UCHWAŁA Nr II / 12 / 18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. Rada Miejska w Braniewie uchwala co następuje :

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr II / 12 / 18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII / 272 / 17 Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm. ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz z póź. zm.) Rada Miejska w Braniewie uchwala co następuje : 1 W uchwale Nr XXXVIII/272/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata , zmienionej : uchwałą Nr XL/279/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 19 stycznia 2018 r., uchwałą Nr XLI/291/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 lutego 2018 r., uchwałą Nr XLII/299/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 marca 2018 r., uchwałą Nr XLIII/307/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 23 maja 2018 r., uchwałą Nr XLIV/319/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 czerwca 2018 r. zarządzeniem Nr 134/2018 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 czerwca 2018 r., uchwałą Nr XLVI/336/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia z dnia 05 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany : 1. uchyla się załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz objaśnieniami przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Braniewa na lata i wprowadza się nowy załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz objaśnieniami przyjętyh wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Braniewa na lata stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. uchyla się załącznik nr 2 będący wykazem przedsięwzięć Miasta Braniewa na lata i wprowadza się nowy załącznik określający wykaz przedsięwzięć Miasta Braniewa na lata stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Przewodniczący Rady Miejskiej w Braniewie Tadeusz Barycki

2 OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA BRANIEWA NA LATA I. Podstawa prawna Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata stanowi Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz z póź. zm.) II. Sytuacja makroekonomiczna Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Braniewa na lata została opracowana z uwzględnieniem wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych na potrzeby Wieloletnich Prognoz Finansowych jednostek samorządu terytorialnego wydanych przez Ministerstwo Finansów ( aktualizacja maj 2018 r. ). Prognozę wskaźników makroekonomicznych na lata przedstawia poniższa tabela: Kategoria Deflator PKB jako miernik poziomu 101,9 102,3 102,3 102,5 102,5 cen (PKB nominalny/pkb realny) Dynamika cen towarów i usług 102,0 102,3 102,3 102,5 102,5 konsumpcyjnych średnioroczna Stopy procentowe w ujęciu 1,5 1,5 1,5 2,1 2,6 nominalnym (średnio w okresie) Stopa bezrobocia rejestrowanego 6,6 6,2 5,6 5,0 4,7 średnio w okresie % Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej realna 103,3 103,3 103,3 103,9 103,9 Prognoza wskaźników na lata : Wyszczególnienie PKB - realna 103,5 103,1 103,0 103,0 102,9 102,8 102,8 102,7 102,7 102,6 102,6 CPI * średnioroczna 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 *Wskaźnik zmiany kosztów utrzymania ( inflacja)

3 Wyszczególnienie PKB - realna 102,4 102,3 102,2 102,1 102,1 102,0 102,0 102,0 102,0 101,9 101,9 CPI * średnioroczna 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 *Wskaźnik zmiany kosztów utrzymania ( inflacja) Wyszczególnienie PKB - realna 101,8 101,8 101,8 101,7 101,7 101,7 101,7 CPI * średnioroczna 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 *Wskaźnik zmiany kosztów utrzymania ( inflacja) III. Uwagi ogólne Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Braniewa została opracowana na lata Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.1 oraz ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, ze wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. IV. Prognoza dochodów Do określenia wielkości dochodów budżetu miasta przyjęto założenie, iż dochody z tytułu podatku od nieruchomości będą rosły corocznie o 3%. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencji ogólnej oraz wpływów z tytułu dotacji zaplanowano na poziomie roku 2018 w celu zmniejszenia ryzyka błędu wynikającego z nieprzewidzianych sytuacji gospodarczych. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku komunalnego oraz opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. W roku 2018 wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego oszacowane zostały na kwotę ,00 zł. Na kwotę tę składa się w znacznej części planowana sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową oraz usługową, sprzedaż kilkunastu mieszkań wraz z użytkowaniem wieczystym gruntu, wpływy z rat za sprzedaż mieszkań i działek w latach wcześniejszych. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku szacowane na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Mienia Komunalnego i Architektury UM. Przy przyjęciu powyższych założeń dochody w ogólnym rozrachunku wskazują następującą dynamikę : 2019 ( + 0,03 % ) w tym dochody bieżące ( - 2,45 % ), 2020 ( - 0,50 % ) w tym dochody bieżące ( + 0,34 % ), 2021 ( - 2,42 % ) spadek spowodowany zakończeniem inwestycji finansowanych ze środków UE w tym dochody bieżące ( + 0,35 % ), 2022 ( + 0,27% ) w tym dochody bieżące ( + 0,36 % ),

4 2023 ( + 0,28 % ) w tym dochody bieżące ( + 0,37 % ). V. Prognoza wydatków Wydatki w latach zostały zaplanowane przy założeniu corocznego wzrostu o 3% wydatków na wynagrodzenia oraz wzrostu w takim samym procencie wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego co w ogólnym obrazie przedstawia się następująco : 2019 ( - 3,65 % ) w tym wydatki bieżące ( - 6,05 % ), 2020 ( + 3,18 %) wzrost spowodowany realizacją inwestycji finansowanych ze środków UE w tym wydatki bieżące ( + 1,17 % ), 2021 ( - 7,24 % ) spadek spowodowany zakończeniem inwestycji finansowanych ze środków UE w tym wydatki bieżące ( + 1,14 % ), 2022 ( + 0,89% ) w tym wydatki bieżące ( + 1,19 % ), 2023 ( + 0,35 % ) w tym wydatki bieżące ( + 1,23 % ). Mimo niekorzystnej relacji dynamiki wzrostu dochodów bieżących do dynamiki wzrostu wydatków bieżących we wszystkich latach ujętych w WPF zachowana jest wymagana relacja z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Koszty obsługi zadłużenia wynikającego z wyemitowanych obligacji komunalnych zostały ujęte na podstawie harmonogramów spłat oraz przyjętych stóp procentowych. VI. Wynik budżetu Wynik budżetu jest to różnica pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem. Rok 2018 zaplanowano z deficytem w wysokości ,00 zł, który w całości zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek. Kolejne lata zaplanowano następująco : 2019 r. nadwyżka ,00 zł, 2020 r. deficyt ,00 zł, 2021 r. nadwyżka ,00 zł, 2022 r. nadwyżka ,00 zł, 2023 r. nadwyżka ,00 zł. VII. Przychody W aktualnej wieloletniej prognozie finansowej planuje się przychody w roku 2018 z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, w wysokości ,00 zł. W pozostałych latach planuje się przychody z tytułu kredytu na realizację zadania,, Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa '' w wysokości ,00 zł zaciąganego w transzach odpowiednio :

5 - w roku 2020 w wysokości ,00 zł, - w roku 2021 w wysokości ,00 zł. VIII. Rozchody Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rozchody związane z wykupem obligacji wyemitowanych w latach wcześniejszych oraz spłat planowanego kredytu. Wykup obligacji oraz spłaty rat kredytu w poszczególnych latach przedstawia się następująco : 2018 r ,00 zł, 2019 r ,00 zł, 2020 r ,00 zł, 2021 r ,00 zł, 2022 r ,00 zł, 2023 r ,00 zł. IX. Kwota długu Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług spłata długu. Jak wynika z opracowanej wieloletniej prognozy finansowej kwota długu na koniec 2017 r. wynosiła ,00 zł. W latach kwota długu uwzględnia zarówno wykup obligacji jak i zaciągnięcie zobowiązań kredytowych wraz z ich spłatą, aż do zerowego poziomu w roku X. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek, wykupu obligacji, spłat wynikających z udzielonych poręczeń wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną wyliczoną dla trzech ostatnich lat wg wzoru podanego w art. 243 ufp. W załączniku nr 1 wiersze nr 9 ukazują wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp tj. 1/3* (Db+Sm-Wb/D) dla 3 kolejnych lat poprzedzających rok budżetowy gdzie : Db- dochody bieżące, Sm dochody ze sprzedaży majątku, Wb - wydatki bieżące, D dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym. Kolumna 9.6 pokazuje wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru określonego w art.243 ufp ( R+O/D ) gdzie: R planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłat rat kredytów oraz wykupu papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji. Z prognozy wyliczeń wynika, iż w roku 2018 i kolejnych latach powyższa relacja jest zachowana. XI. Wykaz przedsięwzięć Wykaz przedsięwzięć Miasta Braniewa obejmuje okres roku budżetowego 2018 oraz kolejnych lat tj

6 W ramach wydatków bieżących z wykorzystaniem środków UE wykazano : 1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie przystąpił do projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata pod nazwą,, Rodzina to nasza przyszłość ''. Projekt jest realizowany w partnerstwie w rozumieniu art.33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o określającego zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie wpisującej się w lata Całkowita wartość projektu przypadająca do realizacji jednostce budżetowej MOPS w Braniewie to ,27 zł. Wartość projektu przypadająca do realizacji MOPS w poszczególnych latach przedstawia się następująco : ,00 zł, ,68 zł, ,59 zł. 2) Projekt pod nazwą,, Kompetencje i wiedza kluczem do rozwoju '' realizowany przez Gimnazjum Nr 2 w Braniewie. Realizacja programu w latach Łączny nakład środków na realizację projektu to kwota ,00 zł w tym środki z UE w wysokości ,93 zł, wkład budżetu państwa 8 064,07 zł oraz wkład własny w kwocie ,00 zł. Wydatki w latach przedstawiają się następująco : ,42 zł, ,58 zł. 3) Projekt pod nazwą,, Braniewski Przedszkolak zdobywa świat '' realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 2 w Braniewie w ramach osi priorytetowej,, Kadry dla gospodarki ''. Realizacja programu w latach Łączny nakład środków na realizację programu ,00 zł w tym wkład własny w wysokości ,00 zł oraz środki z UE w wysokości ,00 zł. Realizacja programu w latach przedstawia się następująco : ,50 zł ,25 zł, ,25 zł. W ramach wydatków bieżących ze środków Gminy Miasta Braniewa wykazano wydatki na : 1) Umowa Nr 92/2016 zawarta w dniu r. na odbiór i wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Braniewa oraz ich dostarczanie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Okres trwania umowy to r r. Umowa na łączną kwotę ,00 zł. W podziale na lata zabezpieczono następujące kwoty w okresach : ,00 zł, ,00 zł. 2) Umowa Nr 91/2016 zawarta w dniu r. Na utrzymanie w okresie letnim i zimowym dróg, chodników i ciągów pieszych gminnych położonych na terenie Miasta Braniewa. Okres trwania umowy to r r. Umowa na

7 łączną kwotę ,70 zł. W podziale na lata zabezpieczono następujące kwoty w okresach : ,58 zł, ,12 zł. 3) Ugody zawarte przez Gminę Miasto Braniewo ze wspólnotami mieszkaniowymi na łączną kwotę ,04 zł w następującym podziale na lata : ,15 zł, ,94 zł, ,58 zł, ,08 zł, ,08 zł, ,31 zł. 4) Umowa EOŚ-390/2017 z dnia r. zawarta z Energa Oświetlenie sp. z o.o. na kompleksową usługę oświetlenia na terenie Gminy Miasta Braniewa w okresie od r. do r. na łączną kwotę brutto ,00 zł : ,00 zł, ,00 zł. 5) Umowa Nr 37/2017 zawarta z TU Compensa S.A. na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego all risik, odpowiedzialności cywilnej, od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od r. do dnia r. na łączną kwotę ,00 zł : ,00 zł ,00 zł. 6) Umowa 36/2017 zawarta z TU Compensa S.A. na ubezpieczenie NNW członków OSP Braniewo w okresie od r. do dnia r. na łączną kwotę 2 760,00 zł : ,00 zł, ,00 zł. 7) Umowa 38/2017 zawarta z TUW Concordia Polska na ubezpieczenie komunikacyjne w okresie od r. do dnia r. na łączną kwotę ,00 zł : ,00 zł, ,00 zł. 8) Remont wieżyczek budynku Urzędu Miasta w Braniewie. Łączna kwota przeznaczona na remont to ,00 zł. Realizacja zaplanowana w okresie : ,32 zł, ,68 zł. 9) Umowa 31/2018 na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Braniewa zawarta w dniu r. Umowa została zawarta na okres dwóch lat. Łączny planowany koszt umowy to kwota ,00 zł : ,00 zł, ,00 zł. 10) Umowa 51/2018 z Kancelarią Doradztwa Podatkowego Realizacja. Umowa na

8 świadczenie usługi doradztwa prawnego z zakresu regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, w tym określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 : w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,,rodo''. Zapewnienie osoby pełniącej na rzecz Gminy Miasta Braniewa funkcję inspektora ochrony danych,,iod'' zgodnie z wymaganiami nałożonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Łączny koszt umowy to kwota ,00 zł. Umowa zawarta do dnia r ,00 zł, ,00 zł. 11) Umowa EOŚ-432/2018 z dnia r. zawarta z Energa Oświetlenie sp. z o.o. na kompleksową usługę oświetlenia na terenie Gminy Miasta Braniewa w okresie od r. do r. na łączną kwotę brutto ,00 zł : ,00 zł, ,00 zł. W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych w tym również z dofinansowaniem ze środków UE wykazano : 1 ) Budowa mostu na rzece Pasłęce w ciągu ulic ; PCK Przemysłowa w Braniewie Do końca roku 2014 wydatki poniesione na inwestycję wyniosły ,00 zł. Prace budowlane zostały rozpoczęte w roku 2016 i kontynuowane w latach Łączny koszt inwestycji to kwota ,00 zł w tym dofinansowanie zewnętrzne w łączonej kwocie ,00 zł ( ,00 zł dotacja Powiatu Braniewskiego, ,00 zł w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata ) Wydatki inwestycyjne w kolejnych latach przedstawiają się następująco : ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł. 2 ) Nowe życie wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie inwestycja powstała z połączenia dwóch inwestycji o nazwach,, Remont wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie '' oraz,, Remont muru fosy przy ul. Kromera w Braniewie ''. Inwestycja została zaplanowana na lata w łącznej kwocie ,47 zł. Projekt pn,,nowe życie wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie (RPWM /17) uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Wartość projektu: ,08 zł, Kwota dofinansowania: ,58 zł, Wkład własny: ,28 zł Koszty niekwalifikowane: ,22 zł Zaplanowane koszty poza projektem: ,39 zł ( łącznie w latach ) Do roku 2018 wydatkowano kwotę 4 944,24 zł.

9 Koszty inwestycji oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano odpowiednio w następujących kwotach : ,26 zł ,74 zł poza projektem, ,00 zł, ,00 zł ,50 zł poza projektem, ,00 zł, w tym: ,85 zł koszty w projekcie ,15 zł koszty poza projektem, ,97 zł, w tym: ,97 zł koszty w projekcie ,00 zł koszty poza projektem 3 ) Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa. Ponownie wniosek o dofinansowanie inwestycji został złożony w lipcu 2018 r. w ramach programu RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach: Łączna wartość planowanej inwestycji ,83 zł, w tym: Wnioskowane dofinansowanie: ,71 zł Wkład własny: ,06 zł Koszty niekwalifikowane: ,06 zł ( w tym ,00 zł poniesione w 2016r) W latach kwoty udziału własnego (wkład własny + koszty niekwalifikowane) przeznaczone na inwestycję przedstawiają się następująco : ,00 zł ,00 zł, ,21 zł, ,49 zł, ,42 zł. Na pokrycie udziału własnego do inwestycji Gmina Miasta Braniewa planuje zaciągnięcie kredytu w kwocie ,00 zł z planowanymi transzami w wysokości : - w roku 2020 w kwocie ,00 zł, - w roku 2021 w kwocie ,00 zł. 4 ) Budowa skateparku w Braniewie. Inwestycja planowana w całkowitej kwocie ,00 zł. Projekt współfinansowany w ramach PO Rybactwo i Morze Wartość projektu: ,00 zł Kwota dofinansowania: ,00 zł Realizowana w latach odpowiednio w kwotach : 2016 r ,00 zł ( koszty poza projektem ), 2017 r. - 0,00 zł, 2018 r ,00 zł ( w tym kwota ,00 jako koszty poza projektem ). 5) Remont Przedszkola Niepublicznego Bajka w Braniewie. Inwestycja planowana w latach w łącznej kwocie ,00 zł. W rozbiciu na lata : ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł.

10 6) Remont Przedszkola Niepublicznego Stokrotka w Braniewie. Planowana inwestycja w latach w łącznej kwocie ,00 zł. W rozbiciu na lata : ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł. 7) Nowe życie Ogrodu Zoologicznego w Braniewie przestrzeń publicznych stref rekreacji i odpoczynku W lipcu 2018 roku został złożony partnerski wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Transgranicznego Polska-Rosja. Partnerzy: Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk (Lider) oraz Gmina Mamonowo (RUS) Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata Zabezpieczenie środków na wkład własny w wysokości ,76 zł w latach : ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,76 zł. 8) Nowe życie stadniny koni w Braniewie różnorodne biologicznie strefy rekreacyjno-wypoczynkowe. W dniu r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach programu RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPWM /18-00 Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata: Całkowita wartość zadania ,24 zł. Wartość projektu ,24 zł. Wydatki kwalifikowane: ,24 zł. Wartość dofinansowania: ,15 zł. Wkład własny: ,09 zł. Koszty niekwalifikowane 4 760,00 zł. Wydatki poza projektem w wysokości ,00 zł. Koszty inwestycji oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano odpowiednio w następujących kwotach: ,50 zł ,00 zł ( w tym: ,00 zł koszty poza projektem) ,74 zł ( w tym: ,00 zł koszty poza projektem) Realizacja zadań inwestycyjnych jednorocznych zaplanowanych na 2018 rok wynika z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na 2018 rok.