjaciele. Pakiet. Klasa A. Fabisiak-Majcher, M. Korendo, E. Ławczys, Stymulacja i terapia. Przygotowanie do nauki czytania - Myślenie przyczynowo skutkowe, Wyd. WIR, Zestaw instrumentów perkusyjnych z 24 instrumentami i pałeczkami Model przestrzenny: ucho człowieka, Kod produktu: MAC Model przestrzenny: błędnik, kod produktu MAC Model przestrzenny: mózg model kolorowy - 8 częściowy, Kod produktu: MAC Płyta CD z testami liczbowymi i słownymi firmy WESTRA 186. Otoskop z zestawem wzierników (Otoskop TECH MED TM-OT 10J) 187. Myjka ultradźwiękowa 600ml model: CD Drabina aluminiowa (1 sztuka) Teczki typu Box (10 szt.) Torby na kółkach (2 sztuki) Materiały dydaktyczne do realizacji zajęć z zakresu pedagogiki zabawy Filmy dydaktyczne laski dla niewidomych (nieskładane, Advantage) Puzzle 3-D Symbole Lea, Paletki fiksacyjne (mała i średnia), Tablica do dali Symbole Lea dwustronna, Tablica do bliży Symbole Lea Maski karnawałowe szt. 15 do przygotowania symulatorów osłabionego widzenia Duxbury Braille Translator - program do edycji tekstów brajlowskich Metkownica brajlowska Taśma Reizen do metkownicy brajlowskiej 10 szt Grafiki dotykowe Program PDF to Word lub podobny (zmiana plików Word w PDF i odwrotnie) Gilotyna Adobe Acrobat Professional Tablica korkowa 100x Materiały eksploatacyjne - papier, materiały biurowe, baterie, żarówki itp.\ Drobny sprzęt rehabilitacyjny - test, zabawki, ksiązki itp... \ CleanStep XT48c wraz z materiałami eksploatacyjnymi. \ Notebook typu LENOVO \ Instytut Edukacji Artystycznej 215. Sprzęt i materiały do warsztatu druku płaskiego i wypukłego (farba offsetowa: czarna 10 kg, żółta 3 kg, czerwona 3 kg, niebieska 3 kg, biała transparentna 4 kg, biała kryjąca 3 kg; guma arabska 1 kg, talk 3 kg, czyściwo 15 kg, tusz litograficzny 1 l, lakier szybkoschnący 10 l, kwas azotowy 15 l, terpentyna 20 l, denaturat 15 l, rozpuszczalnik nitro 15 l, papier ścierny 100 szt., kredki litograficzne 100 szt., pędzle 20 szt., szpachla malarska 10 szt., pilniki 3 szt., miski 4 szt., gąbki wiskozowe 30 szt., fartuchy BHP 20 szt., papier offsetowy 200 szt.) oraz środki do konserwacji sprzętu w pracowniach grafiki warsztatowej Kawalety rzeźbiarskie (4 sztuki) sklep internetowy: ECOTONE sklep internetowy: ECOTONE sklep internetowy: ECOTONE sklep medyczny Tech-med. sklep internetowy gotronik.pl Dyrektor, Sekr. 27