PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA ROK 2011 Przewidzianych do zrealizowania przez audytora wewnętrznego oraz służby Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

Transkrypt

1 PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA ROK Przewidzianych do zrealizowania przez audytora wewnętrznego oraz służby Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli I. Kontrole w komórkach oraz jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego Lp. Temat i zakres Kontrolowany podmiot Termin 1 realizacji zadań statutowych w oparciu Dom Pomocy Społecznej I kwart. o obowiązujące przepisy prawa ze szczególnym w Zduńskiej Woli uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych i innych przepisów okołofinasowych Rodzaj Problemowa Realizujący kontrole Audytor wewnętrzny 2 realizacji zadań statutowych, finansowanie kontrakty, realizacja zadań SP ZOZ Zduńska Wola II kwart. Problemowa 3 realizacja zadań statutowych, programów unijnych, pozyskiwanie środków publicznych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli III kwart Problemowa 4 realizacji zadań statutowych, nabór uczniów do szkoły, działania marketingowe z tym związane Zespół Szkól im. Kałużewskiego, Sylli Zduńska Wola - Karsznice VI kwart. Ex ante

2 5 Realizacja zaleceń pokontrolnych wg potrzeb i wskazań zarządzającego kontrolę Wybrane jednostki organizacyjne do których w 2010r. skierowano zalecenia pokontrolne III - IV kwart. 2010r. Sprawdzająca II. Kontrole w komórkach organizacyjnych oraz pozostałych jednostkach Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli poza Planem Kontroli, wskazane przez Starostę lub Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego Lp. 1. Temat i przedmiot Kontrolowany podmiot Termin Tematy i komórki wskazane przez Starostę lub I - IV Zarząd Powiatu : Rodzaj Podmiot kontrolujący Audytor wewnętrzny lub powołany zespół III. Kontrole podmiotów zewnętrznych wynikające z przepisów ogólnych lub wewnętrznych przepisów i uregulowań przyjętych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli Lp. Temat Kontrolowany podmiot Termin Rodzaj Podmiot (przedmiot) kontrolujący 1 Zgodność stacji pojazdów w zakresie PKS w Zd - Woli Sp. z o.o.

3 z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo. 2 Zgodność stacji pojazdów w zakresie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo drogow. 3 Zgodność stacji pojazdów w zakresie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo drogow. 4 Zgodność stacji pojazdów w zakresie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo drogow. 5 Zgodność stacji pojazdów w zakresie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo drogow. ul. Łaska 36 PHU WICAR Krzysztof Witkowski ul. Sieradzka 11b Szadek AUTOMARK Sp. z o.o. ul. Mostowa Zd- Wola Zakład Mechaniki Pojazdowej Zdzisław Wawrzyniak ul. Wschodnia 19 AUTOWEBER Sp. z o.o. ul. Łódzka Zduńska Wola Zduńskowolskiego Komunikacji i Transportu Zduńskowolskiego Komunikacji i Transportu Zduńskowolskiego Wyd. Komunik. i Transportu 6 Zgodność stacji pojazdów w zakresie PZMot O.Z.D.G. Sp. z o.o.

4 z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo. 7 Zgodność stacji pojazdów w zakresie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo drogow. 8 Zgodność stacji pojazdów w zakresie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo drogow. 9 Kontrole doraźne w ramach sprawowanego nadzoru nad szkoleniem kierowców, dokumentacji związanej ze szkoleniem, prowadzonych przez przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. Na podstawie art. 104,107 i 108 o ruchu 10 spełniania wymogów, jako podstawy do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy na podstawie ar. 83,84 i 85 ustawy z 6 września 2001r. o transporcie ul. Kolejowa 1 Stacja Diagnostyczna Lech Krawczyk Michałów 20 A Przedsiębiorstwo SNART Dariusz Laśkiewicz Zduńska Wola Ośrodki szkolenia kierowców działające na terenie powiatu zduńskowolskiego Przedsiębiorcy z terenu powiatu zduńskowolskiego posiadający licencję na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy Cały rok Cały rok Kontrole doraźne Kontrole wykonywane co najmniej raz na 5 lat 84 ust. 2 ustawy

5 11 Badanie sprawozdania finansowego za rok 2010 na podstawie z obowiązku wynikającego z ustawy o rachunkowości 12 Sprawdzenie ze stanem faktycznym danych Zduńskiej Woli ( dot. liczby XXXXIX/132/09 z dnia 30 października 2009r. 13 Sprawdzenie ze stanem faktycznym danych Zduńskiej Woli ( dot. liczby XXXXIX/132/09 z dnia 30 października 2009r. 14 Sprawdzenie ze stanem faktycznym danych Zduńskiej Woli ( dot. liczby XXXXIX/132/09 z dnia 30 października 2009r 15 Sprawdzenie ze stanem faktycznym danych Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli - Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK - Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa ZDZ - Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK - Zaoczne Technikum Uzupełniające Samochodowe ZDZ - Technikum Fryzjerskie ZDZ I II IV III III Finansowa - Wydz. Infrastruktury Społecznej z udziałem biegłego rewidenta wybranego, jako niezależny uprawniony podmiot w drodze konkursu ofert. pracownicy

6 Zduńskiej Woli ( dot. liczby XXXXIX/132/09 z dnia 30 października 2009r. - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ZDZ - Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ZDZ 16 realizacji zadań statutowych na podstawie porozumienia z dnia 4 kwietnia 2000r. zawartego pomiędzy Powiatem Zduńskowolskim, a Urzędem Miasta w Zduńskiej Woli Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli IV Merytoryczna i finansowa pracownicy Promocji Kultury i Sportu Zduńska Wola dn Opracował :... Zatwierdził...