UCHWAŁA 336/2008 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA 336/2008 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm.), Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje: Dz Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy wg poniższej klasyfikacji budżetowej: Rozdz. Nazwa Zwiększenie 750 Administracja publiczna Urzędy gmin Wpływy z różnych dochodów Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy wg poniższej klasyfikacji budżetowej: Dz. Rozdz. Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy gmin zakup usług pozostałych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi zakup usług pozostałych Pozostała działalność wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W wyniku dokonanych zmian w punkcie 1 i 2 do uchwały nr 200/2007 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok załączniki otrzymują brzmienie: 1) Załącznik nr 3 zatytułowany Przychody i rozchody budżetu gminy na 2008 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały, 2) Załącznik nr 4 zatytułowany Plan zadań inwestycyjnych i majątkowych na 2008 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały, 3) Załącznik nr 4a zatytułowany Wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do uchwały, 4) Załącznik nr 8 zatytułowany Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do uchwały, 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej:

2 Alicja Pytlińska Załącznik nr 1 Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2008 rok Wyszczególnienie Plan na 2008 A. Dochody ,00 B. Wydatki (B1 + B2) ,67 B1. Wydatki bieżące ,67 B2. Wydatki majątkowe ,00 C. Wynik (A-B) ,67 D. Finansowanie (D1 - D2) ,67 D1. Przychody ogółem ,67 z tego: D1.1. Kredyty bankowe w tym: ,00 na finansowanie planowanego deficytu ,00 na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych ,00 D1.2. Pożyczki (uzyskane) w tym: ,00 na finansowanie planowanego deficytu ,00 D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych D1.5. Papiery wartościowe D1.6. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych D1.7. Prywatyzacja majątku j.s.t. D1.8. Inne źródła ,67 D2. Rozchody ogółem ,00 z tego: D2.1. Spłaty kredytów ,00 D2.2. Pożyczki (udzielone) D2.3. Spłaty pożyczek ,00 D2.4. Lokaty w bankach D2.5. Wykup papierów wartościowych D2.6. Wykup obligacji samorządowych D2.7. Inne cele Załącznik nr 2

3 Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Planowane nakłady na Plan zadań inwestycyjnych i majątkowych na 2008 rok W tym: Uwagi 2008r. Środki własne Kredyty/ Pożyczki Dotacje zakres rzeczowy I Wodociągi na wsi , , ,001 Rozliczenie robót zleconych w 2007 roku Budowa wodociągu we wsi Mościska Budowa wodociągu we wsi Adamowizna (ul. Niedźwiedzia) Budowa wodociągów w drogach bocznych Rozbudowa wodociągu w strefie przemysłowej II Wodociągi w mieście , ,00 Rozliczenie robót zleconych w 2007 roku Budowa wodociągów w ul. bocznych III Zadania realizowane w porozumieniu z powiatem - pomoc IV Budowa dróg wraz z uzbrojeniem V Zakup gruntów na potrzeby inwestycyjne gminy VI Budownictwo mieszkaniowe VII Gospodarka wodno ściekowa na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki , ,00 Zadania drogowe realizowane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym - droga 1509 Chrzanów Żuków -Czubin oraz droga nr Grodzisk- Wojcieszyn (ul Bałtycka) , , ,002 Rozliczenie robót zleconych w 2007 roku Budowa parkingu przy budynku Domu Kultury Modernizacja ul. 1 Maja, ul. Rybnej, ul. Chrzanowskiej Modernizacja ulicy Przejazdowej i Kierlańczyków Modernizacja ulicy Niedźwiedziej i Sułkowskiego Modernizacja ul. Szczęsna i Kielecka Modernizacja ulicy Syrokomli i Baczyńskiego Modernizacja ulicy Matejki i Obrońców Getta Modernizacja ścieżek rowerowych Modernizacja dróg po kanalizacji FS Nakładki asfaltowe Kanalizacja deszczowa w ul. Bałtyckiej i Żytniej Parking przy ul. Grunwaldzkiej Budowa Północnej trasy drogowej , ,00 Zakup gruntów na potrzeby przyszłych inwestycji drogowych gminy m.in. w strefie przemysłowej Chlebnia-Natolin i grunty pod obwodnicę Grodziska Mazowieckiego , , ,00 2 Budowa budynku przy ul. Żeromskiego, Rozpoczęcie budowy budynków socjalnych , , , , Budowa sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 2. Modernizacja oczyszczalni ścieków, 3. Budowa systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych, 4. Budowa i modern. stacji uzdatniania wody , ,00 Budowa kanalizacji w ulicy Śląskiej, Forsycji, Floriańskiej i Ślusarskiej, Dębowa VIII Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście IX Linie oświetleniowe , ,00 Budowa nowych pkt świetlnych na terenie wsi Budowa oświetlenia na wiadukcie (Matejki - Okulickiego) Wymiana opraw oświetleniowych X Prace projektowe pod przyszłe inwestycje XI Modernizacja placów zabaw na terenie gminy XII Budowa wielofunkcyjnego budynku dla potrzeb kultury XIII Inwestycje i zakupy inwestycyjne gminnych jednostek organizacyjnych w tym: , ,00 Rozliczenie prac projektowych zleconych w 2007 roku pod inwestycje planowane do realizacji w 2008 roku m.in. projekty na kanalizacje sanitarne, wodociągi, roboty drogowe i oświetlenie. Prace projektowe pod inwestycje na 2008 rok i 2009 rok planowane do realizacji ze środków UE , ,00 Zakup urządzeń zabawowych, modernizacja i budowa placów zabaw przy ulicach: Bartniaka, Jaśminowa, Warszawska, przy Domu Kultury , , ,00 3 Kontynuacja inwestycji z 2007 roku, prace budowlano montażowe, prace wykończeniowe, uzbrojenie terenu , , , ZWiK , ,00 Zakup sprzętu laboratoryjnego, komputerowego i oprogramowania Szkoły Podstawowe , , ,00 1 Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Grodzisk Maz. w tym: Szkoła Podstawowa nr 6 i Książenica, Budowa boiska i terenów sportowych przy Szkole Podstawowej w Adamowiźnie Adaptacja budynku Kina Wolność na potrzeby sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1, młodzieży z osiedla Centrum oraz klubu tenisa stołowego Zadania realizowane w porozumieniu z powiatem - pomoc , ,00 Modernizacja kompleksu Szkół w Grodzisku Mazowieckim - Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 Przebudowa instalacji wodociągowej i ciepłowniczej oraz budowa bieżni sportowej ZGK , ,00 Zakup hakowca (2szt.), zamiatarki i samochodów ciężarowych Ośrodek Kultury , ,00 Wydatki inwestycyjne dla Radia Bogoria i Domu Kultury w związku z zakończeniem prac budowlanych w nowym budynku kultury Biblioteka , ,00 Zakup sprzętu komputerowego OSiR , ,00 Modernizacja i rozbudowa urządzeń Basenu Wodnika 2000 (m.in. Sauna) Modernizacja boiska w Chlebni Urząd Miejski , ,00 Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Rozwój e-administracji w Grodzisku Mazowieckim w

4 w tym: Bezprzewodowy Internet , ,00 dla Mieszkańców Gminy Ogółem , , , ,00 tym: sieć komputerowa, serwerownia, "instalacja programu "obieg dokumentów" Uwagi: 1) Pożyczka NFOŚiGW i WFOŚiGW zł, 2) Kredyt zaciągnięty w banku komercyjnym ,-zł 3) Dotacje na zadania inwestycyjne z tego: Fundusz Spójności dofinansowanie Programu pn. Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki Urząd Marszałkowski dotacja w ramach środków EFRR ,- Budowa Domu Kultury Załącznik nr 3 Wieloletnie programy inwestycyjne na lata Lp. Dział Roz. Nazwa zadania / programu inwestycyjnego jego cel i zadanie Jednostka organiz. realizująca zadanie I Budowa dróg wraz z uzbrojeniem* */kredyt bankowy **/dotacja z EFRR Modernizacja ulicy Rybnej */planowana do dotacja z EFRR II Budownictwo mieszkaniowe Budowa budynku przy ul. Żeromskiego, Budowa budynku przy ul. Traugutta, Rozpoczęcie budowy budynków socjalnych */kredyt bankowy Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w latach Ogółem w tym: Ogółem w tym: Ogółem w tym: środki własne środki własne środki własne OIT , , , , , , , ,00*/ ,00**/ ,00**/ OIT FZ , , , , , , , ,00 - OIT , , , , , , , ,00*/ - - III Rozwój e-administracji w Grodzisku Mazowieckim OIT , , , , IV Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy. (modernizacja oczyszczalni ścieków, rozbudowa kanalizacji sanitarnej, stacje uzdatniania wody wodociągi) poprawa infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej */ Pożyczka z NFOŚiGW **/dotacja z Funduszu Spójności V Budowa wielofunkcyjnego budynku dla potrzeb kultury - sala kinowa, biblioteka, sale do ćwiczeń (poprawa bazy kulturalnej) */dotacja z EFRR VI Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Grodzisk Maz. **/planowana do dotacja z EFRR */pożyczka WFOŚiGW VII Modernizacja i rozbudowa urządzeń Basenu Wodnika 2000 (m.in. Sauna) VIII Budowa boiska i terenów sportowych przy Szkole Podstawowej w Adamowiźnie OIT JRP , , , , , , , ,00*/ ,00**/ ,00**/ - OIT Ośrodek kultury , , , ,00*/ - - OIT FZ , , , , , , , ,00*/ ,00**/ - OIT OSIR , , , , , , , OIT , , , , , , , Załącznik nr 4 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok

5 Lp. Nazwa zakładu budżetowego Dział Stan środków obrotowych na Rozdział Ogółem W tym: dotacja z tego inwest. Plan przychodów na 2008 Plan kosztów na 2008 Stan środków obrotowych na Ogółem W tym: wypłata nadwyżki 1 Zakład Wodociągów i Kanalizacji , , , , , , ,00 2 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , , , ,00 0,00 416, ,00 3 Zakład Gospodarki Komunalnej , , , ,00 0, , ,00 4 Ośrodek Sportu i Rekreacji , , , ,00 0, , ,00 Ogółem , , , , , , ,00 Przewodnicząca Rady Miejskiej: Alicja Pytlińska