ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU. Rolnych ,22 16, ,00 0,00

Transkrypt

1 Załącznik nr 16a ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie za I półrocze Wsk. wyk. w % 5/4 Zadanie RAZEM ,22 16, ,76 9, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,97 29, ,00 0, ,97 70,30 dla Wielkopolskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Poznaniu na rozdział kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej na terenie posesji przy ul. Częstochowskiej 12, Pracowni Terenowej w Kaliszu zakup samochodów terenowych dla Wielkopolskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych zł - instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego p.pożarowego w budynku biurowym przy ul. Piekary zł - wykonanie hydrantów wewnętrznych w budynku biurowym przy ul. Piekary zł - zakup środków transportowych - wykonanie ,00 zł zł - zakup sprzętu komputerowego i skanera - wykonanie ,40 zł zł - zakup kserokopiarki - wykonanie 8.995,00 zł zł - zakup pieca centralnego ogrzewania - wykonanie 4.892,32 zł zł - zakup rzutnika z ekranem - wykonanie 5.575,25 zł ,79 9, ,10 1, zł - Polder Dobrów - Radyczyny modernizacja wału lewostronnego rzeki Warty etap I gm. Kościelec i Koło - wykonanie 5.394,17 zł zł - Zbiornik wodny Murowaniec etap II gm. Koźminek zł - Zbiornik Laskownica gm. Gołańcz - wykonanie 303,40 zł

2 zł - Likwidacja ujemnych skutków napełniania zbiornika Stare Miasto, gm. Stare miasto zł - Odbudowa przepustu w km kanału Marunowskiego gm. Ryczywół - wykonanie 12,10 zł zł - na odbudowę przepustu drogowego na Kanale Marunowskim zł - Odbudowa rzeki Bolemki - Etap I gm. Chodzież zł - Zabezpieczenie skarpy rz. Wełny w Obornikach zł - Modernizacja mnicha - staw B w m. Gaj zł -Odbudowa Kanału Okaliniec na działkach gm. Miasteczko Krajeńskie, Wysoka zł - Obdudowa jazu Krajenka, gm. Krajenka, pow. Złotów zł na naprawę i modernizcję wałów w dorzecu Odry wraz z Wartą w granicach województwa wielkopolskiego oraz budowę zbiornika Wielowieś Klasztorna na rzecze Prośnie, z tego: zł - budowa zbiornika Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie - wykonanie 30,00 zł zł - przebudowa wału lewostronnego rzeki Prosny w gm. Żerków zł - Polder Dobrów-Radyczyny - modernizacja wału lewostronnego rzeki Warty - Etap II gm. Koscielec i Brudzew pow. Koło i Turek zł - na przygotowanie dokumentacji dla planowanego do realizacji zbiornika małej retencji "Jaraczewo" w dolinie Kościańskiego Kanału Obry zł- Dokumentacja budowlana dla zadań przyszłościowych - wykonanie ,43 zł SPO ROL, Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działąnie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, z tego: ,61 13, zł - rzeka Orla regulacja i obwałowanie km gm. Pakosław, Jutrosin - wykonanie ,63 zł zł - jazy na rzece Orli w km , , gm. Pakosław - wykonanie 9.150,00 zł zł - regulacja rzeki Ner w granicach naturalnej linii brzegów-odbudowa w km gm. Dąbie zł - tama podłużna przy ujściu rzeki Ner gm. Dąbie zł - przebudowa mostu przez rzekę Ner w km w m. Rzuchów, gm Dąbie zł - odbudowa Kanału Okaliniec, gm. Miasteczko Krajeńskie - wykonanie ,37 zł

3 zł - odbudowa jazu Krajenka gm. Krajenka - wykonanie ,20 zł zł - odbudowa Kanału Kościańskiego Obry gm. Dolsk, Borek Wlkp., Jaraczewo - wykonanie ,44 zł zł - przepompownia na rzece Bartosz gm. Pyzdry - wykonanie ,97 zł zł - odbudowa Kanału Białego 1 od km do km gm. Dolsk, Borek Wlkp., Książ Wlkp zł -południowy Kanał Obry - regulacja i obwałowanie w km gm. Wolsztyn, Przemęt, Wielichowo zł - rzeka Rów Polski - regulacja i obwalowanie w km gm. Święciechowa i Rydzyna zł - jaz w km rzeki Orli gm. Pakosław zł - jaz w km Kościańskiego Kanału Obry zł - Zbęchy II - modernizacja pompowni gm. Krzywiń zł - Izbice - modernizacja pompowni gm. Rawicz zł - Zakrzewo - modernizacja pompowni gm. Miejska Górka zł - modernizacja prawostronnych wałów rzeki Warty na odcinku Konin- Koło gm. Kramsk i Krzymów oraz Kościelec, Koło i m. Koło zł - zbiornik Słupca - odbudowa urządzeń piętrzących gm. Słupca i Ostrowite zł - zbiornik Lubstowski - odbudowa urządzeń piętrzących gm. Sompolna zł - jaz Nr 2 w km na Kanale Nowy Topiec - odbudowa gm. Krzymów zł - jaz Nr 9 w km na Czarnej Strudze Defet - odbudowa gm. Grodziec zł - Wólka Czepowa-melioracje szczegółowe gm. Kłodawa zł - odbudowa Jazu Molita zł - odbudowa Kanału Drawka zł - odbudowa jazu Czyżkowo zł - odbudowa rzeki Gulczanki zł - odbudowa Kanału Sokoleńskiego zł - remont zbiornika Koszyce zł - odbudowa Kanału Środkowego Obry od km do km gm. Przemęt i Wolsztyn zł - Odbudowa Kanału Kadzewskiego, gm. Śrem, Dolsk

4 zł - Struga Bawół od km di km gm. Witkowo ,08 0, zł - rzeka Orla regulacja i obwałowanie km gm.pakosław, Jutrosin zł - jazy na rzece Orli w km , , gm. Pakosław zł - regulacja rzeki Ner w granicach naturalnej linii brzegów - odbudowa w km gm. Dąbie - wykonanie ,08 zł zł - tama podłużna przy ujściu rzeki Ner, gm. Dąbie zł - przebudowa mostu przez rzekę Ner w km w m. Rzuchów, gm. Dąbie zł - odbudowa Kanału Okaliniec, gm. Miasteczko Krajeńskie zł - odbudowa jazu Krajenka, gm. Złotów zł - odbudowa Kanału Kościańskiego Obry zł - odbudowa Kanału Białego 1 od km do km zł - Południowy Kanał Obry-regulacja i obwałowanie w km zł - rzeka Rów Polski - regulacja i obwałowanie w km zł - jaz w km rzeki Orli gm. Pakosław zł - jaz w km Kościanskiego Kanału Obry gm. Dolsk zł - Zbęchy II-modernizacja pompowni, gm. Krzywiń zł - Izbice-modernizacja pompowni, gm. Rawicz zł - Zakrzewo-modernizacja pompowni, gm. Miejska Górka zł - modernizacja prawostronnych wałów rzeki Warty na odcinku Konin- Koło, gm. Kramsk i Krzymów oraz Kościelec, Koło i m. Koło zł - Zbiornik Słupca - odbudowa urządzeń piętrzacych, gm. Słupca i Ostrowite zł - Zbiornik Lubstowski - odbudowa urządzeń piętrzących, gm. Sompolno zł - jaz Nr 2 w km na Kanale Nowy Topiec-odbudowa, gm. Krzymów zł - jaz Nr 9 w km na Czarnej Strudze Defet - odbudowa zł - Wólka Czepowa-melioracje szczegółowe gm. Kłodawa zł - odbudowa jazu Molita, zł - odbudowa Kanału Drawka zł - odbudowa rzeki Gulczanki zł - odbudowa jazu Czyżkowo zł - odbudowa Kanału Sokoleńskiego zł - remont zbiornika Koszyce

5 zł - odbudowa Kanału Środkowego Obry od km do km gm. Przemęt i Wolsztyn zł - odbudowa Kanału Kadzewskiego gm. Śrem, Dolsk zł - Struga Bawół od km di km gm. Witkowo ,58 38, ,58 38, ,39 41, ,19 34, ,84 21, ,84 32, ,40 10,38 ZPORR Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa, dla jednostki realizujacej tj. ARR S.A w Koninie zł - inwestycje służące zaplecza służb drogowych - wykonanie ,40 zł zł - na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego: sygnalizacje świetlne ,44 85,53 wymiana jednostek transportowo-sprzętowych technicznie zużytych na nowe - wykonanie ,00 zł doposażenie brygad interwencyjnych w niezbędny sprzęt - wykonanie ,90 zł wyposażenie jednostek organizacyjnych w WZDW w sprzęt komputerowy i biurowy - wykonanie ,54 zł ,00 0, ,00 0,00 pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 0,00 pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 0,00 pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Kórnik na budowę przepustu łaczącego dwa jeziora pod istniejąca drogą wojewódzka nr ,00 0, ,00 0, ,00 0, zł - Gmina Pyzdry na budowę przystani wodnej na rzece Warcie w Pyzdrach dla małych łodzi zł - Gmina Międzychód na rozbudowę "Stanicy przy Starym Moście" na rzece Warcie w Międzychodzie III etap zł - Gmina Śrem na rozbudowę przystani kajakowej w Śremie na rzece Warcie

6 zł - Gmina Sieraków na budowę przystani obsługującej ruch turystyczny na Warcie etap II zł - Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" - Cysterski Szlak Rowerowy zł - Gmina Krzywiń - kolejka parkowa w Cichowie zł - Gmina Pniewy - budowa kei i slipu na jeziorze Pniewy dla celów turystycznych i rekreacyjnych z umocnieniem fragmentów nabrzeża zł - Gmina Sieraków - udrożnienie pieszego szlaku turystycznego Sieraków- Miedzychód zł - Międzygminny Związek Turystyczny "Wielkopolska Gościnna" - wytyczenie i oznakowanie "Traktu Chłapowskiego - Szlaku Rajdu Konnego" ,80 50, ,80 50, ,80 50,84 wykup gruntów pod budowę zbiornika Wielowieś Klasztorna ,42 77, ,42 77, ,42 77, ,00 7, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 zakupy inwestycyjne: zakup drukarek oraz zestawów komputerowych, zakup oprogramowania oraz przebudowa i modernizacja sieci komputerowej kontynuacja i zakończenie II etapu modernizacji budynku przy ul. Kościuszki zł - zakup komputerów i oprogramowania - wykonanie 8.052,00 zł zł - zakup 2 samochodów służbowych zł - zakup kserokopiarek na zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Lasy jako źródło zrównoważonego rozwoju i planowania przestrzennego w Regionie Morza Bałtyckiego - Las Bałtycki": zł - Zielona Skrzynka zł - zakup tartaku przenośnego ,00 0, ,00 0,00 ZPORR Priorytet IV Pomoc techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata wydatki nielimitowane, Projekt "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu biurowego"

7 ,00 0, ,00 34, ,00 34, ,00 63, ,00 0, ,00 0, ,00 100, ,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 1,50 WRPO Priorytet VI Pomoc Techniczna Działanie 6.1 "Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby wdrażania WRPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego" dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie na: zł na sfinansowanie w 100% modernizacji "Domu Ogrodnika" i "Bażanciarni" na pomieszczenia hotelowe - wykonanie ,00 zł zł na zakupy inwestycyjne związane z zagospodarowaniem i wyposażeniem "Bażanciarni" zł na odbudowę cieku wodnego regulującego stosunki wodne w parku, celem zabezpieczenia Domu Ogrodnika i Bażanciarni przed podtopieniem dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu: zł na realizację kolejnego etapu modernizacji stanowiska kierowania Sztabu KWP, zł na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla poznańskiego Pododdziału Antyterrorystycznego dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego-podnośnika hydraulicznego: dla Powiatu Krotoszyńskiego ,00 zł dla Powiatu Średzkiego ,00 zł dla Powiatu Rawickiego ,00 zł zł - koszt projektu budowlanego nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego zł - na zakupy inwestyyjne związane z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu nowych zadań wynikających z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

8 ,00 1, ,00 0, ,00 0,00 dalsza adaptacja pomieszczeń w budynku Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu dla potrzeb Medycznego Studium Zawodowego Nr 2 przy ul. Bukowksiej w Poznaniu, które mieści się w budynku należącym do Domu Pomocy Społecznej zł - dalsza adaptacja pozyskanego obiektu dla potrzeb Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrześni zł - dla Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Kaliszu na sfinansowanie koncepcji architektonicznej adaptacji hali na salę gimnastyczną, aulę i pomieszczenia towarzyszące ,00 0, ,00 0, zł dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na adaptację ,00 0, ,00 0,00 pomieszczeń na cele dydaktyczne obiektu znajdującego się w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej zł dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na wykonanie dokumentacji związanej z adaptacją obiektu dla potrzeb ODN w Koninie przy ul. Sosnowej zł dla Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Lesznie na budowę kotłowni gazowej w obiekcie przy ul. Chrobrego 15, z doprowadzeniem gazu i instalacją wewnetrzną - wykonanie ,00 zł zł dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pile na całkowitą wymianę okien w budynku ODN oraz PBP, która mieści się w tym samym obiekcie, natomiast administratorem jest ODN w Pile zł dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na rozbudowę i adaptację obiektu przy Al. Niepodległości 34 dla potrzeb ODN i PBP zł - adaptacja pomieszczeń garażowych w obiekcie przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Środzie Wlkp. dla potrzeb filii PBP w Poznaniu zł - dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu na sfinansowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy budynków o magazyn zbiorów bibliotecznych, czytelnię, pomieszczenia dla Internetowego Centrum Multimedialnego oraz pomieszczeń towarzyszących

9 ,53 32, ,53 67, ,53 94, zł - utrzymanie budowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie - wykonanie ,53 zł zł - środki z Kontraktu Wojewódzkiego, na zadanie pn. Budowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie - wykonanie ,00 zł zł - akutalizacja Zbiorczego Zestawienia Kosztów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie dla Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Koninie ,00 6, zł - Wojewódzki Szpital Zespolony im. L Perzyny w Kaliszu na zakup aparatury medycznej, zł - Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/kalisza na zakup aparatu małoobrazkowego rtg na wyposażenie ambulansu rtg - wykonanie ,00 zł zł - Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie na modernizację dźwigów osobowo-towarowych zł - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc im. Stanisława Staszica w Ludwikowie na kontynuację rozpoczętych wcześniej etapowych inwestycji zł - Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu na termomodernizację budynku szpitalnego przy ul. Poznańskiej ,00 0, ,00 0,00 Zakład Opiekunczo-Leczniczy w Poznaniu na prace projektowe i kosztorysowe ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 modernizacja i adaptacja hali garażowej nr 2 przy ul. Rycerskiej 10 na potrzeby Podstacji Transportu Sanitarnego (etap II) celem przeniesienia podstacji z ul. T. Kościuszki zł - zakup alkotesteru dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, który na podstawie umowy darowizny przekazany zostanie szpitalowi zł - na zakup alkotesteru dla Komendy Policji w Koninie ,00 0, zł - Wojewodzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce na wykonanie niskotemperaturowego systemu grzewczego oraz zakupy inwestycyjne dla odziału leczenia uzależnień

10 zł - Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie z przeznaczeniem na zmodernizowanie pawilonu Willa VI Szpitala, zabezpieczenie obiektu poprzez wykonanie ogrodzenia, wymianę instalacji wodnej oraz zmianę ogrzewania węglowego na olejowe w Oddziale Szpitala w Siekowie zł - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie z przeznaczeniem na: - Oddział Leczenia Uzależnień Dorosłych V - kwota zł, - Oddział Detoksykacyjny dla Uzależnionych od Alkoholu XV zł, - Oddział Leczenia Uzależnień dla Młodzieży XVII zł - Oddział Dzienny Terapii Uzależnie od Alkoholu dla Dorosłych XX zł zł - Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach na zwiększenie z 12 do 24 łóżek oddziału dla kobiet poprzez adaptację I piętra budynku i przywrócenie 12 łóżek dla mężczyzn zł - dla stajonarnych placówek lecznictwa odwykowego z terenu województwa wielkopolskiego, dla których organem prowadzacym jest samorząd ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 wojewódzki, na dostosowanie ich do potrzeb terapii. pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym m.in. na tworzenie miejsc udzielania specjalistycznej pomocy rodzinom znajdującym sie w kryzysie spowodowanym alkoholizmem, narkomanią i przemocą w rodzinie. na kontynuację rozpoczętych już działań związanych z restrukturyzacją szpitali oraz dostosowaniem do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzeń do wymagań określonych w ww. rozporządzeniu do dnia 31 grudnia 2010r. środki przeznaczone na prace adaptacyjne obiektu położonego w sąsiedztwie Wojewódzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Rehabilitacji Młodzieży w Rogoźnie ,78 58, ,78 58, ,28 32,33 zakup 9 zestawów komputerowych dla nowozatrudnionych pracowników

11 ,92 80,64 PO Kapitał Ludzki, Priorytety VII, VIII, IX, X, Projekt Kapitał Ludzki dla WUP w ,58 80,64 Poznaniu na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników wdrażających program ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa systemu informatycznego w Departamencie Środowiska UMWW" w tym m.in. na zakup sprzętu komputerowego, drukarek oraz kserokopiarek ,00 0, ,00 0,00 zakup sprzętu komputerowego oraz drukarki ,51 22, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,51 27, ,51 27, ,00 90, ,00 90,91 Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu - opracowanie dokumentacji adaptacji hali (dawna szkoła samochodowa) na magazyn, którego użytkownikiem będą Teatr i Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na: zł na prace budowlano-modernizacyjne budynku przy ul. Kramarskiej 33, tj wymiana rynien i rur spustowych oraz opierzenie gzymsów, wymiana stolarki okiennej w całym budynku, zł na zakup dzieł sztuki współczesnych polskich artystów Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie: zł - modernizacja dachów i ocieplenie pawilonów wystawienniczych - prace zabezpieczające obiekty przed degradacją - wykonanie ,86 zł zł - wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Szreniawie i Uzarzewie w związku z rozprowadzeniem sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - wykonanie ,65 zł zł - partycypacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego w budowie Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu - wykonanie ,00 zł zł - partycypacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego w budowie Pomnika Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach

12 ,00 100, ,00 100, ,00 100,00 Gmina Żerków na budowę placu rekreacyjno-sportowego oraz magazynu na sprzęt w Żerkowie ,00 zł Gmina Stare Miasto na budowę boiska sportowego w Żdżarach ,00 zł Gmina Brzeziny na budowę sali gimnastycznej w Sobiesękach ,00 zł Gmina Chrzypsko Wielkie na budowę zaplecza socjalno-sanitarnego w Chrzypsku Wielkim ,00 zł Powiat Gostyński na budowę boiska sportowego w Brzeziu ,00 zł Gmina Przemęt na dokończenie budowy zaplecza socjalnego na stadionie w Przemęcie ,00 zł Gmina Kobyla Góra na rozbudowę sali gimnstycznej w Kobylej Górze ,00 zł Gmina Śmigiel na budowę budynku zaplecza socjalno-szatniowego w Starym Bojanowie ,00 zł Gmina Krzemieniewo na budowę boiska sportowego w Garzynie ,00 zł Gmina Śmigiel na rozbudowę budynku zaplecza socjalnego o magazyn sprzętu w Czaczu ,00 zł