Korekta Sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , 7.2, 7.3

Transkrypt

1 Korekta Sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania (należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C) A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie roczne X C. Sprawozdanie końcowe 2. Okres sprawozdawczy Rok Numer Priorytetu PO KL VII Promocja integracji społecznej 4. Numer Działania 7.1, 7.2, Nazwa instytucji, do której składane jest sprawozdanie 6. Nazwa instytucji składającej sprawozdanie 7. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: Osoba, z którą należy się kontaktować w przypadku pytań lub w części rzeczowej w części finansowej wątpliwości, co do treści sprawozdania. Imię i nazwisko Monika Kotońska Monika Kotońska Nr telefonu (071) (071) Adres poczty elektronicznej monika.kotonska@dwup.pl monika.kotonska@dwup.pl II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA 1. Analiza stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem Działanie 7.1 Cel szczegółowy 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 1. Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji (w tym osoby z obszarów wiejskich) Osiągnięty wskaźnik wynosi osób, w tym osoby z terenów wiejskich, co stanowi odpowiednio 34,24 % i 42,44 % poziomu realizacji wskaźnika zaplanowanego do osiągnięcia do końca okresu programowania (przy 49,27 % wykorzystaniu alokacji na podstawie rozliczonych środków). Można zauważyć znaczący przyrost przedmiotowego wskaźnika w odniesieniu do wartości osiągniętych w ubiegłym roku, ponieważ na koniec 2010 r. został on osiągnięty na poziomie osób, w tym osób z terenów wiejskich - wzrost o osób, w tym osoby z terenów wiejskich w stosunku do 2010 r.). 2. Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów - Osiągnięty wskaźnik wynosi osób co stanowi 43,83 % poziomu realizacji wskaźnika zaplanowanego do osiągnięcia do końca okresu programowania (przy 55,04 % wykorzystaniu alokacji na podstawie zakontraktowanych środków ). Można zauważyć znaczny przyrost przedmiotowego wskaźnika w odniesieniu do wartości osiągniętych w ubiegłym roku, ponieważ na koniec 2010 r. został on osiągnięty na poziomie osób - wzrost o osób w stosunku do 2010 r. Ocena IW (IP2) Biorąc pod uwagę stopień realizacji zakładanych wartości docelowych wskaźników (2013) można założyć, że przedstawiona i przewidywana tendencja wzrostowa dla powyższych wskaźników dąży do osiągnięcia celu szczegółowego nr 1 określonego w PO KL jako Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zgodnie z ww. wskaźnikami, cel ten jest realizowany m.in. poprzez zapewenienie dostępu do działań aktywnej integracji poprzez szersze zastosowanie kontraktów socjalnych oraz wdrażanie instrumentów i programów aktywizacji społeczno-zawodowej, upowszechnianie form aktywnej integracji i pracy socjalnej czy 1

2 też wzmacnianie i rozwój instytucji pomocy i integracji społecznej np. poprzez upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej, szkolenia i doradztwo oraz inne intrumenty realizowane w ramach aktywnej integracji. Istnieje kilka przyczyn, które obecnie mają wpływ na niższe wykonanie wskaźników niż przyjęte do osiągnięcia, m.in: rezygnacje osób z udziału w projekcie przed jego zakończeniem, (mogą wystąpić utrudnienia związane z wprowadzeniem do udziału w projekcie nowej osoby z listy rezerwowej); ze względu na specyfikę projektów i trudną grupę docelową sytuacja ta występuje częściej w VII niż w innych priorytetach. Mimo wszelkich starań podejmowanych ze strony wnioskodawców, niejednokrotnie nie udaje się objąć kolejnych uczestników projektu trzema instrumentami aktywnej integracji, osoby powracające do projektu, w przypadku, gdy dana osoba brała udział w projekcie w r. i go zakończyła, a następnie przystąpiła ponownie do projektu w 2011 r. W takim przypadku osoby, które wykazano we wniosku o płatność w zał. nr 2 nie są wliczane do wskaźnika ponownie - co nie wpływa na przyrost tego wskaźnika. IW (IP2) w związku ze zmianą przez MRR nowej metodologii pomiaru wskaźnika podjęła decyzję, że dla wniosków o płatność, dla których został zatwierdzony bilans jeszcze w 2011 r. wartości zostaną poprawione w skorygowanym przez beneficjenta bilansie. Natomiast dla wniosków o płatność zatwierdzanych po 31 grudnia 2011 r. korekta wskaźnika zostanie dokonana przy bieżącym zatwierdzeniu wniosków o płatność. IW (IP2) nadmienia jednocześnie, że wszyscy beneficjenci zostali o tym fakcie poinformowani na spotkaniu informacyjnym, które odbyło się pod koniec 2011 r. oraz dodatkowo przez opiekunów poszczególnych projektów, oznacza to, iż w przypadku wskaźnika Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi beneficjenci systemowi dokonają korekty danych historycznych oraz od 2012 r. osoby powracające do projektu będą mogły być wykazywane dwa lub więcej razy, w zależności od ilości powrotów do projektu systemowego, niską frekwencję uczestników objętych projektem spowodowaną nietrzeźwością, bądź osób pochodzących z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych, które nie chciały uczestniczyć w pewnych formach zajęć (np. w spotkaniach z psychologiem), zmniejszająca się liczba osób korzystających z placówek opieki społecznej w regionie. Pomimo organizowanych cyklicznie spotkań przedstawicieli DWUP z większością ośrodków w województwie dolnośląskim, jak również zaproszeń do udziału w programie, nie wszystkie OPS-y przystąpiły do realizacji projektu również w 2011 r. IW (IP2) we współpracy z IP, ROEFS-ami oraz DOPS przeprowadziła r. spotkanie informacyjne z wójtami oraz kierownikami ośrodków, którzy jak dotąd nie aplikowali o środki w ramach projektów systemowych POKL. Podczas spotkania 4 wybrane ośrodki zaprezentowały swoje projekty, dzięki którym pokazały, jak skutecznie można aktywizować osoby będące w niekorzystnej sytuacji społecznej. Ponadto podkreśliły wymierne korzyści m.in. w postaci doposażenia miejsca pracy dla pracownika socjalnego, a także finansowanie jego wynagrodzenia z PO KL. Zainteresowane aplikowaniem OPS zostały umówione na indywidualne konsultacje w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie z doradcami poszczególnych ROEFS-ów. Ponadto w celu nakłonienia sąsiednich ośrodków do aplikowania o dotację przez ośrodki obecnie realizujące projekty zaprezentowano na dwóch spotkaniach informacyjnych (14 i 15 kwietnia 2011 r.) szereg korzyści i dobrych praktyk płynących z realizacji programu. Dzięki podjętym działaniom o 12 wzrosła liczba OPS (141), które zadeklarowały udział w realizacji projektów w 2012 r. względem 129 OPS, które zaaplikowały w 2011 r. Mając na uwadze taką sytuację (a w obawie przed nieosiągnięciem założonych wartości wskaźników) IW(IP2) w dalszym ciągu podtrzymuje obniżenie wartości wskaźników docelowych nr 1 i 2. Mimo obserwacji tendencji wzrostowej wskaźników nr 1 i 2 należy uznać, że na dzień dzisiejszy planowane wartości docelowe w 2013 r. nie zostaną osiągnięte, mimo podjętych działań zaradczych, o których mowa była w punkcie 5 Zidentyfikowane problemy w Sprawozdaniu za I półrocze 2011 r. oraz zorganizowanego spotkania z władzami gmin i kierownictwem tych OPS, które do tej pory nie aplikowały o środki w ramach projektów systemowych. Działanie 7.2 Cel szczegółowy 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej. 1. Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej - wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie osób, co stanowi 166,25% poziomu wskaźnika zaplanowanego do osiągnięcia do końca okresu programowania (przy 50,15 % wykorzystaniu alokacji na podstawie zakontraktowanych środków). Zauważyć można znaczący przyrost przedmiotowego wskaźnika w odniesieniu do wartości osiągniętych w ubiegłym roku na poziomie osób. W stosunku do 2010 r. wzrost nastąpił o osób. Ocena IW (IP2) Nadwykonanie wskaźnika Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej świadczy również o dużej aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, których zadaniem jest również kompleksowe obejmowanie wsparciem w postaci doradztwa czy tez szkoleń osób fizycznych z Dolnego Śląska, chcących prowadzić działalność gospodarczą w trzecim sektorze. W ramach Poddziałania w roku 2011 zostały podpisane umowy zarówno z konkursu ogłoszonego w roku 2010 jak i w 2011, na tworzenie i funkcjonowanie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w 4 subregionach województwa dolnośląskiego. Ponadto w ramach Poddziałania podpisywane są umowy o dofinansowanie z beneficjentami będącymi podmiotami ekonomii społecznej, którzy oferują róznorodne wsparcie w ramach realizowanych projektów skierowane do osób fizycznych. Ze względu na dążenie umocnienia pozycji ośrodków wsparcia, a nie tworzenia nowych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz fakt premiowania w roku 2011 w ramach kryteriów dostępu podmiotów ekonomii społecznej, przyrost przedmiotowego wskaźnika będzie następował również w kolejnych okresach rozliczeniowych, co wydaje się tendencją prawidłową przy zdiagnozowanych potrzebach w trzecim sektorze. IW (IP2) 2

3 zaproponowała zwiększenie docelowej wartości przediotowego wskaźnika, co zostalo uwzględnione w SzOP obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. W Planie Działania na rok 2011 została wprowadzona konieczność monitorowania efektu zatrudnieniowego w ramach niektórych Działań PO KL, mająca przyczynić się do wzrostu poziomu zatrudnienia oraz zwiększenia efektywności realizowanych projektów. W bieżącym okresie sprawozdawczym zostały podpisane umowy w ramach Działania z beneficjentami, których projekty zostały rekomendowane do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego w 2011 r. i rozpoczęła się realizacja projektów i rekrutacja uczestników. Działanie 7.3 Cel szczegółowy 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 1. Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych - wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 164, co stanowi 109,33% poziomu wskaźnika zaplanowanego do osiągnięcia do końca okresu programowania (przy 51 % wykorzystaniu alokacji na podstawie zakontraktowanych środków). Zauważyć można przyrost przedmiotowego wskaźnika w odniesieniu do wartości osiągniętych w ubiegłym roku na poziomie 123. W stosunku do 2010 r. wzrost nastąpił o 41. Ocena IW (IP2) Wskaźnik w ramach Działania 7.3 Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych został osiągniety na wskazanym wyżej poziomie w wyniku dostępnej kwoty alokacji. Ze względu na zakończenie wdrażania Działania 7.3 wskaźnik nie będzie już monitorowany. Mając na uwadze osiągnięcie przedmiotowego wskaźnika należy wskazać na znaczne zainteresowanie realizacją inicjatyw oddolnych szczególnie w zakresie działań o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym czy doradczym oraz działań przyczyniających się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich. Uwzględniając społeczną identyfikację i akceptację odnoszącą się do pozytywnego stosunku społeczności lokalnej do potrzeb i problemów będących przedmiotem i celem projektów oraz społeczną partycypację rozumianą jako współudział w tworzeniu ramowych założeń projektów, należy podkreślić dużą wagę realizowanych w ramach Działania 7.3 projektów, jako elementu szerszej polityki społecznej. Powyższe inicjatywy bowiem służyły integracji społecznej jak i zawodowej uczestników projektów. W okresie sprawozdawczym, na zlecenie IW (IP2), zrealizowane zostało badanie ewaluacyjne pt.: Ocena szkoleń realizowanych w województwie dolnośląskim w ramach projektów dla Poddziałania 6.1.1, 7.2.1, 8.1.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kontekście wpływu na sytuację zawodową ich uczestników. Ewaluację prowadziła firma Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Badania i Szkolenia Ewa Joachimczak z siedzibą w Kazimierzu Biskupim. Celem badania była ocena szkoleń realizowanych w województwie dolnośląskim w projektach konkursowych dla Poddziałań 6.1.1, 7.2.1, 8.1.1, PO KL i projekcie systemowym pt.: Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy w ramach Poddziałania 8.1.2, jako instrumentu odpowiadającego na potrzeby regionalnego/lokalnego rynku pracy oraz wpływającego na sytuację zawodową osób korzystających z tej formy wsparcia. W okresie sprawozdawczym podjęta została przez Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego Uchwała Nr 25/2011 z dnia r. w sprawie przyjęcia wniosków i rekomendacji z przeprowadzonego w 2011 r. na zlecenie IW (IP2) badania ewaluacyjnego. Raport końcowy z przedmiotowego badania został upubliczniony na stronie a także przekazany, za pośrednictwem IP, do IZ celem zamieszczenia w bazie badań ewaluacyjnych oraz Bazie Strategicznego Monitorowania i Wdrażania Rekomendacji prowadzonej przez Krajową Jednostkę Oceny. Ponadto do adresatów rekomendacji zwrócono się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zaimplementowania rekomendacji zgodnie z terminami i sposobami wdrożenia zawartymi w tabeli wdrażania rekomendacji. Z uwagi na obowiązek monitorowania postępu wdrażania rekomendacji IW (IP2) planuje przeprowadzić przegląd wdrażania rekomendacji w III kwartale 2012 roku. Jak wykazały wyniki badań Projektodawcy wybierają tańsze oraz łatwiejsze w organizacji formy wsparcia we wszystkich Poddziałaniach najczęściej stosowaną formą szkoleniową były prelekcje i wykłady teoretyczne, mniej popularne były ćwiczenia praktyczne. Obniża to skuteczność szkoleń, szczególnie w przypadku Poddziałania 7.2.1, w ramach których uczestnicy o niskiej pozycji na rynku pracy powinni być wyposażani w kompetencje cenione przez pracodawców, w tym w szczególności w umiejętności praktyczne. Niewielu (37%) Beneficjentów w ramach wszystkich Poddziałań nawiązało współpracę z pracodawcami. Brak koordynacji działań z oczekiwaniami pracodawców negatywnie wpływa na skuteczność działań w odniesieniu do grup defaworyzowanych na rynku pracy.w przypadku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współpraca z pracodawcami, szczególnie w postaci praktyk, staży i subsydiowanego zatrudnienia, ma kluczowe znaczenie dla powodzenia procesu aktywizacji zawodowej i reintegracji. Podstawowymi barierami w nawiązywaniu współpracy z przedsiębiorcami były: niedostrzeganie potrzeby nawiązania współpracy z pracodawcami przez beneficjentów, brak zainteresowania współpracą ze strony pracodawców, brak funduszy na nawiązanie takiej współpracy, obawy dotyczące występowania pomocy publicznej. Szkolenia kierowane do grup defaworyzowanych na rynku pracy odznaczają się umiarkowaną skutecznością. Nawet przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb i deficytów grup docelowych wymagających wyższych nakładów i zastosowania innych metod należy zauważyć, iż szkolenia realizowane w ramach Poddziałania nie wpłynęły na zmianę 3

4 sytuacji zawodowej 66,7% ich uczestników. Powyższa sytuacja wpływa na realizację wskaźnika Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie i znalezienia przez nich zatrudnienia. Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki oraz rekomendacje z niniejszego badania, działania IP2 w 2011 roku w tym zakresie będą skupiały się głownie na: - wprowadzeniu w Planach Działania kryterium dostępu, tj. spełnienia przez projektodawców wymogu realizacji szkoleń "mieszanych" - łączących wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi, a w przypadku szkoleń specjalistycznych - realizowanie zgodnie z programami określonymi dla danych zawodów/specjalizacji, - działaniach informacyjnych w zakresie realizacji projektów szkoleniowych z pomocą publiczną, podkreślenia znaczenia i korzyści wynikających ze współpracy projektodawców z pracodawcami, w szczególności dla uczestników/uczestniczek projektów, - wprowadzeniu w Planach Działania kryterium dostępu/strategicznego dla Poddziałania 7.2.1, związanego z realizowaniem szkoleń adekwatnych do potrzeb grup docelowych, wyłączeniem szkoleń ogólnych, zaangażowaniem lokalnego środowiska (zwiększeniem możliwości zatrudnienia po realizacji projektu). W okresie sprawozdawczym, we wrześniu 2011 r. przeprowadzono kolejny (drugi) okresowy przegląd rekomendacji, przyjętych przez Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego w dniu Uchwałą Nr 14/2010, wynikających z badania ewaluacyjnego przeprowadzonego przez IW (IP2) w 2010 r. pt.: Ocena realizacji projektów systemowych w województwie dolnośląskim w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jak wykazały wyniki uzyskane w ramach badania, na sprawną realizację celów zaplanowanych dla Poddziałań oraz 7.1.2, w tym podniesienie poziomu wskaźników Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji oraz Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów będzie miało wpływ zwiększenie aktywności aplikacyjnej i możliwości absorpcyjnych beneficjentów w/w Poddziałań. Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki oraz rekomendacje z niniejszego badania, działania IP2 w 2011 roku w tym zakresie skupiały się głownie na: -zorganizowaniu spotkania informacyjno-szkoleniowego przez IW (IP2) dla potencjalnych beneficjentów systemowych w zakresie promowania realizacji poszczególnych instrumentów aktywnej integracji -rekomendowaniu przez IW (IP2) realizowanych projektów systemowych do dobrych praktyk. Ponadto, jedną ze zdiagnozowanych w badaniu przyczyn trudności w realizacji projektów, mających wpływ na poziom wskaźników Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji oraz Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów są problemy z rekrutacją uczestników. Wynika to ze specyficzności grupy docelowej i konieczności zastosowania odpowiednio dobranych form wsparcia oraz trudności komunikacyjnych. Jeden z wniosków z badania mówi, iż zwiększenie zainteresowania i mobilizacji do udziału w projektach przedstawicieli grup docelowych oraz zniwelowanie trudności w rekrutacji uczestników projektu poprzez działania informacyjno-szkoleniowe dla potencjalnych beneficjentów systemowych rozwijające atrakcyjność proponowanej przez instytucje pomocy społecznej oferty oraz dbałość w ramach mechanizmu komplementarności, o jakość infrastruktury komunikacyjnej, mogłyby okazać się skuteczną odpowiedzią nie tylko na trudności związane z realizacją projektów, ale i trudności w codziennej egzystencji mieszkańców regionu. W związku z tym IP2, podjęła kroki polegające na: -wystąpieniu do wszystkich gmin (wójtów, burmistrzów, prezydentów) z informacją o możliwości aplikowania na 2012r, szczególnie uwzględniając te jednostki, które do tej pory nie uczestniczyły w realizacji projektów -przeprowadzeniu szkolenia informacyjno-szkoleniowego przygotowującego OPS/PCPR do aplikowania o środki na 2012r. - przeprowadzeniu indywidualnych konsultacji w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie z potencjalnym beneficjentem w szczególności z tymi którzy nie aplikowali jeszcze o środki -przygotowaniu instruktażu wypełniania wniosku o dofinansowanie na 2012r. W wyniku dokonanego przeglądu, na podstawie informacji przekazanych przez adresatów rekomendacji, monitorowanie trzech z sześciu rekomendacji podlegających procesowi (5 operacyjnych, 1 kluczowa) zostało zakończone - dwie wdrożone rekomendacje operacyjneuzyskały status w części wdrożonych, rekomendacja kluczowa została wdrożona w całości. 2. Analiza stanu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem INFORMACJE OGÓLNE: Postęp finansowy Działanie 7.1 W ramach Działania 7.1 od początku realizacji Działania podpisano 168 umów na łączną kwotę (uwzględniającą również kwoty z podpisanych aneksów) 142,9 mln PLN, w których zakontraktowana wartość środkow publicznych stanowi 55,14% alokacji zaplanowanej dla Działania 7.1 na lata Dane dotyczące zakontraktowania środków, są wykazane zgodnie z danymi wygenerowanymi z KSI SIMIK i uwzględniają również, dokonane w 2011 r. pomniejszenia wartości umów projektów, będące wynikiem zatwierdzenia Bilansu realizacji projektów systemowych na rok 2010 beneficjentów systemowych, gdzie dokonywana była edycja danych zawartych w Aneksach do umów ramowych. Po aneksowaniu umowy ramowej, w KSI SIMIK wprowadzany jest aneks z urealnioną kwotą zatwierdzonych wydatków za poprzednie lata realizacji projektu. Do końca okresu sprawozdawczego wydatki uznane za kwalifikowalne w 1358 wnioskach o płatność zatwierdzonych od początku 4

5 realizacji Działania 7.1 wyniosły 127,9 mln PLN. Wydatkowanie środków publicznych od początku realizacji Działania w ramach zatwierdzonych wniosków o płatność kształtuje się na poziomie 49,32% w stosunku do alokacji przewidzianej dla Działania na lata Stopień rozliczenia zakontraktowanych środków (stosunek wartości środków rozliczonych do zakontraktowanych) w ramach Działania 7.1 wynosi 89,45%. Poddziałanie W ramach Poddziałania od początku realizacji podpisano 138 umów na łączną kwotę 72,8 mln PLN(w tym 7 umów rozwiązanych na kwotę 4,3 mln PLN.) Rozwiązanie tych umów oznacza rezygnację beneficjentów systemowych (ośrodków pomocy społecznej) z dalszej realizacji projektów, jednak wydatki poniesione w ramach tych umów są kwalifikowalne, rozwiązanie umowy nie skutkuje zwrotem środków, a wartości zakontraktowanych i rozliczonych środków w przypadku tych projektów powinny zostać uwzględnione w ramach danych finansowych.) na łaczną kwotę wskazaną w KSI (uwzględniającą również kwoty z podpisanych aneksów i pomniejszenia wartości umów projektów, będące wynikiem zatwierdzenia Bilansu realizacji projektów systemowych na rok 2010 beneficjentów systemowych) w wysokości 72,8 mln PLN, w których zakontraktowana wartość środków publicznych stanowi 53,66% alokacji zaplanowanej dla ww. Poddziałania na lata Do końca okresu sprawozdawczego wydatki uznane za kwalifikowalne w 1076 wnioskach o płatność zatwierdzonych od początku realizacji Poddziałania wyniosły 66,0 mln PLN. Wydatkowanie środków publicznych od początku realizacji Poddziałania kształtuje się na poziomie w 48,69% w stosunku do alokacji przewidzianej dla Poddziałania na lata Stopień rozliczenia zakontraktowanych środków (stosunek wartości środków rozliczonych do zakontraktowanych) w ramach Poddziałania wynosi 90,74%. Poddziałanie W ramach Poddziałania od początku realizacji podpisano 29 umów na łaczną kwotę wskazaną w KSI (uwzględniającą również kwoty z podpisanych aneksów i pomniejszenia wartości umów projektów, będące wynikiem zatwierdzenia Bilansu realizacji projektów systemowych na rok 2010 beneficjentów systemowych) w wysokości 57,1 mln PLN, w których zakontraktowana wartość środków publicznych stanowi 56,90% alokacji zaplanowanej dla ww. Poddziałania na lata Do końca okresu sprawozdawczego wydatki uznane za kwalifikowalne w 264 wnioskach o płatność zatwierdzonych od początku realizacji Poddziałania wyniosły 50,3 mln PLN. Wydatkowanie środków publicznych od początku realizacji Poddziałania kształtuje się na poziomie 50,06% w stosunku do alokacji przewidzianej dla Poddziałania na lata Stopień rozliczenia zakontraktowanych środków (stosunek wartości środków rozliczonych do zakontratkowanych) w ramach Podziałania wynosi 87,99%. Poddziałanie Od początku realizacji Podziałania Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął cztery uchwały dot. realizacji projektu w ramach ww. Poddziałania (Uchwała nr 996/III/07 z dnia w zakresie realizacji projektu systemowego Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej na lata , Uchwałę nr 2660/III/09 z dnia r. na realizację projektu systemowego Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej na okres od r. do r., Uchwałę nr 4207/III/10 z dnia r. na realizację projektu systemowego Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej na okres od r. do r. oraz Uchwała nr 320/IV/11 z dnia roku na realizację projektu systemowego Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej na okres od r. do r.) na łaczną kwotę wskazaną w KSI 13 mln PLN, w których zakontraktowana wartość środkow publicznych stanowi 56,21 % alokacji zaplanowanej dla ww. Poddziałania na lata Do końca okresu sprawozdawczego wydatki uznane za kwalifikowalne w 18 wnioskach o płatność zatwierdzonych od początku realizacji Poddziałania wyniosły 11,6 mln PLN. Wydatkowanie środków publicznych od początku realizacji Poddziałania kształtuje się na poziomie 49,84% w stosunku do alokacji przewidzianej dla Poddziałania na lata Stopień rozliczenia zakontraktowanych środków (stosunek wartości środków rozliczonych do zakontraktowanych) w ramach Podziałania wynosi 88,66%. Analiza struktury uczestników projektów Mając na uwadze, iż grupę docelową w ramach Podziałania i stanowią osoby bezrobotne i/lub nieaktywne zawodowo i/lub zatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, po dokonaniu analizy stuktury uczestników projektu na podstawie danych zawartych w załącznikach nr 2-6 nie zidentyfikowano szczególnego rodzaju grup, które są niedoreprezentowane lub nadreprezentowane w odniesieniu do grup docelowych wskazanych w SZOP. Wsparcie do określonych grup docelowych wynika z poszczególnych analiz przeprowadzonych przez OPS/PCPR. Mając na uwadze, iż DOPS w ramach realizowanego projektu w ramach Poddziałania kieruje wsparcie do wszystkich potencjalnych uczestników (pracowników i wolontariuszy wszelkich jednostek pomocy społecznej, jst, a także przedstawicieli innych służb społecznych), IW (IP2) nie zidentyfikowła szczególnego rodzaju grup, które są niedoreprezentowane lub nadreprezentowane w odniesieniu do grup docelowych wskazanych w SZOP. 5

6 Ocena IW (IP2) Osiągnięte poziomy wykorzystania alokacji wynoszą odpowiednio 53,66 %, 56,90 %, 56,21 % oraz dla całego Działania 55,14%. Chcąc zachęcić Beneficjentów, którzy są uprawnieni na dzień dzisiejszy do aplikowania o środki finansowe z PO KL, a którzy nie realizują obecnie projektów (spełniających jednocześnie wymogami określone w Zasadach przygotowania, realizacji i rozloiczania. ) do przystąpienia do programu, IW (IP2) przeprowadziła w dniach 3, 4, 5 i 8 lutego 2011 r. spotkania informacyjno-szkoleniowe na temat zasad naboru projektów systemowych oraz udzieliła pełnego instruktażu wypełniania wniosku o dofinansowanie na 2011 r.wraz z omówieniem podstawowych dokumentów programowych. Mimo podjętych działań, o których była mowa w sprawozdaniu za 2010 r., nie wszystkie OPS zaaplikowały o dostępne alokacje. W ramach Poddziałania na 166 OPS ów uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie 135 zadeklarowało udział w realizacji projektu systemowego w 2011 r., a rzeczywiście zaaplikowało 129 OPS (130 OPS z czego 1 zrezygnował), co stanowi 78% wszystkich uprawnionych. Najczęstszymi powodami rezygnacji były m.in: problemy lokalowe, kadrowe, techniczne w postaci braku podstawowego sprzętu biurowego, brak środków finansowych na wymagany wkład własny, a także w niektórych przypadkach brak przyjętej przez gminę strategii rozwiązywania problemów społecznych. Wszystkie 26 PCPR i 3 miasta na prawach powiatu zaaplikowały o środki w 2011 r, co stanowi 100% wszystkich uprawnionych. IW (IP2) od stycznia 2010 r. wdraża sukcesywnie rekomendacje zawarte w badaniu ewaluacyjnym pt: Ocena realizacji projektów systemowych w województwie dolnośląskim w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki polegajace m.in. na kontynuowaniu: działań informacyjnych, mobilizujących OPS/PCPR do lepszego przygotowania wniosków aplikacyjnych; szkoleń dla PBS o charakterze technicznym/warsztatowym z zakresu finansowej części wniosku; umieszczania na stronie internetowej pytań i odpowiedzi dotyczących tematyki aplikowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS/PCPR w zakładakach Interpretacje/Wyjaśnienia oraz FAQ a także prezentacje z poszczególnych spotkań informacyjnych i szkoleniowych, jak również publikacje dotyczące EFS. indywidulnych konsultacji w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie a także utrzymaniu kontaktu telefonicznego oraz elektronicznego pracownika DWUP z Beneficjentami. Ponadto IW(IP2) zorganizowała targi oraz przygotowała publikacje dobrych praktyk wśród, których przedstawiane były również projekty systemowe. IW (IP2) przygotuje nowelizację instruktażu wypełniania wniosku o dofinansowanie z uwzględnieniem minimalnych uchybień, które nie będą rzutowały na jego wartość merytoryczną. Na podstawie danych przedłożonych przez DOPS oraz IW (IP2) opracowany został przez IP podział środków dla OPS/PCPR na 2012 r., uwzględniający zapotrzebowanie zgłaszane przez tych beneficjentów, którzy deklarują swój udział w realizacji projektów systemowych w 2012 r. Aby zapewnić jednak udział wszystkich 166 OPS w aplikowaniu na 2012 r., IW (IP2) we współpracy z IP oraz ROEFS zorganizowała spotkanie z tymi jednostkami, które nie zaaplikowały do tej pory w ramach Poddziałania 7.1.1, tj. z dyrekcją Ośrodków Pomocy Spłecznej oraz władzami gmin. Spotkanie to odbyło się w dniu 19 października 2011 r. we Wrocławiu. Bieżąca (terminowa) weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność przekłada się na wydatkowanie środków na poziomie 49,32% w stosunku do alokacji w ramach Działania 7.1. Powyższa sytuacja związana jest z podjetym przez IW (IP2) nastepującym działaniem: IW (IP2) podjęła liczne konsultacje z beneficjentami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie/o płatność mające na celu uniknięcie jak największej ilości błędów i typowych omyłek przez Beneficjentów systemowych, a także liczne konsultacje opiekunów projektów (w tym pomoc przy pisaniu/edycji danych w generatorze wniosków o płatność) z osobami zaanagażowanymi w rozliczenie wydatków u beneficjenów systemowych we wnioskach o płatność. IW (IP2) przeprowadza liczne indywidualne konsultacje w siedzibie DWUP z Beneficjentami, co wpływa pozytywnie na jakość składanych wniosków o płatność, a doświadczenie Beneficjentów w rozliczaniu się z otrzymanych transz stale wzrasta. Niewykorzystane środki z lat ubiegłych w ramach Poddziałania zostały przesunięte za zgodą IZ na realizację projektów konkursowych. IW (IP2) planuje ogłosić konkurs w ramach Poddziałania w III kw. 2012r., który zostanie skierowany do 82 gmin, w których OPS co najmniej jeden raz nie uczestniczyły w projekcie systemowymw latach Postęp finansowy Działanie 7.2 W ramach Działania 7.2 od początku realizacji Działania podpisano 62 umowy o dofinansowanie projektów na łaczną kwotę 75,8 mln PLN, w których zakontraktowana wartość środkow publicznych stanowi 50,15 % wartości alokacji przewidzanej dla Działania na lata Do końca okresu sprawozdawczego wydatki uznane za kwalifikowalne w 299 wnioskach o płatność zatwierdzonych od początku realizacji Działania 7.2 wyniosły 38,9 mln PLN. Wydatkowanie środków publicznych określone od początku realizacji Działania na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność kształtuje się na poziomie 25,78% w stosunku do alokacji przewidzianej dla Działania na lata Stopień rozliczenia zakontraktowanych środków (stosunek wartości środków rozliczonych do zakontraktowanych) w ramach Działania 7.2 6

7 wynosi 51,40%. Poddziałanie W ramach Poddziałania od początku realizacji podpisano 49 umów o dofinansowanie projektów na łaczną kwotę 56,9 mln PLN, w których zakontraktowana wartość środkow publicznych stanowi 49,91 % wartości alokacji przewidzanej dla Poddziałania na lata Do końca okresu sprawozdawczego wydatki uznane za kwalifikowalne w 237 wnioskach o płatność zatwierdzonych od początku realizacji Poddziałania wyniosły 29,7 mln PLN. Wydatkowanie środków publicznych kształtuje się na poziomie 26,09% w stosunku do alokacji przewidzianej dla Poddziałania na lata Stopień rozliczenia zakontraktowanych środków (stosunek wartości środków rozliczonych do zakontraktowanych) w ramach Poddziałania wynosi 52,27%. Poddziałanie W ramach Poddziałania od początku realizacji podpisano 13 umów o dofinansowanie projektów na łaczną kwotę 18,9 mln PLN, w których zakontraktowana wartość środkow publicznych stanowi 50,87% wartości alokacji przewidzianej dla Poddziałania na lata Do końca okresu sprawozdawczego wydatki uznane za kwalifikowalne w 62 wnioskach o płatność zatwierdzonych od początku realizacji Poddziałania wyniosły 9,2 mln PLN. Wydatkowanie środków publicznych kształtuje się na poziomie 24,83% w stosunku do alokacji przewidzianej dla Poddziałania na lata Stopień rozliczenia zakontraktowanych środków (stosunek wartości środków rozliczonych do zakontraktowanych) w ramach Podziałania wynosi 48,81%. Przebieg procesu wnioskowania W ramach Poddziałania najczęściej realizowanym typem operacji są kursy i szkolenia, poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, a także rozwój usług społecznych. Widoczne jest również większe zainteresowanie odbywaniem stażu jako formy aktywizacji zawodowej. Mając na uwadze dostępność wszystkich typów operacji IW (IP2) nie zauważa braku liczby projektów pozytywnych pod względem jakościowym i finansowym przewidzianych do realizacji, tym bardziej, iż stosowane są kryteria dostępu mające na celu wyłonić do dofinansowania projekty z różnymi typami operacji. Takiego zagrożenia IW (IP2) nie dostrzega rówież w ramach Poddziałania 7.2.2, ze względu na obligatoryjną kompleksowość wsparcia i obligatoryjność skierowania tego wsparcia do wszystkich przewidzianych grup docelowych. Ponadto należy zauważyć, iż w wyniku przeprowadzonych konkursów znaczna część projektów została rekomendowana do doifinansowania, jednakże z powodu wyczerpania alokacji środków finansowych umowy o dofinansowanie projektów nie mogły być zawarte. Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego w IV kw r. (umowy podpisane w I pół r.) zapewniło odpowiednią ilość i jakość projektów do realizacji. Natomiast rozstrzygnięcie konkursu nr I/7.2.2/A/11, ogłoszonego w II kw 2011 r. spowodowało wzrost kontraktacji o ok. 2,5 mln. PLN, co z kolei przełoży się na poziom wydatkowania. Analiza struktury uczestników projektów Mając na uwadze, iż grupę docelową w ramach Podziałania stanowią przede wszystkim osoby niezatrudnione w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), zagrożone wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób, po dokonnaniu analizy stuktury uczestników projektu na podstawie danych zawartych w załącznikach nr 2-6 nie zidentyfikowano szczególnego rodzaju grup, które są niedoreprezentowane lub nadreprezentowane w odniesieniu do grup docelowych wskazanych w SZOP. Mając na uwadze, iż wsparcie do określonych grup docelowych wynika z poszczególnych analiz uzasadniających realizację działań do zdiagnozowanych problemów, dotyczących wskazanych uczestników projektu. Ze względu na kompleksowość realizowanego wsparcia kierowanego zarówno do podmiotów jak i osób fizycznych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Podziałania 7.2.2, po dokonnaniu analizy stuktury uczestników projektu na podstawie danych zawartych w załącznikach nr 2-6 nie zidentyfikowano szczególnego rodzaju grup, które są niedoreprezentowane lub nadreprezentowane w odniesieniu do grup docelowych wskazanych w SZOP. Ocena IW (IP2) Osiągnięte poziomy wykorzystania alokacji wynoszą 49,91% (dla 7.2.1) i 50,87% (dla 7.2.2) oraz dla całego Działania 50,15%. Wskazany poziom kontraktacji środków jest zadowalający. Ogłoszenie 4 konkursów na początku roku 2011 wpłynęło na przyśpieszenie procesu kontraktacji. W ramach Poddziałania w roku 2011 zostały podpisane umowy zarówno z konkursu ogłoszonego w roku 2010 jak i w W ramach Poddziałania zostały podpisane wszystkie umowy, a w ramach konkursu I/7.2.1/A/2011 wykorzystana została cała alokacja, czyli 12 mln. Niewykorzystane środki z lat ubiegłych (zarówno z Poddzialania jak i Działania 7.3) zostały przesunięte na Poddziałanie i i 7.4 w roku Przyczyni się to do wykorzystania w pełni dostepnej kwoty alokacji, jednocześnie pozwalając na dofinansowanie większej liczby rekomendowanych projektów. Ponadto w listopadzie 2011r. rekomendowane zostały 2 projekty z komponentem ponadnarodowym o wartości 2,9 mln PLN wnioskowanej kwoty dofinansowania. Umowy zostaną podpisane w I kw r. również w ramach alokacji Poddziałania Bieżąca (terminowa) weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność przekłada się na wydatkowanie środków na poziomie 25,78% w stosunku do alokacji w ramach Działania

8 W celu zwiększenia tempa rozliczania zakontraktowanych środków IW (IP2) podjęła nastepujące działania: IW (IP2) przeprowadza liczne indywidualne konsultacje w siedzibie DWUP z beneficjentami, co wpływa pozytywnie na jakość składanych wnisoków o płatność oraz zwiększenie wiedzy i doświadczenia beneficjentów w zakresie rozliczaniu się z otrzymanych transz dofinansowania. IW (IP2) przeprowadziła spotkania informacyjno-szkoleniowe w zakresie prawidłowego przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz późniejszego rozliczania projektów z potencjalnymi beneficjentami, wykazującymi chęć realizacji projektów w ramach procedury konkursowej. Powyższe działania będą kontynuowane w kolejnych okresach sprawozdawczych. IW (IP2) nie widzi zagrożenia stopnia rozliczenia alokacji dla Działania 7.2. Wszystkie bowiem dofinansowane projekty posiadają co najmniej dwuletni okres realizacji, a zarówno w ramach Poddziałania 7.2.1(konkurs z 2011 r.) jak i (konkurs z 2010 i 2011) początek realizacji większości projektów przypadał na IV kw r. Zatem beneficjenci nie składali jeszcze wniosków o płatność rozliczających poniesione wydatki. Ponadto na stopień rozliczenia alokacji będą miały również wpływ rozliczenia wniosków o dofinansowanie, które zostaną rekomendowane do dofinansowania w ramach zwiększonych względem roku 2011 r. alokacji na 2012 r. Projekt systemowy w ramach Poddziałania IW (IP2) przedstawia informacje odnośnie projektu systemowego w ramach Poddziałania: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym RAPORT POTRZEB I MOŻLIWOŚCI PODMIOTÓW INTEGRACYJNO SPOŁECZNYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO, realizowanego przez Beneficjenta - Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Nr umowy/decyzji: POKL /10-00 nr aktualnej zmiany umowy/decyzji/aneksu POKL / Osiągnięte rezultaty projektu (w okresie ) a. Wydruk i wydanie oraz dystrybucja raportu diagnozującego obecny stan potrzeb i możliwości podmiotów działających na rzecz aktywności i integracji społecznej na terenie województwa dolnośląskiego zrealizowane zostało w okresie do 28 lutego 2011 r. Publikacja dostępna jest również w formie elektronicznej Dystrybucja Raportu potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno społecznych województwa dolnośląskiego. Do dnia 30 kwietnia 2011 r. załozony rezultat został osiągniety w 100,00% A. Osiągnięte rezultaty miękkie a. Podniesienie wiedzy administracji regionalnej i lokalnej w zakresie komplementarnego zarządzania potencjałem integracyjno społecznym. b. Upowszechnienie wiedzy o potrzebach i możłiwościach podmiotów integracyjno społecznych w zakresie rozwoju polityki społecznej z uwzględnieniem problemów organizacji zajmujących się kobietami i mężczyznami szczególnie narażonymi na wykluczenie społeczne. c. Podniesienie świadomości na temat obszarów aktywności organizacji pozarządowych, ich różnorodności, jak również uświadomienie istnienia tzw. białych plam w działalności podmiotów integracyjnych na Dolnym Śląsku. d. Wzrost zaangażowania i współpracy pozarządowych środowisk lokalnych z terenów gmin i powiatów Dolnego Śląska w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzięki wiedzy zawartej w opracowaniach dotyczących potrzeb i możłiwości podmiotów działających na rzecz aktywności i integracji społecznej na terenie województwa dolnośląskiego. Zgodnie z informacją załączoną przez Beneficjenta do końcowego Wniosku o płatność powyższe rezultaty miękkie zostały w pełni osiągniete. Do ich realizacji posłużyła strona internetowa Beneficjenta, szeroko rozumiana promocja projektu oraz dystrybucja raportu zawierającego wyniki badań. Osiągnięte rezultaty miękkie projektu systemowego pobudziły świadomość na temat znaczenia rozwoju polityki społecznej i ułatwiły inicjatywy władz regionalnych i lokalnych w zakresie tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych. Zwróciły także uwagę na kwestię nierówności w dostępie do życia społecznego ze względu na płeć, niepełnosprawność, wiek czy wyznanie. 2. Stopień wydatkowania / postęp finansowy (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność) W dniu r. złożono w siedzibie IW/IP2 Wniosek o płatność za okres od r. do r. na kwotę ,23 PLN. Dnia r. Wniosek oceniono negatywnie, a Beneficjent został zobowiązany do złożenia korekty Wniosku. Uzupełnienie Wniosku zostało złożone w siedzibie IW/IP2 w dniu r. Wniosek został zatwierdzony w dniu r. na pełną kwotę ,23 PLN, Beneficjentowi została przekazana ostatnia transza dofinansowania w kwocie 5 915,86 PLN. W dniu r. złożono w siedzibie IW/IP2 Wniosek o płatność za okres od r. do r. na kwotę 3 836,18 PLN. Wniosek o płatność został zatwierdzony na pełną kwotę 3 836,18 PLN dnia r. W dniu r. Beneficjent dokonał zwrotu niewykorzystanych środków w ramach realizowanego projektu w kwocie ,45 PLN na rachunek wskazany przez IW/IP2. W dniu r. Beneficjent złożył w siedzibie IW/IP2 końcowy wniosek o płatność za okres od do r. na kwotę ,38 PLN. Końcowy Wniosek o płatność został zatwierdzony na pełną kwotę ,38 PLN dnia r. oraz został zarejestrowany w systemie KSI SIMIK pod numerem WNP-POKL / Zgodnie z zatwierdzonymi Wnioskami o płatność oraz przekazywanymi do IP dospozycjami Beneficjent poniósł i rozliczył wydatki w wysokosci ,41 PLN, co stanowi 89,27% w stosunku do wartości ogółem projektu. Pomimo wygenerowanych oszczędności w projekcie Beneficjent zrealizował w 100,00% założone cele i osiągnął zaplanowane rezultaty. Projekt został rozliczony prawidłowo. 8

9 W trakcie rozliczania projektu systemowego nie zarejestrowano korekt oraz nieprawidłowości. Nie stwierdzono również wydatków niekwalifikowalnych. W dniach r. przeprowadzono w siedzibie Beneficjenta kontrolę planową, w trakcie której nie stwierdzono nieprawidłowości. 3. Ewentualne opóźnienia i problemy w realizacji projektu oraz ich przyczyny Do najważniejszych przyczyn opóźnień w realizacji projektu zaliczyć należy: 1. Opóźnienie w zatrudnieniu koordynatora projektu z powodu braku etatu w UMWD. 2. Problemy z wyłonieniem zewnętrznego wykonawcy dystrybutora końcowego raportu z przeprowadzonych badań. Ze względu na obawy, co do znaczących opóźnień w dystrybucji publikacji, rozpowszechnieniem raportu zajęła się kancelaria Beneficjenta Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD. 3. Znaczne opóźnienia, a w rezultacie rezygnacja z zakupu materiałów biurowych niezbędnych dla pracy biura projektu. Opóźnienie związane było z przedłużającym się terminem wyboru dostawcy. Miało to miejsce w okresie zbliżającego się terminu zakończenia realizacji projektu. Powyższe opóźnienie nie miało wpływu na prawidłowość realizacji projektu oraz osiągnięcie zamierzonych wskaźników. 4. Harmonogram realizacji projektu uwzględniający kamienie milowe w jego wdrażaniu Na okres styczeń luty 2011 r. planowano zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. Zakup nie został zrealizowany. Na okres styczeń luty 2011 r. planowano poniesienie kosztów związanych z wyjazdami służbowymi Zespołu Zarządzającego projektem. Działanie nie zostało zrealizowane. Wydanie i wydruk raportu działanie zostało zrealizowane w okresie do r. Przeprowadzenie wyboru podmiotu zewnętrznego do dystrybucji raportu z przeprowadzonych badań oraz dystrybucja raportu - działanie zostało zrealizowane do dnia r. przez kancelarię Beneficjenta. a. Kamienie milowe projektu Do najważniejszych etapów realizacji projektu w okresie sprawozdawczym zaliczyć należy: 1. Wydanie oraz wydruk końcowego raportu z przeprowadzonych badań pn. Raportu potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno społecznych województwa dolnośląskiego zrealizowane w okresie do r. 2. Dystrybucja końcowego raportu z przeprowadzonych badań w okresie do r. w liczbie 731 sztuk zgodnie z informacjami przekazanymi przez Beneficjenta. Dystrybucja Raportu z badań skierowana była do: organizacji pozarządowych, powiatów, gmin, Lokalnych Grup Działania, Punktów informacyjno kontaktowych RPO, Centrów Wspierania NGO, Regionalnych Ośrodków EFS, Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kuratorium Oświaty, Wojewody, konwentu Marszałków, Posłów i Europosłów, Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, oraz do Urzędów Marszałkowskich. 5. Znaczące zmiany w projekcie W trakcie realizacji projektu dokonano zmian dotyczących wydłużenia okresu realizacji projektu, a także dokonano zmniejszenia kwoty ogółem projektu. Aktualizację zmianę obowiązującego Wniosku o dofinansowanie oraz obowiązującego Harmonogramu płatności wraz ze stosownym uzasadnieniem złożono w siedzibie IW/IP2 w dniu r. Zmiany w projekcie zostały zatwierdzone oraz przyjęte za obowiązujące w dniu r. W dniu r. przyjęto Uchwałę nr 292/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego zmieniającą Uchwałę nr 4338/III/10 w zakresie dotyczącym proponowanych zmian. Zmiana Uchwały została zarejestrowana w KSI SIMIK w dniu r. pod numerem POKL /10-02.Wydłużenie okresu realizacji projektu spowodowane było koniecznością zwiększenia budżetu Województwa na rok 2011 o kwotę 35 tys. PLN. niezbędna do zawarcia umowy na wydruk końcowego Raportu z badań. Biorąc pod uwagę fakt, że zwiększenie budżetu nastąpić mogło dopiero w lutym 2011 r. bez wydłużenia okresu realizacji projektu do kwietnia 2011 r. nie byłaby możliwa dystrybucja raportu. 6. Kluczowe przetargi, które mają przełożenie na rezultaty projektu Kluczowe przetargi w 2011 r. Zgodnie z informacjami przekazanymi w rocznym sprawozdaniu za 2010 r. do realizacji w 2011 r. planowano przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje wydruk i wydanie raportu. W drugiej kolejności wyłoniony miał zostać wykonawca dystrybucji raportu z badań. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Beneficjenta w końcowym Wniosku o płatność oraz Wniosku za okres do r. w dniu r. podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą działania: wydruk oraz wydanie raportu. Wykonawca do dnia r. wydrukował publikację oraz dostarczył do siedziby Beneficjenta 1000 szt. Raportu. Z przekazanego beneficjentowi 1000 sztuk Raportu, 731 sztuk zostało rozdystrybuowanych na ostatni dzień realizcji projektu. Dystrybucja pozostałych miała miejsce po zakonczeniu projektu. Zadanie Dystrybucja Raportu początkowo zgodnie z założeniami wykonane miało zostać przez wykonawcę zewnętrznego. Po przeprowadzeniu badania rynku Beneficjent postanowił zawrzeć umowę z Pocztą Polską S.A. Wyłoniony wykonawca nie wyraził zgody na podpisanie umowy w kształcie zaproponowanym przez Beneficjenta, Zespół Zarządzający zdecydował się zatem na realizację dystrybucji Raportu we własnym zakresie, za pośrednictwem Kancelarii Beneficjenta. Natomiast planowane pierwotnie powierzenie wykonania zadania wykonawcy zewnetrznemu podyktowane było znaczną uciążliwością i obciążeniem biura projektu 9

10 w przypadku realizacji w/w działania we własnym zakresie. Zgodnie jednak z informacjami przekazanymi przez Beneficjenta negocjacje kształtu umowy z wyłonionym wykonawcą dystrybucji Raportu byłyby znacząco czasochłonne, co ze względu na zbliżający się termin zakończenia realizacji projektu mogłoby skutkować nie wykonaniem działania zakończenie realizacji projektu miało miejsce r., natomiast procedura wyłonienia wykonawcy dystrybucji raportu miała miejsce w marcu Mając na uwadze powyższe, dla sprawnej realizacji projektu, dla osiągnięcia założonych celów, produktów i rezultatów projektu, zdecydowano się na realizację działania własnymi siłami, za pomocą kancelarii Beneficjenta. Wygenerowane oszczędności zwrócono na rachunek wskazany przez IW/IP2 dnia r. Podjęte rozwiązanie okazało się pracochłonne, nie miało jednak negatywnego wpływu na realizację projektu, a umożliwiło osiągnięcie założonych wskaźników, zgodnych z Planem działania na rok Ponadto dnia r. została utworzona karta zamknięcia dla w/w projektu. Postęp finansowy Działanie 7.3 W ramach Działania 7.3 od początku jego realizacji podpisano 165 umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 9,2 mln PLN (w tym 1 projekt innowacyjny o wartosci 1,5 mln PLN), w których zakontraktowana wartość środków publicznych stanowi 51,00% wartości alokacji przewidzanej dla Działania na lata Do końca okresu sprawozdawczego wydatki uznane za kwalifikowalne w 301 wnioskach o płatność zatwierdzonych od początku realizacji Działania 7.3 wyniosły 6,4 mln PLN. Wydatkowanie środków publicznych określone od początku realizacji Działania wniosków o płatność kształtuje się na poziomie 35,43% w stosunku do alokacji przewidzianej dla Działania na lata Stopień rozliczenia zakontraktowanych środków (stosunek wartości środków rozliczonych do zakontratkowanych) w ramach Działania 7.3 wynosi 69,46%. Przebieg procesu wnioskowania W ramach Działania 7.3 należy wskazać na znaczne zainteresowanie realizacją inicjatyw oddolnych szczególnie w zakresie działań o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym czy doradczym oraz działań przyczyniających się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich. Powyższe inicjatywy służyły integracji społecznej jak i zawodowej uczestników projektów. Analiza struktury uczestników projektów Mając na uwadze, iż grupę docelową w ramach Działania 7.3 stanowili mieszkańcy gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miast do 25 tys mieszkańców, w tym osoby niezatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym, społeczności lokalne oraz podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów oraz po dokonaniu analizy stuktury uczestników projektu na podstawie danych zawartych w załącznikach nr 2-6 nie zidentyfikowano szczególnego rodzaju grup, które są niedoreprezentowane lub nadreprezentowane w odniesieniu do grup docelowych wskazanych w SZOP. Rodzaj grupy docelowej objętej wsparciem wynika bowiem bezpośrednio z charakteru projektów, jako inicjatyw oddolnych. Ocena IW (IP2) Osiągnięty poziom wykorzystania alokacji wynosi 51,00%. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu Działania 7.3 należy przyjąć, że kwota alokacji zaplanowana w Planie Działania na lata 2008 i 2009 była stanowczo zawyżona w stosunku do stwierdzonych w pierwszych konkursach potrzeb (rok 2008 alokacja ,00 PLN, rok 2009 alokacja ,00 PLN). W związku z powyższym, w ramach Działania 7.3 wystąpiło zagrożenie, iż będzie za mało projektów pozytywnych pod względem jakościowym i finansowym, aby w pełni zakontraktować środki w ramach alokacji na lata oraz na rok W kolejnych latach wartość alokacji jest zatem obniżana na poziomie konstruowania Planów Działania (alokacja na rok 2010 i 2011 wynosiła ,00 PLN). IP informowała IZ zgodnie z Załącznikiem nr 1. Prognoza kontraktacji PO KL na lata , iż ze względu na fakt zawyżenia alokacji w stosunku do zaplanowanej do osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika IP planuje przesunąć środki na Poddziałanie Bieżąca (terminowa) weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność przekłada się na wydatkowanie środków na poziomie 35,43 % w stosunku do alokacji w ramach Działania 7.3. W celu zwiększenia tempa rozliczania zakontraktowanych środków IW (IP2) podjęła analogiczne działania jak w przypadku Działania 7.2. Należy zatem uznać, iż w związku z osiągniętym już wskaźnikiem w ramach Działania 7.3, kontraktacja i rozliczenie zostaną osiągnięte względem ilości podpisanych już umów o dofinansowanie. Ponadto w listopadzie 2011r. rekomendowane zostały 4 projekty innowacyjne na kwotę 6,2 mln PLN. Umowy do tych projetów zostaną podpisane w I kw. 2012r. również w ramach Działania 7.3. KOMPLEMENTARNOŚĆ: Beneficjent: Ośrodek Edukacji i Psychoterapii Barbara Pełyńska Tytuł: Wśród ludzi Nr projektu: POKL /11 Okres realizacji: