Spis treści str. I. Środki pochodzące ze źródeł krajowych 3

Transkrypt

1

2

3 Spis treści str. I. Środki pochodzące ze źródeł krajowych 3 1. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska gromadzone na rachunku redystrybucyjnym prowadzonym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego 3 2. Środki z Funduszu Pracy 4 3. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki 20 II. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich PO RYBY (PO RYBY ) 37 III. Udziały i akcje Województwa Dolnośląskiego w spółkach prawa handlowego 39 IV. Wojewódzkie osoby prawne Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Instytucje kultury Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 183 2

4 Sprawozdanie Województwa Dolnośląskiego z działalności finansowej za rok 2013 Część I. Środki pochodzące ze źródeł krajowych 1. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska gromadzone na rachunku redystrybucyjnym prowadzonym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Zgodnie z art. 402, ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013, poz. 1232) Zarząd Województwa zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie cytowanej ustawy i odrębnych przepisów. W 2013 roku wpływy wyniosły zł w tym : wpływy pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska zł z tego: gospodarka odpadami zł gospodarka wodna i ochrona wód zł ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zł wpływy z tytułu odsetek za przeterminowane wpłaty oraz oprocentowanie rachunków bankowych zł wpływy z tytułu wpłat oraz podlegających zwrotowi lub wyjaśnieniu zł wpływy należne urzędom marszałkowskim (art. 402 ust 2a POŚ) zł inne wpływy zł Zgodnie z ustawowym podziałem Zarząd Województwa Dolnośląskiego w 2013r. przekazał kwotę zł z tego: budżetom gmin zł budżetom powiatów zł WFOŚiGW zł NFOŚiGW zł Marszałek Województwa został również zobowiązany na podstawie ustawy z dnia r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.) oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych do pobierania tzw. opłaty produktowej, tj. opłaty obliczanej i wpłacanej w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach, a także opłaty obliczanej i wpłacanej w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy opon, lamp wyładowczych oraz olejów smarowych. W 2013 roku wpływy z tytułu opłaty produktowej wynosiły ,93zł. Zgodnie z art.65 ust 1 ustawy z dnia r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz. 666 z późn. zm.) marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, środków przekazywanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory, o których mowa w art. 37 ust. 4 oraz nieodebranej opłaty depozytowej. Wpływy z tytułu powyższych opłat i środków, powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody budżetu samorządu województwa, marszałek województwa przekazuje w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, którego opłaty lub środki dotyczą, na rachunek dochodów budżetu państwa. Wpływy z tytułu opłat, o których mowa powyżej, w wysokości 5% stanowią dochód samorządu województwa. Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych 3

5

6 Sprawozdanie Województwa Dolnośląskiego z działalności finansowej za rok 2013 wydatkowano łącznie ,33 zł brutto. W roku 2012 z tej kwoty wykorzystano ,08 zł brutto. W okresie od r. do r. zrealizowano następujące działania, na które wykorzystano łącznie kwotę ,25 zł brutto: prowadzenie działań ukierunkowanych na osoby zainteresowane podejmowaniem zatrudnienia za granicą w celu przekazania informacji na temat usług oferowanych przez sieć Eures, informowania nt. warunków życia i pracy, sposobów podejmowania pracy, rynków pracy w krajach EOG, organizacja targów pracy, prowadzenie warsztatów: 14 stycznia - Góra: Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych zatrudnieniem za granicą, 21 stycznia Wrocław: spotkanie organizacyjne przed Targami Pracy i Informacji o Mobilności, 22 stycznia Legnica: Targi Pracy i Informacji o Mobilności, 23 stycznia Jelenia Góra: Targi Pracy i Informacji o Mobilności, 24 stycznia Szczawno Zdrój: Targi Pracy i Informacji o Mobilności, 25 stycznia Wrocław: Targi Pracy i Informacji o Mobilności, 20 marca Świdnica: Wideokonferencja z Holandią nt. warunków życia i pracy w Holandii, 25 marca Kłodzko: spotkanie informacyjne nt. warunków życia i pracy w Czechach i w Niemczech, 26 marca Ząbkowice Śląskie: spotkanie informacyjne nt. warunków życia i pracy w Czechach i w Niemczech, 12 kwietnia Ząbkowice Śląskie: spotkanie informacyjne nt. warunków życia i pracy w Austrii, 16 kwietnia Świdnica: spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych pracą za granicą, 24 maja Lubin: spotkanie informacyjne nt. warunków życia i pracy w Niemczech; prowadzenie rekrutacji dla pracodawców zagranicznych, w związku z którymi podejmowano następujące działania: umieszczenie ofert na stronie internetowej, ogłoszenia w prasie, informowanie kandydatów o terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych, wynajęcie tłumaczy, organizacja i pomoc w przeprowadzaniu rozmów kwalifikacyjnych: lutego rekrutacja dla niemieckiego pracodawcy Heide Park Soltau (6 stanowisk pracy; łącznie 74 wakaty), 20 marca Świdnica: rekrutacja dla pracodawcy holenderskiego do branży budowlanej, 11 kwietnia Wrocław: rekrutacja do prac sezonowych w Austrii przy zbiorach różnych owoców i warzyw, pakowaniu i oczyszczaniu warzyw i owoców, czynnościach pielęgnacyjnych poszukiwanych było 30 osób, 23 maja Kłodzko: Rekrutacja dla niemieckich pracodawców : Evelin Döring Personalverleih E.K. oraz PUR Montage (39 wakatów), 24 maja Lubin: rekrutacja do zawodów deficytowych w Niemczech udział wzięły 23 osoby; działania związane z informacją i promocją sieci EURES: pakiet informacji o EURES dla polskich pracodawców publikacja zawiera krótki opis projektów realizowanych przez EURES w DWUP świadczonych na rzecz pośrednictwa pracy oraz wspierających mobilność europejską. Publikacja została wzbogacona o zdjęcia z wydarzeń (nakład 200 szt.), materiały informacyjne dla poszukujących pracy za granicą oraz osób powracających do kraju po zakończeniu zatrudnienia. Wydanie ulotki informacyjnej w nakładzie 4000 sztuk o czynnościach niezbędnych do wykonania przed wyjazdem do pracy za granicę, w trakcie zatrudnienia oraz po jego ustaniu. Ulotka ma charakter broszurki, znajdują się w niej również informacje o 10 wybranych krajach EOG (Austrii, Republice Czeskiej, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Wielkiej Brytanii oraz Włoch). Treść broszury została zaktualizowana wg stanu w 2013 roku, ulotka Przewodnik o EURES w regionie europejski portal EURES, internetową stronę krajową EURES oraz internetową stronę wojewódzką EURES. Druga strona ulotki zawiera Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu 5

7 Sprawozdanie Województwa Dolnośląskiego z działalności finansowej za rok 2013 dokładne dane kontaktowe do kadry EURES województwa dolnośląskiego (nakład szt.). udział w targach pracy na terenie Dolnego Śląska, Polski i krajów UE/EOG: 17 stycznia Głogów: Targi Kariery Zawodowej, prowadzenie stoiska EURES, 12 marca Świdnica: Targi edukacja kluczem do kariery zawodowej, 14 marca Wrocław: Targi pracy PROFESJA, prowadzenie stoiska EURES, marca Praga: Targi Pracy JOB EXPO, prowadzenie stoiska EURES Polska, marca St.Etiene, Lyon (Francja): Europejskie Dni Pracy, prowadzenie stoiska i prezentacji, 16 kwietnia Oleśnica: powiatowe targi pracy, prowadzenie stoiska EURES, 17 kwietnia Poznań: Europejskie Dni Pracy 2013, pomoc na stoiskach zagranicznych pracodawców, kwietnia Nitra (Słowacja): Targi Pracy JOB EXPO 2013, prowadzenie stoiska EURES Polska, 18 kwietnia Świdnica: Targi Pracy, prowadzenie stoiska EURES, 19 kwietnia Strzelin: VIII Targi Pracy i IV Targi Edukacji, prowadzenie stoiska EURES 19 kwietnia Trzebnica: Targi Pracy, prowadzenie stoiska EURES, 25 kwietnia Strzegom: Targi Pracy, prowadzenie stoiska EURES, 26 kwietnia Wrocław: Targi Pracy CAZ, prowadzenie stoiska EURES, 26 kwietnia Lubin: VII Lubińskie Targi Pracy, prowadzenie stoiska EURES, 15 maja Dzierżoniów: Targi Pracy, prowadzenie stoiska EURES, 17 maja Środa Śląska: Targi Pracy, prowadzenie stoiska EURES, 20 maja Wrocław: Medyczne Targi Pracy, prowadzenie stoiska EURES, 21 maja Wałbrzych: targi pracy, prowadzenie stoiska EURES, 23 maja Świebodzice: V Świebodzickie Targi Pracy, prowadzenie stoiska EURES, 23 maja Kłodzko: Targi Pracy, prowadzenie stoiska EURES i prezentacji; działania prowadzone w Internecie, wirtualne targi pracy, czaty: 16 kwietnia Wałbrzych: prowadzenie czatu podczas Wirtualnych Targów Pracy Monster Polska, 17 kwietnia Wałbrzych: prowadzenie czatu podczas Wirtualnych Targów Pracy Monster Polska, 18 kwietnia Wałbrzych: prowadzenie seminarium on-line podczas Wirtualnych Targów Pracy Monster Polska, 22 maja Wałbrzych: prowadzenie czatu internetowego na portalu ONET nt. sieci EURES; organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy: 8-10 maja Pieszyce: organizacja i udział w 3-dniowym szkoleniu dla wojewódzkiej i powiatowej kadry EURES nt. Budowanie zespołu skuteczna współpraca i komunikacja pracowników PUP i DWUP w kontekście realizacji zadań związanych z EURES ; działania związane z nawiązywaniem współpracy EURES z pracodawcami z Polski: 5 lutego Wrocław: śniadanie prasowe w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia, marca Wrocław: Forum Rynku Pracy z pracodawcami dolnośląskimi; działania na rzecz młodzieży: stycznia Bludenz (Austria): wizyta w związku z projektem Dobra jakość praktyk, 22 marca Lubań: Forum zawodowe promocja Projektu dobrej jakości praktyk w Austrii, prezentacja, 5 kwietnia Wrocław: organizacja i udział w konferencji podsumowującej projekt Dobrej jakości program praktyk w Austrii. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu 6

8 Sprawozdanie Województwa Dolnośląskiego z działalności finansowej za rok 2013 Z dniem r. rozpoczął się nowy rok budżetowy 2013/2014, w którym na realizację działań sieci EURES środki finansowe w ramach Grantu EURES 2013/2014 zostały przyznane dopiero w dniu r., dlatego też od r. prefinansowano koszty działań EURES ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego. W okresie r. wydatkowano z budżetu Województwa kwotę 6.546,28 zł, kwota ta została zrefundowana ze środków grantu EURES w dniu r Realizacja programów inicjowanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego: polsko czesko niemieckie partnerstwo transgraniczne EURES TriRegio Działania EURES w ramach Partnerstwa Transgranicznego EURES TriRegio były realizowane na podstawie Porozumienia nr 17/grant EURES/2012, którego realizacja obejmowała okres od r. do r. Na realizację działań przyznano łącznie środki w wysokości ,89 zł brutto. Część grantu ,24 zł brutto wykorzystano już w 2012 roku. W okresie od do r. realizowano kolejne niżej wymienione działania, na które wykorzystano kwotę ,92 zł brutto: organizacja i przeprowadzenie Transgranicznych Dni Informacyjno-Rekrutacyjnych: 9 kwietnia Zgorzelec: organizacja i udział w Transgranicznym Dniu Informacyjno Rekrutacyjnym; dni doradcze, podczas których udziela się indywidualnych konsultacji dla zgłaszających się klientów: 7 polsko czeskich Dni Doradczych w PUP w Lubaniu, Zgorzelcu, Ząbkowicach Śląskich, Kłodzku, Kudowie i Jeleniej Górze (96 uczestników,) 11 polsko niemieckich Dni Doradczych w PUP w Zgorzelcu, Bolesławcu, Jeleniej Górze, Kłodzku, Ząbkowicach Śląskich i Lubaniu (146 uczestników), 4 niemiecko polskie Dni Doradcze w AA Görlitz (30 uczestników); prowadzenie działań ukierunkowanych na osoby zainteresowane podejmowaniem zatrudnienia za granicą w celu przekazania informacji na temat usług oferowanych przez sieć EURES, informowania nt. warunków życia i pracy, sposobów podejmowania pracy, rynków pracy w krajach EOG, prowadzenie warsztatów, transgraniczne seminaria i konferencje, Targi Pracy: 12 lutego Złotoryja: Warsztaty Bezpieczne Wyjazdy do Pracy, 28 lutego Kłodzko: warsztaty Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę, marca Praga: Targi Pracy JOB EXPO, prowadzenie stoiska EURES TriRegio, 22 marca Nysa: Międzynarodowe Targi Pracy Perspektywy 2013, prowadzenie stoiska EURES TriRegio, 7 maja Bautzen (Niemcy): udział w konferencji Dumping socjalny i mobilne zatrudnienie państwowe kontrole i sankcje w Polsce, Czechach i Niemczech, 16 maja Strzelin: Powiatowa Rada Zatrudnienia, prezentacja nt. EURES, 17 maja Cieszyn: Transgraniczne Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji, prowadzenie stoiska EURES TriRegio, 27 maja Ząbkowice Śląskie: warsztaty Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicą, 28 maja Wrocław: Konferencja naukowa na Uniwersytecie Wrocławskim Problemy społeczno gospodarcze na polskich pograniczach, prezentacja nt. Partnerstwa EURES Triegio; posiedzenia Grupy Roboczej i Komitetu Sterującego Partnerstwa EURES TriRegio: 14 lutego Drezno: udział w posiedzeniu Grupy Roboczej Partnerstwa EURES TriRegio, 26 marca Usti nad Łabą: posiedzenie Komitetu Sterującego Partnerstwa EURES TriRegio; działania na rzecz pracodawców w regionie przygranicznym: 4 kwietnia Görlitz (Niemcy): Partnerskie Spotkanie Gospodarcze w IHK; Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu 7

9 Sprawozdanie Województwa Dolnośląskiego z działalności finansowej za rok 2013 szkolenia i seminaria dla kadry EURES i kadry urzędów pracy z pogranicza polsko czesko niemieckiego: 25 kwietnia Drezno (Niemcy): spotkanie polskich, czeskich i niemieckich urzędów pracy, maja Szklarska Poręba: organizacja i udział w 2 dniowym szkoleniu dla doradców EURES Partnerstwa EURES TriRegio nt. Multikulturowość, maja Kromĕříž (Czechy): udział w seminarium dla kadry EURES z partnerstw transgranicznych. Z dniem r. rozpoczął się nowy rok budżetowy 2013/2014, w którym na realizację działań Partnerstwa EURES TriRegio w 2013 r. nie zostały przyznane środki finansowe. Od r. prefinansowanie kosztów działań EURES TriRegio odbywało się z Budżetu Województwa Dolnośląskiego. Do końca 2013 roku Porozumienie nie zostało podpisane. W okresie wydatkowano kwotę ,18 zł PO KL Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Pierwotnie nabór wniosków na rok 2013 r. w ramach Poddziałania zaplanowano i ogłoszono w terminie od do r. W dniu r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy podjął decyzję o wstrzymaniu ww. naboru wniosków i wstrzymaniu oceny formalnej dotychczas złożonych wniosków o dofinansowanie projektów oraz o ponownym ogłoszeniu naboru. Ponowny nabór wniosków odbył się w terminie od do r. Powodem wyżej opisanej decyzji było zmniejszenie kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania w 2013 roku. W Planie Działania na rok 2013 dla Priorytetu VI PO KL, na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania została zaplanowana kwota: zł. Niemniej jednak w związku z pismem MPiPS z dnia r. (znak: DF-I (02)-JW./13) dot. przekazania informacji o kwocie środków Funduszu Pracy na 2013 rok na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa o których mowa w 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie, kwota dostępna na realizację projektów systemowych została zmniejszona do ,00 zł. W odpowiedzi na wznowiony w marcu 2013 r. nabór projektów, Powiatowe Urzędy Pracy złożyły 27 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych. Zgodnie z przyjętymi procedurami złożone wnioski o dofinansowanie realizacji projektów systemowych podlegały ocenie formalnej i merytorycznej. W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie projektu systemowego wymagał korekt lub uzupełnień były sporządzane pisma o niespełnieniu kryteriów ocen (formalnej lub merytorycznej) wzywające do poprawienia wniosku. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej zostało przyjętych do realizacji w 2013 roku 27 projektów Powiatowych Urzędów Pracy (26 PUPów i 1 filia). W 2013 roku zawarto łącznie 88 aneksów do umów ramowych, w tym 26 aneksów dotyczących uaktualnienia wartości projektów na podstawie zatwierdzonych wydatków za 2012 r. w związku z zatwierdzonymi bilansami zmian wynikających z treści umowy zgodnie z dokumentem Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO KL oraz 27 aneksów na realizację projektów systemowych w 2013r. Łączna wartość podpisanych aneksów dotycząca realizacji projektów systemowych w 2013 roku po wprowadzeniu zmian w projektach w 2013 r. wynosi ,13 zł (kwota dofinansowania ,00 zł oraz szacunkowa wartość wkładu prywatnego ,13 zł). Zmiany wprowadzone w aneksach w 2013 r. dotyczyły m.in.: uaktualnienia wartości projektu na podstawie zatwierdzonych wydatków za 2012 rok, w związku z zatwierdzonymi bilansami zmian wynikających z treści umowy, zgodnie z dokumentem Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu 8

10 Sprawozdanie Województwa Dolnośląskiego z działalności finansowej za rok 2013 zwiększenia wartości projektu w oparciu o zatwierdzone wnioski o dofinansowanie realizacji projektu na 2013 rok oraz zmian wynikających z treści umowy zgodnie z ww. dokumentem, zmian numerów rachunku projektu, zmniejszenia wartości projektu w związku z wprowadzeniem zmian do projektu (zmniejszenie szacunkowej wartości wkładu prywatnego w projekcie). W okresie od do r. pozytywnie zweryfikowano 38 wniosków beneficjentów o płatność za ostatnie miesiące roku 2012 na łączną kwotę (w tym są korekty finansowe): ,39 zł (w tym środki publiczne: ,91 zł i środki prywatne: ,48 zł) oraz 27 wniosków z ostateczną informacją o efektywności zatrudnieniowej. Ponadto w okresie sprawozdawczym zostało pozytywnie zweryfikowanych 166 wniosków beneficjentów o płatność (obejmujących wydatki z 2013 roku oraz korekty finansowe z lat ubiegłych i 2013r.) na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych ,43 zł (w tym dofinansowanie wynosi ,15 zł a środki prywatne: ,28 zł). Szczegółowe rozliczenie środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Samorządu Województwa na 2013 rok przedstawia poniższa tabela. Tabela nr 1 Zestawienie przyznanych i rozliczonych środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Samorządu Województwa w ramach realizowanych projektów systemowych Poddziałanie (dot. roku 2013) Powiaty Wartość przyznanych środków FP będących w dyspozycji Samorządu Województwa na 2013 rok Wartość rozliczonych środków FP będących w dyspozycji Samorządu Województwa na podstawie zatwierdzonych wydatków w 2013r. u jętych we wnioskach beneficjenta o płatność (bez uwzględniania korekt finansowych za lata a rozliczonych w 2013r.) % wykorzystania PUP Bolesławiec , ,42 86,93 PUP Dzierżoniów , ,39. 64,83 PUP Głogów , ,70 75,09 PUP Góra , ,75 91,28 PUP Jawor , ,24 91,75 PUP Jelenia Góra , ,86 96,40 PUP Kamienna Góra , ,96 92,61 PUP Kłodzko , ,43 85,64 PUP Legnica , ,58 98,00 PUP Legnica Filia Chojnów , ,07 91,14 PUP Lubań , ,23 69,87 PUP Lubin , ,80 97,77 PUP Lwówek Śląski , ,48 88,79 PUP Milicz , ,73 85,98 PUP Oleśnica , ,33 97,43 PUP Oława , ,44 76,52 PUP Polkowice , ,45 85,40 PUP Strzelin , ,02 68,72 PUP Środa Śląska , ,33 89,43 PUP Świdnica , ,88 90,31 PUP Trzebnica , ,33 86,98 PUP Wałbrzych , ,15 79,94 PUP Wołów , ,20 87,83 PUP Wrocław , ,60 84,95 PUP Ząbkowice Śląskie , ,84 83,24 PUP Zgorzelec , ,76 85,30 PUP Złotoryja , ,23 85,49 WOJEWÓDZTWO - OGÓŁEM , ,20 85,60 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu 9

11 Sprawozdanie Województwa Dolnośląskiego z działalności finansowej za rok Fundusz Pracy będący w dyspozycji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Ogólna kwota środków Funduszu Pracy przyznana na 2013 r. wynosi ,00zł, z tego: na podstawie 2 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie przyznano DWUP limit środków pismem MPIPS nr DF-I MK/12 z dnia r. w wysokości ,00 zł, następnie pismem nr DF-I (02)-JW/13 z r. kwota planu została zwiększona o wartość ,00 zł do ogólnej wysokości ,00 zł, oraz pismem DF-I-4021-fdi-1-7-MK/13 z dnia r. nastąpiło przyznanie dodatkowej kwoty w wysokości ,00 zł na cele systemu teleinformatycznego do ogólnej wysokości ,00 zł; w dniu r. na podstawie Porozumienia nr 17/EURES/2012 zawartego pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Dolnośląskiego dotyczącego realizacji na terenie województwa działań związanych z udziałem w partnerstwie trans granicznym EURES - TriRegio przyznano kwotę ,89 zł. Wydatki na realizację działań w/w porozumienia poniesione w okresie od w kwocie ,24 zł, natomiast w 2013 roku wyniosły ,92 zł; na podstawie umowy nr DRP-VI/EFS/2/SK/2013 z dnia r. zawartej pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Dolnośląskiego w sprawie refundacji kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek a Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników wojewódzkich urzędów pracy wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy, Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Wałbrzychu przyznano ,00 zł; na podstawie Porozumienia nr 1/grant EURES/2012 z dnia r. zawartego pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Dolnośląskiego dotyczącego realizacji na terenie województwa działań związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia EURES przyznano kwotę ,00 zł. Wydatki na realizację działań w/w porozumienia poniesione w okresie od r. w kwocie ,13 zł. Wysokość kwoty wydatkowanej w 2013 roku wynosiła ,20 zł; na podstawie umowy nr DRP-1/6/MG/2012 z dnia r. w sprawie realizacji projektu pilotażowego,,partnerstwo dla pracy w roku 2013 zostały przekazane środki w wysokości ,00 zł. W roku 2013 r. wydatki zrealizowano w kwocie ,37 zł co stanowi 85,7 % założeń planowych, z tego: do 2 ust. 2, w/w Rozporządzenia RM wykonanie wynosi ,30 zł, w tym: szkolenia ,42 zł koszty eksploatacji i utrzymania systemów informatycznych ,88 zł dodatki do wynagrodzeń ,00 zł informacja i poradnictwo zawodowe, pomoc bezrobotnym ,02 zł koszty EURES, partnerstwo lokalne 2.605,00 zł badania, ,56 zł promocja 2.903,42 zł rada 56,00 zł; wykonanie porozumienia 17/EURES/2012 za cały okres wyniosło ,16 zł, z czego w roku 2012 wyniosło ,24 zł, natomiast w 2013 roku ,92 zł. Kwota niewykorzystana z grantu TriRegio została zwrócona do Ministerstwa zgodnie z porozumieniem w kwocie 1.408,73 zł; wykonanie do Umowy nr DRP-VI/EFS/2/SK/2013 z dnia r. wynosi ,00 zł; wykonanie do Porozumienia nr 1/grant EURES/2012 w ramach EURES za cały okres r r. wyniosło ,33 zł, z czego w 2012 roku ,13 zł, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu 10

12 Sprawozdanie Województwa Dolnośląskiego z działalności finansowej za rok 2013 a w 2013 roku ,20 zł. Kwota niewykorzystana z grantu została zwrócona do Ministerstwa zgodnie z porozumieniem w kwocie ,67 zł; wykonie dotyczące projektu pilotażowego Partnerstwo dla pracy w roku 2013 wyniosło ,95 zł, kwota niewydana w roku 2013 to ,05 zł, z czego zobowiązania roku 2013 to ,00 zł Partnerstwo dla pracy projekt pilotażowy, finansowany z Funduszu Pracy. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy jest realizatorem projektu pilotażowego Partnerstwo dla pracy na podstawie umowy zawartej w dniu r. z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej o wartości ,00 zł. Projekt służy wypracowaniu nowych mechanizmów współpracy pomiędzy wojewódzkimi urzędami pracy, powiatowymi urzędami pracy, dostawcami usług aktywizacyjnych oraz innymi partnerami rynku pracy na rzecz powrotu do zatrudnienia osób bezrobotnych. Docelowo na bazie doświadczeń z projektu pilotażowego planuje się opracowanie zmian szczegółowych zasad, dotyczących finansowania aktywizacji bezrobotnych, opartych na partnerstwie pomiędzy urzędami pracy a podmiotami niepublicznymi. Na terenie województwa dolnośląskiego projekt jest realizowany w trzech powiatach: jeleniogórskim, kłodzkim i lubańskim. Usługi aktywizacyjne na rzecz osób bezrobotnych z ww. powiatów zostały zlecone wyłonionemu w drodze przetargu konsorcjum WYG International Sp. z o.o., WYG Consulting Sp. z o.o. i DARR S.A. Zasady partnerstwa reguluje umowa o współpracy zawarta pomiędzy realizatorem pilotażu (DWUP), Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy przystępujących do partnerstwa (PUP Lubań, PUP Kłodzko, PUP Jelenia Góra) i dostawcą usług wyłonionym do realizacji usługi aktywizacyjnej (ww. konsorcjum). Pilotażem, zgodnie z umową, objętych będzie 984 osoby bezrobotne. Pilotaż finansowany jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra. W 2013 roku na ten cel MPiPS przekazało środki w wysokości ,00 zł. Do r. wykorzystano kwotę ,95 zł. Niewykorzystane do końca 2013 roku środki w wysokości ,05 zł, zostały wydatkowane w styczniu 2014 roku na opłacenie faktur za usługi aktywizacyjne. Faktury wpłynęły do DWUP w ostatnich dniach grudnia 2013 r. i wymagały weryfikacji merytorycznej efektów rzeczowych objętych fakturą Fundusz Pracy będący w dyspozycji Samorządu Województwa Dolnośląskiego. W oparciu o Kryteria podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatów Województwa Dolnośląskiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej i innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty, określone przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr XLVI/798/09 z dnia r. dokonano w I półroczu 2013r. podziału przyznanych decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej środków Funduszu Pracy w wysokości ,3 tys. zł (w tym ,7 tys. zł na współfinansowanie programów z EFS) według algorytmu dla samorządów powiatów województwa dolnośląskiego zgodnie z zasadami cytowanej wyżej uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 3296/IV/12 z dnia r. środki będące w dyspozycji Samorządu Województwa przeznaczono na finansowanie w 2013 roku w ramach PO KL dla Priorytetu VI, Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. W okresie 2013 roku na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wydatkowano w skali województwa ze środków Funduszu Pracy kwotę ,6 tys. zł, co stanowi 99,7 % przyznanego na 2013 rok limitu. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu 11

13

14 Sprawozdanie Województwa Dolnośląskiego z działalności finansowej za rok Koordynowanie na terenie województwa realizacji programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej (art.8 ust.1 punkt 6a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). W ramach ogłoszonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej naborów wniosków o dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji MPiPS dokonano w 2013 roku oceny 110 wniosków złożonych przez samorządy powiatów województwa dolnośląskiego. Wszystkie wnioski otrzymały pozytywną rekomendację Marszałka Województwa Dolnośląskiego. W ramach poszczególnych programów powiatowe urzędy pracy w województwie następujące kwoty: na program aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 30 roku życia 6.647,5 tys. zł, na program zwiększający aktywność zawodową osób powyżej 50 roku życia 2.923,7 tys. zł, na program dla osób zwalnianych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 719,0 tys. zł, na program aktywizacji bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe 573,6 tys. zł, na program na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 9.730,9 tys. zł, na programy specjalne 2.858,7 tys. zł. W ramach koordynacji na terenie województwa realizacji programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, dokonano analizy wykorzystania środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra, przyznanych samorządom powiatów województwa dolnośląskiego w 2012 roku oraz dokonano oceny ich efektywności kosztowej i zatrudnieniowej Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zgodnie z art. 99 ustawy z dnia r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, od r. DWUP realizuje zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Środki nielimitowane, związane z zaspokajaniem roszczeń pracowniczych, zgodnie z ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności, dysponent Funduszu przekazuje w wysokości niezbędnej na realizację płatności, na wyodrębniony rachunek bankowy. W zakresie wypłaty świadczeń i monitorowania udzielonej pomocy publicznej w 2013 roku zarejestrowano: 94 wykazy zbiorcze i uzupełniające, 826 wniosków indywidualnych, 1 wniosek z ustawy z dnia r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2013r., poz. 1291). Ze środków FGŚP wypłacono łącznie kwotę ,24 zł w tym dla: 99 pracodawców z ustawy z dn r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. nr 158 z 2006r. z późn. zm.) ,28 zł, 2 pracodawców z ustawy z dn r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. z 2010r. nr 106, poz. 674) 3.408,82 zł, 1 pracodawcy z ustawy z dn r. o szczególnych rozwiązaniach ( ) 6.202,14 zł. Zweryfikowano pozytywnie: 629 wniosków indywidualnych z ustawy z dn r. na kwotę ,54 zł, 2 wnioski z ustawy z dnia r. na kwotę 3.408,82 zł, 93 wykazy (zbiorcze i uzupełniające) obejmujące łącznie świadczenia dla osób na kwotę ,74 zł, 1 wykaz z ustawy z dnia r. obejmujący świadczenia dla 14 osób na kwotę 6.202,14 zł. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu 13

15 Sprawozdanie Województwa Dolnośląskiego z działalności finansowej za rok 2013 Zarówno świadczenia dla wnioskodawców indywidualnych jak i dla każdej z osób objętych wykazami poddano szczegółowej analizie pod kątem: czy dane świadczenia ujęte są w katalogu należności zaspokajanych ze środków Funduszu, nieprzekroczenia okresów referencyjnych dla poszczególnych świadczeń, zgodności wnioskowanych kwot z dokumentami źródłowymi (tj. listami płac, kartami pracy, etc.), prawidłowości wyliczenia składek należnych od pracodawcy i należności publicznoprawnych należnych od pracownika oraz ustalenia kwoty netto do wypłaty. Najczęstszą przesłanką niewypłacalności pracodawcy zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie roszczeń (...), która umożliwiła uruchomienie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych była upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - dotyczyła 61 pracodawców i kwoty ,9 tys. zł, następnie: oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania 28 pracodawców i kwota 5.505,0 tys. zł, upadłość z możliwością zawarcia układu 4 pracodawców i kwota 2.120,9 tys. zł, zmiana postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika 3 pracodawców i kwota 389,2 tys. zł, umorzenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego, jeżeli majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania 2 pracodawców i kwota 20,3 tys. zł, oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, ze pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania 1 pracodawca i kwota 5,2 tys. zł, w razie niezaspokojenia roszczeń pracowniczych z powodu braku środków finansowych gdy organ ewidencyjny wykreśli pracodawcę będącego osobą fizyczną z Ewidencji Działalności Gospodarczej w wyniku zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej lub stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez pracodawcę działalności gospodarczej 1 pracodawca i kwota 18,7 tys. zł, w razie niezaspokojenia roszczeń pracowniczych z powodu braku środków finansowych w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę, trwającego dłużej niż 2 miesiące 1 pracodawca i kwota 26,77 tys. zł. Rodzaje wypłaconych świadczeń z FGŚP w 2013r. oraz wykonanie planu w ujęciu procentowym obrazuje tabela poniżej. Tabela nr 3 Rodzaj wypłaconego świadczenia Ilość osób Kwota wypłacona w 2013r. w zł Plan na 2013r. w tys. zł Przewidywane wykonanie w 2013r. z tys. zł Wykonanie na dzień r. w % Wynagrodzenie za pracę , ,97 % Wynagrodzenie za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas zwolnienia od pracy i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy , ,02 % Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu 14

16 Sprawozdanie Województwa Dolnośląskiego z działalności finansowej za rok 2013 Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, , ,14 % o którym mowa w art. 92 Kp Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego , ,99 % Składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawców na podstawie przepisów , ,24 % o systemie ubezpieczeń społecznych Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art Kp, należny za rok , ,07 % kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy Odszkodowanie, o którym mowa , ,72 % w art Kp Odprawa pieniężna przysługująca na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania , ,14 % z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników RAZEM: , ,72 % Wypłata na podstawie ustawy z dn r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z FGŚP , ,74 % RAZEM: , ,60 % Ze środków Funduszu na podstawie ustawy z dnia r.o ochronie roszczeń (..) i ustawy z dnia r. o przywróceniu terminu ( ) skorzystało 101 pracodawców w tym: 62 firmy małe (do 20 osób zatrudnionych), 33 firmy średnie (od 21 do 100 osób zatrudniających), 6 firm dużych (powyżej 100 osób zatrudnionych). Ogółem z ustawy z dnia r. o ochronie roszczeń ( ) i ustawy z dnia r. o przywróceniu terminu ( ) w 2013r. wypłacono świadczenia dla osób. Zaplanowano, że w 2013r. świadczenia ze środków FGŚP zostaną wypłacone dla osób, co na dzień r. stanowi 77,97% wykonania planu za bieżący rok. Odmówiono w całości wypłaty świadczeń ze środków FGŚP dla 83 osób, które złożyły wnioski indywidualne. Najczęstszymi powodami odmowy wypłaty świadczeń były: brak przesłanki niewypłacalności pracodawcy, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu 15

17 Sprawozdanie Województwa Dolnośląskiego z działalności finansowej za rok 2013 przekroczenie okresów referencyjnych, o których mowa w art. 12 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia r. o ochronie roszczeń pracowniczych ( ). Do złożonych wniosków indywidualnych w celu ustalenia niewypłacalności pracodawcy, o której mowa w ustawie o ochronie roszczeń ( ) wysłano średnio po 5 pism dotyczących każdego z pracodawców m.in. do: Sądów Rejonowych Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, Centralnej Informacji KRS, ZUS, US, PIP, Komornika, pracodawcy. Dokonano rozliczenia wypłat świadczeń dokonanych przez pracodawców i syndyków na podstawie zaakceptowanych do wypłaty wykazów (zbiorczych, uzupełniających) łącznie 94, które obejmowały osób. Zweryfikowano: terminowość złożenia rozliczenia, terminowość wypłaty świadczeń pracownikom (byłym pracownikom) objętych danym wykazem, prawidłowość przelanych kwot w zakresie ich wysokości oraz adresata przelewu lub w przypadku wypłat gotówkowych dat i potwierdzenia przez osoby uprawnione otrzymania środków pieniężnych poprzez złożone własnoręczne czytelne podpisy, przelewy do ZUS z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracownika i pracodawcy i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz do US z tyt. zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W zakresie dochodzenia zwrotu należności w okresie od do r. pracownicy zespołu ds. dochodzenia zwrotu należności prowadzili zintensyfikowane działania wynikające z prowadzonych postępowań egzekucyjnych, sądowych i upadłościowych. Na poszczególne działania składały się następujące czynności: przygotowywanie dokumentacji dla zespołu radców prawnych, celem sporządzenia pozwów o zapłatę przeciwko spółkom (106 pozwów) oraz członkom zarządu (8 pozwów), przygotowywanie wniosków o wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji przeciwko dłużnikom FGŚP (116 wniosków), branie udziału w posiedzeniach rad wierzycieli w postępowaniach upadłościowych (4 uczestnictwa), prowadzenie czynnej korespondencji pisemnej oraz telefonicznej z dłużnikami, Komornikami oraz z Syndykami (jak wynika z ewidencji pism), dokonywanie przeglądu akt rejestrowych oraz akt upadłościowych w Sądach Gospodarczych we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze (70 wyjść i wyjazdów służbowych), przygotowywanie wniosków o rozłożenie należności na raty, umorzenie bądź odstąpienie należności (18 wniosków skierowanych do Ministra Pracy i Polityki Społecznej), naliczanie odsetek ustawowych i wystawianie not odsetkowych (2.158 not), czynne współpracowanie z innymi wydziałami w celu usprawnienia działań umożliwiających odzyskanie wypłaconych świadczeń. Stan należności z tytułów wypłaconych świadczeń z FGŚP na dzień r.: należność główna ,84 zł odsetki ustawowe ,77 zł Łączna suma należności: ,61 zł Stan należności z tytułów wypłaconych świadczeń z FGŚP na dzień r.: należność główna ,30 zł odsetki ustawowe ,97 zł Łączna suma należności : ,27 zł (wzrost o ok. 15 mln zł w stosunku do stanu na dzień r.) Na wzrost należności w 2013r. miały wpływ: wypłata świadczeń z FGŚP na około 18,6 mln zł, naliczone odsetki od należności niespłaconych w terminie w wysokości około 5,3 mln zł, zwroty z tyt. dochodzenia wypłaconych świadczeń (w tym odsetki) i umorzenia należności w łącznej kwocie 8,9 mln zł. Realizacja planu windykacyjnego według stanu na dzień r.: Plan windykacyjny na rok 2013 określał należności na kwotę 5,00 mln zł Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu 16

18 Sprawozdanie Województwa Dolnośląskiego z działalności finansowej za rok 2013 Zwroty zrealizowane w 2013r.: należność główna ,17 zł, odsetki ustawowe ,38 zł, Łącznie: ,55 zł, co stanowi 118,84 % planowanych odzyskanych należności. Realizacja planowanych umorzeń należności Funduszu według stanu na dzień r: zaplanowano umorzenia na 2013r ,00 zł, kwota dokonanych umorzeń w 2013r ,89 zł, co stanowi 129,57 % planowanych umorzeń. Informacja o dochodach i przychodach Funduszu: zaplanowano dochody i przychody w 2013r. (odsetki bankowe bieżące, pozostałe odsetki oraz pozostałe przychody z innych tytułów) na kwotę ,00 zł realizacja planowanych dochodów i przychodów w 2013r. wynosi ,86 zł co stanowi 87,03% planu Program Operacyjny Kapitał Ludzki komponent regionalny środki europejskie. Zgodnie z Uchwałą Nr 609/VI/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia r., z późn. zmianami, Uchwałą Nr 2638/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia r., oraz Uchwałą Nr 1434/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla komponentu regionalnego Priorytetu VI, VII, VIII Działanie 8.1 i IX Działanie 9.6 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Obowiązki oraz zapewnienie finansowania z dotacji rozwojowej/celowej dla poszczególnych Priorytetów PO KL określono w zawartych w dniu r. porozumieniach oraz aneksach do nich pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu. Z dniem r. ustawa z dnia r. o finansach publicznych wprowadziła zmiany w zakresie przepływu środków w programach finansowanych z funduszy strukturalnych. Zgodnie z UFP, Minister Finansów przekazuje na rachunek w BGK środki na płatności w części odpowiadającej udziałowi środków europejskich, które przekazywane są beneficjentom na podstawie zleceń płatności w granicach upoważnienia udzielonego przez MIR. Środki na dofinansowanie komponentu regionalnego są zapewnione w części budżetowej MIR na współfinansowanie projektów (dotacja celowa) oraz w budżecie środków europejskich na finansowanie EFS w zakresie środków na płatności. Zgodnie art. 188 ust. 2 ustawy z dnia r. o finansach publicznych Minister Infrastruktury i Rozwoju upoważniła w dniu r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu do dokonywania płatności na podstawie wystawianych zleceń płatności do kwoty ,00 zł, następnie w ciągu roku następowało rozszerzenie zakresu upoważnienia w miarę uruchamiania rezerwy celowej MIR na obsługę płatności. Ostatecznie w dniu r. wydane zostało upoważnienie do dokonywania płatności w 2013 roku na łączną kwotę ,00 zł. W 2013 roku DWUP przygotował zleceń płatności na kwotę ,93 zł, wykonując 98,35% założeń planowych. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu 17

19

20 Sprawozdanie Województwa Dolnośląskiego z działalności finansowej za rok Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Środki na realizację tych zadań przekazywane są przez Prezesa Zarządu PFRON na wyodrębniony rachunek bankowy według algorytmu na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808, ze zm.) i nie stanowią one dochodów budżetu województwa. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych należących do kompetencji samorządu województwa na 2013 r. wyniosła ,00 zł. Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr XXXIII/936/13 z dnia r. określił zadania na które przeznaczył środki PFRON w 2013r. W związku z przyznaniem środków Funduszu Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał ostatecznego podziału środków PFRON w następujących wysokościach: na realizację zadania - dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych przeznaczono środki w wysokości ,68 zł, na realizację zadania dofinansowanie kosztów utworzenia zakładów aktywności zawodowej przeznaczono środki w wysokości ,32 zł, na realizację zadania dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej przeznaczono środki w wysokości ,00 zł, na realizację zadania zlecanie fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przeznaczono środki w wysokości ,00 zł. Ww. środki przekazane Samorządowi Województwa Dolnośląskiego algorytmem na 2013 r. wykorzystane zostały w wysokości ,68 zł w tym na: dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych kwota ,36 zł, dofinansowanie kosztów utworzenia zakładów aktywności zawodowej kwota ,32 zł, dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej kwota ,00 zł, zlecanie fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych kwota ,00 zł. Realizacja w 2013 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych dofinansowywanych ze środków PFRON: dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w 2013r. Województwo Dolnośląskie przekazało dofinansowanie na roboty budowlane, dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych piętnastu wnioskodawcom. W ramach środków przeznaczonych na powyższe zadanie nie wydatkowano 2.783,32 zł z uwagi na tańsze wykonanie części robót budowlanych; dofinansowanie kosztów utworzenia zakładów aktywności zawodowej w 2013r. wpłynęły trzy wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej. Z uwagi na negatywną ocenę merytoryczną jeden z wniosków został rozpatrzony negatywnie. Drugi wnioskodawca po uzupełnieniu wniosku poprosił o jego wycofanie, co skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Trzeci wniosek Stowarzyszenia Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Wałbrzycha po pozytywnej ocenie merytorycznej i formalnej przyjęto do realizacji; dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej - Województwo Dolnośląskie dofinansowało również ze środków PFRON koszty działalności obsługoworehabilitacyjnej: zakładu aktywności zawodowej w Świerzawie, którego organizatorem jest Powiat Złotoryjski (zakład działa od r.), zakładu aktywności zawodowej Departament Spraw Społecznych 19

21

22 Część II. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata realizowany jest na obszarze województwa dolnośląskiego i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa. Program jest zarządzany przez Zarząd Województwa (Instytucja Zarządzająca), a celem Programu jest podniesienie poziomu życia mieszkańców województwa oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Wartość środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi euro tj ,13 zł (kurs sprawozdawczy z dnia r., kurs EBC 1 euro = 4,1942 zł). Natomiast środki budżetu państwa w wysokości euro stanowią współfinansowanie w projektach objętych schematami pomocy publicznej i są w ujęciu rocznym ujmowane w budżecie Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Instytucja Zarządzająca realizuje bezpośrednio Priorytety 1-10 (Priorytet 10 - Pomoc Techniczna) z wyłączeniem Działań 1.1, 1.2, 5.1 oraz 5.3, których realizacja została powierzona Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. Łącznie w ramach Programu do dnia r. (z wyłączeniem Priorytetu 10 Pomoc Techniczna na realizację, którego środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa i są ujmowane w budżecie Samorządu Województwa Dolnośląskiego) podpisano umów o dofinansowanie projektów na całkowitą wartość ,15 zł, w tym wartość dofinansowania ,05 zł, z czego środki EFRR stanowią ,25 zł. Od początku realizacji Programu beneficjentom przekazano płatności ze środków EFRR w wysokości ,65 zł. W 2013 roku podpisano w sumie 272 umowy o dofinansowanie projektów na całkowitą wartość w wysokości ,14 zł, w tym wartość dofinansowania ,24 zł, z czego środki EFRR stanowią ,69 zł. W 2013 r. beneficjentom przekazano płatności w wysokości ,28 zł, w tym EFRR ,83 zł. Tabela nr 5 Priorytet/ Działanie Działanie 1.1 Działanie 1.2 Działanie 1.3 Działanie 1.4 Nazwa Priorytetu/Działania Inwestycje dla przedsiębiorstw Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MSP Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość liczba Podpisane umowy o dofinansowanie realizacji projektu wartość dofinansowania z EFRR % alokacji Płatności przekazane beneficjentom dofinansowanie z EFRR % alokacji (w złotych) Alokacja EUR = 4,1942 PLN ,95 88,26% ,77 50,03% , ,50 90,75% ,50 77,96% , ,65 97,44% ,65 97,44% , ,44 90,44% ,46 35,89% ,38 Departament Funduszy Europejskich 21