AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej. Materiały dla Senatu APS

Transkrypt

1 AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej Materiały dla Senatu APS I. Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych Uczelni II. Plan rzeczowo-finansowy na 2013 rok: w ujęciu szczegółowym na 2013 rok (dla potrzeb APS) wg wzoru obowiązującego w MNiSW - Załącznik do Uchwały Senatu nr 42/12-13.z dnia 19 czerwca 2013 Warszawa, czerwiec 2013 rok 1

2 I Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych działalności Uczelni CZĘŚĆ I: ZAŁOŻENIA DO PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW 1. Dane w zakresie liczby studentów rodzaj i czas trwania studiów Plan 2013 stan na stan na % stan na % stan na % / / /6 8/4 L.p Studenci i słuchacze łącznie (I + II + III) , , ,8 96,8 Studenci ogółem (I + II)*, w tym: , , ,5 102,2 - studenci stacjonarni (I.1 + II.1) , , ,5 98,8 - studenci niestacjonarni (I.2 + II.2), w tym: , , ,0 106,1 a) bez finansowania z EFS , , ,0 116,7 b) finansowani z EFS , , ,4 28,0 I WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH , , ,0 98,1 w tym: I.1 studia stacjonarne, z tego: , , ,2 95,7 1) pedagogika M-5 72 x x x x x x x L , , ,8 100,4 M , , ,7 121,6 2) pedagogika specjalna M x x x x x x x L , , ,0 87,3 M , , ,0 95,7 3) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych L , , ,8 103,4 M-2 x 57 x 53 93, ,7 x I.2 studia niestacjonarne, z tego: , , ,7 100,4 1) pedagogika, L , , ,0 118,9 M , , ,4 93,1 2) pedagogika specjalna, M x x x x x x x L , , ,5 116,5 M , , ,4 112,5 studia finansowane z EFS, M , , ,9 x 3) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych L-3 x 45 M-2 x 30 WYDZIAŁ II STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH , , ,1 116,9 w tym: II.1 studia stacjonarne, z tego: , , ,6 106,5 1) praca socjalna L , , ,2 96,4 2) socjologia L , , ,2 98,7 M , , ,9 x 3) psychologia M , , ,1 116,2 II.2 studia niestacjonarne, z tego: , , ,6 139,8 1) praca socjalna L , , ,9 124,6 studia finansowane z EFS, L , , ,0 103,6 2) socjologia L , , ,5 86,6 M , , ,7 x 3) psychologia M , , ,3 175,9 2

3 III Studia podyplomowe /** , , ,9 82 w tym: III.1 -studia odpłatne , , ,9 81,9 III.2 studia finansowane z EFS i FSS x 205 x x x x x Rodzaje i czas trwania studiów: M-5 - studia magisterskie 5-letnie; M-2 - studia magisterskie uzupełniające 2-letnie; L-3 - studia licencjackie 3-letnie * Opracowano na podstawie danych do sprawozdania S-10 z uwzględnieniem cudzoziemców, z wyłączeniem osób po ostatnim roku bez egzaminów. ** Opracowano na podstawie wstępnych danych do sprawozdania S a. studenci studiów stacjonarnych III stopnia (doktoranckich) L.p. rodzaj i czas trwania stud Plan 2013 stan na stan na % stan na % stan na % /3 6/4 8/6 8/ I WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH , , ,0 144,9 w tym: I.1 studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie) D ,3 104,0 116, ,0 144,9 1.b. studenci niepełnosprawni l.p. Rodzaje niepełnosprawności Liczba studentów niepełnospr r r. Plan na 2013 r. z tego: z tego: z tego: stacjonarnych niestacjonarnych Liczba studentów niepełnospr. stacjonarnych niestacjonarnych Liczba studentów niepełnospr. stacjonarnych niestacjonarnych I. OGÓŁEM, z tego: Niesłyszący lub słabosłyszący Niewidomi lub słabowidzący Z dysfunkcją narządów ruchu Inne rodzaje niesprawności II. III. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Razem, z tego: Niesłyszący lub słabosłyszący Niewidomi lub słabowidzący Z dysfunkcją narządów ruchu Inne rodzaje niesprawności WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH Razem, z tego: Niesłyszący lub słabosłyszący Niewidomi lub słabowidzący Z dysfunkcją narządów ruchu Inne rodzaje niesprawności

4 Liczba studentów stacjonarnych i niestacjonarnych w ujęciu graficznym Wydział Nauk Pedagogicznych: Plan 2013 Studenci razem studenci stacjonarmi studenci niestacjonarni Wydział Stosowanych Nauk Społecznych: Plan 2013 Studenci razem studenci stacjonarmi studenci niestacjonarni 4

5 Akademia Pedagogiki Specjalnej-ogółem: Plan 2013 Studenci razem studenci stacjonarmi studenci niestacjonarni 5

6 2. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY: przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w latach: plan % L.p. stanowisko/jednostki /8 9/7 9/6 9/5 9/ I. Nauczyciele akademiccy Plan ,8 115,0 123,2 127,8 130,6 I.1 profesorowie wykonanie ,4 114,8 125,0 134,6 133,3 adiunkci, starsi wykładowcy i Plan ,1 124,8 130,0 135,7 130,0 I.2 kustosze dyplomowani wykonanie ,9 120,3 132,2 139,1 130,0 asystenci, wykładowcy, lektorzy i plan ,9 77,3 70,8 74,2 92,5 I.3 instruktorzy wykonanie ,2 79,0 72,8 71,6 92,9 plan ,9 104,3 103,6 108,2 115,1 RAZEM N.A. wykonanie ,0 104,7 107,6 110,6 116,4 Pracownicy niebędący II. nauczycielami akademickimi II.1 Biblioteka Główna wykonanie ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 II.2 Wydawnictwo wykonanie ,0 100,0 80,0 80,0 80,0 II.3 Pion Dziekanów wykonanie ,0 144,4 162,5 173,3 125,0 II.4 Pion Rektora i Prorektorów wykonanie ,0 124,0 124,0 106,9 119,2 Pion Kanclerza: administracja i II.5 obsługa wykonanie , ,1 78,1 78,6 95,7 113,3 II.6 Projekty finansowane ze środków UE wykonanie , ,0 133,3 300, ,0 250,0 II.7 Osiedle Akademickie "Przyjaźń" wykonanie ,0 plan , ,7 136,7 150,0 156,5 153,8 RAZEM PRACOWNICY N.N.A. wykonanie ,1 131,8 139,9 158,0 161,1 plan , ,0 115,4 118,4 123,7 128,4 OGÓŁEM APS ( I+II) wykonanie ,2 114,0 118,5 125,6 131,5 6

7 PRZYCHODY UCZELNI I. DYDAKTYCZNE 1. Dotacja podmiotowa MNiSW: a) tzw. "podstawowa"; b) na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia; c) na dofinansowanie zadań projakościowych. 2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z: a) kształceniem na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich; b) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce; c) prowadzeniem studiów w języku obcym; d) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów; e) prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. 3. Pozostałe przychody dydaktyczne: a) opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów; b) wynajem pomieszczeń, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki otrzymane na rzecz stypendystów niebędących obywatelami polskimi, środki na nagrody ministra. II. DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ 1. dotacje podmiotowe i celowe przyznane na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki, na finansowanie podstawowej działalności statutowej; 2. środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Narodowe Centrum Nauki (NCN); 3. środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą; 4. pozostałe. III. DZIAŁALNOŚCI WYODRĘBNIONEJ GOSPODARCZO 1. Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń". IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY: 1. operacyjne; 2. finansowe. 7

8 I. PRZYCHODY DYDAKTYCZNE I.1. Dotacja podmiotowa MNiSW ad.i.1.a-b Pismem nr DBF.ZFD PJ z dnia 4 kwietnia 2013 roku MNiSW przyznało APS dotację podmiotową w dziale "działalność dydaktyczna" na zadania związane: - z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, w tym studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1a - ustawy -Prawo o szkolnictwie wyższym, z wyłączeniem kształcenia, o którym mowa w art.99 ust.1 pkt 1a tej ustawy, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty (dotacja "podstawowa") - kwotę ,7 tys. zł. - ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie dydaktycznym- kwotę 251,5 tys. zł. Pismem DBF.ZFD r. z dnia 26 kwietnia 2013 roku dotacja "podstawowa" została zwiększona o kwotę 2 421,0 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi). Pismem DBF.ZFD KC z dnia 10 maja 2013 roku plan dotacji "podstawowej " został zwiększony o kwotę 430,8 tys. zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w zakresie składki rentowej po stronie pracodawcy do poziomu 6,5%. ad.i.1.c Pismem z DBF.ZFD KC z dnia 26 lutego 2013 r. MNiSZW określiło dla APS plan dotacji podmiotowej, o której mowa w art.94b ust.1 pkt 5 ustawy -Prawo o szkolnictwie wyższym, na 2013r. na dofinansowanie zadań projakościowych w wysokości 300,0 tys. zł. Dotacja podmiotowa na 2013 r. dla APS wynosi: a) dotacja "podstawowa" ,5 tys. zł. b) dotacja na zadania związane ze stwarzaniem studentom niepełnosprawnym i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia 251,5 tys. zł, c) dotacja na dofinansowanie zadań projakościowych 300,0 tys. zł. Naliczenie dotacji podstawowej przez MNiSW dokonywane jest w oparciu o algorytm określony w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (D.U poz.202 z późn. zm.) 8

9 Wysokość dotacji na dydaktykę w latach w tys. zł w latach: Wyszczególnienie plan Dotacja podmiotowa na dydaktykę , , , ,0 - dotacja podstawowa ( dawniej stacjonarna) , , , ,5 - zwiększenia w roku (jednorazowo) 74,5 - na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia *) 472,8 452,7 266,4 251,5 - dofinansowanie zadań projakościowych 260,0 300,0 % przyrostu dotacji podmiotowej do roku poprzedniego 104,1 102,6 104,4 116,4 % przyrostu dotacji podstawowej do roku poprzedniego 103,6 103,1 104,1 116,7 I.2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne Do planu 2013 r. przyjęto kwotę ,0 tys. zł., z czego: ad.i.2.a opłaty związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich: Do planu 2013 przyjęto kwotę tys. zł z tytułu opłat za studia niestacjonarne. Kwotę wpływów z odpłatności za studia niestacjonarne wyliczono w oparciu o dane z programu USOS w zakresie liczby studentów na poszczególnych kierunkach i zadeklarowanej formy płatności (jednorazowo, w ratach). APS nie prowadzi niestacjonarnych studiów doktoranckich. a) czesne za studia niestacjonarne Oznaczen ie w USOS Czesne dla roku na podst. Liczba studentów stan na (opłacają cych czesne) Plan Czesne na rok akademicki 2012/2013 średnie czesne Plan na kalendarzowy rok 2013 Kierunek Rok Zarządze nia Pedagogika specjalna I ZZ-PC ,6 ZZ-PC I rok ZZ-PC-1 II rok IIIrok Pedagogika specjal. II ZU-PC ,1 ZU-PC I rok ZU-PC-1 II rok logop.i rok

10 3 Pedagogika I ZZ-PE ,1 ZZ-PE I rok ZZ-PE-1 II rok IIIrok 3100 logop.i I 4400 logop.i II Pedagogika II ZU-PE ,2 ZU-PE I rok ZU-PE-1 II rok logop.i rok Edukacja artystyczna I I rok Edukacja artystyczna II I rok I RAZEM WNP ,0 1 Socjologia I ZZ-SC ,1 ZZ-SC I rok ZZ-SC-1 II rok IIIrok Socjologia II ZU-SC ,7 ZU-SC I rok ZU-SC-1 II rok Praca socjalna I ZZ-PS ,9 ZZ-PS I rok ZZ-PS-1 II rok IIIrok Psychologia ZM-PY ,3 ZM-PY za I rok ZM-PY1 za II za III 5400 za IV 4900 II RAZEM WSNS OGÓŁEM APS I+II ,1 Do wyliczenia przychodów przyjęto 9/12 planowanych wpływów za rok akademicki 2012/2013 oraz 3/12 planowanych wpływów za rok akademicki 2013/2014 skorygowanych o ok. 5% wskaźnik różnicy wynikającej z planowanej liczby studentów niestacjonarnych, a rzeczywistą liczbą uiszczających opłaty. ad.i.2.b-d Z tytułu: powtarzania określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce; prowadzenia studiów w języku obcym; prowadzenia zajęć nieobjętych planem studiów, do planu 2013 przyjęto wartość 400,0 tys. zł. 10

11 ad.i.2.e) Z tytułu prowadzenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających do planu 2013 przyjęto kwotę 2 900,0 tys. zł. Wyliczenia dokonano na podstawie przewidywanych wpływów z kontynuowanych studiów, jak również z uruchamianych w roku 2013 kolejnych edycji. I.3. Pozostałe przychody dydaktyczne Do planu 2013 przyjęto kwotę 5 964,2 tys. zł, z czego: a) Opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów. Do planu przyjęto kwotę 500,0 tys. zł. b) Wynajem pomieszczeń, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki otrzymane na rzecz stypendystów niebędących obywatelami polskimi, środki na nagrody ministra. Do planu przyjęto kwotę 5 464,2 tys. zł, w tym: - wynajem pomieszczeń, parking, sprzedaż skryptów, konferencje 1 100,0 tys. zł - z tytułu realizacji programu holenderskiego KCP-WSPS-GIFT 10,0 tys. zł - z tytułu realizacji programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji FRSE) "Uczenie się przez całe życie" działania zdecentralizowane Programu-Erasmus typu "Mobilność Szkoły Wyższej) na podstawie podpisanej umowy EURO 200,0 tys. zł - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, wyliczono na podstawie budżetów realizowanych umów wyszczególnionych w tabeli poniżej 4 154,2 tys. zł Pozostałe przychody dydaktyczne współfinansowane ze środków EFS, wg zawartych umów konto księgow e kosztów jednostk a nadzoruj ąca nr umowy temat umowy kierownik termin realizacji wartość projektu z tego do realizacji w 2013 r. wg budżetów projektów uwagi CRZL U/16/1.20/ZP/20 11 Studia I st. na kierunku praca socjalna, dla 64 uczestników mgr Mieczysław Sędzicki , ,00 za IViV sem 513- MNiSW UDA- POKL /09-00 Pedagogika specjalna - nowa specjalność dr hab. prof.aps Joanna Głodkowska , , ME UDA POKL /10 Dobre praktyki-dobrzy nauczyciele-skuteczna szkoła" dr Wojciech Gasik , ,00 Razem EFS ,00 w zł 11

12 II. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ Przychody działalności badawczej wykazywane są w wysokości poniesionych nakładów mających pokrycie w środkach pochodzących z dotacji oraz podpisanych umów. Do planu przyjęto kwoty projektów kontynuowanych, na łączną kwotę 940,0 tys. zł, z czego: 1. na utrzymanie potencjału badawczego 480,0 tys. zł, 2. na działania polegające na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców 150, 0 tys. zł, 3. środki na realizację projektów finansowanych z NCN i NCBiR 230,0 tys. zł, 4. środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą 34,0 tys. zł, wartość budżetu projektu RISE, pod kierownictwem prof. dr hab. Jana Czabały. 5. pozostałe: -stypendium dla młodego naukowca 46,0 tys. zł. Zestawienie dotacji, umów finansowanych ze środków na naukę całkowita wartość umowy termin realizacji umowy WNP WSNS I. dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego Środki z roku , ,60 dec. Nr 6163/E-355/S/2013 z dnia ,00 dec. Nr /E-355/S/2013 z dnia ,00 Razem , ,60 dotacja celowa na przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów II. doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym. Środki z 2012 r , ,00 dec.6163-e-355/m/2013 z ,00 dec /e-355/m/2013 z ,00 Razem , ,00 III. Umowy z Narodowym Centrum Nauki UMO-2011/01/D/HS6/05482 "Skuteczność przeciwdziałania pamięci w kontekście 1. różnych paradygmatów badawczych" kier. dr J. Ulatowska , kwota do rozliczenia z ,02 kwota budżetowa na ,00 12

13 UMO-2011/01/D/HS6/05486 " Funkcja samokontroli i gotowości do agresji w związku odrzucenia z zachowaniem agresywnym" kier. dr. J. Rajchert , kwota do rozliczenia z ,81 kwota budżetowa na ,00 UMO-2011/03/N/HS6/05073 "Kreatywność a osiągnięcia szkolne uczniów szkół podstawowych" kier. Mgr - A. Gajda , kwota do rozliczenia z ,78 kwota budżetowa na ,00 UMO-2011/03/N/HS6/05153 "Rozwój wyobraźni twórczej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej-badanie - podłużne" kier. mgr D.Dziedziewicz , kwota do rozliczenia z ,36 kwota budżetowa na ,00 UMO-2011/03/N/HS6/05137 "Rola doświadczeń edukacyjnych i osób znaczących na drodze ku twórczości wybitnej w wybranych dziedzinach - analizy biograficzne na podstawie wywiadów ze współczesnymi twórcami polskimi" kier. mgr I.Lebuda ,00 kwota do rozliczenia z ,00 kwota budżetowa na ,00 UMO-2011/03/N/HS6/01747 "Rozwijanie twórczości językowej dzieci przedszkolnych za pomocą metod "Storyline" i "Piramida Skojarzeń" kier. mgr J.Smogorzewska ,00 kwota do rozliczenia z ,05 kwota budżetowa na ,00 dec. nr 6960/B/H03/2011/10, aneks nr 1 pt."nowe męczeństwo - prawosławna interpretacja doświadczenie represji sowieckich", kier. Dr Z. Bogumił ,00 kwota do rozliczenia z 2012 do kwota budżetowa na 2013 Dec. nr 646/E-355/STYP/6/2011 z dnia środki na finansowanie zadań w latach stypendium naukowego dla młodego naukowca- dr hab. Maciej Karwowski ,00 do rozliczenia w ,00 Razem NCN , ,83 13

14 III. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZO WYODRĘBNIONEJ Przychody działalności gospodarczo wyodrębnionej Osiedla Akademickiego Przyjaźń planowane są w wysokości ,0 tys. zł. - Pozostałe przychody: a) operacyjne 80 tys. zł. b) finansowe 35,0 tys. zł. - Pozostałe koszty: a) operacyjne 35,0 tys. b) finansowe 5,0 tys. zł IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY ad. IV. 1. Operacyjne: Przychodami operacyjnymi są wyegzekwowane kary, zwrot kosztów procesów sądowych, odpisy amortyzacyjne prawa wieczystego użytkowania gruntów, zwroty z ZUS z tytułu przekroczenia podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne. Szacuje się, że przychody z tego tytułu w 2013 r. wyniosą 850,0 tys. zł., ad.iv.2. Finansowe: Przychodami finansowymi są w głównej mierze odsetki od lokat bankowych, a także uzyskane z tytułu nieterminowego uiszczania zobowiązań przez odbiorców, kontrahentów. Szacuje się, że przychody z tego tytułu w 2013 r. wyniosą 350,0 tys. zł., Zestawienie planowanych przychodów 2013 r. w tys. zł. 1. Dotacja MNiSW ,0 2. Opłaty za studia niestacjonarne ,0 3. Opłaty za studia podyplomowe 2 900,0 4. Pozostałe usługi edukacyjne 400,0 5. Pozostałe 5 964,2 I. Razem przychody dydaktyczne ,2 II. Przychody działalności badawczej 940,0 III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 100,0 IV. Inne przychody operacyjne, finansowe 1 200,0 V. Przychody działalności gospodarczo wyodrębnionej -Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń"(w tym 115 tys. zł -pozostałe przych. finans. i operacyjne) ,0 OGÓŁEM PRZYCHODY (I do VI) ,2 14

15 Przychody dydaktyczne w latach i plan 2013 w tys. zł. wyszczególnienie Plan 2013 Przychody dydaktyczne , , , , ,2 z tego: Dotacja MNiSW , , , , ,0 w tym: - podstawowa , , , , ,5 - na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom niepełnosprawnym warunków do udziału w procesie kształcenia 414,2 472,8 452,7 266,4 251,5 - na dofinansowanie zadań projakościowych 260,0 300,0 przychody własne , , , , ,2 % udział dotacji w przychodach dydaktycznych 58,2 56,0 51,7 53,6 57,5 Przychody własne obejmują wpływy z odpłatności za studia niestacjonarne i podyplomowe, kursy kwalifikacyjne oraz inne wpływy m. in.: z tytułu opłat rekrutacyjnych, za powtarzanie roku na studiach stacjonarnych, dodatkowa specjalność, kierunek, ze sprzedaży skryptów, za konferencję, wynajem powierzchni, a także pozyskane środki na zadania współfinansowane ze środków EFS, Przychody ogółem w latach i plan 2013 w tys. zł Wyszczególnienie Plan 2013 Przychody APS , , , , ,2 Przychody własne , , , , ,2 w tym -EFS i FSS 3 367, , , , ,2 -pozostałe , , , , ,0 Przychody ogółem obejmują wszystkie rodzaje przychodów: dydaktyczne, działalności badawczej, pozostałe przychody operacyjne i finansowe, a od 2011 r. z działalności gospodarczo wyodrębnionej Zakład - Osiedle Akademickie Przyjaźń. Przychody własne obejmują m.in. opłaty za świadczone usługi edukacyjne, pozyskane środki z EFS i FSS, wynajem pomieszczeń. Pozostałe obejmują dotację podmiotową na dydaktykę, przychód z działalności badawczej, pozostałe przychody operacyjne, finansowe, a od 2011 r. z działalności gospodarczo wyodrębnionej Zakład - Osiedle Akademickie Przyjaźń 15

16 W ujęciu graficznym przychody Uczelni i przychody własne w latach i plan , ,6 2009r , , , ,4 2010r , , , ,3 2011r , , , ,6 2012r , ,8 Przychody własne w tym EFS i FSS Pozostałe przychody , ,2 2013r , ,0 Udział poszczególnych składników przychodów i plan , , , , ,0 Przychody ogółem Przychody własne Pozostałe przychody , ,0 0, r r r r. Plan 2013 r. 16

17 Udział poszczególnych składników przychodów w 2012 roku (łącznie z Osiedlem Akademickim "Przyjaźń") 2,6% 40,9% 54,5% 2,0% Dotacja MNiSW Badania naukowe Środki własne Inne Podział dotacji podmiotowej na "działalność dydaktyczną" w 2013 r. Planowa ne koszty dydakty czne źródła finansowania: w tys. zł. % udział studia niestacjona rne pozostałe 4/3 5/3 6/3 dotacja wyszczególnienie MNiSW I. Wynagrodzenia razem , , , ,3 63,6 22,2 14,2 w tym: 1. wynikające ze stosunku pracy , , , ,3 70,4 23,4 6, osobowy fundusz płac , , , ,1 70,3 23,4 6, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13"-tka 1 970, ,1 466,6 100,2 71,2 23,7 5,1 2. Umowy cywilnoprawne 3 910,0 500,0 500, ,0 12,8 12,8 74,4 II. Świadczenia na rzecz pracowników 7 025, , ,0 716,7 67,0 22,8 10,2 w tym: 1. ZUS 5 151, , ,0 530,0 66,4 23,3 10,3 2.Odpis na ZFŚSocjalnych 1 629, ,1 400,0 116,7 68,3 24,5 7,2 3. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (kursy, szkolenia, badania lekarskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP itp..) 245,0 175,0 70,0 71,4 0,0 28,6 III. Razem koszty osobowe (I+II) , , , ,0 64,2 22,3 13,5 IV.RAZEM KOSZTY POZAPŁACOWE (tzw. rzeczówka) 7 339, , , ,5 50,6 25,3 24,1 w tym na zadania projakościowe; 300,0 300,0 100,0 0,0 0,0 V. Zmiana stanu produktów 500,0 500,0 V. OGÓŁEM (III+V) , , , ,5 61,5 22,5 16,0 środki , , ,2 różnica ,1 0, ,7 niedobór w dotacji do sfinansowania ze źródeł własnych oraz narzutów kosztów pośrednich, wyniku na przychodach finansowych i operacyjnych. 17

18 I. KOSZTY OSOBOWE Koszty osobowe obejmują: KOSZTY 1. wynagrodzenia : wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy; dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tkę; umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia/o dzieło). 2. Świadczenia na rzecz pracowników: obowiązkowe obciążenia m.in.: składka ZUS, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; świadczenia wynikające z przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, badania wstępne, okresowe, itp.; inne świadczenia takie jak: stypendia doktoranckie, habilitacyjne, szkolenia pracowników, udział w konferencjach, sympozjach, itp. Ad.1 WYNAGRODZENIA: 1. Osobowy fundusz płac na 2013 rok wyliczono w oparciu o zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) na dzień r. z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu zatrudnienia w roku 2013: Średnioroczne zatrudnienie przyjęte do planu 2013r. (w etatach) : w grupie NA 333 w grupie NNA: 210 z tego: administracja: - Pion Kanclerza 72 - Pion Rektora; Prorektorów; Dziekanów 59 Biblioteka Główna 12 Wydawnictwo 4 Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 53 programy EFS 10 Do wyliczenia osobowego funduszu płac przyjęto wszystkie składniki wynagrodzenia. Są to: w grupie nauczycieli akademickich: płaca zasadnicza, dodatki funkcyjne, inne dodatki, w tym za kierowanie studiami podyplomowymi, dodatki za staż pracy, wypłaty za godziny ponadwymiarowe, za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, promotorstwo, recenzje, kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi; 18

19 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: płaca zasadnicza, dodatki funkcyjne, inne dodatki, premia (regulaminowa i motywacyjna), dodatek za staż pracy, za pracę w godzinach nadliczbowych, za pracę w porze nocnej; naliczenie środków na nagrody rektora od planowanych środków na wynagrodzenia osobowe w wysokości: 2% od wynagrodzeń nauczycieli akademickich i 1% pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw w związku z przejściem na emeryturę, a w sytuacjach jednostkowych ekwiwalentów za niewykorzystany urlop w grupie NA i NNA. Zgodnie z regulaminem premiowania środki przeznaczone na premię motywacyjną dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ustala się w wysokości 76,0 tys. zł tj. na poziomie 5% statystycznie wyliczonej premii (wynagrodzenie zasadnicze x 25% = 1 511,5 x 5%= 76,0 tys. zł, w tym Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 17,0 tys. zł.) Biorąc pod uwagę wszystkie składniki osobowego funduszu płac, uwzględniając wzrost zatrudnienia, podwyżki od r., wyliczono kwotę , 4 tys. zł. jako niezbędną do sfinansowania wypłat. w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 2 157,5 tys. zł 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw."13-tka" Wypłacono 2 123,4 tys. zł w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 152,5 tys. zł. 3. Umowy cywilnoprawne Planuje się wypłaty na w wysokości tys. zł. w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 340,0 tys. zł. Do planu 2013r. przyjęto wynagrodzenie w wysokości ,8 tys. zł. w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 2 650,0 tys. zł. Ad.I.2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 1. Składka ZUS, odpis na ZFŚ Socjalnych Do naliczenia składki ZUS przyjęto % udział składki ZUS w wynagrodzeniach ogółem, który w 2012 roku wyniósł, dla APS ok.15,4% (od wynagrodzeń ze stosunku pracy 19

20 17,3%, od umów cywilnoprawnych 5,5%), dla Osiedla Akademickiego "Przyjaźń" ok.17,3%. Planuje się, że składka ZUS obciążająca pracodawcę wyniesie w 2013 roku wyniesie tys. zł. w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 466,0 tys. zł. 2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonywany jest na podstawie art.157 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i dla Uczelni wynosi 1 750,8 tys. zł, z tego: APS 1 536,6 tys. zł Zakład -Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 121,0 tys. zł dla byłych pracowników APS (emerytów i rencistów) 93,2 tys. zł. 3. Świadczenia wynikające z przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, badania wstępne, okresowe, itp., kwotę 110,0 tys. zł. w tym: Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 29,2 tys. zł. 4. Inne świadczenia takie jak: stypendia doktoranckie, habilitacyjne, przewody doktorskie i habilitacyjne, szkolenia pracowników, udział w konferencjach, sympozjach, itp., szacuje się na poziomie 255,0 tys. zł, z czego: stypendia doktorskie 100,0 tys. zł., sfinansowanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych realizowanych poza Uczelnią - 40 tys. zł., podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 49,0 tys. zł. Wyliczenia dokonano na podstawie zarządzenia Rektora nr 98/ w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 10,8 tys. zł. konferencje, sympozja 66,0 tys. zł. Do planu 2013 przyjęto świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 7 766,8 tys. zł. w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 627,0 tys. zł. II. KOSZTY RZECZOWE Koszty rzeczowe obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów Uczelni zlokalizowanych: w Warszawie przy ul Spiskiej 16, przy ul. Szczęśliwickiej 40 i dzierżawionego obiektu przy ul Białobrzeskiej 32 (do dnia 10 maja 2013). Koszty związane z bieżącą eksploatacją obiektów Uczelni to m.in.: koszty konserwacji budowlanych obiektów, konserwacja instalacji elektrycznych, sanitarnych, węzłów cieplnych, dźwigów, dostawy energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody, usługi wywozu nieczystości oraz okresowe przeglądy. 20

21 Do kosztów rzeczowych zalicza się także wydatki niezbędne do bieżącego funkcjonowania Uczelni m. in. na: wynajem pomieszczeń do realizacji dydaktyki, ochronę, licencje na oprogramowania, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, materiały eksploatacyjne, biurowe, środki czystościowe i higieniczne, oraz zakup urządzeń służących do utrzymania w sprawności systemów informatycznych Uczelni. Kolejna grupa wydatków obejmuje środki przeznaczone do dyspozycji: władz Uczelni, na działalność bieżącą jednostek ogólnouczelnianych oraz na Święto Uczelni i OSPAR (tab. Nr 15); dyrektorów instytutów, kierowników międzywydziałowych jednostek dydaktycznych, na bieżącą działalność (tab. Nr11); organizacji studenckich na zadania określone przez samorządy studentów (tab.12) i doktorantów (tab. Nr 13); na wydatki z zakresu działalności badawczej ( tab. nr 14) oraz środki przeznaczone na realizację planu wydawniczego, prenumeratę czasopism, zakup pomocy naukowych, delegacje pracowników. Ta grupa wydatków obejmuje również wydatki Osiedla Akademickiego "Przyjaźń" (tabela 8a) Do planu 2013r. przyjęto koszty rzeczowe w wysokości ,0 tys. zł. w tym: Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 7 255,0 zł. Udział poszczególnych składników kosztów w kosztach ogółem 2013 r. (bez Osiedla Akademickiego "Przyjaźń") 1. Płace z pochodnymi - 83,7 2. usługi obce- 5,4 3. Materiały i energia - 4,5 4. Amortyzacja - 2,2 83,7% 5. Podatki i opłaty - 0,1 6. Pozostałe koszty - 4,1 5,4% 4,1% 0,1% 2,2% 4,5% 21

22 Udział poszczególnych składników kosztów w kosztach ogółem 2013 r. z uwzględnieniem Zakładu- Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 1. Płace z pochodnymi - 74,4 2. Usługi obce - 9,2 3. Materiały i energia - 10,2 4. Amortyzacja - 1,8 5. Podatki i opłaty - 1,7 74,4% 6. Pozostałe koszty - 2,7 9,2% 10,2% 2,7% 1,7% 1,8% Sumaryczne zestawienie przychodów i kosztów -plan 2013 Wyszczególnienie Razem APS w tys. zł Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" I. Przychody , , ,0 - dydaktyczne , ,2 - działalności badawczej 940,0 940,0 wyodrębnionej gospodarczo działalności -Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" , ,0 II. Koszty rodzajowe , , ,0 III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 100,0 100,0 IV. Przychody: finansowe i pozostałe operacyjne 1 315, ,0 115,0 V. Koszty: finansowe i pozostałe operacyjne 190,0 150,0 40,0 zmiana stanu produktów ( odniesienie do przychodów) -500,0-500,0 VI. Podatek dochodowy od osób prawnych 20,3 20,3 VII Wynik 424,3 331,6 92,7 22

23 AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej PLAN NA ROK 2013 w ujęciu szczegółowym ( dla potrzeb APS) Warszawa, czerwiec 2013 r. 23

24 1. Przychody w tys. zł Wyszczególnienie plan po zmianach wykonanie PLAN %4: Przychody ogółem (od I do V) , , ,2 105,3 I. Działalność dydaktyczna , , ,2 108,4 1. Dotacja podmiotowa MNiSW , , ,0 116,4 w tym: - podstawowa ( stacjonarna) , , ,5 116,7 - na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia*) 266,4 266,4 251,5 94,4 -na dofinansowanie zadań projakościowych 260,0 260,0 300,0 3. Przychody za świadczone usługi edukacyjne , , ,0 107,8 z tego: 3.1. Z opłat za studia niestacjonarne , , ,0 103, Z opłat za studia podyplomowe 2 500, , ,0 116,0 3.3.Opłaty za powtarzanie, ECTS, kolejny kierunek, (art. 99 ust.1 pkt.1a; 1b.;2;-4) 50,0 111,9 400,0 357,5 4. Pozostałe przychody 7 575, , ,2 83,4 z tego: - współfinansowane ze środków EFS 5 565, , ,2 82,5 -KPC WSPS GIFT -program holend. 10,0 24,7 10,0 -pozostałe 2 000, , ,0 86,7 II. Działalność badawcza 1 320, ,4 940,0 82,5 z tego: -na utrzymanie potencjału badawczego 600,0 581, ,5 - na działania polegajace na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców 80,0 66, ,2 -środki na realizację projektów finansowanych z NCBiR oraz NCN 536,5 444, ,7 -pozostałe 104,2 46,0 80,0 173,9 III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 130,0 82,9 100,0 120,6 IV. Przychody finansowe i operacyjne, w tym: 1 385, , ,0 94,7 - APS 1 200, , ,0 98,6 - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 185,0 171,5 115,0 67,1 Przychody z działalności gospodarczo V. wyodrębnionej -Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 9 950, , ,0 96,6 Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 6 207, , ,9 113,9 w tym: -dotacja MNiSW 6 147, , ,9 114,0 -inne przychody 60,0 41,3 40,0 96,9 24

25 2. Koszty rodzajowe Plan po zmianach 2012 Wykonanie 2012 PLAN 2013 Wyszczególnienie APS Osiedle akademic kie "Przyjaźń Razem struktur a wydatk ów APS Osiedle akademic kie "Przyjaźń Razem struktur a wydatkó w APS Osiedle akademicki e "Przyjaźń Razem struktura wydatków %8/4 %12/ KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM , , ,3 100, , , ,0 100, , , ,6 100,0 98,8 102,5 w tym: 1. Amortyzacja 1 000,0 55, ,0 1,8 980,8 54, ,8 1, ,0 50, ,0 1,8 98,1 99,5 2. Materiały i energia 2 040, , ,0 10, , , ,4 11, , , ,0 10,3 99,8 96,3 5. Usługi obce 3 220, , ,0 10, , , ,2 10, , , ,0 9,2 99,9 88,2 4. Podatki i opłaty 30, , ,0 1,8 21,6 987, ,0 1,8 25,0 960,0 985,0 1,7 94,7 92,5 5. Wynagrodzenia , , ,8 59, , , ,1 59, , , ,8 61,3 98,5 105,7 z tego: - osobowy fundusz płac , , ,5 47, , , ,2 46, , , ,4 50,0 97,6 108,5 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) 1 843, ,3 3, ,4 144, ,5 3, ,9 152, ,4 3,6 107,8 115, umowy cywilnoprawne 4 800,0 365, ,0 9, ,0 364, ,4 9, ,0 340, ,0 7,7 99,8 87,9 Świadczenia na rzecz pracowników 6 616,2 578, ,4 12, ,8 546, ,3 12, ,8 627, ,8 13,1 100,0 108,0 z tego: - ZUS 4 871,9 413, ,9 9, ,6 413, ,6 9, ,0 466, ,0 9,6 99,7 106,9 - Odpis na ZFŚSocjalnych 1 494,3 112, ,5 2, ,3 112, ,5 2, ,8 121, ,8 3,0 100,0 109,0 - pozostałe 250,0 53,0 303,0 0,5 293,9 21,3 315,2 0,6 325,0 40,0 365,0 0,6 104,0 120,5 7. podróże służbowe 330,0 26,0 356,0 0,6 189,9 2,2 192,1 0,3 400,0 400,0 0,7 54,0 112,4 8. pozostałe 1 270,0 2, ,1 2, ,7 65, ,1 2, ,0 100, ,0 2,0 104,6 94,3 25

26 3. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wyszczególnienie plan po zmianach wykonanie plan w tys. zł Stan funduszu na początek roku 752,8 752,8 688,0 91,4 w tym pożyczki mieszkaniowe 474,8 474,8 499,0 105,1 Zwiększenia ogółem 1 701, , ,8 108,2 w tym: odpis roczny*) 1 605, , ,8 109,0 odsetki od zwrotnych pożyczek mieszkaniowych 6,0 9,0 10,0 111,1 odsetki bankowe 0,0 inne 90,0 86,4 80,0 92,6 Zmniejszenia ogółem 1 760, , ,0 103,2 w tym: kolonie i obozy 60,0 52,5 70,0 133,3 wczasy organizowane we własnym zakresie 1 400, , ,0 106,4 zapomogi 150,0 146,3 150,0 102,5 umorzenie pożyczek mieszkaniowych 0,0 3,0 inne 150,0 252,4 200,0 79,2 Stan funduszu na koniec roku 694,5 688,0 705,8 102,6 w tym pożyczki mieszkaniowe ,2 Naliczenie odpisu na ZFŚSocjalnych dokonuje sie na podstawie art. 157 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Odpis na 2013 rok: - Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 121,0 tys. zł; - dla emerytów i rencistów byłych pracowników Uczelni ( 94 osoby) tys. zł. Proponuje się przeznaczyć w 2013 roku kwotę 300,0 tys. zł, na udzielanie sukcesywnie w ciągu roku zwrotnych pożyczek mieszkaniowych. Środki z odpisu podstawowego na wyodrębniony rachunek bankowy przekazywane są zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach z funduszu świadczeń socjalnych: 1 transza w wysokości 75% do 30 maja 2013r., druga transza do r. Planując wydatki należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć wypłatę zapomóg, następnie dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników Uczelni. % 4:3 26

27 4. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Wyszczególnienie plan po zmianach wykonanie plan w tys. zł Stan funduszu na początek roku 1 044, , ,7 151,1 I. Zwiększenia ogółem 6 207, , ,9 113,9 w tym: - dotacja 6 147, , ,9 114,0 z tego na pomoc materialną dla doktorantów 135,0 91,1 140,0 153,7 - inne przychody 60,0 41,3 40,0 96,9 z tego: stypendium Ministra*) 55,0 16,3 0,0 II. Zmniejszenia ogółem 5 552, , ,3 123,5 w tym: 1.dla studentów 5 405, , ,0 - stypendia 5 243, , ,0 122,8 -stypendium ministra 16,3 16,3 -zapomogi 145,0 115,3 172,0 2.dla doktorantów 135,0 91,1 140,0 - stypendia 130,0 89,6 132,0 -stypendium ministra -zapomogi 5,0 1,5 8,0 3. inne koszty 12,3 12,5 14,3 114,4 Stan funduszu na koniec roku 1 699, , ,3 103,5 Podział dotacji na pomoc materialną dla doktorantów dokonywany jest w oparciu o art.103 ust.3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, który mówi, że środki nie mogą być mniejsze niż to wynika z proporcji liczby doktorantów do liczby studentów, nie więcej jednak niż 6% dotacji. Do planu na 2013 r. przyjęto kwotę 140,0 tys. zł. (tj. o1,96% dotacji). Udział liczby doktorantów wynosi odpowiednio 1,6% w 2012 r.; w ,8%. % 4:3 5. Własny fundusz stypendialny w tys. zł Wyszczególnienie plan po zmianach wykonanie projekt plan % 4: Stan funduszu na początek roku 449,8 449,8 402,4 89,5 Zwiększenia ogółem 0,0 0,0 0,0 w tym: -odpis 0,0 0,0 0,0 -inne 0,0 0,0 0,0 Zmniejszenia ogółem 90,0 47,4 102,8 216,9 w tym: -stypendia asystentów stażystów 40,0 23,0 40,8 177,4 -stypendia naukowe 50,0 24,4 62,0 254,1 Stan funduszu na koniec roku 359,8 402,4 299,6 74,5 27

28 6. Plan wydawniczy AUTOR 1 G. Pyszczek TYTUŁ NAKŁAD (egz.) OBJ. (a. w.) Umowy o dzieło i zlecone Skład, proj. graf PUBLIKACJE W TOKU (z 2012) Nadnormalność jako zjawisko społeczne. Wokół koncepcji Floriana Znanieckiego (habilitacja) Nadnormalność jako zjawisko społeczne. Wokół koncepcji Floriana Znanieckiego (habilitacja) G. Pyszczek 2 D. Al-Khamisy Edukacja włączająca edukacją dialogu (habilitacja) E. Zasępa (red.) Doświadczenie choroby i niepełnosprawności E. Zasępa (red.) Doświadczenie choroby i niepełnosprawności M. Jabłonowska i in. Trening twórczości z komputerem A. Góralski Podejmowanie i rozwiązywanie zadań programistycznych Razem: NOWE PUBLIKACJE E. Sokołowska 6 (red.) Psychologia kształcenia i wspierania rozwoju B. Marcinkowska Wzajemność i współpraca w komunikacji (habilitacja) J. Gęsicki Polityka edukacyjna. Koncepcje- uwarunkowania - aplikacje M. Wolan- Nowakowska Młodzież w sytuacji wyboru zawodu J. Michalski Takt pedagogiczny w wybranych nurtach teoretycznych (habilitacja) D. Emiluta-Rozya Ćwiczenia z logopedii (kolor, karty pracy) D. Emiluta-Rozya Ćwiczenia z logopedii (kolor, karty pracy) A. Wołowicz- Ruszkowska Tożsamość niepełnosprawnych kobiet E. Kulesza (red.) Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami - doświadczenia światowe (wersja angielskojęzyczna, art. Międzynarodowej Letniej Szkoły) M. Łuszczyńska, J. Krzyszkowski Praca socjalna z osobami starszymi. Podręcznik akademicki M. Łuszczyńska, J. Krzyszkowski Praca socjalna z osobami starszymi. Podręcznik akademicki J. Melonowska Kwestia wiary. Szkice i studia o religii, rozwoju i edukacji J. Melonowska Kwestia wiary. Szkice i studia o religii, rozwoju i edukacji E. Kulesz Dynamiczna ocena rozwoju poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym H. Markiewicz (red.) W kręgu historii wychowania R. Piotrowicz Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie. Poznanie - wspieranie w rozwoju - jak wspomagać rozwój małego dziecka w środowisku naturalnym? A. Chmielnicka Plaskota Monografia "Arteterapia" / Rozwijanie umiejętności społecznych nieletnich sprawców 20. E.Grudziewska czynów karalnych / E.Grudziewska, A.Lewicka-Zelent Funkcjonowanie psychospołeczne przyszłych pedagogów resocjalizacyjnych / M.Kupisiewicz Słownik Pedagogiki Specjalnej/ M.Janota Bzowska Folder "Fobie narodowe" K. Czerwińska red. \5 Specyfika rozwoju małego dziecka z dysfunkcja wzroku Druk KOSZTY (zł) Razem:

29 CZASOPISMA 25 Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 1/ Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 2/ Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 3/ Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 4/ Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 5/ Kwartalnik Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo nr 1(19) Kwartalnik Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo nr 2(20) Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo nr 32 Kwartalnik 3(21) Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo nr 4(22) Kwartalnik 34 Półrocznik Psychologia wychowawcza 2/ Półrocznik Psychologia wychowawcza 3/ Razem: DODRUKI 36 Ch. Becket Podstawy teorii pracy socialnej L. Pytka Pedagogika resocjalizacyjna D. Emiluta-Rozya Testów do badań przesiewowych U. Eckert Test dojrzałości szkolnej z wadą słuchu M. Paplińska Nauka brajla w weekend O. Jauer- Niworowska Dyzartria nabyta J.Głodkowska "Dydaktyka specjalna" Dodruk M. Walkiewicz- Krutak Funkcjonalna ocena wzroku i proces wspomagania rozwoju widzenia. Dodruk Razem: PUBLIKACJE FINASOWANE Z BADAŃ A. Firkowska- Mankiewicz, M. Orłowska, G. Szumski Słownik pedagogiki specjalnej D. Uryga Społeczności wiejskie w obronie lokalnych szkół (habilitacja) A. Firkowska- Mankiewicz, T. Kanasch, E. Tarkowska Krótkie wykłady z socjologii, tom II A. Konieczna Diagnoza funkcjonowania ucznia w procesie edukacji K. Bieńkowska Gotowość szkolna dzieci z wadą słuchu I. Konieczna Dziecko z chorobą reumatyczną H.Ciążela Odpowiedzialność globalna i edukacja globalna. Wymary teorii i praktyki Razem: PUBLIKACJE c.d. 55. pr. zbiorowa Dobre praktyki - dobrzy nauczyciele - skuteczna szkoła pr. zbiorowa Dobre praktyki - dobrzy nauczyciele - skuteczna szkoła pr. zbiorowa folder Doktorat Honoris Causa katalog wydawnictwa reklama publikacji APS Razem: R A Z E M I-IV:

30 1/ Finansowanie ze środków Podyplomowych studiów "Arteterapia 2" - kier. Prof. T.Rudowski 2/ Finansowanie ze środków Podyplomowych studiów "mediacja sądowa i pozasądowa" 3/ koedycja z PWN 4/ Finansowanie z Projektu "Dobre praktyki-dobrzy nauczyciele-skuteczna szkoła". Kier. Dr W.Gasik 5/ Współfinansowanie przez Fundację Praca Dla Niewidomych i Prorektora ds. Nauki 7. Plan zakupu sprzętu, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych Poz.budż. Nazwa jednostki organizacyjnej/nazwa produktu Źródła finansowania środki własne dotacje i inne Uwagi w zł. JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE Biblioteka 1. Zakup książek Prenumerata prasy krajowej Prenumerata prasy zagranicznej Zakup prenumeraty polskiej książki elektronicznej IBUK Oprogramowanie serwera MS SQL Rolki termiczne (materiały eksploatacyjne do drukarek paragonowych) 700 rolek Laptop Skaner książkowy Folia zabezpieczenie książek i kodów kreskowych (Materiały eksploatacyjne) Nalepki kodów kreskowych do książek i czasopism + kalka żywiczna (Materiały eksploatacyjne) 1000 szt Karty czytelnika 500 szt Wrzutnia książek Razem JO: JEDNOSTKI ADMINISTRACJI CENTRALNEJ Rektorat 20. Zszywacz elektryczny typu Rapid 5080 do 80 kartek Niszczarka Biuro ds. Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą 30. kasetka biurowa Biuro ds. Promocji, Rekrutacji i Karier Zawodowych 35. Szafa na dokumenty Szafa na dokumenty Drukarka atramentowa A3 + tusze Biuro ds. Obronnych, Pełnomocnik Rektora ds. OIN 40. Karton na wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa Księgi ewidencyjne (do Kancelarii Dokumentów Niejawnych) Bindowanie dokumentów i planów o klauzuli ZASTRZEŻONE i POUFNE

31 Biuro ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich 50. Kalkulatory - 3 szt Kosze plastikowe składane - 20 szt Nity do suplementów Zszywacz elektryczny Zszywki do zszywacza elektrycznego Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów 60. Urządzenie wielofunkcyjne mono z możliwością skanowania do maila i pdf Materiały dydaktyczne na potrzeby realizowanych edycji senat 20/ Biuro ds. USOS 65. Zasilacz awaryjny UPS - 4 szt Biuro ds. Zatrudnienia 68. Szafka na akta osobowe wisząca Dział Administracji i Obsługi Obiektów Dydaktycznych 70. Kalka + taśma etykiet do drukarki etykiet Odzież robocza i obuwie ochronne Materiały biurowe (zakupy centralne dla APS ) Materiały oraz płyny do profesjonalnych maszyn czyszczących Artykuły higieniczne (zakupy centralne dla APS ) Artykuły czystościowe i art. gospodarcze (zakupy centralne dla APS) Sól, piach, mieszanka do posypywania Przedłużacze (zakupy centralne dla APS) Art. ogrodnicze (drzewka, kora, ziemia ogrodowa, kwiaty, krzewy, kwiaty cięte, doniczki i inne) kosiarka spalinowa, kosa spalinowa oraz drobne narzędzia ogrodnicze Art. spożywcze (kawa, herbata, cukier, śmietanka, paluszki na senaty i rady wydziałów, ciastka, soki, woda mineralna na potrzeby pracowników, cukierki i inne) Meble biurowe (rezerwa) Części zamienne do maszyn i urządzeń oraz urządzenia eksploatacyjne Wyposażenie apteczek Aktualizacja GPS ( 2 samochody) Drobne zakupy o wartości jednostkowej poniżej zł Czajniki elektryczne Opony letnie do samochodów służbowych Ławki szkolne bud A ( na wymianę za bardzo stare ) Maty wejściowe Krzesła biurowe Wentylatory Obrusy, serwetki lniane Pościel (pokoje gościnne) Talerze na ciastka Teczka zawieszana Koszyki na kawę Meble do Kancelarii Szafa ubraniowa BHP do szatni pracowniczej Teczki wiązane bezkwasowe do dokumentacji kat. A szt