WP-XI Kraków, 22 października 2015 r.

Transkrypt

1 WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-XI Kraków, 22 października 2015 r. Pani Irena Hutniczak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 525), art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), art. 175 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), przeprowadził w dniach 24 września 1 października 2015 r. kontrolę kompleksową w kierowanym przez Panią Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszawie. Zakres kontroli obejmował: organizację Ośrodka oraz kwalifikacje kadr, realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy wynikających z ustawy o pomocy społecznej w 2014 roku, realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz pracę socjalną z klientem Ośrodka. Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o wyniki przeglądu dokumentacji, a także złożone przez Panią wyjaśnienia. Ustalenia zawarte zostały w protokole, podpisanym przez Panią Kierownik 1 października 2015 roku. W trakcie kontroli oceniano pracę Jednostki, zarówno pod kątem sposobu realizacji poszczególnych zadań, jak i pod względem prowadzonej dokumentacji, przyznając ogólnie ocenę pozytywną z uchybieniami. Powyższa ocena jest wynikiem stwierdzonych w toku prowadzenia czynności kontrolnych uchybień dot. kwestii organizacyjnych oraz błędów w decyzjach i przeprowadzonych przez Ośrodek postępowaniach względem klientów pomocy społecznej. Działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), proszę Panią Kierownik o podjęcie działań zmierzających do usunięcia uchybień opisanych poniżej: 1. Od września 2015 roku Ośrodek otrzymał wyremontowane pomieszczenia w Urzędzie Gminy i zajmuje 4 pokoje. W Ośrodku istnieje możliwość swobodnej rozmowy klienta z pracownikiem socjalnym. Warunki lokalowe Ośrodka oceniono jako wystarczające Pomieszczenia usytuowane są na parterze budynku, jednakże barierą są schody na zewnątrz i wewnątrz budynku. Otrzymano następujące wyjaśnienie: ( ) Od początku bieżącego roku przeprowadzany był generalny remont, dzięki któremu udało się wykonać

2 - 2-7 pomieszczeń i korytarz. Pomieszczenia zostały urządzone zgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom został zainstalowany monitoring oraz alarm. Na dzień przeprowadzania kontroli występują jeszcze bariery architektoniczne tzn. brak podjazdu przed schodami wejściowymi oraz schody w korytarzu. Likwidacja powyższych barier jest przewidziana w planie remontowym do końca 2016 r. Prace polegać będą na wykonaniu podjazdu do podestu schodów przed drzwiami wejściowymi, gdzie zostanie zainstalowany dzwonek. W korytarzu na sześciu istniejących schodach zostaną wykonane aluminiowe najazdy, które umożliwią przy pomocy pracowników GOPS wjechanie wózkiem inwalidzkim do pomieszczeń. Powyższe rozwiązania są uwarunkowane konstrukcją budynku pochodzącego z lat 60-tych XX wieku, jak również ograniczonymi możliwościami finansowymi Urzędu Gminy w Stryszawie. Pomieszczenia wewnątrz GOPS zostały już pozbawione barier architektonicznych, zamontowano drzwi o odpowiedniej szerokości oraz zlikwidowano progi.". Ze względu na specyfikę zadań realizowanych przez Ośrodek, proszę o kontynuowanie działań umożliwiających osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do jego pomieszczeń lub umożliwienie kontaktu klienta z pracownikiem socjalnym w innym miejscu. 2. Rada Gminy nie określiła, w drodze uchwały, zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, tj. na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, będących w zakresie zadań własnych. Opisane działanie jest niezgodne z art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. W trakcie kontroli kontrolujący otrzymali do wglądu gotowy projekt nowej uchwały, który wysłano do akceptacji radcy prawnego. Otrzymano następujące wyjaśnienie: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie uprzejmie wyjaśnia, że w dniu 31 sierpnia 2015 r. został opracowany projekt Uchwały Rady Gminy Stryszawa w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe, okresowe i pomoc rzeczową. Powyższa uchwała nie została podjęta z uwagi na brak dotychczasowego zapotrzebowania na taka formę pomocy świadczoną ze strony Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Stryszawie. Z uwagi na zwiększającą się liczbę świadczeniobiorców i ewentualne pojawienie się potrzeby udzielenia pomocy w formie zasiłków celowych, okresowych lub pomocy rzeczowej pod warunkiem zwrotu tych świadczeń w całości lub określonej części podjęto decyzję o podjęciu uchwały określającej powyższe zasady. W chwili obecnej projekt jest konsultowany z radcą prawnym obsługującym Urząd Gminy w Stryszawie, uchwała zostanie podjęta na najbliższym posiedzeniu Sesji Rady Gminy Stryszawa w dniu 23 października 2015 r.". Przedłożenie Wójtowi Gminy projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zwrotu kosztów świadczeń w formie posiłku dla dzieci, młodzieży itp. 3. Uchwałą nr XXIV/260/14 z 31 stycznia 2014 roku podwyższono kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu wspierania

3 - 3 - finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata Uchwałę podjęto między innymi na podstawie [ ] art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. 1. uchwały stwierdza, iż: Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej do celów przyznawania pomocy w formie posiłku świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc gminie w zakresie dożywiania na lata (MP z 2013 r. poz. 1024). Z treści uchwały wynika, iż w odniesieniu do dwóch form pomocy przewidzianych w programie "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (posiłku i świadczenia pieniężnego) podniesiono kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy do 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej. Natomiast, zgodnie z treścią przywołanego wyżej art. 8 ust. 2 ww. ustawy, dopuszczalne było podniesienie kryterium dochodowego jedynie w stosunku do świadczenia pieniężnego/zasiłku celowego. Przedłożenie Wójtowi Gminy projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata , zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Powyższe zalecenie należy zrealizować do niezwłocznie, po otrzymaniu niniejszego 4. Stwierdzono niezgodną z normą liczbę zatrudnionych pracowników socjalnych. W Ośrodku, na dzień kontroli, zatrudnionych było 5 pracowników socjalnych (5 etatów). Wszyscy zatrudnieni w Ośrodku pracownicy socjalni posiadają wymagane kwalifikacje. Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej Ośrodek winien zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. Na jednego pracownika socjalnego przypada 68 środowisk objętych pracą socjalną oraz 2375 mieszkańców gminy. Na dzień kontroli Ośrodek nie spełniał zatem wymogów, o których mowa w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. Podjęcie działań w celu zatrudnienia pracowników socjalnych w liczbie wynikającej z normy przewidzianej ustawą o pomocy społecznej. 5. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia radzie gminy ocenę, o której mowa w art. 16a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Powyższa ocena została sporządzona, jednak nie została przekazana do akceptacji Radzie Gminy. Kierownik Ośrodka przedstawiła Radzie Gminy sprawozdanie rzeczowo-finansowe z zadań zrealizowanych ze środków publicznych oraz budżetu gminy w zakresie świadczeń społecznych przez GOPS w Stryszawie w 2014 roku.

4 - 4 - Natomiast oceny zasobów pomocy społecznej nie przedstawiła. Otrzymano następujące wyjaśnienia: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie wyjaśnia, że zgodnie z artykułem 16 a ustawy o pomocy społecznej dokonywana jest ocena zasobów pomocy społecznej. Na Sesje Rady Gminy Stryszawa corocznie przekazywane są informacje w formie sprawozdań rzeczowo finansowych z zadań zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetu gminy w zakresie świadczeń społecznych.". Terminowe sporządzanie corocznej oceny zasobów pomocy społecznej, o której art. 16a ustawy o pomocy społecznej i przedkładanie jej Wójtowi, celem przedłożenia Radzie Gminy w terminie do 30 kwietnia danego roku. Powyższe zalecenie należy realizować począwszy od sporządzenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 rok. 6. W okresach wolnych od nauki nie organizowano dożywiania dla dzieci w szkołach w formie gorącego posiłku Stwierdzono, że w okresie wakacyjnym, z wyjątkiem 1 dziecka uczęszczającego do przedszkola, nie dożywiano dzieci i młodzieży, które otrzymywały gorący posiłek w ciągu roku szkolnego. Opisane działanie jest niezgodne z art. 48 ust. 1, 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej, cyt.: 1. Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. [...] 4. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. 5. Pomoc, o której mowa w ust. 4, przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków. Należy zaznaczyć, iż Podjęcie starań zmierzających do objęcia wszystkich potrzebujących pomocą w formie gorącego posiłku, również w okresach wolnych od nauki w szkole" było zaleceniem po kontroli przeprowadzonej w 2013 roku. Otrzymano następujące wyjaśnienie: ( ) w 2014 r. podjęto działania zmierzające do objęcia wszystkich potrzebujących pomocą w formie gorącego posiłku, w tym również w okresie wolnym od nauki w ramach programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Zwrócono się do Dyrektorów szkół znajdujących się na terenie Gminy Stryszawa o rozważenie możliwości objęcia uczniów szkół pomocą w formie gorącego posiłku w tym również w okresie wolnym od nauki. Po otrzymaniu informacji zwrotnych okazało się, że nie ma takiej możliwości, ponieważ rodzice dzieci nie zgłosili takiej potrzeby w okresie wolnym od nauki. Poszczególne szkoły nie posiadają dzieci chętnych do dożywiania w formie gorącego posiłku aby realizować dożywianie w okresie wolnym od nauki. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie podjął decyzję o zorganizowaniu spotkania z Dyrektorami wszystkich szkół z terenu Gminy Stryszawa, podczas którego zostanie przeprowadzona dyskusja na temat możliwości utworzenia punktu wydawania gorącego posiłku, w tym również w okresie wolnym od nauki. Spotkanie to zostanie zorganizowane do końca bieżącego roku. Została opracowana ankieta, która będzie przekazana rodzicom w szkołach. Po przeanalizowaniu badania ankietowego zostaną podjęte dalsze decyzje w tej sprawie. Barierą ograniczającą możliwości realizacji ww. zadania jest uwarunkowanie przestrzenne Gminy Stryszawa. Odległość pomiędzy poszczególnymi miejscowościami są duże, nie funkcjonuje komunikacja miejska, koszty zorganizowania transportu kilku dzieci w tym zapewnienie im właściwej opieki podczas przejazdów w chwili obecnej są zbyt wysokie. Gmina Stryszawa jest gminą wiejską, na którą składa się 7 wsi położonych od siebie w znacznej odległości (nawet do 40 km). Rodzice, z którymi przeprowadzono rozmowę twierdzą, że dzieci nie chcą w okresie wolnym uczęszczać do stołówki. Przez Kierownika GOPS podejmowane będą w dalszym ciągu działania mające na celu objęcie wszystkich

5 - 5 - potrzebujących pomocą w formie gorącego posiłku, również w okresach wolnych od nauki w szkole. Dalsze podejmowanie działań mających na celu rozszerzenie zakresu dożywiania w okresie wolnym od nauki, a w przypadku braku możliwości przyznawanie pomocy w formie posiłku, zapewnienie im pomocy w formie zasiłków na zakup żywności lub świadczenia. 7. Podczas kontroli ustalono, że beneficjent dotacji przyznając dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, w uzasadnieniu decyzji nie zawarł informacji, że zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody oraz ze środków własnych gminy. Opisane działanie jest niezgodne z zapisem 2 pkt 7 umowy zawartej w 2014 roku pomiędzy Wojewodą a gminą w sprawie udzielenia dotacji gminie na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Powyższe stwierdzono w decyzjach o nr: GOPS z 8 września 2014 r. GOPS z 9 maja 2014 r. GOPS z 1 września 2014 r., GOPS z 11 sierpnia 2014 r., GOPS z 9 stycznia 2014 r., GOPS z 5 września 2014 r.,gops z 13 stycznia 2014 r.,gops z 21 maja 2014 r. Stosowanie się do zapisów zawartych w umowie dotyczącej dofinansowania z budżetu państwa zadania z zakresu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej, w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania. 8. W toku kontroli stwierdzono, iż przyznano pomoc w formie zasiłku celowego specjalnego, natomiast należało przyznać pomoc w formie zasiłku celowego. Zgodnie z zapisami art. 39 oraz art.41 ustawy o pomocy społecznej, z tytułu zdarzenia losowego można przyznać zasiłek celowy. Natomiast na mocy decyzji nr GOPS z 9 czerwca 2014 r. przyznano zasiłek celowy specjalny na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego w wysokości 600 zł zniszczeniu uległy uprawy rolne w gospodarstwie rolnym i zalana piwnica. Jednocześnie w podstawie prawnej ww. decyzji ujęto art. 40 ust.1 i 3 ustawy o pomocy społecznej określający fakt przyznania zasiłku celowego z tytułu zdarzenia losowego. Zamieszczanie w podstawie prawnej decyzji przyznających świadczenia przepisów ustawy o pomocy społecznej adekwatnych do formy udzielanej pomocy. 9. Podczas kontroli stwierdzono, iż wymagane sprawozdania Ośrodek przekazywał terminowo. W sprawozdaniu rocznym MPiPS-03 z 2014 roku stwierdzono, że pracą

6 - 6 - socjalną objęto 8 rodzin (22 osoby). Na podstawie weryfikacji prowadzonej przez Ośrodek dokumentacji stwierdzono, że liczba osób/rodzin objętych pracą socjalną nie została prawidłowo określona. Otrzymano następujące wyjaśnienia: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie wyjaśnia, że liczba rodzin objętych wyłącznie pomocą w formie pracy socjalnej w roku 2014 wyniosła 87. Prowadzona w tutejszym GOPS praca socjalna dokumentowana jest w formie notatek służbowych pracowników socjalnych, w kwestionariuszach rodzinnych wywiadów środowiskowych, zawieranych kontraktach socjalnych, kartach informacyjnych oraz teczkach Niebieskich Kart. Dodatkowo od początku 2015 r. prowadzony jest rejestr świadczonej pracy socjalnej. ( ) Jednocześnie wyjaśniam, że w sprawozdaniu MPiPS za 2014 r. błędnie wskazano liczbę 8 osób, omyłkowo również wskazano w liście kontrolnej SAC liczbę 11 osób. Rzetelne przygotowanie wymaganych sprawozdań, stosowanie zasad określonych w objaśnieniach do sprawozdania MPiPS Stwierdzono, iż w sentencji decyzjach przyznających zasiłek stały zamieszczono informację o odprowadzaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne, co narusza przepis art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego. Art. 6 Kpa stanowi, iż: Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.. Zawarta w art. 6 zasada ogólna jest określana w piśmiennictwie i orzecznictwie sądowym jako zasada praworządności lub jako zasada legalności. Związanie administracji prawem jest cechą wyróżniającą demokratyczne państwo prawa. Nie obowiązuje tu zatem zasada co nie jest zabronione, jest dozwolone, a wręcz odwrotnie - administracja może czynić tylko to, do czego wyraźnie upoważnia ją prawo i to w formach i trybie prawem przewidzianych. Działanie organu administracji zostanie zatem zakwalifikowane jako niezgodne z prawem zarówno wówczas, gdy zostało ono podjęte niezgodnie z obowiązującym prawem, jak i wówczas, gdy nie było podstawy prawnej do podjęcia danego działania. W konsekwencji w sytuacji, gdy brak jest przepisu z którego wynika, iż opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osobę otrzymującą zasiłek stały dokonywane jest na podstawie decyzji administracyjnej to brak jest podstaw do zawarcia takiego rozstrzygnięcia w sentencji decyzji przyznającej zasiłek stały. Informacja o odprowadzaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne winna zostać umieszczona pod pouczeniem decyzji, gdyż wpis o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu nie jest częścią rozstrzygnięcia decyzji przyznającej zasiłek stały i ma wyłącznie charakter informacyjny lub powinna być przekazywana stronie odrębnym pismem. Powyższe działanie stwierdzono w decyzjach o nr: GOPS z 24 listopada 2014 r., GOPS z 24 listopada 2014 r. GOPS z 4 sierpnia 2014 r., GOPS z 1 września 2014 r., GOPS z 11 lutego 2014 r. Wyeliminowanie z sentencji decyzji przyznających zasiłek stały, informacji o uprawnieniu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. 11. W toku kontroli stwierdzono, iż niektóre decyzje nie zawierały wymaganych prawem elementów Kodeksu postępowania administracyjnego.

7 - 7 - Zgodnie z art. 107 kpa: 1. Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi. [ ] 3. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. Stwierdzono, iż : uzasadnienie decyzji nie spełnia wymogów wynikających z art kpa. Powyższe odnosi się do decyzji o nr GOPS z 12 listopada 2014 r., w której ograniczono się do stwierdzenia, iż Rodzina żyje w trudnych warunkach mieszkaniowych. Nie jest w stanie samodzielnie wykonać prac remontowych z uwagi na bardzo trudną sytuację zdrowotną rodziny. Podobna sytuacja miała miejsce w aktach do decyzji nr GOPS z 22 września 2014 r.; decyzje nie spełniają art kpa i zawierają niewłaściwe podstawy prawne. Powyższe stwierdzono w decyzji o nr GOPS z 5 czerwca 2014 r., w której przytoczono ustawę o pomocy społecznej określając publikator: Dz. U. nr 175 poz z późn. zm., natomiast na dzień 5 czerwca 2014 roku należało wpisać Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm., a na dzień kontroli Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm. Podobna sytuacja miała miejsce w aktach do decyzji GOPS z 10 marca 2014 r., GOPS z 9 stycznia 2014 r., GOPS z 10 lutego 2014 r., GOPS z 10 lutego 2014 r.. Ponadto ujęto nieaktualny publikator ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych: ustawa z 27 sierpnia 2004 roku /Dz. U.210, poz z późn. zm./. Należało ująć Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz z późn. zm./. Powyższa sytuacja miała miejsce w aktach do decyzji nr GOPS z 10 listopada 2014 r.,gops z 7 sierpnia 2014 r., GOPS z 8 października 2014 roku. Zamieszczanie w treści decyzji uzasadnienia prawnego i faktycznego, w szczególności powinno ono zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności, zgodnie z art i 3 k.p.a. 12. W toku kontroli stwierdzono, iż dokonywano poprawek w dokumentacji (decyzja administracyjna) w nieodpowiedni sposób. Opisane działanie jest niezgodne z art. 71 Kodeksu postępowania administracyjnego: Skreśleń i poprawek w protokole należy tak dokonywać, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne. Skreślenia i poprawki powinny być stwierdzone w protokole przed jego podpisaniem.. Powyższe stwierdzono w decyzji o nr GOPS z 6 czerwca 2014 roku, w której dokonano odręcznie skreśleń zamieszczonego tekstu.

8 - 8 - Zaprzestanie dokonywania zmian przy użyciu korektora w dokumentacji, a w przypadku konieczności dokonania korekty, stosowanie zasady określonej w art. 71 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którą skreśleń i poprawek należy dokonywać tak, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne. Skreślenia i poprawki powinny być stwierdzone w protokole przed jego podpisaniem. 13. Podczas kontroli stwierdzono, że przyznawano pomoc dla dzieci/młodzieży w formie gorącego posiłku za okres wcześniejszy niż została wydana decyzja. Wydawanie decyzji przyznających świadczenia w zakresie dożywiania przed ich rozpoczęciem jest niezgodne zgodnie z art. 110 Kodeksu postępowania administracyjnego. Powyższe stwierdzono w decyzji o nr GOPS a.2014 z 14 lipca 2014 r., gdzie posiłek przyznano od 1 lipca 2014 r. Analogicznie postąpiono w decyzjach o numerach: GOPS z 9 maja 2014 r., GOPS z 9 stycznia 2014 r., GOPS z 8 września 2014r., GOPS z 5 września 2014 r. Wydawanie decyzji przyznających świadczenia w zakresie dożywiania przed ich rozpoczęciem, zgodnie z art. 110 kodeksu postępowania administracyjnego. 14. Nie uzupełniono wszystkich wymaganych rubryk kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego. Opisane działanie jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Powyższe stwierdzono w wywiadzie z 24 września 2014 r. do decyzji o nr GOPS z 25 września 2014 r.(nie uzupełniono rubryki praca socjalna), analogicznie w wywiadzie z 4 marca 2014 r. do decyzji nr GOPS z 10 marca 2014 r. Rzetelne wypełnianie wszystkich rubryk kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego, zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz Wywiad aktualizacyjny, dotyczący stałych form pomocy przeprowadzano rzadziej niż co 6 miesięcy. Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, zdanie drugie: W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.. Powyższe stwierdzono w decyzjach nr: GOPS z 24 stycznia 2014 roku wywiad przeprowadzono 10 stycznia 2014 roku i ponownie w dniu 27 sierpnia 2015 roku, GOPS z 10 kwietnia 2013 roku wywiad przeprowadzono 11 kwietnia 2014 roku, natomiast w drugiej połowie roku brak, kolejny w kwietniu 2015 roku, GOPS z 28 kwietnia 2014 roku wywiad przeprowadzono 17 kwietnia 2014 roku, natomiast kolejny w marcu 2015 roku, GOPS z 16 kwietnia 2014 roku wywiad przeprowadzono 7 kwietnia 2014 roku, natomiast kolejny w marcu 2015 roku

9 - 9 - W przypadku korzystania ze świadczeń o charakterze stałym, sporządzanie kontrolnych wywiadów środowiskowych nie rzadziej niż co 6 miesięcy, czyli zgodnie z normą zawartą w art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej Nie uzupełniono wszystkich wymaganych rubryk kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego. Opisane działanie jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Powyższe stwierdzono w wywiadzie z 24 września 2014 r. do decyzji o nr GOPS z 25 września 2014 r., nie uzupełniono rubryki praca socjalna, analogicznie w wywiadzie z 4 marca 2014 r. do decyzji nr GOPS z 10 marca 2014 r. Rzetelne wypełnianie wszystkich rubryk kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego, zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. wystąpienia Ponadto w toku kontroli stwierdzono, że mimo, iż wzmożenie nadzoru i kontroli nad podmiotami realizującymi dożywianie dzieci i młodzieży poprzez wprowadzenie stosownych zapisów w porozumieniach oraz bieżący nadzór nad realizacją porozumienia, m.in. w formie stałej weryfikacji jadłospisów było zaleceniem wydanym po przeprowadzonej kontroli w 2013 roku, w toku kontroli stwierdzono, iż nie wszystkie jadłospisy zawierają informację o wielkości i kaloryczności potraw. Otrzymano następujące wyjaśnienie: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie wyjaśnia, iż w zawieranych porozumieniach pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stryszawie oraz Dyrektorami szkół w 2 pkt. 2 jest zapis, cyt.: Przy planowaniu posiłków należy uwzględnić zalecaną wartość kaloryczną posiłku, z uwzględnieniem zapotrzebowania na energię dla dzieci w wieku szkolnym oraz normy produktów z każdej grupy jak również wartość odżywczą przygotowywanych posiłków. Dyrektorzy szkół przedstawiają jadłospisy, jednak nie wszystkie zawierają informacje o kaloryczności. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwrócił uwagę na konieczność realizowania zadania zgodnie z zawieranymi porozumieniami W związku z powyżej opisanym zagrożeniem realizacji zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata , przekazuję poniżej UWAGĘ POKONTROLĄ Nr 1: Proszę o wzmożenie nadzoru nad podmiotami realizującymi dożywianie dzieci i młodzieży poprzez bieżący monitoring jadłospisów. W roku objętym kontrolą obowiązywała uchwała nr XXXIV/263/14 Rady Gminy Stryszawa z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stryszawa na lata Strategia zawiera wymagane przepisami prawa elementy: prognozę zmian w zakresie objętym strategią, opis celów strategicznych projektowanych zmian, ramy finansowe dotyczące przyjętych zadań (działań), opis sposobu realizacji strategii, wskaźniki realizacji planowanych działań. Jednakże niektóre wskaźniki są bardzo ogólne i nie zawierają wartości docelowych, dlatego też nie można dokonać oceny

10 stopnia ich realizacji. Jak ustalono, w 2015 roku powołano Zespół do monitorowania i oceny strategii oraz opracowano Raport Monitoringowy Strategii Integracji i Rozwiązywanie Problemów Społecznych Gminy Stryszawa na lata W związku z powyższym, przekazuję UWAGĘ POKONTROLNĄ Nr 2: Określenie wskaźników realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stryszawa na lata , które byłyby realne, mierzalne i pozwoliły na ocenę stopnia jej realizacji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, koniecznym jest wskazanie osoby odpowiedzialnej za ich powstanie. Jako osoba kierująca jednostką organizacyjną pomocy społecznej ośrodkiem pomocy społecznej, który zgodnie z art. 110 ustawy o pomocy społecznej jest powołany do realizacji zadań pomocy społecznej, jest Pani osobą odpowiedzialną za ewentualne nieprawidłowości w jego działaniu. Informuję, iż na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, przysługuje Pani uprawnienie do złożenia zastrzeżeń do zaleceń pokontrolnych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Informuję Panią Kierownik, iż na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, przysługuje Pani uprawnienie do złożenia zastrzeżeń do zaleceń pokontrolnych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Jednocześnie na gruncie art. 128 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej jest Pani zobowiązana: w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, do powiadomienia mnie w terminie 30 dni o realizacji zaleceń, uwag i wniosków; w przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, do powiadomienia mnie w terminie 30 dni o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, mając na uwadze zmiany wynikające z ich uwzględnienia. Niezależnie od powyższego, proszę o zawiadomienie mnie o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań w ciągu 30 dni od otrzymania niniejszego Proszę o powiadomienie mnie o wykonaniu poszczególnych zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni od momentu wykonania każdego z nich, jeżeli informacja o ich wykonaniu nie zostanie zawarta w zawiadomieniu o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań, a także jeśli wskazano inny termin wykonania zaleceń pokontrolnych. Z up. Wojewody Małopolskiego mgr Renata Grochal Zastępca Dyrektora w Wydziale Polityki Społecznej Do wiadomości: Wójt Gminy Stryszawa