UCHWAŁA NR XXXVIII/902/2009 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. w sprawie zmian w budŝecie miasta Bielska-Białej na 2009 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVIII/902/2009 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Z DNIA 10 MARCA 2009 ROKU w sprawie zmian w budŝecie miasta Bielska-Białej na 2009 rok Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz na podstawie art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz z późn. zm.). Rada Miejska uchwala 1 1. Dokonuje się następujących przeniesień wydatków w budŝecie miasta Bielska-Białej na 2009 rok: Dz. Rozdz. Nazwa w zł i gr Zwiększenia Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 wydatki majątkowe , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 wydatki bieŝące , Administracja publiczna ,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 wydatki bieŝące , Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe ,00 wydatki bieŝące ,00

2 2 Dz. Rozdz. Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat Przedszkola ,00 wydatki bieŝące 8 500,00 - dotacje 8 500,00 wydatki majątkowe , Gimnazja ,00 wydatki bieŝące , Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , , ,00 wydatki bieŝące , ,00 wydatki majątkowe , , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia ,00 wydatki bieŝące , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 wydatki bieŝące 300, ,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 610,00 wydatki majątkowe , MłodzieŜowe ośrodki socjoterapii 5 000, ,00 wydatki bieŝące 5 000,00 wydatki majątkowe 5 000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Teatry 4 700,00 wydatki bieŝące 4 700,00 - dotacje 4 700, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 wydatki bieŝące ,00 - dotacje , Biblioteki 1 900,00 wydatki bieŝące 1 900,00 - dotacje 1 900, Pozostała działalność 5 800,00 wydatki bieŝące 5 800,00

3 3 Dz. Rozdz. Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat 926 Kultura fizyczna i sport 3 750, , Obiekty sportowe ,00 wydatki majątkowe , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 3 750,00 wydatki bieŝące 3 750,00 2. Uzasadnienie zmian stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały Zmienia się treść Załącznika Nr 7 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach do Uchwały budŝetowej miasta Bielska-Białej na rok 2009 tj. do Uchwały Nr XXXV/849/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 grudnia 2008 r., nadając mu brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Opis i uzasadnienie powyŝszej zmiany zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 3 Po uwzględnieniu zmian budŝet po zmianach wynosi: I. Dochody budŝetu ,26 zł II. Wydatki budŝetu III. Deficyt BudŜetu ( I - II ) IV. Finansowanie deficytu budŝetu ( 1-2 ) ,36 zł ,10 zł ,10 zł 1. Przychody ogółem, z tego: ,95 zł A. kredyty ( 952 ) ,00 zł B. poŝyczki ( 952 ) ,00 zł C. spłata udzielonych poŝyczek ( 951 ) ,00 zł D. tzw. wolne środki ( 955 ) ,95 zł 2. Rozchody ogółem, z tego: ,85 zł A. spłata kredytów ( 992 ) ,41 zł B. spłata kredytów ( 993 ) ,44 zł C. spłata poŝyczek ( 992 ) ,00 zł

4 4 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 5 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Jarosław Klimaszewski

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/902/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 marca 2009 roku UZASADNIENIE 1. Środki w kwocie ,00 zł z działu 600 Transport i łączność przenosi się do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, z przeznaczeniem na odszkodowania za przejęte grunty w ramach przebudowy ul.karbowej. 2. Środki w kwocie ,00 zł z działu 750 Administracja publiczna przenosi się do: do działu Oświata i wychowanie do działu 852 Pomoc społeczna do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do działu 926 Kultura fizyczna i sport ,00 zł ,00 zł 300,00 zł ,00 zł 3.750,00 zł z przeznaczeniem na wydatki Rad Osiedli związane z realizacją w 2009 r. zadań statutowych przy współudziale szkół, przedszkoli, instytucji kultury, Środowiskowego Centrum Pomocy oraz Wydziałów Urzędu Miejskiego. 3. W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: Wykonanie monitoringu w budynku przy ul.akademii Umiejętności 1A, przenosząc na ten cel środki w kwocie ,00 zł z wydatków bieŝących. W ramach zadania wykonany zostanie monitoring w budynku przy ul.akademii Umiejętności 1A, który będzie nową siedzibą Miejskiego Zarządu Oświaty. 4. Środki w kwocie ,00 zł z działu 926 Kultura fizyczna i sport z zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody uŝytkowej w oparciu o system kolektorów słonecznych przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 32 przy ul.bystrzańskiej 37 w celu zwiększenia udziału własnego w związku z planowanym złoŝeniem wniosku do WFOŚiGW o dofinansowanie zadania w formie dotacji.

6 2 5. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadza się nowe zadania inwestycyjne, tj.: 1) zadanie pn.: Zakupy inwestycyjne dla Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno Kompensacyjnej, przenosząc na ten cel środki w kwocie zł z wydatków bieŝących. W ramach zadania zakupione zostanie urządzenie do bezinwazyjnego pomiaru kąta skrzywienia kręgosłupa Spinal Mouse. 2) zadanie pn.: Zakupy inwestycyjne dla MłodzieŜowego Ośrodka Socjoterapii, przenosząc na ten cel środki w kwocie 5.000,00 zł z wydatków bieŝących. W ramach zadania zakupiona zostanie zmywarko-wyparzarka dla potrzeb MłodzieŜowego Ośrodka Socjoterapii przy ul.starobielskiej 9. Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Jarosław Kliamszewski

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/902/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 marca 2009 roku Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Nr 7 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach I.A.3 I.B.9 Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. śywiecka). Przebudowa ulicy od skrzyŝowania z ul.krakowską do skrzyŝowania z ul.poniatowskiego oraz od skrzyŝowania z ul.narciarską do granicy miasta. Zwiększenie w 2010 roku środków z budŝetu miasta o kwotę ,00 zł /przeniesienie z I.B.33/ w związku z planowanym złoŝeniem wniosku o dotację z Unii Europejskiej, co wiąŝe się ze zleceniem projektu budowlanego z terminem realizacji w 2010 roku. Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu ul.graŝyńskiego. Zwiększenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę ,00 zł w związku z brakiem planowanego dofinansowania z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. I.B.11 Przebudowa skrzyŝowania ul.katowicka - ul. Mazańcowicka. Zwiększenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę ,00 zł w związku z brakiem planowanego dofinansowania z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. I.B.13 Rozbudowa skrzyŝowania Al.Generała Andersa i ul.michałowicza. Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę ,00 zł /przeniesienie na I.B.9/ - środki pozostałe w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na koncepcję na kwotę mniejszą niŝ planowano. I.B.14 Przebudowa ul.bestwińskiej w Bielsku-Białej. Wprowadzenie pozycji planowane środki: budŝet Unii Europejskiej oraz zmiana kwoty łącznych nakładów finansowych - planowane złoŝenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. I.B.15 Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych. Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę ,00 zł /przeniesienie na I.B.24/. I.B.18 Rozbudowa ul.gościnnej. Zwiększenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę ,00 zł /przeniesienie z I.B.42/, z przeznaczeniem na wykonanie projektu sieci szerokopasmowej na całej długości ulicy. I.B.22 Przebudowa odwodnienia ul.korczaka - ul.kosynierów. Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę ,00 zł /przeniesienie na I.B.11/. I.B.24 Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych. Zwiększenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę ,00 zł /przeniesienie z I.B.15/.

8 2 I.B.26 Budowa dróg w rejonie ul. Boh. Monte Cassino, Międzyrzecka, Wypoczynkowa przedłuŝenia ul. Francuskiej. Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę ,00 zł /przeniesienie na I.B.9/ - w br. planowane jest uzyskanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej oraz porozumienia z GDDKiA w sprawie bezpłatnego przekazania gruntów pod inwestycję, realizację inwestycji planuje się na 2010 rok. I.B.29 Budowa ul.młodzieŝowej. Zmiana wysokości środków: Zmniejszenie w 2009 roku o kwotę ,00 zł środków z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - współfinansującego budowę ul.młodzieŝowej na odcinku od Al.Armii Krajowej do ul.bliskiej i ul.bliskiej do granicy ZIAD w Bielsku-Białej. Na podstawie zawartego porozumienia wysokość refinansowania wynosi 50% kwoty realizacji inwestycji. Umowa z Wykonawcą inwestycji opiewa na kwotę 2,6 mln złotych, w związku z czym refinansowanie WORD wyniesie ,00 zł zamiast kwoty ,00 zł. Zmiana źródeł finansowania: Zakres zadania który refinansuje WORD dotyczy roku 2008, środki w kwocie ,00 zł które wpłyną w br. przeznaczone będą na realizację kolejnego etapu budowy ul.młodzieŝowej. W związku z tym jako źródło finansowania zadania w 2009 roku wskazane zostają środki z budŝetu miasta. I.B.33 Rozbudowa ul.falistej. Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę ,00 zł /przeniesienie na I.B.9/ - w br. planuje się uzyskanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej a realizację inwestycji przewiduje się na lata Zmniejszenie w 2010 roku środków z budŝetu miasta o kwotę ,00 zł /przeniesienie na I.A.3/ I.B.38 Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ATH na Błoniach. Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę ,00 zł w br. opracowana zostanie dokumentacja a realizacja zadania nastąpi w 2010 r. Kwotę ,00 zł przeznacza się na realizację odszkodowań za przejęte grunty w ramach przebudowy ul.karbowej. I.B.42 Budowa drogi łączącej ul.cieszyńską z ul.gościnną. Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę ,00 zł /przeniesienie na I.B.18/. I.B.44 I.B.47 Budowa ul.sarni Potok w Bielsku-Białej. Zmiana okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych - planowane złoŝenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Przebudowa ul.wrzosowej. Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę ,00 zł /przeniesienie na I.B.9/ - środki pozostałe w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na kwotę mniejszą niŝ planowano.

9 3 XII.9 Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody uŝytkowej w oparciu o system kolektorów słonecznych. Wykreślenie zadania na realizację planowano pozyskać środki z funduszy Fundacji EkoFundusz oraz z NFOŚiGW, wnioski nie zostały rozpatrzone ze względu na brak środków. Termin wykonania zadania zostaje przesunięty do czasu pozyskania środków na realizację. Środki z budŝetu miasta w kwocie ,00 zł przeznacza się na termomodernizację budynku Przedszkola Nr 32 przy ul.bystrzańskiej 37. V.1 Budowa straŝnicy Państwowej StraŜy PoŜarnej wraz z siedzibą Komendy Miejskiej w Bielsku - Białej, ul.leszczyńska 43. 1) Zwiększenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę ,00 zł, w związku z umową zawartą w sprawie udzielenia pomocy finansowej przy budowie straŝnicy przez Gminę Czechowice-Dziedzice. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę ,00 zł pozycję planowane środki: gminy powiatu bielskiego oraz KW PSP. 2) Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu państwa o kwotę 574,00 zł decyzja Wojewody Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Jarosław Klimaszewski