Podsumowanie audytu firm leśnych

Transkrypt

1 Podsumowanie audytu firm leśnych Piotr Neubauer Andrzej Schleser Wydział Rozwoju i Innowacji RDLP Gdańsk Gdańsk,

2 Audyt - realizacja Audyt zgodności stanu faktycznego z ofertą złożoną w przetargu na wykonywanie usług leśnych przez Zakład Usług Leśnych Co było przedmiotem audytu? Sprawdzenie zgodności oferty z SIWZ Weryfikacja zadeklarowanych w ofercie parametrów Badanie wybranych elementów branych pod uwagę przy budowie systemu certyfikacji 2 Zdjęcia na stronie: R. Kujawiak

3 3 Schemat przeprowadzenia audytu Faza wstępna spotkanie stron Zbieranie danych Zakończenie Prezentacja audytorów, celów audytu, sposobu realizacji audytu Ustalenie sposobu realizacji audytu, komunikacji, harmonogramu Przekazanie wykazu powierzchni (realizacja prac I, II, III i IV 2014 ) Sprawdzenie dokumentacji w siedzibie przedsiębiorcy Wywiady z pracownikami nadleśnictwa oraz badanej firmy Lustracja terenowa Przedstawienie wstępnej wersji audytu Spotkanie podsumowujące Przekazanie dokumentacji do RDLP

4 Wyniki audytu W audycie wzięło udział 55 firm w tym: Indywidualnie 25 firm W konsorcjum 30 firm Pośród firm dominującą formą organizacyjno prawną jest idywidualna działalność gospodarcza tj. 50 firm. Pozostałe spółka cywilna Przedsiębiorstwo indywidualne - działalnośc gospodarcza Spółka cywilna 4

5 Poziom i formy zatrudnienia pracowników Z podwykonawcami współpracuje 36 firm z 55 badanych Dominującą formą zatrudnienia pracowników jest umowa o pracę 52 firmy Umowy o pracę Umowy zlecenie Umowa o dzieło Umowy cywilno-prawne 5

6 Zarządzanie firmą PLUSY 100% firm na bieżąco reguluje zobowiązania publiczno - prawne W 71% firm został wyznaczony koordynator ZUL W 94% firm istnieją czytelne zasady wynagradzania osób wykonujących prace leśne 52% firm proponuje pozapłacowe środki motywacyjne 93% firm dokonało w ostatnich latach inwestycji w tym prawie 70% ze środków własnych 55% firm inwestowało w kadry w ostatnich 5 latach z tego 97% ze środków własnych i 3 % z dotacji UE MINUSY W 16% firm pracownicy nie mieli ważnych szkoleń BHP W 4% firm pracownicy nie mieli ważnych badań lekarskich W 23% firm nie był prowadzony rejestr pracy osób wykonujących prace leśne 37,5% firm nie informuje o zmianach dotyczących zmian w ofercie 6

7 Społeczna odpowiedzialność biznesu Jedynie w przypadku 18% firm zgłoszeni podwykonawcy pracują przy realizacji umowy; 27% firm zgłosiło nadleśnictwu nowego podwykonawcę w trakcie realizacji umowy; 46% firm stworzyło czytelny podział zakresu prac dla wykonawców; 65% firm stosuje jasne i czytelne zasady rozliczeń z podwykonawcami; 7

8 Społeczna odpowiedzialność biznesu Tylko 1 firma posiada zaległości w rozliczeniach z podwykonawcami; Ponad 60% firm wymaga okazywania badań okresowych, szkoleń BHP, atestów UDT od podwykonawców; Ponad 60% firm wspierało lokalną społeczność; 84% firm w ostatnich latach zwiększyło zatrudnienie z czego 90% zatrudniało na lokalnym rynku pracy 8

9 Jakość usług 34 % firm korzysta z użyczonego sprzętu innej firmy; 10% firm korzysta z użyczonego doświadczenia innej firmy; W przypadku 2 firm firma użyczająca doświadczenia pracuje przy realizacji zlecenia; W przypadku 93% firm posiadane urządzenia są sprawne i posiadają stosowne atesty; W przypadku 87% firm używany sprzęt jest własny (w tym różne formy finansowania kredyt, leasing, dotacje); 9

10 Jakość usług 97% firm stosuje właściwe technologie wymagane przez zamawiającego 100% firm bez zwłoki wywiązuje się ze swoich zleceń; 93% firm wyposażyło pracowników w narzędzia umożliwiające bezpieczne wykonywanie prac leśnych; 96% pracowników firm wykonujących usługi leśne posiada udokumentowane kwalifikacje do wykonywania zawodu; W przypadku 49% firm Zamawiający zgłaszał usterki do prowadzonych prac; 10

11 Usterkowość Jakie były najczęstsze uwagi: 44,50% 55,50% technika ścinki inne (BHP, sprzęt, jakość prac) 11 Zdjęcia na stronie: R. Kujawiak

12 Ochrona środowiska naturalnego Technologie ograniczające zniszczenia stosowanie w firmach odpływ wód 82% uszkodzenia dróg 87,50% uszkodzenia drzewostanów 90% uszkodzenia gleby 91% 76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 92% 12

13 Ochrona środowiska naturalnego 77% firm stosuje oleje biodegradowalne; 70% firm właściwie przenosi i tankuje materiały pędne; 73% firm prowadzi gospodarkę odpadami; Jedynie 36% firm posiada umowy dotyczące utylizacji odpadów; 82% firm stosuje maty sorpcyjne w trakcie realizacji usług; 95% firm utrzymuje porządek na powierzonych pozycjach; 13 Zdjęcia na stronie: R. Kujawiak

14 Najczęstsze uwagi : 1. Brak ewidencji odpadów; 2. Uwagi nt. ścinki problem zawiasy; 3. Brak uprawnień części osób do wykonywania prac; 4. Brak aktualnych szkoleń BHP 14

15 Podsumowanie 65% firm w pełni spełnia warunki stawiane przez nadleśnictwo; 84% firm dysponuje kadrami gwarantującymi odpowiednie wykonywanie usług leśnych; 84% firm realizuje usługi efektywnie i zgodnie z umową; 15 Zdjęcia na stronie: R. Kujawiak

16 Wnioski 1. Audyt pozwolił zdobyć nowe doświadczenie 2. Kwestie pracownicze nie mogą być oceniane przez administrację leśną ale nie można pozwolić na prowadzenie prac niezgodnie z przepisami dlatego w relacji nadleśnictwo- przedsiębiorstwo konieczny jest niezależny podmiot. 16

17 Dziękuję za uwagę