AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej. Materiały dla Senatu APS

Transkrypt

1 AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej Materiały dla Senatu APS I. Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych Uczelni II. Plan rzeczowo-finansowy na 2016 rok -w ujęciu szczegółowym (dla potrzeb APS) - wg wzoru obowiązującego w MNiSW Załącznik do uchwały nr. /15-16 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 15 czerwca 2016 r. Warszawa, czerwiec 2016 rok 1

2 I Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych działalności Uczelni CZĘŚĆ I: ZAŁOŻENIA DO PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW 1. Dane w zakresie liczby studentów rodzaj i czas trwania stud Plan 2016 stan na stan na % stan na % stan na % L.p / / /6 8/ Studenci i słuchacze łącznie (I + II + III) , , ,7 103,7 Studenci ogółem (I + II)*, w tym: , , ,7 110,0 - studenci stacjonarni (I.1 + II.1) , , ,1 110,5 - studenci niestacjonarni (I.2 + II.2), w tym: , , ,3 109,2 a) bez finansowania z EFS , , ,3 109,2 b) finansowani z EFS ,0 0 0,0 0 0,0 0,0 I WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH , , ,8 106,3 w tym: I.1 studia stacjonarne, z tego: , , ,6 110,4 1) pedagogika L , , ,1 95,7 1.1) pedagogika profil praktyczny L ,8 M , , ,0 94,2 2) pedagogika specjalna L , , ,4 116,0 M , , ,1 115,1 3) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych L , , ,1 128,1 M x , ,9 x I.2 studia niestacjonarne, z tego: , , ,7 101,3 1) pedagogika, L , , ,4 91,0 1.1) pedagogika profil praktyczny L ,6 M , , ,8 89,0 2) pedagogika specjalna, L , , ,9 113,4 M , , ,5 98,9 studia finansowane z EFS, M ,0 0 x 0 x x II 3) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych L M WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH , , ,7 122,6 w tym: II.1 studia stacjonarne, z tego: , , ,1 110,8 1) praca socjalna L , , ,2 115,5 2) socjologia L , , ,8 135,0 M , , ,3 113,1 3) psychologia M , , ,8 101,8 II.2 studia niestacjonarne, z tego: , , ,0 151,7 1) praca socjalna L , , ,1 137,9 1.a.) studia finansowane z EFS, L ,0 0 0,0 0 0,0 2) socjologia L ,4 0 0,0 90 0,0 750,0 M ,0 0 0,0 60 x 3) psychologia M , , ,3 116,0 2

3 III Studia podyplomowe /** , , ,8 0,7 w tym: III.1 -studia odpłatne , , ,8 72,8 III.2 studia finansowane z EFS i FSS x x x x x x Rodzaje i czas trwania studiów: M-5 - studia magisterskie 5-letnie M-2 - studia magisterskie uzupełniające 2-letnie L-3 - studia licencjackie 3-letnie * Opracowano na podstawie danych do sprawozdania S-10 z uwzględnieniem cudzoziemców, z wyłączeniem osób po ostatnim roku bez egzaminu ** Opracowano na podstawie wstępnych danych do sprawozdania S a. studenci studiów stacjonarnych III stopnia (doktoranckich) Plan 2016 stan na stan % stan na % stan % na na L.p /3 6/ /6 8/ rodzaj i czas trwania stud. I I.1 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH w tym: studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie) D , , ,7 108,5 1.b. studenci niepełnosprawni l.p. Rodzaje niepełnosprawności Liczba studentów niepełnospr r r r. z tego: z tego: z tego: stacjonarnych niestacjonarnych Liczba studentów niepełnospr. stacjonarnych niestacjonarnych Liczba studentów niepełnospr. stacjonarnych niestacjonarnych I. OGÓŁEM, z tego: Niesłyszący lub słabosłyszący Niewidomi lub słabowidzący Z dysfunkcją narządów ruchu Inne rodzaje niesprawności II. III. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Razem, z tego: Niesłyszący lub słabosłyszący Niewidomi lub słabowidzący Z dysfunkcją narządów ruchu Inne rodzaje niesprawności WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH Razem, z tego: Niesłyszący lub słabosłyszący Niewidomi lub słabowidzący Z dysfunkcją narządów ruchu Inne rodzaje niesprawności

4 Liczba studentów i stacjonarnych i niestacjonarnych w ujęciu graficznym Wydział Nauk Pedagogicznych: Wydział Stosowanych Nauk Społecznych: 4

5 Akademia Pedagogiki Specjalnej: 5

6 2. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY: L.p. stanowisko/jednostki przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w latach: % Plan na :08 09:07 09:06 09:05 09: I. Nauczyciele akademiccy I.1 profesorowie I.2 I.3 adiunkci, starsi wykładowcy i kustosze dyplomowani asystenci, wykładowcy, lektorzy i instruktorzy RAZEM N.A. Plan ,6 104,3 112, ,6 wykonanie ,13 69,76 77,31 99,5 99, ,4 124,6 Plan ,6 109,6 119,6 136,8 142,5 wykonanie ,67 169,8 171,52 101,9 106,2 118,8 127,7 140,4 plan ,1 89,1 83,7 68,9 63,1 wykonanie ,75 66,64 66,49 84,6 80,3 73,2 63,5 58,5 plan ,6 102,5 106,6 106,9 106,2 wykonanie ,55 306,2 315, ,8 102,8 102,4 105,2 II. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi II.1 Biblioteka Główna wykonanie ,07 12, ,5 102,1 102,1 102,1 102,1 II.2 Wydawnictwo wykonanie ,25 3,62 3,5 111,4 90,5 90,5 90,5 72,4 II.3 Pion Dziekanów wykonanie ,07 25,52 25,5 101,8 98,2 102,1 141,8 159,5 II.4 Pion Rektora i Prorektorów wykonanie ,9 33,5 36,5 101,8 108,1 108, II.5 Pion Kanclerza: administracja i obsługa wykonanie 84 84, ,26 70,7 102,1 107, ,7 84,2 71,5 II.6 Projekty finansowane ze środków UE wykonanie 6 13, ,18 5,41-66,1 30,1 27,1 40,1 90,2 II.7 Osiedle Akademickie "Przyjaźń" wykonanie , , RAZEM PRACOWNICY N.N.A. OGÓŁEM APS ( I+II) plan , ,6 94,9 96,6 129,7 142,4 wykonanie , ,7 97,6 95,7 128,7 136,5 plan , ,6 99,4 102,5 114,7 117,8 wykonanie ,2 508,2 511,32 98,1 97,7 99,9 111,5 115,8 6

7 PRZYCHODY UCZELNI I. DYDAKTYCZNE 1. Dotacja podmiotowa MNiSW: a) tzw. "podstawowa"; b) na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia; c) na dofinansowanie zadań projakościowych. 2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z: a) kształceniem na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich; b) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce; c) prowadzeniem studiów w języku obcym; d) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów; e) prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających; f) kształceniem na studiach stacjonarnych, jeżeli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej. 3. Pozostałe przychody dydaktyczne: a) opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów; b) wynajem pomieszczeń, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki otrzymane na rzecz stypendystów niebędących obywatelami polskimi, środki na nagrody ministra. II. DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ 1. dotacje podmiotowe i celowe przyznane na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki, na finansowanie podstawowej działalności statutowej; 2. środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Narodowe Centrum Nauki (NCN); 3. środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą; 4. pozostałe. III. DZIAŁALNOŚCI WYODRĘBNIONEJ GOSPODARCZO 1. Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń". IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY: 1. operacyjne; 2. finansowe. 7

8 I. PRZYCHODY DYDAKTYCZNE I.1.Dotacja podmiotowa MNiSW Plan 2016 r ,6 tys. zł. z tego: Decyzja MNiSW nr DBF.WFD KM.2 z dnia 31 marca 2016 r.: a) tzw. "podstawowa"; ,1 tys. zł, b) na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia; 311,5 tys. zł, Decyzja MNiSW DBF.ZFD AA z dnia 31 marca 2016 r. c) na dofinansowanie zadań projakościowych; 380,0 tys. zł, Podział dotacji podstawowej przez MNiSW dokonywane jest w oparciu o zasady określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 463). Podziału zasadniczej kwoty dotacji podstawowej dokonano m.in. przy wykorzystaniu: a) wskaźników kosztochłonności kierunków studiów i studiów doktoranckich określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich (Dz. U z 2015r. poz. 998); b) danych z 2015 roku: o liczbie studentów studiów stacjonarnych, o liczbie uczestników studiów doktoranckich na studiach stacjonarnych z wyodrębnieniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium, o którym mowa w art. 200 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, o liczbie nauczycieli akademickich wg stopni i tytułów, o liczbie studentów i uczestników studiów doktoranckich wyjeżdżających za granicę i przyjeżdżających do uczelni z zagranicy w ramach wymiany międzynarodowej - przekazanych przez uczelnie, w tym także w odpowiedzi na pismo MNiSW z dnia 17 grudnia 2015 roku nr DBF.ZFD PJ; Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów - o uprawnieniach do nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki; Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej - o liczbie uczestników rocznych kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim w szkołach wyższych; Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o liczbie programów, prac oraz zadań finansowanych przez NCBiR; 8

9 Narodowego Centrum Nauki - o liczbie badań podstawowych oraz innych zadań finansowanych przez NCN; Krajowego Punktu Kontaktowego Projektów Badawczych UE - o liczbie projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji ( ) "HORYZONT 2020" MNiSW- o liczbie programów międzynarodowych dofinansowanych z działu 730 "Nauka", o liczbie projektów badawczych realizowanych w ramach programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" oraz programu pod nazwą "Rozwój Sportu Akademickiego", ogłoszonych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki. Wysokość dotacji na dydaktykę w latach w latach: w tys. zł plan 2016 Dotacja podmiotowa na dydaktykę , , , ,6 - dotacja podstawowa (dawniej stacjonarna) , , , ,1 - zwiększenia w roku (jednorazowo) - - na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia*) 251,5 304,8 281,9 311,5 dofinansowanie zadań projakościowych 300,0 350,0 380,0 380,0 % przyrostu dotacji podmiotowej do roku poprzedniego 104,4 116,8 110,6 103,7 % przyrostu dotacji podstawowej (dawniej stacjonarnej) do roku poprzedniego 104,1 116,7 110,8 103,7 I.2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne Do planu 2016 r. przyjęto kwotę ,0 tys. zł., z tego: ad.i.2.a opłaty związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich: Do planu 2016 r. przyjęto kwotę tys. zł z tytułu opłat za studia niestacjonarne. Kwotę wpływów z odpłatności za studia niestacjonarne wyliczono w oparciu o dane z programu USOS w zakresie liczby studentów na poszczególnych kierunkach i opłat wg zadeklarowanej formy płatności (jednorazowo lub w ratach). APS nie prowadzi niestacjonarnych studiów doktoranckich. 9

10 Czesne za studia niestacjonarne: czesne na rok 2015/2016 stan na dzień czesne dla roku Ilość osób płacąc ych kwota czesnego wg danych z USOS w zł średnioro czne czesne plan na rok kalendarz kierunek rok Pedagogika specjalna I ZZ-PC , I rok 3 550,0 II rok 3 550,0 III rok 3 550,0 2 Pedagogika specj. II ZU-PC , I rok 3 750,0 II rok 3 750,0 logop. I rok 4 750,0 logop. II rok 4 750,0 3 Pedagogika I ZZ-PE , I rok 3 550,0 II rok 3 550,0 III rok 3 550,0 logop. II 4 750,0 logop. III 4 750,0 4 Pedagogika II ZU-PE , I rok 3 700,0 II rok 3 600,0 logop. I rok 4 700,0 5 Edukacja artystyczna I ZU-EP-1 I rok 5 100,0 0 6 Edukacja artystyczna II I rok 5 100,0 0 I RAZEM WNP Socjologia I ZZ-SC ,0 0 I rok 3 550,0 II rok 3 550,0 III rok 3 550,0 3 Praca socjalna I ZZ-PS , I rok 3 550,0 II rok 3 550,0 III rok 3 550,0 4 Psychologia ZM-PY , za I rok 5 950,0 za II i III rok 5 950,0 IV rok 5 950,0 V rok 5 700,0 II RAZEM WSNS OGÓŁEM APS I+II

11 Obliczenie planowanych przychodów z opłat za studia niestacjonarne: Do wyliczenia przychodów przyjęto 9/12 planowanych wpływów za rok akademicki 2015/2016 oraz 3/12 planowanych wpływów za rok akademicki 2016/2017 skorygowanych o ok. 3% wskaźnik różnicy wynikającej z planowanej liczby studentów niestacjonarnych, a rzeczywistą liczbą uiszczających opłaty. Dane z programu USOS: Z planowanego wpływu za rok akademicki 2015/2016 w kwocie 9 827,7 tys. zł. na rok kalendarzowy 2016 przypada 9/12 czesnego co daje kwotę 7 370,8 tys. zł. Czesne przewidywane na rok akademicki 2015/2016 wyniesie ok tys. zł. Wyliczenia dokonano w oparciu o liczbę studentów studiów niestacjonarnych planowaną na dzień r. (2 911 osób x średnie czesne zł.). Z tej kwoty na rok kalendarzowy 2016 przypada 3/12 środków tj , 0 tys. zł. Planuje sie wpływy z czesnego na rok kalendarzowy 2016 w kwocie 9 900, 0 tys. zł. ad.i.2.b-d Z tytułu: powtarzania określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce; prowadzenia studiów w języku obcym; prowadzenia zajęć nieobjętych planem studiów, do planu 2016r. przyjęto wartość 700,0 tys. zł. ad.i.2.e) Z tytułu prowadzenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających do planu 2016 przyjęto kwotę 3 100,0 tys. zł. Wyliczenia dokonano na podstawie przewidywanych wpływów z kontynuowanych studiów, jak również z uruchamianych w roku 2016 kolejnych edycji. I.3. Pozostałe przychody dydaktyczne Do planu 2016 r. przyjęto kwotę 2.692,1 tys. zł, z czego: a) Opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów. Do planu przyjęto kwotę 650,0 tys. zł. 11

12 b) Wynajem pomieszczeń, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki otrzymane na rzecz stypendystów niebędących obywatelami polskimi, środki na nagrody ministra. Do planu przyjęto kwotę 2 042,1 tys. zł, w tym: - wynajem pomieszczeń, parking, sprzedaż skryptów, konferencje 650,0 tys. zł. - z tyt. realizacji programu holenderskiego KCP-WSPS-GIFT 30,0 tys. zł. - z tytułu realizacji programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Programu-Erasmus+ 170,0 tys. zł. Pozostałe przychody dydaktyczne finansowane ze środków EFS, wg zawartych umów: w zł. konto z tego do księgo realizacji w jednostka termin wartość we nr umowy temat umowy kierownik 2016 r. wg nadzorująca realizacji projektu kosztó budżetu w projektów Polskie Forum Osób Niepełnospraw nych POWR /15 00 z dnia r. Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych wspólna sprawa Prof. Barbara Marcinkowska ,20 PLN , FRSE Narodowa Agencja Programu ERASMUS + FRSE-EFSS Norway Grants PL01-KA ILAB FSS/2014/HEI/W/0017 Innovation Laboratories In the development of competences of special pedagogy teachers and people with special educational needs Edukacja środowiskowa dla zrównoważonego rozwoju Mgr Mariusz Fila Prof. Józefa Bałachowicz ,00 EUR ,00 PLN ,00 PLN , , FRSE Narodowa Agencja Programu ERASMUS IE01-KA MICOOL Mobile Intercultural Cooperative Learning Prof. Maciej Tanaś EUR ,00 Razem EFS ,2 PLN ,90 II. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ Przychody działalności badawczej wykazywane są w wysokości poniesionych nakładów mających pokrycie w środkach pochodzących z dotacji oraz podpisanych umów. Do planu przyjęto kwoty dotacji na BSTP i BSTM przyznanej dotacji w 2015 r., pozostające do rozliczenia w 2016r. Dotacja na 2016r. oraz zawarte w 2016r. nowe umowy będą na bieżąco ujmowane w planie przychodów i wydatków. 12

13 1. na utrzymanie potencjału badawczego 565,6 tys. zł, 2. na działania polegające na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców 57,9 tys. zł, 3. środki na realizację projektów finansowanych z NCN 942,1 tys. zł, 4. Prace zamawiane przez Ministra 586,7 tys. zł. 5. Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy- Dostępność środowiska pracy dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Dec. nr 0079/E-355/STYP/9/2014 z dnia środki na 6. finansowanie zadań w latach stypendium naukowego dla młodego naukowca- dr Izabela Lebuda Umowa nr 14/H/M/K/2016-o dofinansowanie realizacji zadania oraz 7. o przekazanie środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych 198,2 tys. zł. 59,3 tys. zł. 66,0 tys. zł. Do planu przyjęto kwoty projektów kontynuowanych, na łączną kwotę 2 475,8 tys. zł, z czego: Środki na działalność badawczą, do dyspozycji w 2016 r. całkowita wartość umowy w PLN termin realizacji umowy WNP WSNS w zł. I. dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego Środki z roku 2015 r , ,8 dec. Nr 6163/E-355/S/ ,0 dec. Nr /E-355/S/ ,0 Razem , ,8 dotacja celowa na przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich II. finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym. Środki z roku 2015 r ,5 0,0 dec. Nr 6163/E-355/M/ ,0 dec. Nr /E-355/M/ ,0 Razem , ,0 III. Umowy z Narodowym Centrum Nauki UMO-2011/01/D/HS6/05482 "Skuteczność przeciwdziałania pamięci w kontekście różnych 1. paradygmatów badawczych" kier. dr J. Ulatowska , kwota do rozliczenia z 2015 r ,5 kwota budżetowa na ,0 13

14 UMO-2012/07/B/HS6/01442 "Klasa włączająca jako środowisko edukacyjne dla uczniów sprawnych - kier. dr hab. prof. APS Grzegorz Szumski , kwota do rozliczenia z 2015 r ,6 do rozliczenia w ,0 UMO-2012/07/B/HS6/01434 "Między wielką rybą w małym stawie a pławieniem się w cudzym blasku: konsekwencje porównań społecznych w klasie i szkole dla obrazu siebie i osiągnięć szkolnych- kier. dr hab. prof. APS Maciej Karwowski , kwota do rozliczenia z 2015 r ,8 do rozliczenia w ,0 MO-2012/07/B/HS6/01438 "Inteligencja a sukcesy życiowe dwóch pokoleń. Longitudinale badania" "Warsaw Study" po transformacji społeczno- politycznej"- kier. Prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz , kwota do rozliczenia z 2015 r ,9 do rozliczenia w ,0 MO-2012/07/D/HS6/02013 "Rola emocji o genezie automatycznej i refleksyjnej w przetwarzaniu heurystycznym i systematycznym na różnych poziomach złożoności" -kier. Dr Kamil Konrad Imbir , kwota do rozliczenia z 2015 r ,4 do rozliczenia w ,0 UMO-2013/09/D/HS6/00303 Fizjologiczne korelaty przetwarzania słów emocjonalnych związanych z automatycznym bądź refleksyjnym systemem wartościowania: konstrukcja norm afektywnych, badania potencjałów związanych z bodźcem (ERP) oraz (EDA) dr Kamil Konrad Imbir , kwota do rozliczenia z 2015 r ,7 do rozliczenia w ,0 UMO-2013/09/D/HS6/02630 Milieux de memoire w Europie Środkowo-Wschodniej przykład Polski - dr Zuzanna Bogumił , kwota do rozliczenia z 2015 r ,5 do rozliczenia w ,0 UMO-2013/11/D/HS6/04574 Rola kapitału kulturowego młodych mieszkańców wsi we współczesnych procesach przemian obszarów wiejskich w Polsce dr Ilona Marzena Matysiak , kwota do rozliczenia z 2015 r ,7 do rozliczenia w ,0 UMO-2014/13/B/HS6/02663 Forma kształcenia a trajektorie rozwoju teorii umysłu dr Joanna Smogorzewska , kwota do rozliczenia z 2015 r ,9 do rozliczenia w ,0 UMO-2014/15/D/HS6/04875 Motywacyjne podłoże tożsamości w warunkach afirmacji i ,

15 zagrożenia dr Anna Maria Batory kwota do rozliczenia z 2015 r. 298,7 do rozliczenia w ,0 UMO-2014/15/D/HS6/04811 Rewolucja konsumpcyjna w Polsce dr Joanna Marta Zalewska , kwota do rozliczenia z 2015 r ,1 do rozliczenia w ,0 UMO-2015/17/B/HS6/04148 Doświadczenie macierzyństwa przez kobiety z niepełnosprawnością intelektualną dr Agnieszka Wołowicz - Ruszkowska , do rozliczenia w ,0 Razem NCN , , ,4 IV V. 1. Prace zamawiane przez Ministra Decyzja 0133/IP3/2015/73 Między kreatywnością ucznia a klasą szkolną: rola klimatu panującego w szkole dla trafności rozpoznawania kreatywności uczniów przez nauczycieli - w ramach programu MNiSW Juventus Plus - dr Jacek Gralewski , kwota do rozliczenia z 2015 r ,2 do rozliczenia w ,0 Decyzja 0193/IP3/2015/73 Typy kreatywności: pomiar, geneza, konsekwencje - w ramach programu MNiSW Juventus Plus - dr hab. Maciej Karwowski , kwota do rozliczenia z 2015 r ,0 do rozliczenia w ,0 Decyzja 0252/IP3/2015/73 Wybitni twórcy: uznani i sławni versus wspomniani i zapomniani. Poszukiwanie podmiotowych, społecznych i kulturowych uwarunkowań sukcesów w nauce, sztuce i działalności społecznej na podstawie historiometrycznych analiz porównawczych pomiędzy laureatami i nominowanymi do Nagrody Nobla - w ramach programu MNiSW Juventus Plus - dr Izabela Lebuda , kwota do rozliczenia z 2015 r ,0 do rozliczenia w ,0 Razem Prace zamawiane przez Ministra , ,2 0,0 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Umowa Nr 36/2014/PW-PB Dostępność środowiska pracy dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną - dr hab. prof. Franciszek Szlosek , kwota do rozliczenia z 2015 r ,0 do rozliczenia w ,0 15

16 Razem Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy , ,0 VI. 1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dec. nr 0079/E-355/STYP/9/2014 z dnia środki na finansowanie zadań w latach stypendium naukowego dla młodego naukowca- dr Izabela Lebuda , do rozliczenia w ,0 Razem MNiSW-stypendia dla młodych naukowców , ,0 VII. Minister Zdrowia Umowa nr 14/H/M/K/2016-o dofinansowanie realizacji zadania oraz o przekazanie środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów 1. Hazardowych , do rozliczenia w ,0 Razem Minister Zdrowia , ,0 III. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZO WYODRĘBNIONEJ Przychody działalności gospodarczo wyodrębnionej Osiedla Akademickiego Przyjaźń na 2016 rok planowane są w wysokości ,0 tys. zł. w tym: pozostałe przychody: a) operacyjne 100,0 tys. zł. b) finansowe 40,0 tys. zł. ad. IV. 1. Operacyjne: IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY Przychodami operacyjnymi są wyegzekwowane kary, zwrot kosztów procesów sądowych, odpisy amortyzacyjne prawa wieczystego użytkowania gruntów, zwroty z ZUS z tytułu przekroczenia podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne. Szacuje się, że przychody Uczelni z tego tytułu w 2016 r. wyniosą 600 tys. zł. ad.iv.2. Finansowe: Przychodami finansowymi są w głównej mierze odsetki od lokat bankowych, a także uzyskane z tytułu nieterminowego uiszczania zobowiązań przez odbiorców, kontrahentów. Szacuje się, że przychody Uczelni z tego tytułu w 2016 r. wyniosą 400,0 tys. zł. 16

17 Zestawienie planowanych przychodów 2016 r. w tys. zł. 1. Dotacja MNiSW ,6 2. Opłaty za studia niestacjonarne 9 900,0 3. Opłaty za studia podyplomowe 3 100,0 4. pozostałe usługi edukacyjne 700,0 5. pozostałe przychody dydaktyczne 2 692,1 I. razem przychody dydaktyczne ,7 II. Przychody działalności badawczej 2 475,8 III. koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 150,0 IV. Inne przychody operacyjne, finansowe 1 000,0 V. Przychody działalności gospodarczo wyodrębnionej - Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń" ,0 OGÓŁEM PRZYCHODY (I do VI) ,5 Przychody dydaktyczne w latach i plan 2016 w tys. zł. wyszczególnienie Plan 2016 Przychody dydaktyczne , , , , ,7 z tego: Dotacja MNiSW , , , , ,6 w tym: - podstawowa , , , , ,1 - na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom niepełnosprawnym warunków do udziału w procesie kształcenia 266,4 251,5 304,8 281,9 311,5 - na dofinansowanie zadań projakościowych 260,0 300,0 350,0 380,0 380,0 Przychody własne , , , , ,1 % udział dotacji w przychodach dydaktycznych 53,6% 57,8% 62,8% 68,0% 69,0% Przychody własne obejmują: przychody z odpłatności za świadczone usługi edukacyjne (m.in. wpłaty za studia niestacjonarne, podyplomowe); pozostałe przychody dydaktyczne (m.in. opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, opłaty za wydanie dyplomów, świadectw, za korzystanie ze składników majątku uczelni, na podstawie umowy najmu, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi). 17

18 Przychody ogółem i plan 2016 w tys. zł Plan 2016 Przychody APS , , , , ,5 1. Przychody własne , , , , ,1 w tym -EFS 5 279, , ,2 584, ,1 2.Pozostałe przychody , , , , ,4 Przychody ogółem obejmują wszystkie rodzaje przychodów APS: - dydaktyczne, - działalności badawczej, - gospodarczo wyodrębnionej tj. Osiedle Akademickie "Przyjaźń, - pozostałe finansowe i operacyjne. Przychody własne obejmują: - opłaty za studia niestacjonarne, - opłaty za studia podyplomowe, - pozostałe usługi edukacyjne. Pozostałe przychody obejmują dotację podmiotową na dydaktykę, przychody z działalności badawczej, przychody z działalności gospodarczo wyodrębnionej tj. Osiedle Akademickie "Przyjaźń", pozostałe przychody operacyjne i finansowe. W ujęciu graficznym przychody Uczelni i przychody własne w latach i plan na , , , , , , , , , , , ,1 584, , , ,6 2012r ,3 2013r ,3 2014r ,4 2015r ,5 2016r. Przychody własne w tym EFS i FSS Pozostałe przychody 18

19 Udział poszczególnych składników przychodów i plan , , , , , , , ,0 0, r r r r. Plan 2016 r. Przychody ogółem Przychody własne Pozostałe przychody 19

20 % Udział poszczególnych składników przychodów w 2016r. 1,7% 40,8% 53,9% 3,7% Dotacja MNiSW Badania naukowe Środki własne Inne 20

21 Podział dotacji podmiotowej na działalność dydaktyczną w 2016 r. wg źródeł finansowania Planowane koszty dydaktyczne źródła finansowania: % udział w tys. zł. dotacja MNiSW pozostałe 4/3 5/3 wyszczególnienie I. Wynagrodzenia razem , , ,4 72,2 27,8 w tym: 1. wynikające ze stosunku pracy , , ,4 75,5 24, osobowy fundusz płac , , ,0 75,5 24, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13"-tka 2 590, ,7 616,4 76,2 23,8 2. Umowy cywilnoprawne 3 334, , ,0 34,5 65,5 II. Świadczenia na rzecz pracowników 8 245, , ,4 74,9 25,1 w tym: 1. ZUS 6 700, , ,8 71,0 29,0 2.Odpis na ZFŚSocjalnych 1 221, ,1 0,0 100,0 0,0 3. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (kursy, szkolenia, badania lekarskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP itp..) 324,0 194,4 129,6 60,0 40,0 III. Razem koszty osobowe (I+II) , , ,8 72,6 27,4 IV.RAZEM KOSZTY POZAPŁACOWE (tzw. rzeczówka) 5 100, , ,0 60,0 40,0 w tym na zadania projakościowe; 380,0 380,0 100,0 0,0 V. OGÓŁEM (III+IV) , , ,8 71,4 28,6 środki (dotacja MNiSW) ,6 różnica ,0 Niedobór w dotacji do sfinansowania: ze źródeł własnych, narzutów kosztów pośrednich, wyniku na przychodach finansowych i operacyjnych. 21

22 KOSZTY I. KOSZTY OSOBOWE Koszty osobowe obejmują: 1. Wynagrodzenia : wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy; dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tkę; umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia/o dzieło). 2. Świadczenia na rzecz pracowników: obowiązkowe obciążenia m.in.: składka ZUS, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia wynikające z przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, badania wstępne, okresowe, itp., inne świadczenia takie jak: stypendia doktoranckie, habilitacyjne, szkolenia pracowników, udział w konferencjach, sympozjach, itp. Ad.1 WYNAGRODZENIA: 1. Osobowy fundusz płac na 2016 rok wyliczono w oparciu o zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) na dzień r. z uwzględnieniem planowanego wzrostu zatrudnienia w roku 2016: Średnioroczne zatrudnienie przyjęte do planu 2016r. (w etatach) : w grupie NA 335 w grupie NNA: 209 z tego: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 50 Do wyliczenia osobowego funduszu płac przyjęto wszystkie składniki wynagrodzenia. Takie jak: w grupie nauczycieli akademickich: płaca zasadnicza, dodatki funkcyjne, inne dodatki, w tym za kierowanie studiami podyplomowymi, dodatki za staż pracy, wypłaty za godziny ponadwymiarowe, za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, promotorstwo, recenzje, kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi, w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: płaca zasadnicza, dodatki funkcyjne, inne dodatki, premia (regulaminowa i motywacyjna), dodatek za staż pracy, za pracę w godzinach nadliczbowych, za pracę w porze nocnej, naliczenie środków na nagrody rektora od planowanych środków na wynagrodzenia osobowe w wysokości: 2% od wynagrodzeń nauczycieli akademickich i 1% od wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 22

23 wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw w związku z przejściem na emeryturę, a w sytuacjach jednostkowych ekwiwalentów za niewykorzystany urlop w grupie NA i NNA. Zgodnie z regulaminem premiowania środki przeznaczone na premię motywacyjną dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ustala się w wysokości 83,1 tys. zł tj. na poziomie 5% statystycznie wyliczonej premii (wynagrodzenie zasadnicze 6 649,3 tys. zł x 25% x 5%= 83,1 tys. zł, w tym Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 13,5 tys. zł.) Biorąc pod uwagę wszystkie składniki osobowego funduszu płac, uwzględniając wzrost zatrudnienia, wyliczono kwotę ,0 tys. zł jako niezbędną do sfinansowania wypłat w roku 2016, w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 2 323,0 tys. zł 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw."13-tka" Przyjęto wysokość wypłaconej w 2016 roku 2 768,1 tys. zł w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 178,0 tys. zł. 3. Umowy cywilnoprawne Planuje się wypłaty w 2016 r. w wysokości tys. zł w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 200,0 tys. zł. Do planu 2016r. przyjęto wynagrodzenie w wysokości ,1 tys. zł. w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń"2 701,0 tys. zł. Ad.I.2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 1. Składka ZUS, Składka ZUS pracodawcy stanowiąca koszt APS wynosi 19,64%. Dla potrzeb wyliczenia składki obciążającej koszty roku 2016 przyjęto ok.16,4% dla Uczelni i 18,2 % dla Osiedla Akademickiego "Przyjaźń" na podstawie analizy wykonania roku Planuje się, że składka ZUS obciążająca pracodawcę wyniesie w 2016 roku wyniesie 7 170,0 tys. zł. w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 470,0 tys. zł. 2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonywany jest na podstawie art.157 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych oraz art. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej i dla Uczelni wynosi 1 221,1 tys. zł, Naliczenia dokonano dla pracowników oraz byłych pracowników (emerytów i rencistów) Uczelni. 23

24 3. Świadczenia wynikające z przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, badania wstępne, okresowe, itp., kwotę 131,8 tys. zł w tym: Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 22,5 tys. zł. 4. Inne świadczenia na rzecz pracowników takie jak: stypendia doktoranckie, habilitacyjne, przewody doktorskie i habilitacyjne, szkolenia pracowników, udział w konferencjach, sympozjach, itp., szacuje się na poziomie 226,3 tys. zł, z czego: stypendia doktorskie 60,0 tys. zł., sfinansowanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych realizowanych poza Uczelnią - 50 tys. zł., podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 56,3 tys. zł. Wyliczenia dokonano na podstawie zarządzenia Rektora nr 98/06-07, w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 11,6 tys. zł. inne: konferencje, sympozja 60,0 tys. zł. Do planu 2016 przyjęto świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 8 749,2 tys. zł. w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 504,1 tys. zł. II. KOSZTY RZECZOWE Koszty rzeczowe obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów Uczelni zlokalizowanych: w Warszawie przy ul Spiskiej 16, przy ul. Szczęśliwickiej 40 i dzierżawionego obiektu przy ul Czerniakowskiej 128 (od X 2018 r.). Koszty związane z bieżącą eksploatacją obiektów Uczelni to m.in.: koszty konserwacji budowlanych obiektów, konserwacja instalacji elektrycznych, sanitarnych, węzłów cieplnych, dźwigów, dostawy energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody, usługi wywozu nieczystości oraz okresowe przeglądy. Do kosztów rzeczowych zalicza się także wydatki niezbędne do bieżącego funkcjonowania Uczelni m. in. na: wynajem pomieszczeń do realizacji dydaktyki, ochronę, licencje na oprogramowania, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, materiały eksploatacyjne, biurowe, środki czystości i higieniczne, oraz zakup urządzeń służących do utrzymania w sprawności systemów informatycznych Uczelni. Kolejna grupa wydatków obejmuje środki przeznaczone do dyspozycji: władz Uczelni, na działalność bieżącą jednostek ogólnouczelnianych oraz na Święto Uczelni i OSPAR (tab. nr 16); dyrektorów instytutów, kierowników międzywydziałowych jednostek dydaktycznych, na bieżącą działalność (tab. nr 11); organizacji studenckich na zadania określone przez samorządy studentów (tab. nr 12) i doktorantów (tab. nr 13); Klubu Uczelnianego AZS (tab. nr 12); na wydatki z zakresu działalności badawczej (tab. nr 13) oraz środki przeznaczone na realizację planu wydawniczego, prenumeratę czasopism, zakup pomocy naukowych, delegacje pracowników. 24

25 Ta grupa wydatków obejmuje również wydatki Osiedla Akademickiego "Przyjaźń" (tabela 8a). Do planu 2016 r. przyjęto koszty rzeczowe w wysokości ,2 tys. zł. w tym: Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 7 947,2 tys. zł. - Osiedle Akademickie "Przyjaźń": a) operacyjne 60,0 tys. b) finansowe 5,0 tys. zł -APS a) operacyjne 80,0 tys. b) finansowe 40,0 tys. zł III. POZOSTAŁE KOSZTY Udział poszczególnych składników kosztów w kosztach ogółem 2016 rok (bez Osiedla Akademickiego "Przyjaźń) 87,2% 5,4% 2,6% 0,1% 1,2% 3,6% 1. Płace z pochodnymi - 87,2 2. usługi obce - 5,4 3. Materiały i energia - 3,6 4. Amortyzacja - 1,2 5. Podatki i opłaty - 0,1 6. Pozostałe koszty - 2,6 25

26 Udział poszczególnych składników kosztów w kosztach ogółem 2016 rok (z Osiedlem Akademickim "Przyjaźń) 77,5% 8,3% 2,2% 1,9% 1,0% 9,0% 1. Płace z pochodnymi - 77,5 2. Usługi obce - 8,3 3. Materiały i energia - 9,0 4. Amortyzacja - 1,0 5. Podatki i opłaty - 1,9 6. Pozostałe koszty - 2,2 26

27 Sumaryczne zestawienie przychodów i kosztów plan 2016 r. w tys. zł Wyszczególnienie Razem APS Zakład -Osiedle Akademickie "Przyjaźń" I. Przychody , , ,0 - dydaktyczne , ,7 0,0 - działalności badawczej 2 475, ,8 0,0 - wyodrębnionej gospodarczo działalności - Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń" , ,0 II. Koszty rodzajowe , , ,3 III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 150,0 150,0 0,0 IV. Przychody: finansowe i pozostałe operacyjne 1 140, ,0 140,0 V. Koszty: finansowe i pozostałe operacyjne 185,0 120,0 65,0 zmiana stanu produktów ( odniesienie do przychodów) 500,0 500,0 0,0 VI. Podatek dochodowy od osób prawnych 78,0 0,0 78,0 VII Wynik 264,0 13,3 250,7 27

28 AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej PLAN NA ROK 2016 w ujęciu szczegółowym ( dla potrzeb APS) Warszawa, czerwiec

29 1. Przychody w tys. zł Wyszczególnienie plan po zmianach wykonanie PLAN RF %4: Przychody ogółem (od I do V) , , ,5 102,9 I. Działalność dydaktyczna , , ,7 101,4 1. Dotacja podmiotowa MNiSW , , ,6 102,8 w tym: - podstawowa (stacjonarna) , , ,1 102,7 - na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia*) 281,9 281,9 311,5 110,5 -na dofinansowanie zadań projakościowych 380,0 380,0 380,0 2. Przychody za świadczone usługi edukacyjne , , ,0 95,5 z tego: 3.1. Z opłat za studia niestacjonarne , , ,0 98, Z opłat za studia podyplomowe 3 500, , ,0 88,5 3.3.Opłaty za powtarzanie,ects,kolejny kierunek, (art. 99 ust.1 pkt.1a; 1b.;2;-4) 600,0 742,1 700,0 94,3 3. Pozostałe przychody 2 150, , ,1 117,0 z tego: - współfinansowane ze środków Erasmus+ 320,0 566,7 170,0 30,0 -KPC WSPS GIFT -program holend. 30,0 17,3 30,0 173,4 -pozostałe 1 800, , ,1 145,2 II. Działalność badawcza 2 643, , ,8 90,3 z tego: -na utrzymanie potencjału badawczego 426,0 699,9 565,6 80,8 - na działania polegajace na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców 104,1 157,3 57,9 36,8 -środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą 28,2 111,3 0 0,0 -środki na realizację projektów finansowanych z NCBiR oraz NCN 1536, ,9 942,1 71,6 - prace zamawiane przez Ministra 299,9 267,0 586,7 219,7 -pozostałe 248,8 189,8 323,5 170,4 III. Koszt wytworzenia swiadczeń na własne potrzeby 100,0 142,8 150,0 105,0 IV. Przychody finansowe i operacyjne, w tym: 1 240,0 981, ,0 116,2 - APS 1 030,0 743, ,0 134,4 - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 210,0 237,2 140,0 59,0 V. Przychody z działalności gospodarczo wyodrębnionej - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" , , ,0 112,5 Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 8 254, , ,6 109,2 w tym: -dotacja MNiSW 8 229, , ,6 109,8 -inne przychody 25,0 77,3 30,0 38,8 29

30 2. Koszty rodzajowe w tys. zł Wyszczególnienie APS PLAN 2015 po zmianach wykonanie 2015 PLAN 2016 Osiedle akademickie "Przyjaźń Razem struktura wydatków APS Osiedle akademickie "Przyjaźń Razem struktura wydatków APS Osiedle akademickie "Przyjaźń Razem struktura wydatków KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM , , ,0 100, , , ,3 100, , , ,5 100,0 97,0 103,0 w tym: 0,0 1. Amortyzacja 800,0 53,2 853,2 1,3 655,8 45,3 701,1 1,1 700,0 35,1 735,1 1,1 82,2 86,2 2. Materiały i energia 2 100, , ,5 9, , , ,5 9, , , ,4 9,0 97,4 100,5 3. Usługi obce 3 017, , ,3 8, , , ,7 8, , , ,8 8,4 96,3 101,8 4. Podatki i opłaty 50, , ,5 2,1 32, , ,1 2,1 40, , ,9 1,9 94,2 91,9 5. Wynagrodzenia , , ,5 64, , , ,1 63, , , ,1 64,6 96,1 103,9 z tego: - osobowy fundusz płac , , ,9 54, , , ,2 53, , , ,0 54,4 95,5 103,0 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) 2 314,5 176, ,8 3, ,5 176, ,8 3, ,1 178, ,1 4,1 100,0 111,1 - umowy cywilnoprawne 3 750,8 167, ,8 5, ,4 169, ,1 6, ,0 200, ,0 6,2 99,1 107,2 Świadczenia na rzecz 6. pracowników 7 773,2 478, ,6 12, ,6 468, ,0 12, ,1 504, ,2 12,9 99,2 106,0 z tego: - ZUS* 6 206,0 447, ,4 10, ,5 445, ,2 10, ,0 470, ,0 10,5 99,4 107,8 - Odpis na ZFŚ Socjalnych 1 217,2 0, ,2 1, ,2 0, ,2 1, ,1 0, ,1 1,8 100,0 100,3 - pozostałe 350,0 31,0 381,0 0,6 335,9 22,7 358,6 0,6 324,0 34,1 358,1 0,5 94,1 94,0 7. podróże służbowe 320,0 1,0 321,0 0,5 444,2 0,7 444,9 0,7 420,0 1,0 421,0 0,6 138,6 131,2 8. pozostałe 1 200,0 42, ,4 1, ,9 35, ,9 2, ,0 41, ,0 1,6 116,3 87,8 w tym stypendia z art.200 i 200a Ustawy o Szkolnictwie Wyższym 465,0 465,0 471,9 471,9 515,0 515,0 101,5 % 8/4 % 12/4 30

31 3. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tys. zł. Wyszczególnienie plan po zmianach wykonanie Plan Stan funduszu na początek roku 461,3 461,3 364,8 79,1 w tym pożyczki mieszkaniowe 274,3 274,3 197,5 72,0 Zwiększenia ogółem 1 297, , ,2 98,3 w tym: odpis roczny*) 1 217, , ,2 100,3 odsetki od zwrotnych pożyczek mieszkaniowych 0,0 2,7 0,0 odsetki bankowe inne 80,0 104,0 80,0 76,9 Zmniejszenia ogółem 1 480, , ,0 92,9 w tym: kolonie i obozy 0,0 0,0 0,0 wczasy organizowane we własnym zakresie 1 200, , ,0 101,9 zapomogi 130,0 129,4 120,0 92,7 umorzenie pożyczek mieszkaniowych 0,0 0,0 0,0 0,0 inne 150,0 211,0 100,0 47,4 Stan funduszu na koniec roku 278,5 364,8 346,0 94,8 w tym pożyczki mieszkaniowe 234,0 197,5 100,0 50,6 % 4:3 Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych dokonano w oparciu o art. 157 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych oraz o art. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Odpis dokonywany jest od osobowego funduszu płac, w części finansowanej ze środków dotacji na kształcenie studentów studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich. W odpisie nie uwzględnia się wypłat wynagrodzenia osobowego finansowanego ze środków uzyskanych z odpłatności za studia niestacjonarne, podyplomowe, osób zatrudnionych do realizacji programów EFS, zatrudnionych w jednostce gospodarczo wyodrębnionej - Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w APS (bez względu w jakiej komórce Uczelni są zatrudnieni) na podstawie umowy o pracę, kontraktu czy mianowania mają prawo do korzystania ze świadczeń z ZFŚSocjalnych. Byli pracownicy APS (emeryci i renciści) mają prawo do korzystania z ZFŚSocjalnych. Zasady korzystania zawiera Regulamin. Proponuje się przeznaczyć w 2016 roku kwotę 100,0 tys. zł, na udzielanie sukcesywnie w ciągu roku zwrotnych pożyczek mieszkaniowych. 31

32 Środki z odpisu podstawowego na wyodrębniony rachunek bankowy przekazywane są zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach z funduszu świadczeń socjalnych: pierwsza transza w wysokości 75% do 31 maja 2016 r., druga transza do r. Planując wydatki należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć wypłatę zapomóg, następnie dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników Uczelni. 5. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Wyszczególnienie plan po zmianach wykonanie plan w tys. zł Stan funduszu na początek roku 1 911, , ,2 90,8 I. Zwiększenia ogółem 8 254, , ,6 109,1 w tym: - dotacja 8 229, , ,6 109,8 z tego na pomoc materialną dla doktorantów 175,0 180,0 180,0 - inne przychody 25,0 77,2 25,0 32,4 z tego: stypendium Ministra*) 60,0 II. Zmniejszenia ogółem 8 055, , ,3 96,8 w tym: 1.dla studentów 7 850, , ,0 98,9 - stypendia 7 600, , ,0 -stypendium ministra 60,0 -zapomogi 250,0 195,5 250,0 2.dla doktorantów 191,0 187,9 200,0 106,4 - stypendia 171,0 167,9 180,0 -stypendium ministra -zapomogi 20,0 20,0 20,0 3. inne koszty 14,3 216,5 14,3 6,6 % 4:3 Stan funduszu na koniec roku 2 110, , ,5 151,3 Podział dotacji na pomoc materialną dla doktorantów dokonywany jest w oparciu o art.103 ust.3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, który mówi, że środki nie mogą być mniejsze niż to wynika z proporcji liczby doktorantów do liczby studentów, nie więcej jednak niż 6% dotacji. Do planu na 2016 r. przyjęto kwotę 180,0 tys. zł. (tj. 2,00% dotacji). Udział liczby doktorantów wynosi odpowiednio 1,73% w 2013 r.; w ,93% a w 2015: 1,90% 32

33 5. Własny fundusz stypendialny w tys. zł % Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Plan 4: Stan funduszu na początek roku 232,1 232,1 149,0 64,2 Zwiększenia ogółem 0,0 0,0 0,0 w tym: -odpis 0,0 0,0 0,0 -inne 0,0 0,0 0,0 Zmniejszenia ogółem 90,0 83,1 111,0 133,6 w tym: -stypendia asyst. stażystów 25,0 18,3 31,0 169,4 -stypendia naukowe 65,0 64,8 80,0 123,5 Stan funduszu na koniec roku 142,1 149,0 38,0 25,5 6. Plan wydawniczy w tys. zł AUTOR TYTUŁ NAKŁAD (egz.) Obj. (a. w.) Umowy o dzieło i zlecone Skład, proj. graf Druk KOSZTY (zł) Uwagi PUBLIKACJE W TOKU (z 2015) 1 R. Piotrowicz (red.) 2 P. Boryszewski 3 J. Głodkowska (red.) Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie. O wspomaganiu rozwoju małego dziecka z doświadczeń terapeutycznych Czas w chrześcijaństwie. Studium socjologiczne Dydaktyka specjalna - przegląd jedności w zróżnicowaniu ze względu na uczestników procesu kształcenia K. Czerwińska (red.) Tyflopegadogika W poszukiwaniu indywidualnych 5 A. Giryński, B. Szczupał, G. Szumski dróg wspierających wszechstronny rozwój osób z niepełnosprawnością NOWE PUBLIKACJE 33

34 6 B. Hinze Specyfika zaburzeń funkcji poznawczych w schizofrenii (habilitacja) M. Szymański, Z. Melosik (red). Tożsamość i zmiana społeczna B. Marcinkowska Niepełnosprawność intelektualna w wielodyscyplinarnej perspektywie G. Walczak Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem (habilitacja) druk barwny praca zbiorowa Materiały po Letniej Szkole doktorat HC Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością - 12 K. Czerwińska (red.) w kręgu diagnozy i terapii B. Strachalska 14 M. Jabłonowska Ćwiczenia usprawniające rozumienie u osób z afazją Ewaluacyjny wymiar samodzielności poznawczej (praca hab.) H. Markiewiczowa Rzecz o macierzy Szkolnej D. Jankowska, M. Grzelak-Klus (red.) Pedagogika dialogu. Dialog jako droga rozumienia i samorozumienia Razem: CZASOPISMA 20 Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 5/ Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 1/ Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 2/ Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 3/ Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 4/ Dwumiesięcznik Szkoła Specjalna nr 5/ Kwartalnik 27 Kwartalnik 28 Kwartalnik Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo nr 4(30) Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo nr 1(31) Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo nr 2(32)