UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia r. zmieniająca uchwałę Nr V/17/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2015 rok

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. zmieniająca uchwałę Nr V/17/14 w sprawie budżetu Miasta Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. 1) ), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm. 2) ) oraz art i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. 3) ), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr V/17/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Miasta (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 186), wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 w ust. 1: a) we wstępie do wyliczenia, dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę zł, b) w pkt 1, dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł, c) w pkt 2, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę zł, d) w pkt 2 w lit. a, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zwiększa się o kwotę zł; 2) w 1 w ust. 2: a) we wstępie do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę zł, b) w pkt 1, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę zł, c) w pkt 1 w lit. a, wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę zł, d) w pkt 1 w lit. a w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę zł, e) w pkt 1 w lit. a w tiret drugim, wydatki związane z realizacją zmniejsza się o kwotę zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę zł, f) w pkt 1 w lit. b, dotacje udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące zwiększa się o kwotę zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę zł, g) w pkt 1 w lit. d, wydatki związane z obsługą długu zmniejsza się o kwotę zł, h) w pkt 2, we wstępie do wyliczenia, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł, i) w pkt 2 w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę zł, j) w pkt 2 w lit. b, zakup i objęcie akcji i udziałów zmniejsza się o kwotę zł; 3) w 2 otrzymuje brzmienie: 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz.238 i 532. Id: FE5982A9-1E7B-4BEB-AC1F-82504D Projekt Strona 1

2 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości zł będą przychody pochodzące: 1) z kredytu z banku w wysokości zł; 2) z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł. 2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie zł nastąpi z przychodów z kredytu z banku w wysokości zł oraz spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w wysokości zł. 3. Szczegółowy podział przychodów związanych z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości zł i rozchodów w łącznej wysokości zł zawiera załącznik nr 10 do uchwały. ; 4) w załącznikach nr 1 5, 7, 9, 12 i 15 wprowadza się zmiany (w odpowiednich pozycjach), określone w załącznikach nr 1 9 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia Id: FE5982A9-1E7B-4BEB-AC1F-82504D Projekt Strona 2

3 ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 1 do uchwały Nr... /15 z dnia r. gmina powiat gmina powiat 9 DOCHODY OGÓŁEM, z Dochody własne, z Wpływy z opłat, z Dział Rozdział Paragraf opłata skarbowa wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody z majątku, z wpływy z czynszów, z e) pozostałe wpływy z czynszów Pozostałe dochody, z dochodów bieŝące, z z tego dochody: majątkowe, z wpłata nadwyŝki samorządowych zakładów budŝetowych odsetki róŝne wpływy Id: FE5982A9-1E7B-4BEB-AC1F-82504D Projekt Strona 1

4 ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 1 do uchwały Nr... /15 z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł dochodów bieŝące, z z tego dochody: majątkowe, z gmina powiat gmina powiat Dotacje i środki na finansowanie związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z 2) środki z funduszy strukturalnych Id: FE5982A9-1E7B-4BEB-AC1F-82504D Projekt Strona 2

5 ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 1 do uchwały Nr... /15 z dnia r. Dział Rozdział Paragraf 3) pozostałe środki europejskie dochodów bieŝące, z z tego dochody: majątkowe, z gmina powiat gmina powiat Dotacje i środki z funduszy, z 3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Id: FE5982A9-1E7B-4BEB-AC1F-82504D Projekt Strona 3

6 ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 2 do uchwały Nr... /15 z dnia r. Dział Rozdz. własne gminy gminy własne powiatu powiatu WYDATKI OGÓŁEM Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu WYDATKI BIEśĄCE, z WYDATKI MAJĄTKOWE Drogi publiczne gminne WYDATKI BIEśĄCE, z WYDATKI MAJĄTKOWE Zadania w zakresie telekomunikacji WYDATKI BIEśĄCE, z Gospodarka mieszkaniowa RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej WYDATKI BIEśĄCE, z Gospodarka gruntami i nieruchomościami WYDATKI BIEśĄCE, z WYDATKI MAJĄTKOWE Działalność usługowa Nadzór budowlany WYDATKI BIEśĄCE, z Pozostała działalność WYDATKI BIEśĄCE, z Id: FE5982A9-1E7B-4BEB-AC1F-82504D Projekt Strona 1

7 ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 2 do uchwały Nr... /15 z dnia r. Dział Rozdz. własne gminy gminy własne powiatu powiatu wynagrodzenia i składki od nich naliczane Informatyka Inne jednostki usług informatycznych WYDATKI BIEśĄCE, z Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIEśĄCE, z WYDATKI MAJĄTKOWE Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIEśĄCE, z wynagrodzenia i składki od nich naliczane Promocja jednostek samorządu terytorialnego WYDATKI BIEśĄCE, z wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność WYDATKI BIEśĄCE, z remonty WYDATKI MAJĄTKOWE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy wojewódzkie Policji Id: FE5982A9-1E7B-4BEB-AC1F-82504D Projekt Strona 2

8 ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 2 do uchwały Nr... /15 z dnia r. Dział Rozdz. własne gminy gminy własne powiatu powiatu WYDATKI BIEśĄCE, z Dotacje na zadania bieŝące, z - dotacje celowe WYDATKI MAJĄTKOWE Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej WYDATKI BIEśĄCE, z WYDATKI MAJĄTKOWE Ochotnicze straŝe poŝarne WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostała działalność WYDATKI BIEśĄCE, z Obsługa długu publicznego Obsługa zadłuŝenia zagranicznego, naleŝności i innych operacji zagranicznych WYDATKI BIEśĄCE, z Wydatki na obsługę długu Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego WYDATKI BIEśĄCE, z Wydatki na obsługę długu RóŜne rozliczenia RóŜne rozliczenia finansowe WYDATKI MAJĄTKOWE Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna WYDATKI BIEśĄCE, z Rezerwa celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej WYDATKI BIEśĄCE, z Id: FE5982A9-1E7B-4BEB-AC1F-82504D Projekt Strona 3

9 ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 2 do uchwały Nr... /15 z dnia r. Dział Rozdz. własne gminy gminy własne powiatu powiatu Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia WYDATKI MAJĄTKOWE Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami WYDATKI MAJĄTKOWE Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne WYDATKI MAJĄTKOWE Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Rad Osiedli WYDATKI MAJĄTKOWE Prywatyzacja WYDATKI BIEśĄCE, z Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe WYDATKI BIEśĄCE, z wynagrodzenia i składki od nich naliczane WYDATKI MAJĄTKOWE Szkoły podstawowe specjalne WYDATKI BIEśĄCE, z wynagrodzenia i składki od nich naliczane Przedszkola WYDATKI BIEśĄCE, z wynagrodzenia i składki od nich naliczane WYDATKI MAJĄTKOWE Id: FE5982A9-1E7B-4BEB-AC1F-82504D Projekt Strona 4

10 ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 2 do uchwały Nr... /15 z dnia r. Dział Rozdz. własne gminy gminy własne powiatu powiatu Gimnazja WYDATKI BIEśĄCE, z wynagrodzenia i składki od nich naliczane WYDATKI MAJĄTKOWE Gimnazja specjalne WYDATKI BIEśĄCE, z Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół WYDATKI BIEśĄCE, z wynagrodzenia i składki od nich naliczane Licea ogólnokształcące WYDATKI BIEśĄCE, z wynagrodzenia i składki od nich naliczane WYDATKI MAJĄTKOWE Licea ogólnokształcące specjalne WYDATKI BIEśĄCE, z Szkoły zawodowe WYDATKI BIEśĄCE, z Szkoły artystyczne WYDATKI BIEśĄCE, z Id: FE5982A9-1E7B-4BEB-AC1F-82504D Projekt Strona 5

11 ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 2 do uchwały Nr... /15 z dnia r. Dział Rozdz. własne gminy gminy własne powiatu powiatu Dotacje na zadania bieŝące, z - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego Szkoły zawodowe specjalne WYDATKI BIEśĄCE, z Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego WYDATKI BIEśĄCE, z Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr WYDATKI BIEśĄCE, z Inne formy kształcenia osobno niewymienione WYDATKI BIEśĄCE, z Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli WYDATKI BIEśĄCE, z Pozostała działalność WYDATKI BIEśĄCE, z WYDATKI MAJĄTKOWE Ochrona zdrowia Pozostała działalność WYDATKI BIEśĄCE, z Id: FE5982A9-1E7B-4BEB-AC1F-82504D Projekt Strona 6

12 ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 2 do uchwały Nr... /15 z dnia r. Dział Rozdz. własne gminy gminy własne powiatu powiatu 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze WYDATKI BIEśĄCE, z wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieŝące, z - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych Ośrodki wsparcia WYDATKI BIEśĄCE, z wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rodziny zastępcze WYDATKI BIEśĄCE, z wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieŝące, z - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego WYDATKI MAJĄTKOWE Id: FE5982A9-1E7B-4BEB-AC1F-82504D Projekt Strona 7

13 ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 2 do uchwały Nr... /15 z dnia r. Dział Rozdz. własne gminy gminy własne powiatu powiatu Ośrodki pomocy społecznej WYDATKI BIEśĄCE, z wynagrodzenia i składki od nich naliczane WYDATKI MAJĄTKOWE Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej WYDATKI BIEśĄCE, z wynagrodzenia i składki od nich naliczane Centra integracji społecznej WYDATKI BIEśĄCE, z Dotacje na zadania bieŝące, z - dotacje celowe Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej śłobki WYDATKI BIEśĄCE, z Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych WYDATKI BIEśĄCE, z Dotacje na zadania bieŝące, z dotacje podmiotowe Pozostała działalność WYDATKI BIEśĄCE, z Dotacje na zadania bieŝące, z - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Id: FE5982A9-1E7B-4BEB-AC1F-82504D Projekt Strona 8

14 ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 2 do uchwały Nr... /15 z dnia r. Dział Rozdz. własne gminy gminy własne powiatu powiatu WYDATKI BIEśĄCE, z Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze WYDATKI BIEśĄCE, z Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka WYDATKI BIEśĄCE, z Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne WYDATKI BIEśĄCE, z Placówki wychowania pozaszkolnego WYDATKI BIEśĄCE, z Internaty i bursy szkolne WYDATKI BIEśĄCE, z Szkolne schroniska młodzieŝowe WYDATKI BIEśĄCE, z MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze WYDATKI BIEśĄCE, z MłodzieŜowe ośrodki socjoterapii WYDATKI BIEśĄCE, z Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli WYDATKI BIEśĄCE, z Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód WYDATKI MAJĄTKOWE Id: FE5982A9-1E7B-4BEB-AC1F-82504D Projekt Strona 9

15 ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 2 do uchwały Nr... /15 z dnia r. Dział Rozdz. własne gminy gminy własne powiatu powiatu Gospodarka odpadami WYDATKI BIEśĄCE, z Oczyszczanie miast i wsi WYDATKI BIEśĄCE, z Utrzymanie zieleni w miastach i gminach WYDATKI BIEśĄCE, z Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu WYDATKI MAJĄTKOWE Zmniejszenie hałasu i wibracji WYDATKI MAJĄTKOWE Zakłady gospodarki komunalnej WYDATKI BIEśĄCE, z wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność WYDATKI BIEśĄCE, z WYDATKI MAJĄTKOWE Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury WYDATKI BIEśĄCE, z Teatry WYDATKI BIEśĄCE, z Id: FE5982A9-1E7B-4BEB-AC1F-82504D Projekt Strona 10

16 ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 2 do uchwały Nr... /15 z dnia r. Dział Rozdz. własne gminy gminy własne powiatu powiatu Dotacje na zadania bieŝące, z dotacje podmiotowe WYDATKI MAJĄTKOWE Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele WYDATKI BIEśĄCE, z Dotacje na zadania bieŝące, z dotacje podmiotowe WYDATKI MAJĄTKOWE Centra kultury i sztuki WYDATKI BIEśĄCE, z Dotacje na zadania bieŝące, z - dotacje podmiotowe WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostałe instytucje kultury WYDATKI BIEśĄCE, z Dotacje na zadania bieŝące, z - dotacje podmiotowe WYDATKI MAJĄTKOWE Biblioteki WYDATKI BIEśĄCE, z Dotacje na zadania bieŝące, z - dotacje podmiotowe Muzea WYDATKI BIEśĄCE, z Dotacje na zadania bieŝące, z dotacje podmiotowe WYDATKI MAJĄTKOWE Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami WYDATKI BIEśĄCE, z Dotacje na zadania bieŝące, z - dotacje celowe WYDATKI MAJĄTKOWE Pozostała działalność WYDATKI BIEśĄCE, z Kultura fizyczna Id: FE5982A9-1E7B-4BEB-AC1F-82504D Projekt Strona 11

17 ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 2 do uchwały Nr... /15 z dnia r. Dział Rozdz. własne gminy gminy własne powiatu powiatu Obiekty sportowe WYDATKI MAJĄTKOWE Instytucje kultury fizycznej WYDATKI BIEśĄCE, z remonty WYDATKI MAJĄTKOWE Zadania w zakresie kultury fizycznej WYDATKI BIEśĄCE, z Dotacje na zadania bieŝące, z - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych Id: FE5982A9-1E7B-4BEB-AC1F-82504D Projekt Strona 12

18 ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 3 do uchwały Nr... /15 z dnia r. D z i a ł R o z d z inwestycyjnych ogółem BudŜetu Miasta Funduszy Europejskich z tego środki z: BudŜetu Państwa Innych źródeł RAZEM INWESTYCJE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym Program rowerowy Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap II Drogi publiczne gminne Wrocławski BudŜet Obywatelski GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego Rewitalizacja miasta Wrocławia Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław Odszkodowania za drogi ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Id: FE5982A9-1E7B-4BEB-AC1F-82504D Projekt Strona 1

19 ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 3 do uchwały Nr... /15 z dnia r. D z i a ł R o z d z inwestycyjnych ogółem BudŜetu Miasta Funduszy Europejskich z tego środki z: BudŜetu Państwa 1. Przebudowa siedzib Rad Osiedli Pozostała działalność e-administracja Innych źródeł 4. Wykonanie sieci i przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy al. M. Kromera we Wrocławiu Zakupy inwestycyjne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Komendy wojewódzkie Policji Zakupy inwestycyjne Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Zakupy inwestycyjne Ochotnicze straŝe poŝarne Zakupy inwestycyjne RÓśNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Rad Osiedli Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia OŚWIATA I WYCHOWANIE Id: FE5982A9-1E7B-4BEB-AC1F-82504D Projekt Strona 2

20 ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 3 do uchwały Nr... /15 z dnia r. D z i a ł R o z d z inwestycyjnych ogółem BudŜetu Miasta Funduszy Europejskich z tego środki z: BudŜetu Państwa Szkoły podstawowe Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych Zakupy inwestycyjne Przedszkola Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli Zakupy inwestycyjne Gimnazja Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów Licea ogólnokształcące Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych Pozostała działalność Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych 2. WyposaŜenie szkół w pracownie fizyczne, chemiczne i biologiczne - EIT Zakupy inwestycyjne POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. Zakupy inwestycyjne Innych źródeł Ośrodki pomocy społecznej Zakupy inwestycyjne Id: FE5982A9-1E7B-4BEB-AC1F-82504D Projekt Strona 3

21 ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 3 do uchwały Nr... /15 z dnia r. D z i a ł R o z d z inwestycyjnych ogółem BudŜetu Miasta Funduszy Europejskich z tego środki z: BudŜetu Państwa 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Innych źródeł 4. Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część II Zakupy inwestycyjne Zmniejszenie hałasu i wibracji Modernizacje budynków w zakresie ochrony przed hałasem Pozostała działalność Poprawa estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry Zakupy inwestycyjne Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu Zakupy inwestycyjne Centra kultury i sztuki Zabudowa balkonu w budynku Centrum Kultury Wrocław - Zachód Pozostałe instytucje kultury Id: FE5982A9-1E7B-4BEB-AC1F-82504D Projekt Strona 4

22 ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2015 ROK Załącznik nr 3 do uchwały Nr... /15 z dnia r. D z i a ł R o z d z BudŜetu Miasta Funduszy Europejskich BudŜetu Państwa 3. Prace przygotowawcze do realizacji wystawy WROCŁAW inwestycyjnych ogółem z tego środki z: Muzea Przebudowa infrastruktury na potrzeby Muzeum Architektury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Innych źródeł 5. Budowa przyłącza energetycznego oraz wodno-kanalizacyjnego na terenie stadionu sportowego Pawłowice Instytucje kultury fizycznej Zakupy inwestycyjne Przebudowa infrastruktury technicznej WTWK Id: FE5982A9-1E7B-4BEB-AC1F-82504D Projekt Strona 5

23 Załącznik nr 4 do uchwały Nr... /15 z dnia r. ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA NA 2015 ROK Dział Rozdział dotacji udzielanych z budŝetu Miasta ogółem Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z podmiotowe celowe podmiotowe celowe RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDśETU MIASTA DOTACJE NA ZADANIA BIEśĄCE, z Komendy wojewódzkie Policji Szkoły artystyczne Placówki opiekuńczo - wychowawcze Rodziny zastępcze Centra integracji społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Pozostała działalność Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Centra kultury i sztuki Pozostałe instytucje kultury Biblioteki Muzea Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zadania w zakresie kultury fizycznej Id: FE5982A9-1E7B-4BEB-AC1F-82504D Projekt Strona 1

24 Załącznik nr 4 do uchwały Nr... /15 z dnia r. ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA NA 2015 ROK Dział Rozdział dotacji udzielanych z budŝetu Miasta ogółem Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z podmiotowe celowe podmiotowe celowe DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z Komendy wojewódzkie Policji Ochotnicze straŝe poŝarne Pozostała działalność Gospodarka ściekowa i ochrona wód Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Centra kultury i sztuki Pozostałe instytucje kultury Muzea Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Id: FE5982A9-1E7B-4BEB-AC1F-82504D Projekt Strona 2

25 Dział Rozdział ZMIANA PLANÓW PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDśETOWYCH NA 2015 ROK Ogółem Dotacja z budŝetu Miasta Przychody Załącznik nr 5 do uchwały Nr... /15 z dnia r. kwota zakres dotacji kwota zakres dotacji kwota zakres dotacji w tym: Dotacja celowa na zadania bieŝące finansowane z udziałem środków europejskich ogółem Koszty w tym wpłata do budŝetu Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POMOC SPOŁECZNA Centra Integracji Społecznej na realizację projektu "Centrum Aktywnych" RAZEM Id: FE5982A9-1E7B-4BEB-AC1F-82504D Projekt Strona 1

26 Załącznik nr 6 do uchwały Nr... /15 z dnia r. ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 ROK Dział Rozdz. dochodów na 2015 gminy powiatu rok gminy powiatu 9 OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły artystyczne Pozostała działalność POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego Pozostała działalność - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Id: FE5982A9-1E7B-4BEB-AC1F-82504D Projekt Strona 1

27 Załącznik nr 7 do uchwały Nr... /15 z dnia r. ZMIANA ŚRODKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI NA 2015 ROK Dział Rozdział Kwota KsięŜe Leśnica Lipa Piotrowska Maślice Świniary Wydatki inwestycyjne zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej RAZEM Id: FE5982A9-1E7B-4BEB-AC1F-82504D Projekt Strona 1

28 Załącznik nr 8 do uchwały Nr... /15 z dnia r. ZMIANA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2015 ROK Dział Rozdział dochodów bieŝących bieŝące majątkowe OGÓŁEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej RÓśNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Id: FE5982A9-1E7B-4BEB-AC1F-82504D Projekt Strona 1

29 Załącznik nr 8 do uchwały Nr... /15 z dnia r. ZMIANA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2015 ROK Dział Rozdział dochodów bieŝących bieŝące majątkowe Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Id: FE5982A9-1E7B-4BEB-AC1F-82504D Projekt Strona 2

30 Załącznik nr 9 do uchwały Nr... /15 z dnia r. ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2015 ROK Dział Rozdz. własne gminy własne powiatu WYDATKI OGÓŁEM Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu WYDATKI MAJĄTKOWE Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami WYDATKI MAJĄTKOWE Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe WYDATKI BIEśĄCE, z ich statutowych zadań Gimnazja WYDATKI BIEśĄCE, z ich statutowych zadań Szkoły zawodowe WYDATKI BIEśĄCE, z ich statutowych zadań Pomoc społeczna Centra integracji społecznej WYDATKI BIEśĄCE, z Dotacje na zadania bieŝące, z dotacje celowe Id: FE5982A9-1E7B-4BEB-AC1F-82504D Projekt Strona 1