UCHWAŁA Nr XXIV /122 / 2017 RADY GMINY W CZERNIKOWIE. z dnia 31 marca 2017 r

Transkrypt

1 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok UCHWAŁA Nr XXIV /122 / 2017 RADY GMINY W CZERNIKOWIE z dnia 31 marca 2017 r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r poz. 446 j.t. z późn. zm.) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016, poz j.t. z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXII/114/2017 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok zmienionej; - zarządzeniem Wójta Nr 17/2016 z dnia wprowadza się następujące zmiany: w 1 dochody w kwocie zastępuje się kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym; - dochody bieżące dochody majątkowe w 2 wydatki w kwocie zastępuje się kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym; - wydatki bieżące wy datki maj ątko we oraz załącznik Nr 3 Ustala się plan dotacji na 2017 rok zgodnie załącznikiem nr 7 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV /122/2017 z dnia zmieniająca uchwałę RG Nr XXII/114/2017 w sprawie uchwalenia budżetu na 2017r Zmiany w planie dochodów na 2017 rok Dz rozdział Treść Plan przed zmiana Zmniejsz. Zwiększ. Plan po zmianie 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych razem

3 Załącznik Nr 2 Zmiany w planie wydatków na 2017 rok.dz rozdz Treść Plan przed Zmniejsz. Zwiększ. Plan po zmianą zmianie 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek Drogi wewnętrzne Zakup usług remontowych Administracja publiczna Urzędy gmin Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia Przedszkola Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Razem

4 Uzasadnienie Dokonuje się zwiększenie budżetu o kwotę z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na: - usuwanie azbestu utworzenie terenów zielonych prowadzenie zajęć chórów Dokonuje się zmniejszenia budżetu o kwotę z tytułu subwencji oświatowej o kwotę zł i zmniejsza się wydatki oświatowe. Dokonuje się zmniejszenia budżetu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie zł i zmniejsza się wydatki w administracji. Dokonuje się zmian w dziale 600 wydatki funduszu sołeckiego poprzez zwiększenie i zmniejszenie w dziale 921 o kwotę zł. Zgodnie z podpisanymi umowami na zadania Przebudowa ulicy Toruńskiej, Cichej, Kwiatowej oraz Strumykowej z odnogami w miejscowości Czernikowo zostały zmniejszone dochody i wydatki o kwotę zł wkład własny w kwocie Przebudowa drogi gminnej Nr C w miejscowości Steklinek i Jackowo zostały zmniejszone dochody i wydatki o kwotę zł, wkład własny w kwocie zł Łączny wkład własny z dwóch umów w kwocie z przeznaczeniem na: zł na wkład własny w realizację projektu utworzenie terenów zielonych zł na wkład własny usuwanie azbestu - 6 zł na wkład własny w realizację programu ZIT zł na wkład własny w realizację projektu prowadzenie chórów zł zakup działki we wsi Ograszka obręb Steklin z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców sołectwa Steklin na plac zabaw i boisko sportowe zł przeniesienie instalacji i konfiguracja urządzeń aktywnych z serwerowni Zespołu Szkół do serwerowni w Urzędzie Gminy zł opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie placów zabaw zł modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie zł dokumentacja projektowa dla adaptacji części pomieszczeń w budynku gimnazjum w Czernikowie na przedszkole zł dokumentacja na zagospodarowanie na terenie gminy Czernikowo punktów informacyjnych na/przy ścieżkach edukacyjnych i szlakach przyrodniczych zł modernizacja dróg 4

5 Załącznik Nr 3 Wykaz inwestycji jednostek i zakładów na 2017 rok Lp Nazwa zadania Wartość Planowa ne nakłady Budżet gminy Źródła finansowania Dotacje Środki Pomoc. Pożyczki nadwyżka budżetowa kredyty Wpłaty mieszkańców Inne środki 1 Przebudowa ulicy Toruńskiej, Cichej, K wiatowej oraz Strumykowej z odnogam i w m iejscow ości Czernikowo 2 Przebudowa drogi gminnej Nr C w m iejscow ości Steklinek i Jackowo M odernizacja chodników Rem ont sali gim nastycznej przy Szkole Podstawowej w Czernikowie 5 Projekt Poprawa bezpieczeństw a i komfortu życia m ieszkańców oraz wsparcie niskoem isyjnego transportu drogowego poprzez wybudow anie dróg dla rowerów-droga rowerowa O siek nad W istą-sąsieczno-zim ny Zdrój-C zem ikow o-m azow sze z odgałęzieniem do Obrowa 6 D ziałka z przeznaczeniem na cele rekreacyjnosportowe dla m ieszkańców sołectwa Steklin Dokumentacja na place zabaw M odernizacja ośw ietlenia ulicznego w gm inie Czernikowo 10 Adaptacja pom ieszczeń w budynku gimnazjum w Czernikowie na przedszkole 11 Zagospodarowanie na terenie gm iny C zernikowo punktów informacyjnych na/przy ścieżkach edukacyjnych i szlakach przyrodniczych Modernizacja dróg Razem

6 Załącznik Nr 7 Plan dotacji na 2017 rok dla podmiotów sektora finansów publicznych Dział rozdział Treść Kwota 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Administracja publiczna Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Razem