Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP.V Protokół

Transkrypt

1 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP.V Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipinkach, zwanym w dalszej części protokołu Ośrodkiem, przez Zespół Kontrolny Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: Krzysztof Futoma Inspektor, Lucyna Maciejasz Operator Urządzeń Elektronicznych, Mieczysław Bętkowski Starszy Operator Urządzeń Przygotowania Danych działających na podstawie upoważnienia do kontroli nr 01/10, z 27 sierpnia 2010 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. [Dowód: akta kontroli str. 1-2] Kontrolę przeprowadzono w dniach 3 5 sierpnia 2010 r. na podstawie art. 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz.1378z późn. zm.). Tematami kontroli były: realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o dokumentację, a także ustne i pisemne wyjaśnienia złożone przez Kierownika Ośrodka Panią Katarzynę Ślusarz. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach sprawuje nadzór nad całością pracy Ośrodka. Decyzje w sprawach wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydaje Kierownik na podstawie niżej wymienionych upoważnień. Ustalenia kontroli: Zadania zlecone, będące przedmiotem kontroli, uregulowane zostały w wewnętrznych aktach normatywnych, takich jak: Uchwała nr XXIV/197/08 Rady Gminy Lipinki z 20 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/179/08 z 14 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Zarządzenie nr 17/2010 Wójta Gminy Lipinki z 1 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach do podejmowania działań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych, Zarządzenie nr 110/08 Wójta Gminy Lipinki z 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach do prowadzenia niektórych postępowań z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Zarządzenie nr 124/08 Wójta Gminy Lipinki z 31 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach do

2 prowadzenia postępowań w sprawach z funduszu alimentacyjnego, przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych, Zarządzenie nr 22/08 Wójta Gminy Lipinki z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach m.in. świadczeń rodzinnych. [Dowód: akta kontroli str. 3-16] Kompetencje i organizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach uregulowane zostały: Uchwałą Nr XXXVIII/213/05 Rady Gminy w Lipinkach z 6 grudnia 2005r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach, Uchwałą nr XXXIV/289/2009 Rady Gminy Lipinki z 30 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipinkach. [Dowód: akta kontroli str ] Zarządzeniem Nr 4/2005 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach z 7 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach, zmieniony następnie: - Zarządzeniem Nr 6/05 z 30 grudnia 2005 r., - Zarządzeniem Nr 6/2009 z 22 maja 2009 r. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane były przez dwóch pracowników zatrudnionych na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych oraz stanowisku ds. funduszu alimentacyjnego. [Dowód: akta kontroli str ] Zarządzenie nr 10/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach z 10 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipinkach Instrukcji Kancelaryjnej, Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt GOPS w Lipinkach oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Dokonano uzgodnień z Archiwum Państwowym w Rzeszowie pismo znak /09 z 3 czerwca 2009 r. W okresie objętym kontrolą Ośrodek nadawał symbole w sposób następujący: - GOPS ZR zasiłki rodzinne - GOPS ZP zasiłki pielęgnacyjne - GOPS SP świadczenia pielęgnacyjne - GOPS 8180 ZK nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - GOPS FA fundusz alimentacyjny - GOPS Z jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Ww. symbole decyzji nie były zgodne z Załącznikiem do wprowadzonego ww. Zarządzenia oraz zostały rozbudowane np.: Decyzja GOPS.X/8180/00277/ZR/11/2009 przyznająca zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego; Decyzja GOPS.X.81824/00047/FA/09/2009 przyznająca świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Kierownik Ośrodka złożył następujące wyjaśnienie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipinkach informuje, że Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt zatwierdzony dnia 10 czerwca 2009 roku Zarządzeniem Nr 10/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego został wprowadzony do realizacji dnia 01 stycznia 2010 roku. [Dowód: akta kontroli str ] 2

3 Numer wniosku wprowadzony w symbolu decyzji nie odpowiadał numerowi ewidencyjnemu naniesionemu na wniosku tej sprawy. W sprawie tej Kierownik Ośrodka złożył następujące wyjaśnienie dotyczące niezgodności numeru wniosku widniejącego na decyzji a numerem nadanym z dziennika podawczego: Rejestrując wniosek w systemie do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego firmy SYGNITY wprowadza się dane podstawowe wniosku tj. datę złożenia wniosku, okres zasiłkowy, rodzaj wniosku oraz numer dziennika. Numer urzędowy wniosku rejestrowanego nadawany jest przez system automatycznie i nie ma możliwości jego zmiany. [Dowód: akta kontroli str ] Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) W trakcie kontroli poddano analizie dokumentację świadczeniobiorców, którym wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz dokumentację osób, którym przyznano świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Ponadto przeanalizowano akta osób uprawnionych do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Świadczenia przyznawano na mocy decyzji administracyjnych wydawanych z upoważnienia Wójta Gminy Lipinki przez Kierownika GOPS, który zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych jest organem właściwym do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych. W wydanych decyzjach dotyczących przyznanych zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami jako podstawa prawna przywołane były przepisy: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych, Zarządzenie Nr 22/08 z 18 kwietnia 2008 r. Wójta Gminy Lipinki w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach do wydawania decyzji administracyjnych. Statystyka świadczeń rodzinnych (ilość wydanych decyzji z rozbiciem na dodatki do zasiłków, świadczenia opiekuńcze, w tym ilość decyzji odmownych): Ilość wydanych decyzji z rozbiciem na dodatki: Zasiłki rodzinne Dodatki do zasiłków rodzinnych: - z tytułu urodzenia dziecka z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego z tytułu samotnego wychowywania dziecka z tytułu kształcenia i rehabilitacji z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej zasiłki pielęgnacyjne świadczenia pielęgnacyjne jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

4 Ilość decyzji odmownych - 43 Wysokość wypłaconych w 2009 roku świadczeń rodzinnych, w tym kwota świadczeń nienależnie pobranych Zasiłki rodzinne 774,470 zł Dodatki do zasiłków rodzinnych: - z tytułu urodzenia dziecka zł - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego zł - z tytułu samotnego wychowywania dziecka zł - z tytułu kształcenia i rehabilitacji zł - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego zł - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania zł - z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej zł - zasiłki pielęgnacyjne zł - świadczenia pielęgnacyjne zł - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka zł Wysokość wypłaconych w 2009 roku świadczeń rodzinnych wyniosła zł Kwota świadczeń nienależnie pobranych wyniosła zł. [Dowód: akta kontroli str ] Kontroli poddano dokumentację do decyzji przyznających zasiłki rodzinne wraz z dodatkami o nr: GOPS.X/8180/01519/ZR/10/2009, GOPS.X/8180/00901/ZR/04/2009, GOPS.X/8180/00207/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01526/ZR/10/2009, GOPS.X/8180/00490/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01231/ZR/07/2009, GOPS.X/8180/00099/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00367/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00903/ZR/04/2009, GOPS.X/8180/00277/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01198/ZR/07/2009, GOPS.X/8180/00269/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00850/ZR/03/2009, GOPS.X/8180/01443/ZR/08/2009, GOPS.X/8180/00013/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01395/ZR/07/2009, GOPS.X/8180/00220/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00792/ZR/03/2009, GOPS.X/8180/00392/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00962/ZR/04/2009, GOPS.X/8180/00350/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00999/ZR/05/2009, GOPS.X/8180/02223/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01288/ZR/07/2009, GOPS.X/8180/00079/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01338/ZR/07/2009, GOPS.X/8180/00802/ZR/03/2009, GOPS.X/8180/00327/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00773/ZR/03/2009, GOPS.X/8180/00250/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01121/ZR/06/2009, GOPS.X/8180/00238/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00146/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00898/ZR/04/2009, GOPS.X/8180/01233/ZR/07/2009, GOPS.X/8180/00424/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01301/ZR/07/2009, GOPS.X/8180/00171/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01157/ZR/07/2009, GOPS.X/8180/00450/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00947/ZR/04/2009, GOPS.X/8180/00450/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00136/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01050/ZR/06/2009, GOPS.X/8180/00203/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00273/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00348/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00075/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00115/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00493/ZR/11/2009, 4

5 GOPS.X/8180/00482/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01503/ZR/10/2009, GOPS.X/8180/00346/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00460/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01417/ZR/08/2009. GOPS.X/8180/00828/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00458/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00751/ZR/02/2009, GOPS.X/8180/00250/ZR/11/2009, W powyższym wykazie znajdują się również decyzje uwzględniające zmianę przepisów art. 2 ust.1 i 2 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1456) dotyczącą przedłużenia okresu zasiłkowego do 31 października. Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przyznane decyzjami nr: GOPS.X/8180/01231/ZR/07/2009, GOPS.X/8180/00099/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01198/ZR/07/2009, GOPS.X/8180/00269/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01338/ZR/07/2009, GOPS.X/8180/00211/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00773/ZR/03/2009, GOPS.X/8180/00250/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00898/ZR/04/2009, GOPS.X/8180/01301/ZR/07/2009, GOPS.X/81820/00273/ZP/11/2009, GOPS.X/8180/00250/ZR/11/2009. W aktach znajdowały się dokumenty potwierdzające stan faktyczny umożliwiający ustalenie prawa do przedmiotowego świadczenia. Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznane decyzjami nr: GOPS.X/8181/01419/ZR/08/2009, GOPS.X/8180/00493/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00467/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00482/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00828/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01503/ZR/10/2009, GOPS.X/8180/00458/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00346/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00751/ZR/02/2009, GOPS.X/8180/00460/ZR/11/2009. W aktach znajdowały się dokumenty wymagane na podstawie 3 rozporządzenia tj. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki urlop wychowawczy został udzielony, zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych. Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przyznane decyzjami nr: GOPS.X/8180/01231/ZR/07/2009, GOPS.X/8180/00099/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00367/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00903/ZR/04/2009, GOPS.X/8180/00277/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01198/ZR/07/2009, GOPS.X/8180/00269/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01443/ZR/08/2009, GOPS.X/8180/00013/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01395/ZR/07/2009, GOPS.X/8180/00220/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01288/ZR/07/2009, GOPS.X/8180/00079/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01338/ZR/07/2009, GOPS.X/8180/00802/ZR/03/2009, GOPS.X/8180/01471/ZR/09/2009, GOPS.X/8180/00773/ZR/03/2009, GOPS.X/8180/00250/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01121/ZR/06/2009, GOPS.X/8180/00898/ZR/04/2009, GOPS.X/8180/01233/ZR/07/2009, GOPS.X/8180/01233/ZR/07/2009, GOPS.X/8180/00424/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01301/ZR/07/2009, GOPS.X/8180/00171/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01157/ZR/07/2009, 5

6 GOPS.X/8180/00450/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01050/ZR/06/2009, GOPS.X/81820/00273/ZP/11/2009, GOPS.X/8180/00075/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00250/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00136/ZR/11/2009, GOPS.X/81820/00203/ZP/11/2009, GOPS.X/8180/00348/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00115/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00458/ZR/11/2009. W aktach znajdowały się dokumenty potwierdzające stan faktyczny umożliwiający ustalenie prawa do przedmiotowego świadczenia. Dodatki na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, przyznane decyzjami nr: GOPS.X/8180/01231/ZR/07/2009, GOPS.X/8180/00099/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00367/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00220/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01288/ZR/07/2009, GOPS.X/8180/00079/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01338/ZR/07/2009, GOPS.X/8180/01338/ZR/07/2009, GOPS.X/8180/00802/ZR/03/2009 GOPS.X/8180/01471/ZR/09/2009, GOPS.X/8180/01471/ZR/09/2009, GOPS.X/8180/00773/ZR/03/2009, GOPS.X/8180/00250/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01121/ZR/06/2009, GOPS.X/8180/00238/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01301/ZR/07/2009, GOPS.X/8180/00171/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01157/ZR/07/2009, GOPS.X/8180/00450/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01050/ZR/06/2009, GOPS.X/81820/00273/ZP/11/2009, GOPS.X/8180/00250/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00348/ZR/11/2009. W aktach znajdowały się dokumenty potwierdzające stan faktyczny umożliwiający ustalenie prawa do przedmiotowego świadczenia. Zasiłek przyznawany był do końca roku szkolnego tj. do 30 czerwca 2010 r. Dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przyznane decyzjami nr: GOPS.X/8180/00901/ZR/2009, GOPS.X/8180/00207/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01501/ZR/10/2009, GOPS.X/8180/00277/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00146/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00550/ZR/12/2009, GOPS.X/8180/00898/ZR/04/2009, GOPS.X/8180/00273/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01247/ZR/07/2009, GOPS.X/8180/00348/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00075/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00115/ZR/11/2009. W aktach znajdowały się dokumenty potwierdzające stan faktyczny umożliwiający ustalenie prawa do przedmiotowego świadczenia, w tym aktualne orzeczenia zaliczające dziecko lub osobę uczącą się do osób niepełnosprawnych. Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przyznane decyzjami nr: GOPS.X/8180/01526/ZR/10/2009, GOPS.X/8180/00490/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00792/ZR/03/2009, GOPS.X/8180/00392/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00962/ZR/04/2009, GOPS.X/8180/00350/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01422/ZR/08/2009, GOPS.X/8180/002223/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00773/ZR/03/2009, GOPS.X/8180/00250/ZR/11/2009. W aktach znajdowały się dokumenty wymagane na podstawie 4 rozporządzenia, zgodnie z którym Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza: 1) kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub 6

7 2) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany lub 3) odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.. Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przyznane decyzjami nr: GOPS.X/8180/01526/ZR/10/2009, GOPS.X/8180/00850/ZR/03/2009, GOPS.X/8180/00792/ZR/03/2009, GOPS.X/81820/00203/ZP/11/2009, GOPS.X/8180/00855/ZR/03/2009, GOPS.X/8180/00073/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01417/ZR/08/2009, GOPS.X/8180/00522/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01417/ZR/08/2009. W aktach znajdowały się dokumenty potwierdzające stan faktyczny umożliwiający ustalenie prawa do przedmiotowego świadczenia. Dodatki do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznane decyzjami nr: GOPS.X/8180/00146/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00898/ZR/04/2009, GOPS.X/8180/01233/ZR/07/2009, GOPS.X/8180/00424/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/01301/ZR/07/2009, GOPS.X/8180/00171/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00450/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00136/ZR/11/2009. W aktach znajdowały się dokumenty wymagane na podstawie 5 rozporządzenia, zgodnie z którym Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza: 1) dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny; 2) zaświadczenie szkoły; 3) oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie. Decyzje m.in. zawierały wysokość przyznanych zasiłków rodzinnych oraz kwoty poszczególnych dodatków, okres na jaki świadczenia zostały przyznane. Kwota zasiłku rodzinnego w badanym okresie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokość świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 130, poz. 903) uzależniona była od wieku dziecka i kształtowała się w następująco: 48 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 64 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, 68 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. Od 1 listopada 2009 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 129, poz. 1058) wysokości zasiłków rodzinnych kształtowały się w sposób następujący: 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, 98 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 7

8 W skontrolowanych decyzjach wysokość kwot przyznanych świadczeń była zgodna z kwotami zasiłków wraz z dodatkami określonymi w cytowanych wyżej rozporządzeniach. W aktach świadczeniobiorców znajdowały się wnioski, niezbędne zaświadczenia i oświadczenia oraz decyzje administracyjne. Na wniosku widniała pieczęć i data wpływu. W celu określenia dochodu z gospodarstwa rolnego świadczeniobiorcy wnioskodawcy dostarczali zaświadczenia o stanie posiadania wydane przez właściwą komórkę organizacyjną urzędu gminy dokumentujące wielkość gospodarstwa rolnego wyrażoną w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Składali oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881). Natomiast w przypadku, gdy strona ubiegała się o zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 lat dostarczano zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji edukacji przez to dziecko. Kontrola wykazała, iż przy obliczaniu dochodu osób osiągających dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych przeliczano składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z przepisem 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. W czasie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż: 1. W aktach spraw nr: GOPS.X/8180/01519/ZR/10/2009 z 9 października 2009 r., GOPS.X/8181/01471/ZR/09/2009 z 18 września 2009 r. oraz GOPS.X/8180/01233/ZR/07/2009 znajdowały się dwa egzemplarze decyzje. Kierownik Ośrodka złożył następującej treści wyjaśnienie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyjaśnia iż z uwagi na duże koszty związane z wysyłką decyzji za potwierdzeniem odbioru praktykuje telefoniczne informowanie strony o odbiorze decyzji dot. świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego. Powodem nieodebranych decyzji jest to iż strony mimo kilkakrotnego wezwania telefonicznego nie wstawiają się po odbiór decyzji. W związku z powyższym decyzje takie pozostały w aktach sprawy jako decyzje nieodebrane. [Dowód: akta kontroli str ] 2. W wielu przypadkach brak było daty przy podpisie strony we wniosku złożonym: 3 września 2009 r. do decyzji nr GOPS.X/8180/00099/ZR/11/2009 z 12 listopada 2009 r., 23 września 2009 r. do decyzji nr GOPS.X/8180/00367/ZR/11/2009 z 18 listopada 2009 r. Ponadto w aktach spraw nr: GOPS.X/8180/00424/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00450/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00146/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00550/ZR/12/2009, GOPS.X/8180/00136/ZR/11/2009. [Dowód: akta kontroli str ] 3. Przy użyciu korektora dokonywano poprawek we wniosku sprawy nr GOPS.X/8180/00450/ZR/11/ Decyzja nr GOPS.X/8180/00458/ZR/11/2009 z dnia 18 listopada 2009 r. adresowana była na Panią Agnieszkę D. wskazaną we wniosku (z 30 września 2009 r.) jako osoba ubiegająca się o dofinansowanie, natomiast wniosek podpisany został przez Pana 8

9 Rafała D. podobnie jak w Części IV wniosku. Wniosek podpisywany był wymiennie w pozostałych częściach wniosku podpisy składała Pani Agnieszka D [Dowód: akta kontroli str ] 5.Ośrodek nadawał rygor natychmiastowej wykonalności decyzjom przyznającym zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych w drodze postanowienia. Jedno z postanowień nie zostało podpisane przez Kierownika z 25 listopada 2009 r. do decyzji nr GOPS.X/8180/00203/ZR/11/2009 wydanej 16 listopada 2009 r. [Dowód: akta kontroli str ] 6. W treści decyzji nie powiadamiano świadczeniobiorców o miejscu i terminie wypłaty zasiłków. Kierownik Ośrodka złożył wyjaśnienie następującej treści: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyjaśnia, że o sposobie wypłaty świadczeń rodzinnych świadczeniobiorcy są informowani przez pracownika ds. świadczeń rodzinnych w chwili składania wniosku. Świadczenia rodzinne wypłacane są w kasie Banku Spółdzielczego w Lipinkach lub na konta indywidualne po wcześniejszym złożeniu stosownego oświadczenia. [Dowód: akta kontroli str ] 7. W aktach sprawy nr GOPS.X/8180/01519/ZR/10/2009 z 9 października 2009 r. znajdowały się dwa nakazy płatnicze adresowane na matkę wnioskodawczyni i na jej teściów. Kierownik złożył następującej treści wyjaśnienia: W dniu r. Pani Anna P.-S. złożyła wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Do wniosku dołączyła oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w którym oświadcza, że w roku kalendarzowym 2007 nie uzyskała żadnego dochodu. Na brak dochodu z gospodarstwa rolnego strona nie przedłożyła stosownego zaświadczenia właściwego Urzędu Gminy, lecz upierała się o złożeniu nakazów płatniczych, jako że gospodarstwo rolne posiadają rodzice. [Dowód: akta kontroli str ] Skontrolowano dokumentację do decyzji nr: GOPS.X/81821/00518/SP/11/2009, GOPS.X/81821/01028/SP/05/2009, GOPS.X/81821/00005/SP/11/2009, GOPS.X/81821/00003/SP/11/2009, GOPS.X.81821/00009/SP/11/2009, GOPS.X.81821/01014/SP/05/2009, GOPS.X.81821/00001/SP/11/2009, GOPS.X.81821/01151/SP/07/2009, GOPS.X.81821/00008/SP/11/2009, GOPS.X.81821/00989/SP/05/ świadczenia pielęgnacyjne. Zgodnie z art. 75 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz z późn. zm.) Burmistrz zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, o ile nie podlegają takiemu ubezpieczeniu z innego tytułu. Ponadto osobom tym winien opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przez okres niezbędny do uzyskania 20 - letniego okresu ubezpieczenia dla kobiety lub 25 - letniego dla mężczyzny, jednak nie dłużej niż przez 20 lat, zgodnie z art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.). 9

10 Świadczenia pielęgnacyjne przyznawane były wnioskodawcom z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. W sytuacjach gdy wnioskodawca nie podlegał ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu przyznawano i opłacano składkę (np. decyzje nr: GOPS.X.81821/00001/SP/11/2009; GOPS.X.81821/00009/SP/11/2009). W aktach znajdowała się korespondencja z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie ustalenia niezbędnego okresu ubezpieczenia. Decyzje były wysyłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub odbierane osobiście co strona potwierdza własnoręcznym podpisem. GOPS w Lipinkach ustalając prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nie przeprowadzał postępowania wyjaśniającego w zakresie potwierdzenia objęcia wnioskodawcy ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu oraz ustalenia ilości lat opłacania przez stronę składek na ubezpieczenie społeczne. Stwierdzono brak korespondencji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie ustalenia niezbędnego okresu ubezpieczenia. W związku z powyższym Kierownik Ośrodka złożył następującej treści wyjaśnienie: Wyjaśnienie dot. braku postępowania wyjaśniającego w sprawie okresów składkowych przy świadczeniu pielęgnacyjnym. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego nie prowadzono postępowania wyjaśniającego z ZUS odnośnie ustalenia okresów składkowych z ubezpieczenia społecznego. Osoby ubiegające się o w/w świadczenie w chwili składania wniosku ustnie oświadczali że nie posiadają ubezpieczenia społecznego jak również informowały pracownika o ubezpieczeniu zdrowotnym przy ubezpieczonym członku rodziny. [Dowód: akta kontroli str ] Decyzja nr GOPS.X.81821/00001/SP/11/2009 z 18 listopada 2009 r. zawierała podpis strony jako potwierdzającej odbiór decyzji. Stwierdzono jednak brak daty otrzymania decyzji. [Dowód: akta kontroli str ] W decyzji nr GOPS.X.81821/00008/SP/11/2009 z 17 listopada 2009 r. przyznającej świadczenie pielęgnacyjne przywołano wniosek z 15 września 2009 r. W aktach sprawy znajdował się wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego z 15 września 2009 r. Stwierdzono brak wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Kierownik GOPS w Lipinkach złożyła w tej sprawie następujące wyjaśnienie: Wyjaśnienie dot. mylnie wydanego druku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego W wyniku pomyłki pracownika Pani Annie Cz. składającej dokumenty w celu uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego został wydany do wypełnienia wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego i na tej podstawie została wydana decyzja przyznająca świadczenie pielęgnacyjne.. [Dowód: akta kontroli str ] Ilość osób objętych ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipinkach zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 28 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opłaca składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. 10

11 Opłacana jest też składka społeczna, jeżeli osoba nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu. Ilość osób objętych ubezpieczeniem społecznym w 2009 roku przedstawiała się następująco: Styczeń - 11 Luty - 11 Marzec - 11 Kwiecień - 11 Maj - 11 Czerwiec - 12 Lipiec - 12 Sierpień - 12 Wrzesień - 13 Październik - 13 Listopad - 13 Grudzień - 13 Ilość osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w 2009 roku przedstawiała się następująco: Styczeń - 3 Luty - 3 Marzec - 3 Kwiecień - 3 Maj - 3 Czerwiec - 3 Lipiec - 3 Sierpień - 3 Wrzesień - 4 Październik - 4 Listopad - 4 Grudzień - 4. [Dowód: akta kontroli str ] Skontrolowano dokumentację do decyzji nr: GOPS.X/81820/0502/ZP/10/2009, GOPS.X/81820/01246/ZP/07/2009, GOPS.X/81820/01252/ZP/07/2009, GOPS.X/81820/00509/ZP/11/2009, GOPS.X/81820/01248/ZP/07/2009, GOPS.X/81820/01411/ZP/08/2009, GOPS.X/81820/01412/ZP/08/2009, GOPS.X/81820/01421/ZP/08/2009, przyznających zasiłki pielęgnacyjne. GOPS.X/81820/01438/ZP/08/2009, GOPS.X/81820/01429/ZP/08/2009, GOPS.X/81820/00861/ZP/03/2009, GOPS.X/81820/01429/ZP/08/2009, GOPS.X/81820/01436/ZP/08/2009, GOPS.X/81820/01258/ZP/07/2009, GOPS.X/81820/01262/ZP/07/2009, 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipinkach nie prowadził postępowania wyjaśniającego w zakresie pobierania bądź nie pobierania dodatku pielęgnacyjnego przez wnioskodawcę. W aktach znajdowała się decyzja, wniosek, uwierzytelnione ksero dowodu osobistego oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W dokumentacji brak było korespondencji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych bądź Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Stwierdzono, iż Ośrodek winien był przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w sprawach: 11

12 GOPS.X/81820/01248/ZP/07/2009, GOPS.X/81820/01411/ZP/08/2009, GOPS.X/81820/01262/ZP/07/2009, GOPS.X/81820/01436/ZP/08/2009, GOPS.X/81820/01258/ZP/07/2009, GOPS.X/81820/01421/ZP/08/ ) Ponadto stwierdzono, iż adresatem decyzji przyznających zasiłek pielęgnacyjny dla dziecka był przedstawiciel ustawowy, a nie osoba uprawniona. [Dowód: akta kontroli str ] Na podstawie art. 15b ustawy o świadczeniach rodzinnych Ośrodek wypłacał jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1000 zł. na jedno dziecko. Zapomoga ta przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka niezależnie od ich dochodów. Skontrolowano dokumentację do decyzji o nr: GOPS.X/81823/001534/Z/10/2009, GOPS.X/81823/01518/Z/10/2009, GOPS.X/81823/01256/Z/07/2009 GOPS.X/81823/001240/Z/07/2009, GOPS.X/81823/01466/Z/09/2009, GOPS.X/81823/01530/Z/09/2009, GOPS.X/81823/01458/Z/09/2009, GOPS.X/81823/01527/Z/10/2009, GOPS.X/81823/01535/Z/10/2009, GOPS.X/81823/01239/Z/07/2009, GOPS.X/81823/01472/Z/09/2009, GOPS.X/81823/01506/Z/10/2009, GOPS.X/81823/01504/Z/10/2009, GOPS.X/81823/00858/Z/03/2009, GOPS.X/81823/01496/Z/10/2009, GOPS.X/81823/00879/Z/04/2009, GOPS.X/81823/00783/Z/03/2009, GOPS.X/81823/00886/Z/04/2009, GOPS.X/81823/00978/Z/05/2009, GOPS.X/81823/01469/Z/09/2009, GOPS.X/81823/01254/Z/07/2009, GOPS.X/81823/01462/Z/09/2009, GOPS.X/81823/00877/Z/04/2009, GOPS.X/81823/00532/Z/12/2009, GOPS.X/81823/01533/Z/10/2009, GOPS.X/81823/01468/Z/09/2009, GOPS.X/81823/01137/Z/06/2009, GOPS.X/81823/00739/Z/02/2009, Stwierdzono iż: - w decyzji nr: GOPS.X/81823/01527/Z/10/2009 z dnia 30 października 2009 r. stwierdzono brak doręczenia stronie decyzji, co jest niezgodne z art. 39 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach złożyła następujące wyjaśnienia: W dniu Pani Angelika K. złożyła wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tyt. Urodzenia się dziecka. Dnia roku Ośrodek Pomocy wydał stronie decyzję przyznającą w/w świadczenie. GOPS z braku dużych kosztów związanych z wysyłką decyzji za potwierdzeniem odbioru praktykuje telefoniczne informowanie strony o odbiorze decyzji. Strona kilkakrotnie została wzywana przez pracownika ośrodka do wstawienia się po odbiór decyzji bezskutecznie. W/w decyzja pozostała w aktach sprawy jako decyzja nieodebrana [Dowód: akta kontroli str ] - w decyzji nr: GOPS.X/81823/01472/Z/09/2009, w sytuacji gdzie współmałżonek osoby składającej wniosek był zameldowany na terenie innej gminy, w dokumentacji brak było zaświadczenia z właściwego terytorialnie Urzędu Gminy poświadczającego, iż osoba ta nie ubiegała się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz potwierdzonej kserokopii dowodu osobistego drugiego z rodziców. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej złożyła następujące wyjaśnienia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyjaśnia, że we wniosku Pani Joanny B. brakuje kserokopii dowodu osobistego małżonka Pana Tomasza B. oraz zaświadczenie o nie pobieraniu przez w/w zapomogi z tyt. Urodzenia się dziecka z ośrodka właściwego tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropie. Powodem braku w/w dokumentów było przeoczenie przez pracownika przyjmującego i rozpatrującego wniosek 12

13 [Dowód: akta kontroli str ] - w dokumentacji do decyzji nr: GOPS.X/81823/01462/Z/09/2009 z dnia 10 września 2009r. na wniosku do decyzji widnieje podpis strony pod oświadczeniem o warunkach uprawniających do przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Brak jest natomiast podpisu i daty w części pouczenie co jest jednocześnie potwierdzeniem danych zawartych w całości wniosku o przyznanie świadczenia. W dokumentacji brak jest również potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego drugiego z rodziców. [Dowód: akta kontroli str ] - w dokumentacji do decyzji nr: GOPS.X/81823/01466/Z/09/2009, z dnia 10 września 2009r., GOPS.X/81823/01530/Z/09/2009, z dnia 30 października 2009r Ośrodek wydawał decyzje w oparciu o informacje zawarte we wniosku i załącznikach. Wnioski sporządzane były przez strony na różnych formularzach. [Dowód: akta kontroli str ] - w dokumentacji do decyzji nr: GOPS.X/81823/00886/Z/04/2009, z dnia 20 kwietnia 2009r. oraz GOPS.X/81823/01506/Z/10/2009 z dnia 5 października 2009 r. brak było potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii skróconego aktu urodzenia dziecka co stoi w sprzeczności z art. 76a 2 k.p.a. [Dowód: akta kontroli str ] W aktach, poza decyzjami przyznającymi zapomogi, znajdowały się: wnioski, kopie dowodów osobistych i odpisy skróconych aktów urodzenia dzieci potwierdzone za zgodność z oryginałem. Do części dokumentacji dołączono kartę świadczeń rodzinnych. W dokumentacji znajdowały się stosowne zaświadczenia lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniające do dodatku z tytułu urodzenia dziecka zgodnie z art.15b ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Decyzje odmowne: Negatywnie rozpatrzono 43 wnioski o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego. Poddano analizie dokumentację do następujących odmownych decyzji nr: GOPS.X/81820/01420/ZP/08/2009, GOPS.X/81820/01267/ZP/07/2009, GOPS.X/8180/00303/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00293/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/003393/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00360/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00405/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00462/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00463/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00425/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/0001/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00191/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00254/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00096/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00045/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00020/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00048/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00080/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00082/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00086/ZR/11/2009, GOPS.X/8180/00037/ZR/11/2009, która potwierdziła przekroczenie kryterium dochodowego określonego w art.5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Stwierdzono iż: - w dokumentacji do decyzji nr GOPS.X/8180/00020/ZR/11/2009, z dnia 12 listopada2009r. w części czwartej, którą wypełnia podmiot przyjmujący wniosek- mylnie wpisano nazwisko 13

14 Teresa T. zamiast Teresa W. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach złożyła następujące wyjaśnienia: We wniosku z dnia r. wnioskodawczyni Pani Teresa T. w składzie rodziny wpisała córkę o nazwisku W. Karolina. Nazwisko to pochodzi od pierwszego męża wnioskodawczyni. Widnieje ono na zaświadczeniu z urzędu skarbowego z dnia r.. Wprowadzając wniosek do systemu przez niedopatrzenie mylnie wprowadzono nazwisko T. zamiast nazwiska W. [Dowód: akta kontroli str ] Wnioski o świadczenia rodzinne zawierały wymagane dokumenty. Strony dokumentowały wysokość dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. osobiście co strona potwierdzała własnoręcznym podpisem. Opis koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wraz z danymi statystycznymi uwzględnieniem ilości, rodzajów decyzji oraz wysokością środków finansowych. W oparciu o art.23 a ust. 1 i ust. 2ustawy o świadczeniach rodzinnych tutejszy ośrodek nie odnotował przypadków w których to członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych przebywał poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz przypadków w których po wydaniu decyzji przyznającej świadczenie rodzinne członek rodziny wyjechał za granicę. Ośrodek współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie, na jego wniosek wydaje zaświadczenia o nie pobieraniu świadczeń rodzinnych przewidzianych przez prawo polskie. [Dowód: akta kontroli str ] Realizacja zadań zleconych wynikających ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) W wydanych decyzjach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako podstawa prawna przywołane były przepisy: ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 192, poz z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 136, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U r. Nr 98, poz z późn. zm.), ponadto jako podstawę prawną przywołano Zarządzenie Wójta Gminy Lipinki Nr 64/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. dot. upoważnienia Kierownika GOPS w Lipinkach do prowadzenia postępowań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W decyzjach przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego przywoływano nieaktualny publikator ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Powinien być przywoływany następujący publikator: Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 z późn. zm. Zespołowi kontrolnemu przedłożona została informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach dotycząca wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2009 roku o następującej treści: 14

15 Dane statystyczne dotyczące wydawanych decyzji w przypadku zadań dotyczących pomocy osobom uprawnionym do alimentów W roku 2009 łącznie wydano 69 decyzji na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z czego 42 decyzje dotyczą przyznania bądź zmiany wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na osoby uprawnione; 1 decyzja dotyczy nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych. Natomiast 26 decyzji to decyzje w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego z tytułu otrzymanych przez osobę uprawniona świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W roku 2009 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipinkach wypłacił ,00 zł tytułem świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym w miesiącu lutym wypłacono nienależne świadczenie w wysokości 200 zł plus odsetki. Wysokość środków zwróconych przez dłużników alimentacyjnych w 2009 r. wynosiła ,00 zł.. [Dowód: akta kontroli str ] Kontroli poddano dokumentację do decyzji: GOPS.X.81824/00086/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00056/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00055/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00045/FA/05/2009, GOPS.X.81824/00076/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00047/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00096/ZK/12/2009, GOPS.X.81824/00071/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00035/FA/01/2009, GOPS.X.81824/00041/FA/03/2009, GOPS.X.81824/00042/FA/03/2009, GOPS.X.81824/00052/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00053/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00054/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00001/ZK/11/2009, GOPS.X.81824/00002/ZK/11/2009, GOPS.X.81824/00003/ZK/11/2009, GOPS.X.81824/00065/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00064/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00001/FA/03/2009, GOPS.X.81824/00062/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00051/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00072/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00090/FA/10/2009, GOPS.X.81824/00069/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00094/FA/12/2009, GOPS.X.81824/00048/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00048/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00050/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00040/FA/03/2009, GOPS.X.81824/00083/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00084/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00082/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00068/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00067/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00090/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00077/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00066/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00036/FA/02/2009, GOPS.X.81824/00081/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00079/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00080/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00063/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00089/FA/10/2009, GOPS.X.81824/00074/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00058/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00092/FA/11/2009 ustalających prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na mocy decyzji administracyjnych wydawanych przez Kierownika GOPS w Lipinkach z upoważnienia Wójta Gminy Lipinki. Skontrolowano również decyzje o nr: GOPS.X.81824/00015/ZN/12/2009, GOPS.X.81824/00016/ZN/12/2009, GOPS.X.81824/00007/ZN/12/2009, GOPS.X.81824/00027/ZN/12/2009, GOPS.X.81824/00001/ZN/11/2009, GOPS.X.81824/00010/ZN/11/2009, GOPS.X.81824/00005/ZN/11/2009, GOPS.X.81824/00017/ZN/12/2009 w sprawie ustalenia obowiązku zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 15

16 W aktach świadczeniobiorców znajdowały się wnioski, niezbędne zaświadczenia (m.in. ze szkoły, do której uczęszczają osoby uprawnione) i oświadczenia (m.in. o dochodach nieopodatkowanych), zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji, wyroki sądu orzekające rozwód lub separację, wyroki sądu ustalające wysokość alimentów oraz decyzje administracyjne. Jeden egzemplarz decyzji przekazywano do komornika. Uzasadnienie faktyczne uwzględniało szczegółowe informacje, z których wynikała określona w decyzji wysokość przyznanego świadczenia. Zgodnie z art kodeksu postępowania administracyjnego, uzasadnienie faktyczne w szczególności zawierało fakty, które organ uznał za dowody potwierdzające pełną indywidualną sytuację strony, potwierdzoną dokumentami, które warunkują określoną w decyzji wysokość świadczenia. Na wnioskach widniała pieczęć i data wpływu. Decyzje zawierały wszystkie elementy wyszczególnione w art kodeksu postępowania administracyjnego. W rozstrzygnięciu decyzji informowano stronę o kwocie przyznanego świadczenia. Ponadto powiadamiano świadczeniobiorcę o miejscu wypłaty świadczenia oraz czasookresie jego pobierania. Osoby posiadające rachunki bankowe otrzymywały świadczenia na wskazany numer konta. Decyzje przyznające świadczenie z funduszu alimentacyjnego osobie niepełnoletniej w okresie świadczeniowym 2009/2010 wydawane były na osobę uprawnioną reprezentowaną przez przedstawiciela ustawowego. Decyzje przyznające świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydawane były na podstawie odpowiednich wniosków. Numery wniosków były inne niż w przywoływanych w decyzjach wydanych na ich podstawie. Przy obliczaniu dochodu rodziny postępowano zgodnie z przepisami, nie wliczając do dochodu otrzymywanego świadczenia alimentacyjnego. Ponadto w czasie działań kontrolnych dokonano następujących ustaleń: 1. Decyzją nr GOPS.X.81824/00086/FA/09/2009 z 24 września 2009 r. przyznano osobie uprawnionej świadczenie z funduszu alimentacyjnego. W aktach sprawy stwierdzono brak potwierdzenia dostarczenia stronie decyzji. Analogiczne nieprawidłowości wystąpiły w postępowaniach zakończonych decyzjami nr: GOPS.X.81824/00047/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00053/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00052/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00052/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00090/FA/10/2009, GOPS.X.81824/00017/ZN/12/2009, GOPS.X.81824/00036/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00081/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00080/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00079/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00058/FA/09/ W dokumentacji do decyzji nr GOPS.X.81824/00086/FA/09/2009 z 24 września 2009 r., brak daty obok podpisu wnioskodawcy we wniosku z 16 września 2009 r. Analogiczne nieprawidłowości wystąpiły w postępowaniach zakończonych decyzjami nr: GOPS.X.81824/00047/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00076/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00001/FA/03/2009, GOPS.X.81824/00077/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00066/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00063/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00074/FA/09/2009, GOPS.X.81824/00092/FA/11/2009. [Dowód: akta kontroli str ] 3. W dokumentacji do decyzji nr GOPS.X.81824/00055/FA/09/2009 z 18 września 2009 r., znajdowała się kopia protokołu ugody z 14 kwietnia 2009 r. sygn. akt III RC 66)09. Kopia nie była uwierzytelniona. Analogiczne nieprawidłowości wystąpiły w postępowaniu zakończonym decyzjami nr: GOPS.X.81824/00065/FA/09/2009. [Dowód: akta kontroli str ] 16

17 Decyzja nr GOPS.X.81824/00071/FA/09/2009 z 18 września 2009 r. znajdowała się w dwóch identycznych egzemplarzach. Żaden z egzemplarzy nie zawierał potwierdzenia odbioru przez stronę. Analogiczne nieprawidłowości stwierdzono w postępowaniach zakończonych decyzjami:gops.x.81824/00072/fa/09/2009,gops.x.81824/00063/fa/0 9/2009, GOPS.X.81824/00089/FA/10/2009. [Dowód: akta kontroli str ] 4. Decyzją nr GOPS.X.81824/00089/FA/10/2009 z 23 października 2009 r. zmieniono decyzję nr GOPS.X.81824/00063/FA/09/2009 z 25 września 2009 r. w części dotyczącej wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Gorlicach, sygn. akt: III RC 65)09 ustalającego alimenty w zmniejszone od 2 marca 2009 r. w kwocie 450 zł w miejsce kwoty 300 zł ustalonej poprzednim wyrokiem. Ośrodek ww. decyzją z 23 października 2009 r. zmienił wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 marca 2009 r. tj. od miesiąca w którym nastąpiła zmiana zasądzonych alimentów. Informacja o wysokości wyrównania świadczenia od 1 marca do 30 września 2009 r. w kwocie 1050 zł została zawarta w uzasadnieniu decyzji zamiast w jej rozstrzygnięciu. Zgodnie z art. 29 ust. 4 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów. W przypadku, gdy osoba uprawniona otrzymała w okresie od dnia zmiany wysokości zasądzonych alimentów do dnia wpływu tytułu wykonawczego do komornika sądowego świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości wyższej niż zasądzone alimenty za ten okres, jest obowiązana do ich zwrotu. W przypadku podniesienia wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się wyrównania za okres od dnia zmiany wysokości zasądzonych alimentów do dnia wpływu tytułu wykonawczego do komornika sądowego. Kierownik GOPS w Lipinkach złożyła w tej sprawie następujące wyjaśnienie: Wyjaśnienie dotyczy teczki Pani Honoraty S. Dnia wydana została decyzja nr GOPS.X.81824/00063/FA/09/2009 przyznająca świadczenie z funduszu alimentacyjnego na Seweryna S. w kwocie 300 zł. miesięcznie na okres natomiast dnia została wydana decyzja nr GOPS.X.81824/00089/FA/10/2009 zmieniająca kwotę świadczeń na 450 zł od dnia r. do W podstawie prawnej decyzji zmieniającej brak jest art.29.ust 1. Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasadzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów. Również w podstawie prawnej decyzji zmieniającej nie uwzględniono zmiany decyzji za okres 2008/2009 nr GOPS.X.81824/00020/FA/11/2008 ponieważ w chwili pisania decyzji z dnia w/w już nie obowiązywała i nie funkcjonowała w obrocie prawnym.. [Dowód: akta kontroli str ] 5. W dokumentacji do decyzji nr GOPS.X.81824/00074/FA/09/2009 z 25 września 2009 r. przyznającej świadczenie z funduszu alimentacyjnego osobie w wieku między 18 a 25 rokiem życiem brak było zaświadczenia potwierdzającego kontynuację nauki w roku szkolnym 2009/2010. Ośrodek przedstawił kontrolującym stosowne zaświadczenie w dniu 12 sierpnia 2009 r. 17