Stan wdrażania RPO na Mazowszu

Transkrypt

1

2 Stan wdrażania RPO na Mazowszu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego dla rozwoju Mazowsza Warszawa, 17 listopada 2011 r.

3 Plan prezentacji O programie RPO WM Kalendarium RPO WM Nabory w poszczególnych latach wdrażania Podsumowanie danych (ilościowo i wartościowo) Projekty zakooczone Zrealizowane płatności Osiągnięte wskaźniki Bieżące wydatkowanie, prognozy do 2014 r. Przełomowy 2010r. 3

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego RPO WM jest największym programem regionalnym w skali kraju i regionu Europy Wschodniej. Jest jednym z 16 programów regionalnych, zarazem głównym instrumentem realizacji polityki rozwoju regionu w latach Realizacja RPO WM przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności regionu, zwiększenia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Województwa Mazowieckiego. Program zarządzany jest na poziomie regionalnym, a Instytucją Zarządzającą RPO WM jest Zarząd Województwa Mazowieckiego. 4

5 Kalendarium 08 sierpnia 2008 data wpływu pierwszego wniosku o dofinansowanie projektu (3.1 Infrastruktura drogowa) 20 Listopada 2008 data pierwszego wniosku o dofinansowanie (pozytywny pod względem formalnym) 29 kwietnia 2009 data zawarcia pierwszej umowy o dofinansowanie projektu (Działanie 1.3) 18 maja 2009 data wpływu pierwszego wniosku o płatnośd (Działanie 1.5) 28 maja 2009 data zatwierdzenia pierwszego wniosku o płatnośd wypłata środków tego samego dnia!!! 5

6 PODSUMOWANIE RPO WM: - dotychczasowe lata (ilośd naborów/ alokacja) 2008 rok: ogłoszono 13 naborów/ alokacja 695,5 mln euro rok: ogłoszono 9 naborów/ alokacja 194,9 mln euro rok: ogłoszono 8 naborów/ alokacja 75 mln euro rok: zostanie ogłoszonych łącznie 12 naborów/ alokacja 69,5 mln euro = 39 naborów/ alokacja 1 022,9 euro 42 naborów/ alokacja 1 034,9 euro 6

7 PODSUMOWANIE RPO WM: Zmiana harmonogramu na 2011r. 26 lipca br. kolejny nabór wniosków dla Działania 1.5, alokacja 20 mln euro. Trzy konkursy: dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw. 2 listopada br. dodatkowe nabory w ramach trzech Działao RPO WM, alokacja 12 mln euro. Numer Nazwa Działania RPO WM Planowany termin rozpoczęcia naboru Planowany termin zakooczenia naboru Alokacja EFRR (Euro) 1.6 Wspieranie powiązao kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym (konkurs otwarty bez preselekcji) 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu (konkurs zamknięty bez preselekcji) dotyczy funduszy poręczeniowych. listopada listopad 2011 Luty Promocja gospodarcza dla przedsiębiorców (konkurs otwarty bez preselekcji) grudzieo

8 Wdrażanie RPO WM w liczbach Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła dotychczas 39 konkursów, przeznaczając na nie 1 022,9 mln euro alokacji. do tej pory beneficjenci złożyli 5541projektów, wnioskując na kwotę prawie 17,2 mld zł; ponad 1200 najlepszych projektów Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził do dofinansowania: Typ beneficjenta: Ilośd zatwierdzonych projektów Wnioskowane dofinansowanie jst 553 4,56 mld zł przedsiębiorcy 618 1,09 mld zł fundacje, stowarzyszenia, związki wyzn., kościoły ,1 mln zł Jednostki naukowe ,2 mln zł Inne paostwowe jednostki organizacyjne 10 29,6 mln zł 8

9 Wdrażanie RPO WM w liczbach: Aktywnośd beneficjentów : złożone wnioski 9

10 Wdrażanie RPO WM w liczbach Ujęcie regionalne: złożone przez przedsiębiorców Subregion Przedsiębiorca - liczba wniosków Przedsiębiorca - Wartośd ogółem Przedsiębiorca - Wnioskowane dofinansowanie (inne woj.) ,06 zł ,05 zł Ciechanowsko-Płocki ,16 zł ,97 zł M.St. Warszawa ,64 zł ,44 zł Ostrołęcko-Siedlecki ,01 zł ,82 zł Radomski ,27 zł ,14 zł Warszawski-Wschodni ,77 zł ,20 zł Warszawski-Zachodni ,74 zł ,39 zł Suma koocowa ,65 zł ,01 zł 10

11 Wdrażanie RPO WM w liczbach Ujęcie regionalne: złożone przez jst i paostwowe jednostki org. Subregion liczba wniosków JST - Wartośd ogółem JST - Wnioskowane dofinansowanie JST Wartośd ogółem JST - Wnioskowane dofinansowanie (inne woj.) ,21 zł ,83 zł Ciechanowsko- Płocki ,97 zł ,00 zł M.St. Warszawa ,69 zł ,92 zł ,85 zł ,38 zł Ostrołęcko- Siedlecki ,24 zł ,85 zł ,57 zł ,03 zł Radomski ,22 zł ,68 zł ,63 zł ,37 zł Warszawski- Wschodni Warszawski- Zachodni ,24 zł ,30 zł ,85 zł ,38 zł ,76 zł ,01 zł Suma koocowa ,42 zł ,96 zł ,81 zł ,79 zł 11

12 Wdrażanie RPO WM w liczbach podpisano umowy na dofinansowanie 1057 inwestycji na kwotę z EFRR prawie 5 mld zł; 409 inwestycji zostało już zakooczonych i rozliczonych na wartośd dofinansowania 669,5 mln zł. Numer i nazwa działania RPO WM 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalnośd Ilośd projektów Dofinansowanie UE 4 20,4 1.5 Rozwój przedsiębiorczości ,3 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu 2 1,7 2.2 Rozwój e-usług 1 0,5 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP 30 6, Infrastruktura drogowa ,3 4.1 Gospodarka wodno - ściekowa 4 19,9 4.4 Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu Kultura 10 42, Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia 7 33,5 7.2 Infrastruktura służąca edukacji 4 12, Infrastruktura służąca pomocy społecznej 2 2, ,51 12

13 Zrealizowane wypłaty: działania RPO WM Priorytet RPO WM Działanie RPO WM Liczba rozliczonych wniosków o płatnośd Wartośd wydatków uznanych do refundacji W tym dofinansowanie UE I ,9 548,3 * 1.5 Rozwój przedsiębiorczości ,5 mln zł 305,6 mln żł II ,6 37,05 *2.2 Rozwój e-usług ,7 22,7 III 849 1,15 mld zł 1,13 mld zł *3.1 Infrastruktura drogowa mld zł 1 mld zł IV ,1 225,8 *4.1 Gospodarka wodno - ściekowa ,6 136,6 13

14 Zrealizowane wypłaty: działania RPO WM Priorytet RPO WM Działanie RPO WM Liczba rozliczonych wniosków o płatnośd Wartośd wydatków uznanych do refundacji W tym dofinansowanie UE V ,9 96,6 * 5.2 Rewitalizacja ,9 96,6 VI ,6 208,6 *6.1 Kultura ,1 170,1 VII ,7 276,6 7.1Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia 7.2 Infrastruktura służąca edukacji Łączna ilośd: Wartośd: 2, 62 mld zł/ 2,52 mld zł ,8 83,5 169,7 83,5 14

15 Wskaźniki realizacji (na postawie podpisanych umów) Długośd wybudowanych i przebudowanych dróg: 859,65 Liczba osób korzystających z przyłączenia gospodarstwa do sieci wodno kanalizacyjnej: Liczba zakupionego sprzętu i aparatury medycznej: m2 zmodernizowanych obiektów infrastruktury zdrowotnej: ,8 To pozwoli rocznie przeprowadzad x specjalistycznych badao na zakupionych urządzeniach: Liczba pacjentów korzystających z infrastruktury służącej ochronie zdrowia i życia (nowej lub zmodernizowanej):

16 Przełomowy 2010 r: Beneficjenci realizują i rozliczają projekty sięgnięcie po środki z KRW (dodatkowe 70 mln zł) region wystąpił o ponadplanowe środki do MRR (155 mln zł): ,80 zł zł zł w okresie tym podpisano najwięcej umów o dofinansowanie tj. 638 w stosunku do minionych lat wdrażania Programu; odnotowano znaczący postęp finansowy we wdrażaniu; wartośd zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie wzrosła z 594,64 mln do 1 278,01 mln, tj. o 683,37 mln zł. zgodnie z zasadą n+3 do kooca 2010 r. należało wypłacid w ramach RPO WM ponad 256 mln euro, co oznacza, że żadne środki przewidziane na realizację Programu nie zostały utracone. 16

17 Beneficjenci realizują i rozliczają projekty. Wydatki wynikające z zawartych umów (wysokośd zrealizowanych wypłat): 2009 rok: 2010 rok: 2011 rok: ,87 zł ,86 zł ,00 zł 17

18 Beneficjenci realizują i rozliczają projekty Wydatki wynikające z zawartych umów (wysokośd zrealizowanych wypłat): 2011 rok: I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 158,5 mln zł 268,9 mln zł 461,3 mln zł 409,2 mln zł następne lata (wydatki wynikające z zawartych umów): ,2 mld zł 179,8 mln zł 74,81 mln zł 18

19 Beneficjenci realizują i rozliczają projekty Analiza wszystkich konkursów: Priorytet I Działanie 1.1 Konkurs 2010 r. alokacja wystarczyła na dofinansowanie 6 projektów. Działanie 1.2 Konkurs ocena konkursowa w trakcie. Działanie 1.3 Konkurs 2008 r. zakooczony Konkurs 2009 r. zakooczony Działanie 1.4 Konkurs 2009 r. - fundusze pożyczkowe zakooczony Konkurs 2009 r. - fundusze poręczeniowe zakooczony 19

20 Beneficjenci realizują i rozliczają projekty Analiza wszystkich konkursów: Działanie 1.5 Konkurs 2008 r. zakooczony Konkurs 2010 r. Aktualnie ocenie podlegają wnioski protestowe, ocena wszystkich pozostałych została zakooczona. Konkursy 2011 r. ocena trwa Działanie 1.6 Konkurs 2009 r. lista rankingowa ogłoszona. Działanie 1.7 Konkurs 1.7/2/2010 zakooczony Konkurs 1.7/1/2010 ocena trwa Działanie 1.8 Konkurs 2009 r. zakooczony Konkurs 2011 r. ocena trwa 20

21 Beneficjenci realizują i rozliczają projekty Analiza wszystkich konkursów: Priorytet II Działanie 2.1 Konkurs 2009 r. zakooczony Konkurs 2011 r. 143 wnioski wpłynęło obecnie do MJWPU, trwa ocena formalna. Działanie 2.2 Konkurs RPOWM/2.2/2008 ( z preselekcją )- zakooczony Działanie 2.3 Konkurs RPOWM/2.3/1/2009 ( bez preselekcji ) - zakooczony Konkurs RPOWM/2.3/1/2011 ( bez preselekcji ) ocena trwa. Duża liczba uzupełnieo (44 wnioski o uzupełnienie na etapie oceny wykonalności) może spowodowad wydłużenie oceny. 21

22 Beneficjenci realizują i rozliczają projekty Analiza wszystkich konkursów: Priorytet III Działanie 3.1 Konkurs 2008 r. Drogi gminne pozostał jeden projekt do oceny wykonalności. Konkurs 2008 r. Drogi powiatowe zakooczony Działanie 3.2 Projekty kluczowe - Projekty ocenione pozytywnie: 3 Działanie 3.3 Projekty kluczowe - Projekty ocenione pozytywnie: 1 22

23 Beneficjenci realizują i rozliczają projekty Analiza wszystkich konkursów: Priorytet IV Działanie 4.1 Konkurs RPOWM/4.1/1/2008 zakooczony. Konkurs RPOWM/4.1/1/ zakooczony. Działanie 4.2 Konkurs z 2008 r. zakooczony Konkurs z 2011 r. w trakcie przygotowania Informacja dla Zarządu Województwa Mazowieckiego. Działanie 4.3 Konkurs RPOWM/4.3/1/2010 zakooczony. Konkurs RPOWM/4.3/2/2010- zakooczony. Protesty z OZE: Wszystkich protestów wpłynęło 37 z tego 16 projektów oceniono pozytywnie. protesty ocenione pozytywnie są na łączną kwotę z EFRR ,86 PLN 23

24 Beneficjenci realizują i rozliczają projekty Analiza wszystkich konkursów: Działanie 4.4 Konkurs 2009 r. ocena trwa. Priorytet V Działanie 5.1 Konkurs 2010 r. ocena trwa. Działanie 5.2 W konkursie z 2009 r. ocena trwa. W działaniu złożono 26 protestów, które WOD uznał za zasadne, do różnych etapów oceny (zarówno formalna jak i merytoryczna). 24

25 Beneficjenci realizują i rozliczają projekty Analiza wszystkich konkursów: Priorytet VI Działanie 6.1 Konkurs 2008 r. zakooczony Działanie 6.2 Konkurs 2009 r. zakooczony Priorytet VII Działanie 7.1 Konkurs 2008 r. zakooczony Działanie 7.2 Konkurs 2009 r. ocena trwa. Obecnie 4 skargi w toku Działanie 7.3 Konkurs z 2008 r. zakooczony. 25

26 Wnioski pozostające w ocenie Łącznie 342 projekty pozostają w ocenie Wartośd tych projektów: ,81 PLN Wnioskowane dofinansowanie: ,29 PLN Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI 18 Priorytet VII Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII 26

27 Nadchodzące nabory: Do kooca 2011r. Mazowiecka Jednostka ogłosi trzy nabory wniosków alokację 12 mln euro. na łączną Numer Nazwa Działania RPO WM Planowany termin rozpoczęcia naboru Planowany termin zakooczenia naboru Alokacja EFRR (Euro) 1.6 Wspieranie powiązao kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym (konkurs otwarty bez preselekcji) 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu (konkurs zamknięty bez preselekcji) dotyczy funduszy poręczeniowych. listopada listopad 2011 Luty Promocja gospodarcza dla przedsiębiorców (konkurs otwarty bez preselekcji) grudzieo

28 Nadchodzące nabory: Działanie 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym ZAŁOŻENIA: Nabór zostanie przeprowadzony w trybie konkursu otwartego. Wspierane będą powiązania kooperacyjne o charakterze regionalnym, zarówno już istniejące, jak i dopiero zamierzające powstać. Beneficjentem (koordynatorem klastra) może być osoba prawna: przedsiębiorca, jednostka naukowa, szkoła wyższa, organizacja pozarządowa, instytucja otoczenia biznesu prowadząca powiązania kooperacyjne. Wsparcie może być udzielone koordynatorowi powiązania kooperacyjnego na tworzenie i rozwój klastra składającego się z co najmniej 5 przedsiębiorców, którzy będą mogli współpracować z instytucjami sfery B+R zarówno z terenu kraju jak i zagranicy. 28

29 Nadchodzące nabory: Działanie 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym ZAŁOŻENIA : Minimum 50%, ale nie mniej niż 5 podmiotów funkcjonujących w ramach klastra (w tym koordynator klastra) musi posiadać siedzibę na terenie województwa mazowieckiego. Dla istniejącego klastra, beneficjent zobowiązany jest na etapie składania wniosku o dofinansowanie dołączyć umowę klastra, zawartą pomiędzy koordynatorem klastra, a podmiotami wchodzącymi w skład powiązania kooperacyjnego, która określać będzie prawa i obowiązki uczestników klastra. W przypadku klastra dopiero tworzonego dopuszczalne jest w momencie składania wniosku, przedłożenie listu intencyjnego. 29

30 Nadchodzące nabory: Działanie 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW: Przygotowanie wspólnego produktu oraz/lub usługi i ich wprowadzenie na rynek. Zakup środków trwałych na rzecz wspólnych działań klastrowych. Budowa infrastruktury badawczo rozwojowej na potrzeby działalności klastra. Przeprowadzenie badań wykorzystywanych przez członków klastra. Doradztwo z zakresu opracowania planów i strategii rozwoju klastra. Organizowanie konferencji, seminariów, spotkań mających na celu promocję klastra oraz branży, w której działa klaster, działania promocyjne klastra w celu pozyskania nowych podmiotów, Wymiana wiedzy oraz technologii w ramach klastra. 30

31 Nadchodzące nabory: Działanie 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW ORAZ INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA: W ramach konkursu realizowane będą projekty objęte i nie objęte pomocą publiczną. Początek okresu kwalifikowalności wydatków: po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (wydatków związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej, mogą rozpocząć się po dniu r.). Wydatki związane z robotami budowlanymi będą mogły być finansowane do wysokości maksymalnie 30% kosztów kwalifikowalnych. MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA: dla projektów objętych pomocą publiczną - zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem; dla projektów nieobjętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis: 85%. MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA: 6 MLN ZŁ. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć: r. 31

32 ZAŁOŻENIA OGÓLNE: Nadchodzące nabory: Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Planowany termin rozpoczęcia naboru: r. Konkursu otwarty bez preselekcji. PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW: W konkursie wspierane będą wyłącznie projekty, których celem będzie zwiększenie przez przedsiębiorców sprzedaży swoich produktów i/lub usług zarówno na terenie, jak i poza województwem mazowieckim. uczestnictwo w targach, imprezach targowo - wystawienniczych w charakterze wystawcy, które muszą być połączone udziałem w misjach gospodarczych; Przedsiębiorcy, składający wnioski o dofinansowanie, muszą posiadać siedzibę (być zarejestrowani) i prowadzić działalność na terenie województwa mazowieckiego. 32

33 KWOTA DOFINANSOWANIA: Nadchodzące nabory: Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Minimalna kwota dofinansowania: zł (EFRR + budżet państwa). Maksymalna kwota dofinansowania: zł (EFRR + budżet państwa). Maksymalny poziom dofinansowania: 50%. Beneficjent w ramach ogłoszonego konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW ORAZ OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Początek okresu kwalifikowalności wydatków: po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej, mogą rozpocząć się po dniu r.). Okres realizacji projektu nie może przekroczyć: r. 33

34 Plany na 2012rok: WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW, PRZYZNANYCH Z KRAJOWEJ REZERWY WYKONANIA (KRW) I DOSTOSOWANIA TECHNICZNEGO (DT): Podział według kategorii interwencji Oś Priorytetowa Priorytet I Kategoria Interwencji KRW DT (częśd zasadnicza) DT (powodziowe, kryzysowe) RAZEM 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Inne działania mające na celu pobudzanie badao, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP Priorytet III 23 Drogi regionalne/lokalne

35 Plany na 2012rok: WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW, PRZYZNANYCH Z KRAJOWEJ REZERWY WYKONANIA (KRW) I DOSTOSOWANIA TECHNICZNEGO (DT): Podział według kategorii interwencji Priorytet IV 39 Energia odnawialna: wiatrowa Energia odnawialna: słoneczna Energia odnawialna: biomasa Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe Oczyszczanie ścieków SUMA

36 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 36