UCHWAŁA NR XXIV/172/14 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIV/172/14 RADY GMINY DZIADKOWICE z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9, lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy uchwala co nastepuje: 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 3 Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne relizowane w 2014 r. do uchwały Nr XXI/157/13 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2014 r. do Uchwały Nr XXI/157/13 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie: 1. Dz. 801, Roz Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 831 zł. w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkodę na budynku gospodarczym w Katach, które przeznacza się na wykonanie remontu ww. budynku w związku z ww. szkodą. 2 Dz. 801 Roz Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę zł. w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu pn. Jestem przedszolakiem z gminy w ramach projektu operacyjnego kapitał ludzki EFS. 3. Roz Zwiększenie planu budżetu dotyczy otrzymania refundacji środków PROW z 2013 r. z projektu Wykonanie miejsca wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz boiska do piłki siatkowej i plażowej w Dziadkowicach zł. (otrzymane w 2014 r.). 4. Dz Zwiększenie planu dochodów o kwotę zł. dotyczy: zł. refundacja środków z projektu realizowanego w 2013 r. pn. Remont świetlicy w Zarębach w ramach PROW zł. na realizację projektu pn. Remont świetlicy wiejskiej w Hornowie w związku z umową z r. 5. Dz. 921 Zwiększenie planu wydatków o kwotę zł. dotyczy remontu świetlicy w Hornowie zł. (w tym zł. środki PROW) oraz kwota zł. na remonty świetlic wiejskiech w ramach ewentualnych robót dodatkowych. 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi : 1/ Dochody zł. w tym, dochody bieżące zł dochody majątkowe zł. 2/ Wydatki zł w tym, wydatki bieżące zł Id: 752FCEC2-BA77-40B1-A1E7-7C1214FCB7C4. Podpisany Strona 1

2 wydatki majątkowe zł. 3/ Nadwyżkę budżetu w wysokości zł. przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych. 4/ Łączna kwota przychodów wynosi zł. oraz łączna kwota rozchodów zł. 7. Wykonanie powyższej uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodnicząca Rady Walentyna Gołaszewska Id: 752FCEC2-BA77-40B1-A1E7-7C1214FCB7C4. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/172/14 Rady Gminy z dnia 22 maja 2014 r. Plan dochodów budżetowych na 2014 rok po zmianach. Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 801 Oświata i wychowanie ,00 0, , ,00 0,00 0, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , Gimnazja 0,00 0, , ,00 Id: 752FCEC2-BA77-40B1-A1E7-7C1214FCB7C4. Podpisany Strona 1

4 0,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 831,00 831, oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Bieżące razem: ,00 0, , ,00 majątkowe ,00 0, , , Oświata i wychowanie 0,00 0, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 Id: 752FCEC2-BA77-40B1-A1E7-7C1214FCB7C4. Podpisany Strona 2

5 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 Majątkowe razem: ,00 0, , ,00 Rodzaj zadania: zlecone ,00 0, , ,00 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące Bieżące razem: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem: ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Id: 752FCEC2-BA77-40B1-A1E7-7C1214FCB7C4. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/172/14 Rady Gminy z dnia 22 maja 2014 r. Plan wydatków budżetowych na 2014 rok po zmianach. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą Oświata i wychowanie zwiększenie po zmianach przed zmianą Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenie po zmianach materiałów i wyposaże nia materiałów i wyposaże nia pomocy naukowych, dydaktyczn ych i książek zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach Id: 752FCEC2-BA77-40B1-A1E7-7C1214FCB7C4. Podpisany Strona 1

7 pomocy naukowych, dydaktyczn ych i książek usług pozostałych usług pozostałych zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach Wydatki na zakupy inwestycyjn e jednostek zwiększenie budżetowyc h po zmianach Wydatki na zakupy inwestycyjn e jednostek zwiększenie budżetowyc h po zmianach przed zmianą Gimnazja zwiększenie po zmianach materiałów i wyposaże nia przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie po zmianach przed zmianą Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie po zmianach Id: 752FCEC2-BA77-40B1-A1E7-7C1214FCB7C4. Podpisany Strona 2

8 przed zmianą materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach usług remontowy ch usług remontowy ch usług pozostałych przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki razem: zwiększenie po zmianach Rodzaj zadania zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą Wydatki razem: zwiększenie po zmianach Id: 752FCEC2-BA77-40B1-A1E7-7C1214FCB7C4. Podpisany Strona 3

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/172/14 Rady Gminy z dnia 22 maja 2014 r. Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2014 r. po zmianach. L.p. inwestycyjny- zadanie inwestycyjne 1. Bdowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej - internet szerokopasmowy Dz.720 roz Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności wojewódz podlaskiego-część iiadministracja samorządowa Dz.720 roz Jednostka realizująca zadanie Diadkowice Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków poniesionych do końca 2013 roku Wysokość Planowanych wydatków w 2014 r. W tym: środki własne gminy Kapitał ludzki Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa miejsc parkingowych w Osmoli Dz.600 Roz Jestem przedzszkolakiem z Gminy Dz.801 Roz Razem Id: 752FCEC2-BA77-40B1-A1E7-7C1214FCB7C4. Podpisany Strona 1

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/172/14 Rady Gminy z dnia 22 maja 2014 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2014 r. w złotych po zmianach W złotych n azwa programu Klasyfikacja budżetowa Nazwa zadania Jednostka organizacyjna Realizująca zadanie Okres realizacji programu Wartość Projektu ogółem Dotychczas ponie-sione wydatkido końca 2013 r. Plan na 2014 rok w tym Środki własne Gminy Rozw.obszarów Wiejskich kapitał Ludzki Budżet państwa Regionalny Województwa Podlaskiego na lata Dz 720 Roz Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej - Internet szerokopasmowy Dz.720 Roz Regionalny Województwa Podlaskiego na lata Dz.921 Roz Remont świetlicy w Dziadkowicach i Osmoli Dz.853 Roz Przedszkolaki przyszłością Zespół Szkół w Dziadkowicach Id: 752FCEC2-BA77-40B1-A1E7-7C1214FCB7C4. Podpisany Strona 1

11 Kapitał Ludzki Regionalny Województwa Podlaskiego na lata Kapitał Ludzki Regionalny Województwa Podlaskiego na lata Dz.720 Roz Dz.801 Roz Dz.921 Roz Gminy Dziadkowicach Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II-administracja samorządowa Jestem przedzszkolakiem z Gminy Remont świetlicy w Hornowie Razem Id: 752FCEC2-BA77-40B1-A1E7-7C1214FCB7C4. Podpisany Strona 2