Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Transkrypt

1 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVIII/ 246 /07 Sejmiku Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2007r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne L.p. Zadanie Okres realizacji Wartość zadania 100% Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Po roku Drogi publiczne wojewódzkie OGÓŁEM I + II +III +IV +V Nazwa programu: "Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich" realizowny przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu I. Transport i łączność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych CEL: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych 25% + wydatki niekwalifikowalne dla pozycji 1,2,10, 15% dla pozycji 3-9,11-55 Droga Nr 442 m. Pyzdry - most (rz. Warta) remont mostu Droga Nr budowa obwodnicy m. Kórnik o dł ,93 Droga Nr budowa obwodnicy m. Wągrowiec o dł. 1,6 Droga Nr budowa obwodnicy m. Krobia o dł. 1,9

2 Droga Nr 432 Leszno-Września odc. Jerka- 5 Wyrzeka - przebudowa drogi na odcinku o dł Droga Nr 306 Lipnica - Dymaczewo odc. Duszniki 6 - Wilczyna - przebudowa drogi na odcinku o dł Droga Nr 270 Brześć Kujawski - Koło odc. 7 Świętosławice - Podkiejsze - przebudowa drogi na odcinku o dł. 9,3 Droga Nr 178 Wałcz - Oborniki odc. Radosiew - 8 Trzcianka - przebudowa drogi na odcinku o dł.13,1 Droga Nr 242 Więcbork - Falmierowo odc. 9 Łobżenica - droga krajowa Nr 10 - przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,2 Droga Nr 430 Poznań - Mosina odc. Luboń - 10 Łęczyca - przebudowa drogi na odcinku o dł. 2, Droga Nr 263 m. Babiak - przebudowa wiaduktu nad linią PKP Droga Nr 449 i 447 obwodnica m. Grabów n/prosną - budowa obwodnicy o dł. 1,54 Droga Nr 307 obwodnica m. Opalenica - budowa 13 po obwodnicy o dł. 6,21 Droga Nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina budowa obwodnicy o dł. 9,3 Droga Nr 450 Kalisz - Opatów odc. Doruchów - 15 Torzeniec - przebudowa drogi na odcinku o dł. 7, Droga Nr 174 m. Herburtowo - przebudowa mostu (rz. Bukowiczka) Droga Nr 174 m. Herburtowo - przebudowa wiaduktu nad linią PKP Droga Nr 187 Pniewy-Murowana Goślina odc. 18 Szamotuły-Oborniki - przebudowa drogi na odcinku o dł. 15,4 Droga Nr 434 budowa II etapu obwodnicy m Śrem i m. Zbrudzewo o dł. 3,12

3 Droga Nr 263 Słupca - Dąbie odc. Kleczew - 20 Ślesin - przebudowa drogi na odcinku o dł. 11, Droga Nr 190 Krajenka - Gniezno odc. Białośliwie 21 - Szamocin - przebudowa drogi na odcinku o dł Droga Nr 264 obwodnica m. Kleczew Droga Nr 178 obwodnica m. Czarnków - budowa obwodnicy o dł. 6,2 Droga Nr 433 Swarzędz - Gądki m. Żerniki budowa nowej drogi na odcinku 0,6 Droga Nr 307 Poznań - Buk odc. Poznań - 25 Zakrzewo - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5, Droga Nr 470 Kościelec - Skarszew odc. Ceków 26 Kolonia-Kościelec - przebudowa drogi na odcinku o dł. 34,97 Droga Nr 184 Szamotuły - Przeźmierowo odc. 27 Pamiątkowo - Przeźmierowo - przebudowa drogi na odcinku o dł. 12,07 Droga Nr 178 Wałcz - Oborniki odc. Niekursko - 28 granica województwa - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5 Droga Nr 473 Koło - Łask m. Koło ul. Dąbska - 29 przebudowa ul. Dąbskiej w m. Kole na odcinku o dł. 0,93 Droga Nr 305 Bolewice - Woroniniec odc. Mochy - 30 granica województwa - przebudowa drogi na odcinku o dł. 15 Droga Nr 445 m. Ostrów Wlkp. - remont wiaduktu nad linią PKP Droga Nr 194 m. Smogulec - przebudowa mostu (rz. Kcynianka) Droga Nr 431 m. Rogalinek - budowa mostu (rz. 33 po Warta) Droga Nr 433 Swarzędz - Garby - przebudowa 34 po drogi na odcinku o dł. 3

4 Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem przebudowa drogi na odcinku o dł. 38,5 Droga Nr 196 odc. Murowana Goślina - 36 Wągrowiec - przebudowa drogi na odcinku o dł ,7 Droga Nr 187 Pniewy-Murowana Goślina odc. 37 Pniewy - Otorowo - remont drogi na odcinku o dł. po ,8 Droga Nr 194 m. Żuławka - remont mostu (rz. 38 po Noteć) Droga Nr 189 m. Złotów - przebudowa wiaduktu 39 po nad linią PKP Droga Nr 187 m. Szamotuły IV - przebudowa 40 po mostu (rz. Sama) Droga Nr 180 Kocień Wlkp. - Piła m. Piła 41 przebudowa ul. H. Siemiradzkiego na odcinku o dł. po ,4 Droga Nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - 42 po przebudowa drogi na odcinku o dł. 14,6 Droga Nr 123 Huta Szklana-Przesieki - 43 po przebudowa drogi na odcinku o dł. 17,6 Droga Nr 197 Sławica - Gniezno m. Kiszkowo - 44 po przebudowa drogi na odcinku o dł. 5,7 Droga Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina odc. 45 Otorowo - Szamotuły - przebudowa drogi na po odcinku o dł. 9,5 Droga Nr 182 Międzychód - Ujście odc. Sarbia - 46 Ujście - przebudowa drogi na odcinku o dł. 13,3 po Droga Nr 443 Jarocin-Tuliszków odc. Królików- 47 Rychwał - przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,2 po Droga Nr 432 m. Krzywiń I - przebudowa mostu 48 po (kanał burzowy) Droga Nr 449 m. Brzeziny - przebudowa mostu 49 po (rz. Pokrzywnica)

5 Droga Nr 447 Antonin - Grabów n/prosną odc. 50 Mikstat-Grabów n/prosną - przebudowa drogi na po odcinku o dł. 11,7 Droga Nr 434 budowa obwodnicy m. Śrem i m. 51 po Zbrudzewo o dł. 1,95 (III etap) Droga Nr 263 m. Ślesin - remont mostu (kanał 52 po Warta-Gopło) Droga Nr 449 m. Grabów n/prosną II - remont 53 po mostu (rz. Prosna) Droga Nr 443 m. Gizałki - remont mostu (rz. 54 po Prosna) Droga Nr 182 m. Sarbka - wiadukt nad linią PKP - 55 rozbiórka mostu nad linią kolejową w m. Sarbka po oraz budowa nasypu drogowego 56 Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych 2005-po Zadania współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RAZEM: L.p. Zadanie Wartość zadania Przewidywany udział Plan finansowy w latach 100% Po roku Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 57.2 z tego: - dotacja celowa do zadań współfinansowanych z Banku Światowego 6053 CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach 57.1 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, z tego: - udział własny do zadań współfinansowanych z Banku Światowego Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 2004-po ROCZNIE ROCZNIE 6050

6 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych CEL: Przygotowanie przyszłych inwestycji Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów po ROCZNIE ROCZNIE CEL: Poprawa układu komunikacyjnego Inwestycje finansowane ze środków własnych - 59 przebudowy i remonty dróg oraz przebudowa skrzyżowań na ronda, z tego: Droga Nr 194 Wyrzysk-Morakowo odc. Osiek n/notecią - Smogulec 9,3 Droga Nr 315 Wolsztyn - Nowa Sól odc. Nialek Wielki - Obra (2,8 ) Droga Nr 305 Bolewice - Woroniniec m Wroniawy (1,2 ) Droga Nr przebudowa drogi wraz z 59.4 przebudową skrzyżowania w m. Wronki ul.chrobrego i ul. Poznańska Droga Nr 303 Świebodzin -Powodowo m Chobienice (1,2 ) Droga Nr 241 Wągrowiec - Rogoźno m. Rogoźno rondo Droga Nr 160 Suchań - Miedzichowo m Wielowieś (2,4 ) Droga Nr 306 Lipnica - Dymaczewo m. Buk ul Św. Rocha i ul. Wielkowiejska Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

7 CEL: Poprawa układu komunikacyjnego Droga Nr 260 m. Gniezno ul. Witkowska (1,3 ) Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe L.p. Zadanie Wartość zadania 100% 50% kosztów kwalifikowanych + koszty niekwalifikowane Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Po roku Nazwa programu: "Zakup ośmiu autobusów szynowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport" realizowany przez Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Wielkopolskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Cel: poprawa mobilności i warunków podróżowania, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych Nazwa programu: "Zakup 36 szt. Elektrycznych zespołów trakcyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" realizowany przez Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Wielkopolskiego Cel: poprawa mobilności i warunków podróżowania, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych

8 Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych L.p. Zadanie Wartość zadania 100% 100% Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Po roku Cel: dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Poznań-Ławica Zadanie Wartość zadania 100% 25% Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Po roku 2009 II. Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie Nazwa programu "Podwyższenie kapitału zakładowego Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o." realizowany przez Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Wielkopolskiego Infrastruktura portowa Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i inych instytucji finansowych* L.p. Nazwa programu: "Wieloletni program inwestycyjny dla Urzędu Marszałkowskiego" realizowany przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych CEL: Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego

9 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Infrastruktura dla e- administracji Urzędu Marszałkowskiego L.p. Zadanie Wartość zadania 100% 100% Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Po roku 2009 Nazwa programu: Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości realizowany przez Departament Administracyjny Urzędu Marszałkowskiego Wielkopolskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Cel: Poprawa warunków lokalowych Wielkopolskiego, rozlokowanego w dziewięciu punktach Miasta Poznania Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i 1. Sejmiku Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości Wartość zadania 100% Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Po roku L.p. Zadanie Nazwa programu: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet V Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem realizowany przez Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom III. Ochrona zdrowia Szpitale ogólne

10 Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie Poprawa jakości i dostępności usług medycznych 1. w zakresie diagnostyki nowotworów ukladu pokarmowego dla mieszkańców subregionu konińskiego Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu Poprawa wykrywalnosci i wyników leczenia raka jelita grubego Szpital Rehabilitacyjno - Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej Zapobieganie otyłości oraz wadom postawy wśród 1. dzieci i młodzieży. Modernizacja części Szpitala w Osiecznej Lecznictwo Psychiatryczne SP ZOZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie Profilaktyka chorób cywilizacyjnych oraz 1. wczesnego wykrywania napadowych stanów zaburzeń świadomości w Powiecie Gnieźnieńskim Zadanie Wartość zadania 100% Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Po roku 2009 L.p.

11 Nazwa programu:"wieloletni program likwidacji mogilników zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego" realizowany przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Wielkopolskiego IV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona gleby i wód podziemnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Likwidacja 13 szt. mogilników na terenie województwa wielkopolskiego-etap II Zadanie Wartość zadania Przewidywany udział Plan finansowy w latach Lp. 100% 25% Po roku V. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (A+B) A. Nazwa programu: "'Wieloletni Plan Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury" A. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Teatr im. W.Bogusławskiego w Kaliszu Zintegrowani w Europie - zintegrowani w kulturze, wspólny projekt kulturalny Teatru i Centrum Kultury i Sztuki 1 2 Modernizacja Sali studio i Sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki Przebudowa sceny kameralnej, przebudowa widowni Dużej Sceny (wymiana podłogi, wymiana krzeseł), wykonanie windy i toalety dla osób niepełnosprawnych w Teatrze

12 Muzea Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu Gród Kaliski - odbudowa i promocja spuścizny dziedzictwa kulturowego Europy Przewidywany udział Plan finansowy w latach Po roku 2009 Lp. Zadanie Wartość zadania Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Modernizacja i rozbudowa 1. RezerwatówArcheologicznych dotyczących początków Państwa Polskiego - Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu Konserwacja i modernizacja Zespołu pałacowoparkowego w Lewkowie B. Nazwa programu: "'Wieloletni Plan Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury" B. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry

13 Teatr im. W.Bogusławskiego w Kaliszu Modernizacja budynku techniczno - 1. administracyjnego (roboty zewnętrzne i wewnętrzne w obiekcie) oraz modernizacja urządzeń scenicznych Zakupy inwestycyjne - urządzenia i sprzęt 2. niezbędny do prowadzenia działalności merytorycznej, Adaptacja hali po dawnej szkole samochodowej na magazyn dla Teatru i CKiS Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie Gmach Teatru - modernizacja pokrycia dachowego 1. z ociepleniem wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi i modernizacją wnętrz gmachu Dom Usług Technicznych - modernizacja pokrycia dachowego z ociepleniem wraz z towarzyszącymi 2. robotami budowlanymi, wymiana pionów instalacji wod - kan i termoizolacja zewnętrzna ścian budynku, wykonanie elewacji Zakupy inwestycyjne - m.in. urządzenia audiowizualne 3. do prowadzenia działalności merytorycznej, samochód osobowo-dostawczy Teatr Wielki w Poznaniu Modernizacja urządzeń scenicznych, zaplecza 1. technicznego oraz renowacja wnętrz gmachu głównego Teatru Prace modernizacyjne Domu Aktora ul. 2. Świętosławska tj. wymiana pokrycia dachowego wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody

14 Modernizacja Zaplecza Technicznego ul. Polska - 3. tj. modernizacja budynku "Malarni", stropu budynku kotłowni, modernizacja magazynu dekoracji teatralnych Zakupy inwestycyjne - tj. wymiana i uzupełnienie 4. urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej oraz instrumentów muzycznych Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie 1. instrumentów muzycznych oraz sprzętu komputerowego Centra kultury i sztuki Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu Modernizacja siedziby głównej Centrum - tj wymiana kotłów oraz zużytych okien Pałac Myśliwski w Antoninie - prace modernizacyjne zewnętrznych tarasów budynku Zakupy inwestycyjne - wymiana urządzeń i sprzętu 3. niezbędnego do emisji programów Radia Centrum oraz prowadzenia działalności statutowej

15 Centrum Kultury i Sztuki w Koninie Zakupy inwestycyjne - zakup niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej urządzeń i 1. sprzętu celem uzupełnienia i wymiana wyeksploatowanych środków trwałych do przewozu sprzętu i osób Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie Budynek - siedziba Centrum - prace adaptacyjne obiektu i pomieszczeń Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie sprzętu oświetleniowo - akustycznego, 2. informatycznego, wyeksploatowanego wyposażenia technicznego, zakup samochodu osobowodostawczego Biblioteki Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu Prace budowlano-modernizacyjne budynku przy ul Prusa 3 Muzea Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

16 Prace modernizacyjno - adaptacyjne w obiekcie - 1. siedzibie głównej Muzeum tj. modernizacja instalacji c.o, modernizacja stałej wystawy historycznej 2. Prace modernizacyjne Dworku w Russowie Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie 3. sprzętu oświetleniowo - akustycznego, elektrycznego i informatycznego Muzeum Okręgowe w Koninie Kontynuacja adaptacji spichlerza na cele muzealne Modernizacja przyłączy kanalizacyjnych, naprawa muru obronnego zamku Muzeum Okęgowe im. St. Staszica w Pile Montaż zabytkowych obiektów na terenie skansenu w Osieku Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie Rewaloryzacja i modernizacja pałacu w Szreniawie Modernizacja magazynu zbiorów specjalnych Kontynuacja budowy systemów ochrony Muzeum: 3. sygnalizacji włamania, napadu, pożaru, kontroli dostępu Budowa ogrodzenia wokół terenu Muzeum wraz z parkingiem Opracowanie projektu Sali wystawowokonferencyjnej 5. oraz dokumentacji prac adaptacyjnych gorzelni wraz z ekspertyzą Muzeum: Zespół Pałacowo - Parkowy w Dobrzycy Modernizacja i rewitalizacja zabytkowych 1. obiektów w zespole pałacowo - parkowym (monopter, zabytkowa studnia, mosty)

17 Odtworzenie i renowacja zabytkowego 2. wyposażenia wnętrz pałacowych (m.in. kominków, pieców w salach pałacu) 3. Wykonanie oznakowania informacyjnego Rozbudowa części hotelowej z wyłączeniem domku ogrodnika Muzeum Okręgowe w Lesznie Kontynuacja prac adaptacyjnych synagogi Prace modernizacyjne budynków i dziedzińca Muzeum Zakupy inwestycyjne - zakup tzw. pierwszego 3. wyposażenia po modernizacji i adaptacji budynku synagogi oraz wymiana i uzupełnienie sprzętu informatycznego i akustycznego Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Prace modernizacyjno - adaptacyjne obiektów 1. Muzeum na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i w Małym Skansenie Zakupy inwestycyjne - wymiana 2. wyeksploatowanego sprzętu do prac porządkowych na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i w Skansenie Muzeum Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie Prace inwestycyjno - wykończeniowe w budynku 1. Muzeum tj. montaż łączy telefonicznych i informatycznych, monitoring oraz tzw. mała architektura na terenie muzeum Zakupy inwestycyjne - zakup tzw. pierwszego wyposażenia w nowo wybudowanym obiekcie * dokapitalizowanie w wysokości zł zostało przekazane w 2006 roku