UCHWAŁA Nr XLVIII/58/2010 Rady Gminy Krzyżanowice. z dnia 10 listopada 2010 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XLVIII/58/2010 Rady Gminy z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 211, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala: 1 1. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2010 r. w globalnej kwocie ,00 zł, tj. do wysokości: ,58 zł, z tego: dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę rozdz Pozostała działalność o kwotę 9.081, ,00 - dochody majątkowe (zwrot z Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 9.081,00 dotyczy placu zabaw w Nowej Wiosce) dział 600 Transport i łączność o kwotę ,00 rozdz Drogi publiczne gminne o kwotę ,00 - dochody bieżące (dochody tytułu przepadku wadium) o kwotę ,00 dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ,00 rozdz Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 260,00 - dochody bieżące (odsetki od nieterminowych wpłat czynszów) rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę ,00 - dochody majątkowe (dochody ze sprzedaży działki) dział 710 Działalność usługowa o kwotę rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 7.873, ,00 - dochody bieżące (kary umowne z tytułu nieterminowej 7.873,00 realizacji umowy) dział 750 Administracja publiczna o kwotę 1.090,00 rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.090,00 - dochody bieżące (darowizny na utrzymanie Gminnych Wieści ) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.680,00 rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 2.680,00 - dochody bieżące (składki członkowskie Zespół Uśmiech ) 2. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy na 2010 r. w globalnej kwocie ,00zł tj. do wysokości: ,58 zł z tego: dział 758 Różne rozliczenia o kwotę ,00 rozdz Różne rozliczenia finansowe o kwotę ,00 - dochody bieżące (zwroty z projektów z udziałem środków unijnych zrealizowanych w 2009 roku ) 3. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2010r. w globalnej kwocie 3.770,00 zł, tj. do wysokości: ,58 zł z tego: dział 750 Administracja publiczna o kwotę 1.090,00 rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.090,00 - wydatki bieżące dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.680,00 rozdz Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 2.680,00 - wydatki bieżące

2 4. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2010r. w globalnej kwocie ,00 zł, tj. do wysokości: ,58 zł z tego: dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ,00 rozdz Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę ,00 - wydatki majątkowe 5. Zmniejszyć plan przychodu budżetu gminy na 2010 rok z tytułu z tytułu zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych ( 957) o kwotę ,00 zł, tj. do wysokości ,00 zł., 2 Zmienić Uchwałę Nr XXXVIII/86/09 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 roku w ten sposób, że 3 otrzymuje następujące brzmienie: 3 Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości ,00 są przychody budżetu gminy w wysokości ,00 w tym: a) nadwyżka z lat ubiegłych ,00 b) pożyczka ,00 Ustala się plan przychodów w wysokości ,00 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości ,00zł Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/86/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Zestawienie wydatków majątkowych w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/86/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Wieloletni Program Inwestycyjny i nakłady na jego finansowanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/86/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Wydatki i programy realizowane przy udziale środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/86/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3 U Z A S A D N I E N I E zmian dokonanych w budżecie gminy na 2010 rok Zmian w budżecie dokonano poprzez wprowadzenie ponadplanowych dochodów: środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania Odnowa i doposażenie placu zabaw w Nowej Wiosce, środki z tytułu przepadku wadium, środki ze sprzedaży działki oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszów, kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji umowy, darowiznę na utrzymanie Gminnych Wieści składki członkowskie Zespołu Uśmiech. Zmniejszono plan dochodów z tytułu planowanych zwrotów z projektów realizowanych przy udziale środków unijnych, a także zmniejszono plan wydatków majątkowych związku z planowanym przeniesieniem zadania Wymiana dachu w budynku komunalnym - Hotel "Zamek" w Chałupkach do realizacji w przyszłym roku. Ponadto zaktualizowano Zestawienie wydatków majątkowych w 2010 roku, Wieloletni program inwestycyjny i nakłady na jego finansowanie (wprowadzono zadanie Usuwanie szkód powodziowych po powodzi w 2010 roku), Wydatki i programy realizowane przy udziale środków zagranicznych, Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2010, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

4 Zestawienie wydatków majątkowych w 2010 roku (Tabela 2a) Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/58/10 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 10 listopada 2010 r. Dział Nazwa działu - zadania Wydatki w zł z tego: w tym programy finansowane z pomocy zagranicznej 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Zagospodarowanie centrum wsi poprzez rekonstrukcję deptaku- łącznika ulic Głównej z Moniuszki, obejmujacej budowę i przebudowę jezdni i chodników z elementami starobruku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Odnowa i doposażenie placu zabaw w Nowej Wiosce Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe dotacja dla Powiatu Raciborskiego na Raciborskiego na dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze powiatowej w Rudyszwałdzie Drogi publiczne gminne przebudowa ul. Wiejskiej w Roszkowie- uaktualnienie dokumentacji przebudowa nawierzchni sięgacza ul. Głównej (obok) kościoła w Tworkowie wiata przystanowa w Rudyszwałdzie przy ul. Głównej chodnik przy ul. Wojnowskiej w Bieńkowicach (dokończenie) dokumentacja na przebudowę fragmentu ulicy Rymera w Zabełkowie przebudowa drogi gminnej na Urbanek łaczącej drogi powiatowe w Owsiszczach i Bolesławiu z drogą krajową w Tworkowie (w ramach NPPDL - wkład własny 50%) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych odbudowa drogi w ramach usuwania skutków powodzi 2010r. - Zabełków ul. Domowa Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z remontem nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu "Ścieżka rowerowa Racibórz--Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra" inwestycje i zakupy inwestycyjne Projekt "Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmiłowicach (CZ) - rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polskoczeskim" Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej dokumentacja na budowę domu dla osób starszych i niepełnosprawnych + budowa domu Gospodarka gruntami i nieruchomościami zakup gruntów związanych koniecznością uregulowania stanów prawnych np. pod drogami (pod parking Urbanek, odszkodowania za grunt zajęty pod drogi gminne) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne zakup aparatów na sprężone powietrze na wyposażenie jednostek OSP Pozostała działalność zabudowa słupów na fotoradary Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe modernizacja wejścia głównego oraz prace remontowe w ZSO w Krzyżanowicach dokumentacja projektowa na drogę wewnętrzną, chodnik oraz oświetlenie na terenie ZSO w Krzyżanowicach Przedszkola wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku przedszkola w Tworkowie zakup zmywarki dla przedszkola w Tworkowie i przedszkola w Zabełkowie Termomodernizacja budynku przedszkola w Krzyżanowicach zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Budowa IV kwatery (I etap) na składowisku odpadów komunalnych w Tworkowie Oświetlenie ulic placów i dróg wykonanie oświetlenia przy ul. Kolejowej do byłego PGR w Roszkowie budowa oświetlenia - chodnik wzdłuż torów Zabełków -Rudyszwałd Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Budowa IV kwatery (I etap) na składowisku odpadów komunalnych w Tworkowie Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owsiszcze" - ukończenie budowy zbiorników Z-7 i Z-8 (96.000), projekt zbiornika Z-9 (80.000) Termomodernizacja budynku przedszkola w Krzyżanowicach dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach" usuwanie szkód powodziowych po powodzi w 2010 roku Pozostała działalność "Budowa 2 stopni opóźniających przeplywy wezbraniowe na rowie H-8 w Roszkowie " dokumentacja + realizacja zadania budowa wiaty na boisku przedszkola w Krzyżanowicach Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury wykonanie dokumentacji na halę sportowo- widowiskową w ramach obiektu wielofunkcyjnego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonanie instalacji gazowej oraz ogrzewania świetlicy (zastosowanie pieca z możliwością podłaczenia c.o. w pomieszczeniach straży i KGW) - świetlica Rudyszwałd Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami udostępnienie wieży i wozowni w ruinach zamku w Tworkowie wymiana dachu w budynku komunalnym - Hotel "Zamek" w Chałupkach RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE

6 Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. zo.o. Lp Nazwa programu i dział klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/58/10 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 10 listopada 2010 r. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY I NAKŁADY NA JEGO FINANSOWANIE w złotych wysokość wydatków w latach: Okres realizacji Łączne nakłady w tym nakłady do Cel programu programu finansowe 2009 r lata następne Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry - Gminy i Kornowac 900 *Fundusz Spójności wkład własny Gminy Przebudowa ulicy Polnej w Rudyszwałdzie 600 Zabezpieczenie i przystosowanie ruin zamku w Tworkowie i jego otoczenia do celów rekreacyjnoturystycznych 921 Termomodernizacja w gminnych obiektach użyteczności publicznej 801 i Termomodernizacja i przystosowanie ośrodków zdrowia na terenie gminy w celu poprawy jakości usług medycznych lecznictwa otwartego ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków przywrócenie prawidłowej funkcji drogi wzrost i poprawa jakości gminnej oferty turystycznej poprawa funkcjonowania oraz stanów technicznych istniejących placówek użyteczności publicznej poprawa jakości, funkcjonowania i dostępności do infrastruktury lecznictwa otwartego zł (, w tym zł wniesienie udziałów do PWK "Górna Odra" Sp. zo.o.) Jednostka realizująca program 6 Budowa wielofunkcyjnego obiektu o charakterze kulturalnowidowiskowo-sportowym z elementami usługowymi na terenie gminy (etap I -hala sportowa z łącznikiem i zapleczem) 921 poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Strona 1

7 Lp 7 8 Nazwa programu i dział klasyfikacji budżetowej Budowa wielofunkcyjnego obiektu o charakterze kulturalnowidowiskowo-sportowym z elementami usługowymi na terenie gminy (etap II) 921 Budowa wieży widokowej w celu poprawienia dostępności walorów przyrodniczych Granicznych Meandrów Odry 630 Cel programu poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń zapewnienie mieszkań budynków strażnicy położonych komunalnych dla mieszkańców przy ul. Długiej w Chałupkach na gminy mieszkania komunalne 700 Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe w tym nakłady do 2009 r. wysokość wydatków w latach: lata następne Jednostka realizująca program * Przebudowa drogi gminnej na Urbanek łączącej drogi powiatowe w Owsiszczach i Bolesławiu z drogą krajową w Tworkowie (w ramach NPPDL) 600 Budowa domu dla osób starszych i niepełnosprawnych 700 "Rzeki dzielą, rzeki łączą - budowa przystani kajakowych na Odrze i Olzie" 630 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego zapewnienie mieszkań dla osób starszych i niepłnosrawnych rozpropagowanie atrakcyjności zasobów wodnych przygranicznych terenów tj EUR 0 tj EUR tj EUR 0 tj EUR tj EUR tj EUR Lp Nazwa programu i dział klasyfikacji budżetowej Cel programu Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe w tym nakłady do 2009 r. wysokość wydatków w latach: lata następne Jednostka realizująca program 12* "Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmiłowicach (CZ)- rozwój stworzenie miejsc aktywnej infrastruktury turystycznorekreacyjnej na pograniczu sport na pograniczu polsko- intergracji poprzez zabawę i polsko-czeskim" czeskim tj EUR tj EUR tj EUR tj EUR tj EUR tj eur tj EUR tj EUR tj EUR Strona 2

8 Lp 13* Nazwa programu i dział klasyfikacji budżetowej "Ścieżka rowerowa Racibórz- -Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra" 630 Budowa IV kwatery na składowisku odpadów komunalnych 900 Ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owsiszcze - zbiornik Z-9 (dokumentacja) 900 "Budowa 2 stopni (progów) opóźniających przepływy wezbraniowe w rowie z Roszkowa " 900 wymiana dachu w budynku komunalnym -Hotel "Zamek" w Chałupkach "Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej 45 poprzez przebudowę ul. Wiejskiej w Roszkowie" "Usuwanie szkód powodziowych po powodzi 2010 r." 900 Cel programu rozbudowa i modernizacja sieci ścieżek i szlaków rowerowych na obszarach przygranicznych,rozwój turystyki rowerowej w regionie zabezpieczenie możliwości dalszej eksploatacji składowiska zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owsiszcze zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Roszków wymiana dachu poprawa dostępności komunikacyjnej odbudowa zniszczonych rowów, potoków w powodzi w 2010 roku Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe w tym nakłady do 2009 r. wysokość wydatków w latach: lata następne tj EUR tj EUR tj EUR tj EUR tj EUR tj EUR tj EUR tj EUR Jednostka realizująca program * w pozycjach zgodnie z wymogami podręcznika wnioskodawcy Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska dokonano zabezpieczenia z przeliczeniem na EUR przyjmując przelicznik 1 EUR = 4 PLN, Projekty realizowane będą w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska Strona 3

9 załącznik nr 3 do uchwały nr XLVIII/58/10 Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 10 listopada 2010 r. PRZYCHODY I ROZCHODY związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2010 dochody ,58 wydatki ,58 kwota deficytu budżetowego ,00 w złotych Wyszczególnienie Przychody Rozchody Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozdysponowanie przychodów i rozchodów ,00 Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym na pokrycie deficytu) ,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłata pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSO w Krzyżanowicach) ,00 OGÓŁEM X ,00 X ,00 dochody ,58 wydatki przychody ,00 rozchody RAZEM ,58 RAZEM , , ,58