Część A. Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej (IP) Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II)*

Transkrypt

1 ROCZNY PLAN DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 009* ZMIANA ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 009* *dopisać właściwy rok oraz zaznaczyć krzyŝykiem właściwą opcję x Niniejszy dokument naleŝy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt oraz przesłać w dwóch wersjach: papierowej, podpisanej przez upowaŝnioną osobę oraz elektronicznej. Część A Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej (IP). Nazwa IP SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO.. Status prawny JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, WOJEWÓDZKA OSOBA PRAWNA.. NIP REGON 0.. Adres siedziby UL. PIASTOWSKA, -08 OPOLE. Osoba uprawniona w imieniu IP do podejmowania decyzji wiąŝących/podpisania RPD.. Imię, nazwisko, stanowisko JÓZEF SEBESTA MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO lub JÓZEF KOTYŚ WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO.. telefon fax 77.. mail. Osoba do kontaktów roboczych.. Imię, nazwisko, stanowisko Ewa Magosz - Specjalista w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych.. telefon.. fax mail e.magosz@umwo.opole.pl Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II)*. Nazwa IP II WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY.. Status prawny WOJEWÓDZKA SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, JEDNOSTKA BUDśETOWA.. NIP.. REGON.. Adres siedziby UL. GŁOGOWSKA c, - OPOLE. Osoba uprawniona w imieniu IP II do podejmowania decyzji wiąŝących/podpisania RPD.. Imię, nazwisko, stanowisko JACEK SUSKI - DYREKTOR, MILENA PIECHNIK - WICEDYREKTOR.. telefon (0-77) Osoba do kontaktów roboczych.. fax (0-77) mail wup@wup.opole.pl.. Imię, nazwisko, stanowisko MAGDALENA MAZUR - p.o. Kierownika Wydziału ds. Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej.. telefon (0-77) fax (0-77) mail m.duda@wup.opole.pl

2 Informacje na temat Beneficjenta Systemowego (BS)*. Nazwa BS.. Status prawny.. NIP.. REGON.. Adres siedziby. Osoba uprawniona w imieniu BS do podejmowania decyzji wiąŝących/podpisania RPD.. Imię, nazwisko, stanowisko.. telefon.. fax.. mail. Osoba do kontaktów roboczych.. Imię, nazwisko, stanoiwsko.. telefon.. fax.. mail *NaleŜy wypełnić jeŝeli dotyczy * naleŝy wypisać co ujęto w koszcie cross-financingu lub wskazać właściwe lp. w tabeli ) Roczny Plan Kontroli Część B Instytucja kontrolowana (kontrola systemowa, kontrola na miejscu projektu, w tym projektu systemowego) Czas trwania kontroli Liczba osób uczestniczących w kontroli Koszt kontroli (w tym koszt diet, podróŝy, noclegów i wyŝywienia) Wojewódzki Urząd Pracy dni 07 Beneficjenci WUP 90,7 PLN ROEFS 0 Beneficjenci Beneficjenci - wizyty monitorujące ,7 PLN II 0 beneficjentów systemowych (kontrola i wizyty monitorujące) dni beneficjentów (kontrola i wizyty monitorujące) dni 7 0 koszt całkowity: Koszt całkowity dla IP i IP II: 00 00,7 PLN

3 ) Roczny Plan Szkoleń Temat szkolenia Liczba dni szkolenia Liczba osób uczestniczących w szkoleniu Miejsce szkolenia (krajowe, zagraniczne) Koszt szkolenia na jedną osobę Koszt łączny: Zastosowanie ustawy o pomocy publicznej, prawa zamówień publicznych oraz finansów publicznych w kontekście wdraŝania i realizacji PO KL Krajowe 99,9 PLN 999,00 PLN Szkolenia związane z zarządzaniem oraz procesem wdraŝania projektów finansowanych z EFS w zakresie: przygotowania, finansowania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości, kontroli, audytu,nieprawidłowości 8 Krajowe, PLN 7 998, PLN Szkolenia w zakresie zasad oraz wymiana doświadczeń dotyczących wdraŝania funduszy strukturalnych w okresie programowania Krajowe Obsługa programów komputerowych Krajowe,00 PLN 99,00 PLN Szkolenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi 0 Krajowe Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Krajowe Operacyjnego Kapitał Ludzki 7 Zamowienia publiczne Krajowe,00 PLN Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w obszarze wdraŝania unijnych Programów Operacyjnych Kwalifikacja podatku VAT do kosztów refundowanych z funduszy strukturalnych Krajowe 7, PLN 999,8 PLN Krajowe 7,00 PLN 87,00 PLN 0 Rozliczanie dotacji pozyskiwanych z Unii Europejskiej Krajowe 0 0 Wydatki samorządowych jednostek organizacyjnych Krajowe 9 7 7,8 PLN II Zastosowanie ustawy o pomocy publicznej, prawa zamówień publicznych oraz finansów publicznych w kontekście wdraŝania i realizacji PO KL Krajowe 9 0 Szkolenia związane z zarządzaniem oraz procesem wdraŝania projektów finansowanych z EFS w zakresie: przygotowania, finansowania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości, kontroli, audytu, nieprawidłowości 80 Krajowe 7,00 PLN 8 08

4 Szkolenia w zakresie zasad oraz wymiana doświadczeń dotyczących wdraŝania funduszy strukturalnych w okresie programowania Krajowe,0 PLN 90,0 PLN Szkolenia z zakresu systemów informatycznych ICT Krajowe 7, PLN 0 8,00 PLN Kursy językowe Krajowe 000,0 PLN 0 000,0 PLN Studia podyplomowe Krajowe 0,00 PLN 0 7 Wizyty studyjne 7 Zagraniczne ,0 PLN Koszt całkowity dla IP i IP II: 8,8 PLN ) Roczny Plan Kosztów Instytucji A) Koszty osobowe Kategoria Liczba pracowników/nagród/umów cywilno-prawnych Średni koszt jednostkowy Koszt łączny: Wynagrodzenie brutto pracowników wraz z pochodnymi (łącznie z -tym wynagrodzeniem za 008r.) 8 etatomiesięcy w roku, PLN 00,0 PLN Nagrody (premie, dodatki) 79,9 PLN 0 00,7 PLN Razem 0,9 PLN II Wynagrodzenie brutto pracowników wraz z pochodnymi (łącznie z -tym wynagrodzeniem za 008r.) 8 etatomiesiące w roku,9 PLN 90, PLN Nagrody (premie, dodatki) 70,8 PLN,9 PLN Razem Razem IP i IP II 099,8 PLN 9,9 PLN B) Koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty Instytucji Kategoria Koszt łączny: Zakup tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego Zakup materiałów biurowych, w tym papieru 99,0 PLN 00 w tym koszty cross-financingu (dot.*): 9 99,0 PLN II

5 7 8 9 Koszt zakupu drobnego sprzętu biurowego Koszt zakupu wyposaŝenia biurowego i mebli Koszt zakupu sprzętu komputerowego i elektronicznego Koszty eksploatacyjne (m.in.:opłaty czynszowe, co, woda, ścieki, energia elektryczna, koszty administracyjne, podatek od nieruchomości, telefony) Adaptacja pomieszczeń Eksploatacja punktu informacyjnego Konserwacja i naprawa urządzeń kserograficznych Koszt zakupu materiałów biurowych, w tym papieru Najem pomieszczeń biurowych, w tym opłat administracyjnych związanych z najmem , PLN w tym koszty cross-financingu (dot.wiersza,,*): Koszt całkowity dla IP i IP II 0 7, PLN 7 07, PLN 70,8 PLN 7 07, PLN ) Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych Nazwa badania Opis zakresu badania Sposób realizacji (ewaluacja wewn./zewn.) Termin realizacji Koszt Ocena moŝliwości osiągnięcia wskaźników załoŝonych w Planach Działań dla Priorytetów VI- IX PO KL na lata w województwie opolskie Badanie ma na celu dostarczenie wiedzy nt. stopnia realizacji wskaźników w ramach projektów wyłonionych do dofinansowania w naborach w latach , występujących barier, zagroŝeń, itd. Ocena obejmie zarówno beneficjentów konkursowych aplikujących o środki w ramach PO KL w konkursach pilotaŝowych i standardowych, jak i beneficjentów systemowych. Badanie powinno przynieść takŝe odpowiedzi na pytanie czy załoŝone wskaźniki dla województwa opolskiego na lata są moŝliwe do osiągnięcia. ewaluacja zewnętrzna I - IV 0 00 Identyfikacja i ocena podjętych lub planowanych do podjęcia i 9. PO KL. Badanie ma na celu dostarczenie wiedzy nt. lokalnych inicjatyw na terenach wiejskich grup docelowych (osób, instytucji, grup społecznych ewaluacja zewnętrzna I - IV 00 w ramach PO KL w latach w województwie opolskim Analiza i ocena potencjału instytucjonalnego i społecznego na terenach wiejskich województwa opolskiego, w kontekście zwiększenia stopnia aktywności mieszkańców wsi w zakresie samoorganizacji oraz budowy lokalnych inicjatyw w obszarze zatrudnienia, integracji i edukacji w ramach działania., 7. bezpośrednio korzystających z pomocy) oraz ich potrzeb. Badanie pozwoli takŝe na określenie moŝliwości aplikacji o środki finansowe Unii Europejskiej potencjalnych beneficjentów. Ocena dokonana zostanie m.in. w ujęciu przestrzennym.

6 Badanie ad hoc Ewaluacja prowadzona w województwie opolskim w ramach PO KL w odpowiedzi na doraźną potrzebę: Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Pośredniczącej II stopnia. ewaluacja zewnętrzna I - IV 0 00 Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata w województwie opolskim Badanie ma na celu określenie zapotrzebowania na informacje i zasięg oddziaływania promocji FS, w tym PO KL; ocenę wykorzystywanych narzędzi, rozpoznawalności i zainteresowania uczestnictwem w realizacji Programu oraz zgodności z Zintegrowanym planem komunikacji Funduszy Strukturalnych w województwie opolskim w latach Badanie będzie przeprowadzone łącznie z badaniem dot.oceny działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach RPO WO ewaluacja zewnętrzna I - II 009,0 PLN ,0 PLN II Koszt całkowity dla IP i IP II ,0 PLN ) Roczny Plan Działań Informacyjno - Promocyjnych Planowane działanie (wskazać konkretne działanie) Zakres/tematyka Odbiorcy komunikatu Zakładana liczba Miejsce/zasięg odbiorców działania Termin realizacji Koszt łaczny: Akcje informacyjno - promocyjne w mediach krajowych, lokalnych i regionalnych (prasa, radio, TV) potencjalni beneficjenci, mieszkańcy województwa, opinia publiczna TV, radio 000 prasa krajowa, lokalna i regionalna zasięg województwa opolskiego, w przypadku TV - pasmo TVP I,II,III,IV kwartał 9 7 Spotkania informacyjne/szkolenia/warszaty/konfer encje dla beneficjentów PO KL PO KL, "Opolskie w Unii, moŝliwość fiansowania projektów potencjalni beneficjenci, beneficjenci 900 zasięg województwa opolskiego I,II,III,IV kwartał 7 Materiały informacyjne, promocyjne np. ulotki, plakaty,banery,tablice, biuletyn, gadŝety, kalendarze oraz powielanie, druk materiałów inforamcyjnych i promocyjnych potencjalni beneficjenci zasięg województwa opolskiego I,II,III,IV kwartał 0, PLN ROEFS Wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem ROEFS zasięg województwa potencjalni beneficjenci, beneficjenci 000 cały rok opolskiego , PLN w tym koszty cross-financingu (dot.wiersza,): 00

7 II Wojewódzki Urząd WyposaŜenie punktu informacyjnego PO KL pracownicy punktu informacyjnego I,II kwartał 7 0 Pracy w Opolu PO KL, ogłoszenia w prasie o Ogłoszenia związane z konkursami zasięgu regionalnym zgodnie z potencjalni beneficjenci, beneficjenci zasięg województwa I,II,III,IV kwartał terminami konkursów 9 0 Spotkania informacyjne dla beneficjentów w zakresie Organizacja spotkań informacyjnych aplikowania o środki z EFS, jak beneficjenci 00 Opole I,II,III,IV kwartał 00 równieŝ w zakresie wdraŝania i realizacji projektów "Doświadczenia z wdraŝania Konferencja podsumowująca rok 009 beneficjenci 00 Opole IV kwartał 7 0 POKL w województwie opolskim" Strona www - eksploatacja i modyfikacja POKL potencjalni beneficjenci,beneficjenci, regionalna opinia społeczna odwiedzin miesięcznie bez ograniczeń terytorialnych I,II,III,IV kwartał w tym koszty cross-financingu (dot.*): Koszt całkowity dla IP i IP II , PLN 0 ) Roczny Plan Kosztów WdraŜania Działanie Koszt łączny: Koszt związany z funkcjonowaniem i obsługą Komisji Oceny Projektów Koszt przeprowadzenia audytu zewnętrznego 9,00 PLN Asysta techniczna systemu informatycznego do obsługi PO KL 0 Koszt obsługi Podkomitetu Monitorującego Koszty doradztwa pośredniego (analizy, ekspertyzy, tłumaczenia itp.) Koszt obsługi spotkań grup roboczych dotyczących wdraŝania PO KL 7,00 PLN w tym koszty cross-financingu (dot...*):,00 PLN 7

8 II Koszty doradztwa bezpośredniego Koszt obsługi Komisji Oceny Projektów Koszt delegacji i wyjazdy pracowników Szkolenia dla członków KOP Koszt związany z prowadzeniem rachunku bankowego 9 0 8, PLN w tym koszty cross-financingu (dot...*): Koszt całkowity dla IP i IP II 7, PLN 0 99, PLN Łączne wydatki na Pomoc techniczną w roku 009 (A+B) Łącznie (+++++) 0 00,7 zł 7,8 zł 9 98, zł ,0 zł 9 090, zł,00 zł 07 98,8 zł w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 000,00 zł 0,00 zł 000,00 zł 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%,9% 0,00%,% II stopnia 000,00 zł 7 98,0 zł 0 09,9 zł 0,00 zł 0 00,00 zł 7, zł 8 07, zł w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: 0,00 zł 0,00 zł 7 07, zł 0,00 zł 7 00,00 zł 0,00 zł 7, zł 0,00% 0,00%,8% 0,00%,7% 0,00%,% Łącznie (A+B) 00,7 zł 8,8 zł 7 0 8,0 zł ,0 zł Łącznie (+++++) 90, zł 0 99, zł 9 00,9 zł w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: 0,00 zł 0,00 zł 7 07, zł 0,00 zł 00,00 zł 0,00 zł 9 7, zł 0,00% 0,00%,08% 0,00%,% 0,00%,8% 8

9 Część C Oświadczenie. Oświadczam, iŝ informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, Ŝe jestem świadom praw i obowiązków związnych z realizacją RPD PT PO KL finansowanego z Europejskeigo Funduszu Społecznego, a w przypadku akceptacji niniejszego RPD zobowiązuję się do osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów RPD.. WyraŜam zgodę na udostępnianie niniejszego RPD PT PO KL innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny data: sporządził: Ewa Magosz, Specjalista, 770, e.magosz@umwo.opole.pl (imię, nazwisko, stanowisko słuŝbowe, telefon, adres mailowy) zatwierdził:.. 9