Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Transkrypt

1 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr VII/ 57 /07 Sejmiku Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2007r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Dział Rozdział L.p. Zadanie Okres realizacji Wartość zadania 100% Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Po roku OGÓŁEM I + II +III +IV Nazwa programu: "Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich" realizowny przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu I. Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych CEL: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych 25% dla pozycji 1,9,12,13,16, % dla pozycji 2-8,10,11,14,15,17-20 Droga Nr budowa obwodnicy m. Kórnik o dł ,93 Droga Nr budowa obwodnicy m. Wągrowiec o dł. 1,6 Droga Nr budowa obwodnicy m. Krobia o dł. 1,9 Droga Nr 432 Leszno-Września odc. Jerka- 4 Wyrzeka - przebudowa drogi na odcinku o dł

2 Droga Nr 306 Lipnica - Dymaczewo odc. Duszniki 5 - Wilczyna - przebudowa drogi na odcinku o dł Droga Nr 270 Brześć Kujawski - Koło odc. 6 Świętosławice - Podkiejsze - przebudowa drogi na odcinku o dł. 9,3 Droga Nr 178 Wałcz - Oborniki odc. Radosiew - 7 Trzcianka - przebudowa drogi na odcinku o dł.13,1 Droga Nr 242 Więcbork - Falmierowo odc. 8 Łobżenica - droga krajowa Nr 10 - przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,2 Droga Nr 430 Poznań - Mosina odc. Luboń - 9 Łęczyca - przebudowa drogi na odcinku o dł. 2, Droga Nr 263 m. Babiak - przebudowa wiaduktu nad linią PKP Droga Nr 449 i 447 obwodnica m. Grabów n/prosną - budowa obwodnicy o dł. 1,54 Droga Nr 307 obwodnica m. Opalenica - budowa obwodnicy o dł. 6,21 Droga Nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina budowa obwodnicy o dł. 9,3 Droga Nr 450 Kalisz - Opatów odc. Doruchów - 14 Torzeniec - przebudowa drogi na odcinku o dł. 7, Droga Nr 174 m. Herburtowo - przebudowa mostu (rz. Bukowiczka) Droga Nr 174 m. Herburtowo - przebudowa wiaduktu nad linią PKP Droga Nr 187 Pniewy-Murowana Goślina odc. 17 Szamotuły-Oborniki - przebudowa drogi na odcinku o dł. 15,4 Droga Nr 434 budowa II etapu obwodnicy m Śrem i m. Zbrudzewo o dł. 3,12 Droga Nr 263 Słupca - Dąbie odc. Kleczew - 19 Ślesin - przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,

3 Droga Nr 190 Krajenka - Gniezno odc. Białośliwie 20 - Szamocin - przebudowa drogi na odcinku o dł Droga Nr 178 obwodnica m. Czarnków - budowa obwodnicy o dł. 6,2 Droga Nr 433 Swarzędz - Gądki m. Żerniki budowa nowej drogi na odcinku 0,6 Droga Nr 307 Poznań - Buk odc. Poznań - 23 Zakrzewo - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5, Droga Nr 470 Kościelec - Skarszew odc. Ceków 24 Kolonia-Kościelec - przebudowa drogi na odcinku o dł. 34,97 Droga Nr 184 Szamotuły - Przeźmierowo odc. 25 Pamiątkowo - Przeźmierowo - przebudowa drogi na odcinku o dł. 12,07 Droga Nr 178 Wałcz - Oborniki odc. Niekursko - 26 granica województwa - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5 Droga Nr 473 Koło - Łask m. Koło ul. Dąbska - 27 przebudowa ul. Dąbskiej w m. Kole na odcinku o dł. 0,93 Droga Nr 305 Bolewice - Woroniniec odc. Mochy - 28 granica województwa - przebudowa drogi na odcinku o dł. 15 Droga Nr 445 m. Ostrów Wlkp. - remont wiaduktu nad linią PKP Droga Nr 194 m. Smogulec - przebudowa mostu (rz. Kcynianka) Droga Nr 431 m. Rogalinek - remont mostu (rz Warta) Droga Nr 433 Swarzędz - Garbary - przebudowa drogi na odcinku o dł. 3 Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem przebudowa drogi na odcinku o dł. 38,5 Droga Nr 196 odc. Murowana Goślina - 34 Wągrowiec - przebudowa drogi na odcinku o dł ,7

4 Droga Nr 187 Pniewy-Murowana Goślina odc. 35 Pniewy - Otorowo - remont drogi na odcinku o dł ,8 Droga Nr 194 m. Żuławka - remont mostu (rz. 36 po Noteć) Droga Nr 189 m. Złotów - przebudowa wiaduktu 37 po nad linią PKP Droga Nr 187 m. Szamotuły IV - przebudowa 38 po mostu (rz. Sama) Droga Nr 180 Kocień Wlkp. - Piła m. Piła 39 przebudowa ul. H. Siemiradzkiego na odcinku o dł. po ,4 Droga Nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - 40 po przebudowa drogi na odcinku o dł. 14,6 Droga Nr 123 Huta Szklana-Przesieki - 41 po przebudowa drogi na odcinku o dł. 17,6 Droga Nr 197 Sławica - Gniezno m. Kiszkowo - 42 po przebudowa drogi na odcinku o dł. 5,7 Droga Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina odc. 43 Otorowo - Szamotuły - przebudowa drogi na po odcinku o dł. 9,5 Droga Nr 182 Międzychód - Ujście odc. Sarbia - 44 Ujście - przebudowa drogi na odcinku o dł. 13,3 po Droga Nr 443 Jarocin-Tuliszków odc. Królików- 45 Rychwał - przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,2 po Droga Nr 432 m. Krzywiń I - przebudowa mostu 46 po (kanał burzowy) Droga Nr 449 m. Brzeziny - przebudowa mostu 47 po (rz. Pokrzywnica) Droga Nr 447 Antonin - Grabów n/prosną odc. 48 Mikstat-Grabów n/prosną - przebudowa drogi na po odcinku o dł. 11,7 Droga Nr 434 budowa obwodnicy m. Śrem i m. 49 po Zbrudzewo o dł. 1,95 (III etap) Droga Nr 263 m. Ślesin - remont mostu (kanał 50 po Warta-Gopło)

5 Droga Nr 449 m. Grabów n/prosną II - remont 51 po mostu (rz. Prosna) Droga Nr 443 m. Gizałki - remont mostu (rz. 52 po Prosna) Droga Nr 182 m. Sarbka - wiadukt nad linią PKP - 53 rozbiórka mostu nad linią kolejową w m. Sarbka po oraz budowa nasypu drogowego 54 Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych 2005-po Zadania współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RAZEM: Dział Rozdział L.p. Zadanie Wartość zadania Przewidywany udział Plan finansowy w latach 100% Po roku 2009 CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, z tego: - udział własny do zadań współfinansowanych z Banku Światowego Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 55.2 z tego: - dotacja celowa do zadań współfinansowanych z Banku Światowego Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 2004-po ROCZNIE ROCZNIE 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych CEL: Przygotowanie przyszłych inwestycji Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów po ROCZNIE ROCZNIE

6 CEL: Poprawa układu komunikacyjnego Inwestycje finansowane ze środków własnych - 57 przebudowy i remonty dróg oraz przebudowa skrzyżowań na ronda, z tego: Droga Nr 194 Wyrzysk-Morakowo odc. Osiek n/notecią - Smogulec 9,3 Droga Nr 315 Wolsztyn - Nowa Sól odc. Nialek Wielki - Obra (2,8 ) Droga Nr 443 Jarocin-Tuliszków m. Jarocin ul Św. Ducha (0,4 ) Droga Nr 305 Bolewice - Woroniniec m Wroniawy (1,2 ) Droga Nr przebudowa drogi wraz z 57.5 przebudową skrzyżowania w m. Wronki ul.chrobrego i ul. Poznańska Droga Nr 303 Świebodzin -Powodowo m Chobienice (1,2 ) Droga Nr 241 Wągrowiec - Rogoźno m. Rogoźno rondo Droga Nr 160 Suchań - Miedzichowo m Wielowieś (2,4 ) Droga Nr 306 Lipnica - Dymaczewo m. Buk ul Św. Rocha i ul. Wielkowiejska Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego CEL: Poprawa układu komunikacyjnego 58 Droga Nr 260 m. Gniezno ul. Witkowska (1,3 ) Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

7 Dział Rozdział L.p. Zadanie Wartość zadania 100% 50% kosztów kwalifikowanych + koszty niekwalifikowane Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Po roku 2009 Nazwa programu: "Zakup ośmiu autobusów szynowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport" realizowany przez Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Wielkopolskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Cel: poprawa mobilności i warunków podróżowania, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych Nazwa programu: "Zakup 36 szt. Elektrycznych zespołów trakcyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" realizowany przez Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Wielkopolskiego Cel: poprawa mobilności i warunków podróżowania, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych

8 Dział Rozdział L.p. Zadanie Wartość zadania 100% 100% Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Po roku 2009 Nazwa programu "Podwyższenie kapitału zakładowego Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o." realizowany przez Departament Rozwoju Regionalnego Infrastruktura portowa Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i inych instytucji finansowych Dział Rozdział L.p. Zadanie Wartość zadania 100% 45,92% Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Po roku 2009 Nazwa programu: "Wieloletni program inwestycyjny dla Urzędu Marszałkowskiego" realizowany przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu 750 II. Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych CEL: Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Infrastruktura dla e- administracji Urzędu Marszałkowskiego

9 Dział Rozdział L.p. Zadanie Wartość zadania 100% Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Po roku 2009 Nazwa programu:"wieloletni program likwidacji mogilników zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego" realizowany przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Wielkopolskiego 900 III. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona gleby i wód podziemnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Likwidacja 13 szt. mogilników na terenie województwa wielkopolskiego-etap II Dział Rozdział Lp. Zadanie Wartość zadania Przewidywany udział Plan finansowy w latach 100% 25% Po roku IV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (A+B) A. Nazwa programu: "'Wieloletni Plan Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury" A. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Teatr im. W.Bogusławskiego w Kaliszu Zintegrowani w Europie - zintegrowani w kulturze, wspólny projekt kulturalny Teatru i Centrum Kultury i Sztuki

10 Modernizacja Sali studio i Sali kinowej w Centrum 1 Kultury i Sztuki Przebudowa sceny kameralnej, przebudowa widowni Dużej Sceny (wymiana podłogi, wymiana 2 krzeseł), wykonanie windy i toalety dla osób niepełnosprawnych w Teatrze Muzea Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu Gród Kaliski - odbudowa i promocja spuścizny dziedzictwa kulturowego Europy Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie Upowszechnienie zabytków techniki z dziedziny rolnictwa w Muzeum w Szreniawie Dział Rozdział Lp. Zadanie Wartość zadania Przewidywany udział Plan finansowy w latach Po roku Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Modernizacja i rozbudowa 1. RezerwatówArcheologicznych dotyczących początków Państwa Polskiego - Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo B. Nazwa programu: "'Wieloletni Plan Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury" B. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry

11 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Teatr im. W.Bogusławskiego w Kaliszu Modernizacja budynku techniczno - 1. administracyjnego (roboty zewnętrzne i wewnętrzne w obiekcie) oraz modernizacja urządzeń scenicznych Zakupy inwestycyjne - urządzenia i sprzęt 2 niezbędny do prowadzenia działalności merytorycznej Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie Gmach Teatru - modernizacja pokrycia dachowego 1. z ociepleniem wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi i modernizacja wnętrz gmachu Dom Usług Technicznych - modernizacja pokrycia dachowego z ociepleniem wraz z towarzyszącymi 2. robotami budowlanymi, wymiana pionów instalacji wod - kan i termoizolacja zewnętrzna ścian budynku, wykonanie elewacji Zakupy inwestycyjne - tj. urządzenia audiowizualne 3. do prowadzenia działalności merytorycznej Teatr Wielki w Poznaniu Modernizacja urządzeń scenicznych, zaplecza 1. technicznego oraz renowacja wnętrz gmachu głównego Teatru Prace modernizacyjne Domu Aktora ul. 2. Świętosławska tj. wymiana pokrycia dachowego wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody

12 Modernizacja Zaplecza Technicznego ul. Polska - 3. tj. modernizacja budynku "Malarni", stropu budynku kotłowni, modernizacja magazynu dekoracji teatralnych Zakupy inwestycyjne - tj. wymiana i uzupełnienie 4. urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej oraz instrumentów muzycznych Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie 1. instrumentów muzycznych oraz sprzętu komputerowego Centra kultury i sztuki Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu Modernizacja siedziby głównej Centrum - tj. wymiana kotłów oraz zużytych okien Pałac Myśliwski w Antoninie - prace 2. modernizacyjne zewnętrznych tarasów budynku oraz modernizacja głównego komina spalinowego 3. budowa letniej budowli ogrodowej w Pałacu Myśliwskim w Antoninie

13 Zakupy inwestycyjne - wymiana urządzeń i sprzętu 4. niezbędnego do emisji programów Radia Centrum oraz prowadzenia działalności statutowej Centrum Kultury i Sztuki w Koninie Zakupy inwestycyjne - zakup niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej urządzeń i 1. sprzętu celem uzupełnienia i wymiana wyeksploatowanych środków trwałych do przewozu sprzętu i osób Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie Budynek - siedziba Centrum - prace adaptacyjne obiektu i pomieszczeń Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie 2. sprzętu oświetleniowo - akustycznego, informatycznego, wyeksploatowanego wyposażenia technicznego Biblioteki Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu Prace budowlano-modernizacyjne budynku przy ul Kramarskiej 33 Prace budowlano-modernizacyjne budynku przy ul Prusa Muzea

14 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu Prace modernizacyjno - adaptacyjne w obiekcie - 1. siedzibie głównej Muzeum tj. modernizacja instalacji c.o, modernizacja stałej wystawy historycznej Modernizacja kotłowni c.o. wraz z wymianą instalacji w Pałacu w Lewkowie 3. Prace modernizacyjne Dworku w Russowie Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie 4. sprzętu oświetleniowo - akustycznego, elektrycznego i informatycznego Muzeum Okręgowe w Koninie Kontynuacja adaptacji spichlerza na cele muzealne Modernizacja przyłączy kanalizacyjnych, naprawa muru obronnego zamku Muzeum Okęgowe im. St. Staszica w Pile Montaż zabytkowych obiektów na terenie skansenu w Osieku Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie Rewaloryzacja i modernizacja pałacu w Szreniawie Modernizacja magazynu zbiorów specjalnych Kontynuacja budowy systemów ochrony Muzeum: 3. sygnalizacji włamania, napadu, pożaru, kontroli dostępu 4. Budowa ogrodzenia wokół terenu Muzeum wraz z parkingiem

15 Opracowanie projektu Sali wystawowokonferencyjnej 5. oraz dokumentacji prac adaptacyjnych gorzelni wraz z ekspertyzą Muzeum: Zespół Pałacowo - Parkowy w Dobrzycy Modernizacja i rewitalizacja zabytkowych 1. obiektów w zespole pałacowo - parkowym (monopter, zabytkowa studnia, mosty) Odtworzenie i renowacja zabytkowego 2. wyposażenia wnętrz pałacowych (kominków, piecy w salach pałacu) 3. Wykonanie oznakowania informacyjnego Rozbudowa części hotelowej z wyłączeniem domku ogrodnika Muzeum Okręgowe w Lesznie Kontynuacja prac adaptacyjnych synagogi Prace modernizacyjne budynków i dziedzińca Muzeum Zakupy inwestycyjne - zakup tzw. pierwszego 3. wyposażenia po modernizacji i adaptacji budynku synagogi oraz wymiana i uzupełnienie sprzętu informatycznego i akustycznego Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Prace modernizacyjno - adaptacyjne obiektów 1. Muzeum na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i w Małym Skansenie Zakupy inwestycyjne - wymiana 2. wyeksploatowanego sprzętu do prac porządkowych na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i w Skansenie Muzeum Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

16 Prace inwestycyjno - wykończeniowe w budynku 1. Muzeum tj. montaż łączy telefonicznych i informatycznych, monitoring oraz tzw. mała architektura na terenie muzeum Zakupy inwestycyjne - zakup tzw. pierwszego wyposażenia w nowo wybudowanym obiekcie