Raport z wdrażania działania 10.2 Programu Infrastruktura i Środowisko

Transkrypt

1 Raport z wdrażania działania 102 Programu Infrastruktura i Środowisko Wstęp Niniejszy raport prezentuje stan wdrażania projektów na dzień r Stan wdrażania - został określony i opisany na podstawie zatwierdzonych i zarejestrowanych w Krajowym Systemie Informatycznym (KSI) wniosków o płatność Zatem dane finansowe mogą nie odpowiadać rzeczywistości, co jest konsekwencja czasu potrzebnego do przeprowadzenia pierwszej takiej analizy Dlatego tez raport ten będzie podlegał bieżącej aktualizacji tak, aby informacje w nim podane były aktualne na miesiąc przed publikacja Zawartość opracowania składa sie z dwóch części: 1 Ogólny opis wdrażania projektów w ramach działania 102 PO IiS w podziale na I i II konkurs liczba projektów terminy podpisywania umów finansowy postęp realizacji działania porównanie realnych wydatków do prognozowanych w analogicznym okresie prognoza płatności na kolejne 4 kwartały ogólne bariery realizacji projektów na które napotykają beneficjenci 2 Szczegółowy opis w formie standardowej karty raportowej dla wszystkich realizowanych projektów zawierający: metryczkę projektu (beneficjent, tytuł, dane finansowe) krotki opis realizacja rzeczowa i finansowa prognoza finansowa na kolejne 4 kwartały Każda karta zakończona jest zestawem 3 wykresów obrazujących odpowiednio: I Ujęty % postep finansowy w odniesieniu do planowanych całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu II Porównanie prognozowanych wydatków kwalifikowalnych z rzeczywistymi i rozliczonymi we wnioskach o płatność wydatkami III Odniesienie faktycznie poniesionych wydatków do kwartalnych prognoz przedstawianych we wnioskach o płatność Przedstawione w niniejszym raporcie informacje finansowe podlegają bardzo dynamicznym zmianom w związku ze stale spływającymi i weryfikowanymi wnioskami o płatność Dlatego też należy je traktować jako przybliżoną prezentację postępu wdrażania projektów oraz 1

2 działania ogółem Do analiz przyjęto także realizacje płatności które będą dokonane jeszcze w miesiącu czerwcu zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność Z uwagi na fakt iż niektóre projekty są w początkowej fazie realizacji skala wykresu I została zmodyfikowana tak, aby możliwe było dostrzeżenie wartości bieżącej wynikającej z danych Postęp rzeczowy natomiast pochodzi z części sprawozdawczej wniosku po płatność i aby być w zgodzie z rzeczywistością opis pochodzi z ostatnio złożonego wniosku niezależnie od tego czy został zweryfikowany 2

3 II konkurs I konkurs Działanie 102 projekty przyjęte do realizacji Podpisano ogółem 24 umowy, z czego 1 została rozwiązana na wniosek beneficjenta Lp Projekt Beneficjent 1 Gazyfikacja rejonu Włodawy 2 Gazyfikacja miejscowości w gminach Komprachcice i Dąbrowa 3 Rozwój gazyfikacji na terenie gmin Prażmów, Tarczyn, Góra Kalwaria i Żabia Wola etap I (**) 4 Budowa sieci gazowej w/c relacji Brodnica - Nowe Miasto Lubawskie - Iława DN 300 oraz gazyfikacja gmin 5 Południowo - wschodnie zasilanie miasta Gdańsk wraz z gazyfikacją Wiślinki i Wyspy Sobieszewskiej 6 Budowa sieci gazowej w/c relacji Szczytno - Młynowo - Muławki k/kętrzyna oraz gazyfikacja gmin 7 Stworzenie równego dostępu do sieci gazowej na terenie powiatu gorzowskiego 8 Gazyfikacja gmin powiatu wieluńskiego i pajęczańskiego 9 Budowa sieci gazowej w Gminie Golina Rozbudowa sieci dystrybucyjnej gazowej w powiecie sochaczewskim na terenach dotychczas niezgazyfikowanych Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica - III etap Gazyfikacja gmin Chęciny i Sitkówka- Nowiny Gazyfikacja na terenie gmin Małogoszcz i Włoszczowa Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie nadmorskim na terenie gmin Darłowo, Mielno, Dziwnów Karpacka Sp z oo Górnośląska sp z oo Wielkopolska EWE Energia Avrio Media Sp z oo SIME Polska GEN GAZ ENERGIA SA Karpacka Sp z oo Karpacka Sp z oo Wielkopolska sp z oo Data zawarcia umowy Wartość projektu w PLN Kwota wsparcia EFRR w PLN % dotacji ( *) , ,69 34,36% , ,62 29,43% , ,88 31,06% , ,64 28,23% , ,32 27,49% , ,43 36,77% , ,01 35,30% , ,00 46,36% , ,59 28,73% , ,67 25,85% , ,37 37,39% , ,07 35,93% , ,94 29,35% 3

4 Gazyfikacja miejscowości w gminach Herby, Blachownia, Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów i Krzepice Doprowadzenie gazu do niezgazyfikowanych rejonów powiatu kartuskiego Rozwój gazyfikacji w wybranych miejscowościach gminy Strzelin i Wiązów w powiecie strzelińskim Rozbudowa systemu dystrybucyjnego gazu na terenie aglomeracji białostockiej Gazyfikacja m Stanisławów wraz z poprawą zasilenia w gaz Mińska Mazowieckiego Zapewnienie dostępu do gazu ziemnego w m Suwałki w oparciu o technologię LNG Gaz ziemny - energia dla pokoleń, gazyfikacja gmin Dobrcz i Koronowo Gaz ziemny - energia dla pokoleń, gazyfikacja gmin Rypin i Osiek Gaz ziemny - energia dla pokoleń, gazyfikacja miejscowości Łochowo, Łochowice oraz Lisi Ogon w gminie Białe Błota Przestawienie miejscowości Ełk i Olecko z gazu propan-butan na gaz e przy zastosowaniu technologii LNG Górnośląska sp z oo Dolnośląska , ,65 27,63% , ,40 24,55% , ,62 22,28% , ,24 35,34% , ,14 19,36% , ,48 36,65% , ,77 35,08% , ,42 36,55% , ,55 33,46% PGNiG SA , ,07 37,72% Ogółem ,16 * Kwota wsparcia z EFRR/ Wartość projektu ** Umowy, które zostały rozwiązane Umowy rozwiązane Lp Projekt Beneficjent Data rozwiązania umowy 1 Rozwój gazyfikacji na terenie gmin Prażmów, Tarczyn, Góra Kalwaria i Żabia Wola etap I Wwartość projektu w PLN ,57 Kwota wsparcia EFRR w PLN 30,73% % dotacji * , ,00 18,88% 4

5 Ogólne wyniki wdrażania działania 102 Stan realizacji projektów w niniejszym opracowaniu stanowi fotografię stanu faktycznego na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność na dzień roku W ramach wszystkich projektów beneficjenci ponieśli nakłady ogółem w wysokości ,84 PLN, co w odniesieniu do ( ,9 PLN) stanowi wzrost o 5,07% Wydatki kwalifikowalne jakie zostały poniesione przez beneficjentów i zatwierdzone przez IW to wartość ,13 PLN i zwiększyły się w analogicznym okresie o 4,31% (z ,47 PLN) W odniesieniu do poszczególnych konkursów postęp finansowy realizacji projektów przedstawia się następująco: Konkurs Ogółem (PLN) Przyrost* Wydatków kwalifikowalnych (PLN) Dofinansowanie (PLN) Przyrost* I ,45 36,35% , ,21 26,15% II ,39 10,03% , ,28 4,16% * przyrost w odniesieniu do analogicznych wyników z r Dynamikę postepu finansowego dla działania 102 ogółem i na poszczególne konkursy przedstawiają poniżesze wykresy analogicznie do analizy poszczególnych projektów 5

6 Udzielone dofinansowanie w odniesieniu do zakontraktowanego wsparcia Działanie 102 ogółem 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% I kw 2012 II kw 2012 III kw 2012 IV kw 2012 I kw 2013 II kw 2013 Skumulowany postęp Pozostało do rozliczenia I konkurs 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% I kw 2012 II kw 2012 III kw 2012 IV kw 2012 I kw 2013 II kw 2013 Skumulowany postęp Pozostało do rozliczenia II konkurs 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% I kw 2012 II kw 2012 III kw 2012 IV kw 2012 I kw 2013 II kw 2013 Skumulowany postęp Pozostało do rozliczenia 6

7 - zł ,97 zł ,03 zł Miliony PLN ,49 zł ,15 zł Miliony PLN ,47 zł ,64 zł ,04 zł ,66 zł ,34 zł ,71 zł ,97 zł ,89 zł ,47 zł ,61 zł ,07 zł ,15 zł ,49 zł ,71 zł Miliony PLN Ponoszone wydatki kwalifikowalne w odniesieniu do prognozy tych wydatków wg wniosków o płatność Działanie 102 ogółem 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 I prognoza II prognoza III prognoza IV prognoza rzeczywistość I konkurs 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 - I prognoza II prognoza III prognoza IV prognoza rzeczywistość II konkurs 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 - I prognoza II prognoza III prognoza IV prognoza rzeczywistość 7

8 Prognoza realizacji finansowej w odniesieniu do zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych Działanie 102 ogółem 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 5,58% 0,09% 11,18% 4,87% 22,08% 17,41% 13,84% 8,00% 10,46% 11,60% 18,54% 14,78% 22,73% 31,95% 43,19% 45,85% Postęp w % Prognoza w % I konkurs 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 11,83% 23,72% 35,98% 43,71% 21,44% 25,81% 28,98% 26,20% 23,73% 33,49% 44,10% 60,17% 58,71% 0% Postęp w % Prognoza w % II konkurs 35% 30% 25% 20% 20,68% 28,91% 32,65% 15% 10% 5% 0% 0,00% 0,00% 0,87% 2,81% 2,73% 0,26% 0,32% 8,79% 4,16% 12,71% Postęp w % Prognoza w % 8