ISO/IEC 27001:2014 w Urzędzie Miasta Płocka Kategoria informacji: informacja jawna. Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Płocka

Transkrypt

1 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 1 Cele stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia A.5 Polityki A.5.1 Kierunki określane przez kierownictwo Cel: Zapewnienie przez kierownictwo wytycznych i wsparcia dla działań na rzecz, zgodnie z wymaganiami biznesowymi oraz właściwymi normami prawnymi i regulacjami. A A Polityki Przegląd polityk A.6 Organizacja A.6.1 Organizacja wewnętrzna Dokument Deklaracji Kierownictwa w zakresie Bezpieczeństwa Informacji oraz Polityka Bezpieczeństwa Informacji zostały zatwierdzone przez kierownictwo i opublikowane w intranecie do wiadomości wszystkich pracowników. Zapewniono też przekazanie dokumentu do wiadomości właściwych stron zewnętrznych. Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta są poddawane regularnym przeglądom i aktualizacjom w ramach procedury "Przegląd systemu przez Kierownictwo". Cel: Ustanowić strukturę zarządzania w celu zainicjowania oraz nadzorowania, wdrażania i eksploatacji w organizacji. wzrost świadomości i poinformowanie zainteresowanych stron zachowanie aktualności i adekwatności i skuteczności polityk A Role i odpowiedzialność za bezpieczeństwo Kierownictwo aktywnie wspiera bezpieczeństwo w całej organizacji wskazując kierunki działania, oraz przyjmując odpowiedzialność w zakresie. wsparcie autorytetu A Rozdzielanie obowiązków Obowiązki i odpowiedzialności pozostające w konflikcie są rozdzielone zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego. ograniczenie okazji do nieuprawnionej lub nieumyślnej modyfikacji lub nadużycia aktywów organizacji A Kontakty z organami władzy utrzymuje stosowne kontakty z właściwymi organami władzy. Skuteczna komunikacja z właściwymi organami władzy

2 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 2 A Kontrakty z grupami zainteresowanych specjalistów Organizacja utrzymuje stosowne kontakty z grupami zainteresowanych specjalistów oraz innymi specjalistycznymi forami oraz stowarzyszeniami zawodowymi z obszaru Transfer wiedzy z zakresu A Bezpieczeństwo w zarządzaniu projektami Organizacja zarządzając projektem każdorazowo uwzględnia zagadnienia z obszaru Minimalizacja zagrożeń dla skutecznej realizacji projektu A.6.2 Urządzenia mobilne i telepraca Cel: Zapewnić bezpieczeństwo telepracy i stosowania urządzeń mobilnych A Polityka stosowania urządzeń mobilnych Organizacja opracowuje i wdraża politykę oraz wspierające ją zabezpieczenia w celu zarządzania ryzykami. urządzeń mobilnych A Telepraca Organizacja opracowuje i wdraża politykę oraz wspierające ją zabezpieczenia Ochrona pobieranych, przetwarzanych i przechowywanych w miejscach wykonywania telepracy A.7 Bezpieczeństwo zasobów ludzkich A.7.1 Przed zatrudnieniem Cel: Zapewnić, żeby pracodawcy i kontrahenci rozumieli swoją odpowiedzialność i byli odpowiednimi kandydatami do wypełniania ról do których są przewidziani. A Postępowanie sprawdzające Organizacja weryfikuje kandydatów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi, regulacjami wewnętrznymi i zasadami etycznymi oraz proporcjonalnie do wymagań i zadań administracji samorządowej oraz klasyfikacji, do których będzie potrzebny dostęp oraz dostrzeżonych ryzyk odpowiedniego zasobu kandydatów do pracy w organizacji A Warunki zatrudnienia Umowy z pracownikami będą określały odpowiedzialność stron w obszarze Określenie wymagań stawianych wobec kandydatów na pracowników

3 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 3 Organizacji w zakresie A.7.2 Podczas zatrudnienia Cel: Zapewnić, żeby pracownicy i kontrahenci byli świadomi swoich obowiązków dotyczących i wypełniali je. A Odpowiedzialność kierownictwa Kierownictwo Urzędu Miasta wymaga, aby wszyscy pracownicy stosowali zasady zgodnie z obowiązującymi w organizacji politykami i procedurami Znajomość procedur i zasad postępowania z informacją A A Uświadomienie, kształcenie i szkolenie z zakresu Postępowanie dyscyplinarne A.8 Zarządzanie aktywami Wszyscy pracownicy organizacji przechodzą stosowne szkolenia z zakresu zasad i polityk Postępowanie dyscyplinarne wobec pracowników naruszających zasady prowadzone jest na podstawie Kodeksu pracy oraz procedury P8 - In 5 Zarządzanie ciągłością działania. Instrukcja awaryjna na wypadek naruszenia prawa przez pracownika. Znajomość procedur i zasad postępowania z informacją Świadomość konsekwencji naruszenia zasad oraz ustalenie sankcji za naruszenie przyjętych zasad A.8.1 Odpowiedzialność za aktywa Cel: Zidentyfikować aktywa organizacji i zdefiniować właściwą odpowiedzialność w dziedzinie ich ochrony. A Inwentaryzacja zasobów W ramach corocznej inwentaryzacji istotnych zasobów informacyjnych organizacja identyfikuje aktywa oraz środki ich przetwarzania oraz utrzymuje ewidencję tych aktywów Identyfikacja zasobów i przypisanie odpowiedzialności za zasób A Własność aktywów A Akceptowalne użycie aktywów Aktywa informacyjne organizacji zostały przypisane ich właścicielom Organizacja zidentyfikowała, udokumentowała i wdraża zasady akceptowalnego użycia i aktywów Identyfikacja i rozliczność zasobów Ustanowiono właściwą

4 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 4 A A.8.2 Zwrot aktywów Klasyfikacja związanych ze środkami przetwarzania w ramach instrukcji do procesu P-8 Wszyscy pracownicy w momencie zakończenia zatrudnienia lub realizacji, umowy lub porozumienia zobowiązani są do zwrócenia Organizacji wszystkich posiadanych aktywów odpowiedzialność za zasobny informacyjne Zachowanie ciągłości dostępu do zasobów organizacji na okoliczność zmian kadrowych Cel: Zapewnić przypisanie informacjom odpowiedniego poziomu ochrony, zgodnego z ich wagą dla organizacji. A Klasyfikowanie Informacje zgodnie z dokumentacją systemową procesu P8 są klasyfikowane z uwzględnieniem wymagań prawnych, wartości i krytyczności oraz wrażliwości na nieuprawnione ujawnienie lub modyfikację Właściwa klasyfikacja zasobów informacyjnych A Oznaczanie w ramach doskonalenie systemu opracowuje instrukcję oznaczania, zgodnie z przyjętym w organizacji schematem klasyfikacji Poprawne oznaczanie A Postępowanie z aktywami A.8.3 Postępowanie z nośnikami Cel: Zapobiec nieuprawnionemu ujawnieniu, modyfikacji, usunięciu lub zniszczeniu zapisanych na nośnikach A Zarządzanie nośnikami wymiennymi Zgodnie z Instrukcją podstawowych zasad dla pracowników Urzędu Miasta. Zachowanie poufności danych A Wycofywanie nośników Zgodnie z instrukcją IN-22 Zachowanie poufności danych A Przekazywanie nośników Nośniki zawierające informację są chronione przed nieuprawnionym dostępem Zachowanie poufności danych A.9 Kontrola dostępu A.9.1 Wymagania biznesowe wobec kontroli dostępu Cel: Ograniczyć dostęp do i środków przetwarzania

5 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 5 A Polityka kontroli dostępu Ustanowiono i upubliczniono Politykę kontroli dostępu do. wydzielenie stref dostępu A Dostęp do sieci i usług sieciowych Zgodnie ze standardem i konfiguracji sieci. przed nieuprawnionym dostępem i incydentami A.9.2 Zarządzenie dostępem użytkowników Cel: Zapewnić dostęp uprawnionym użytkownikom i zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do systemu i usług A Rejestrowanie użytkowników Przyznawanie i odbieranie dostępu do wszystkich systemów i usług informacyjnych, odbywa się na podstawie instrukcji Zarządzanie teleinformatyką. Konta użytkowników. kontrolowanie dostępu do A Przydzielanie dostępu użytkownikom Przyznawanie i odbieranie dostępu do wszystkich systemów i usług informacyjnych, odbywa się na podstawie instrukcji Zarządzanie teleinformatyką. Konta użytkowników. kontrolowanie dostępu do A Zarządzanie prawami uprzywilejowanego dostępu Zgodnie z instrukcją Zarządzanie teleinformatyką. Konta użytkowników. kontrolowanie dostępu do A Zarządzanie poufnymi informacjami uwierzytelniającym i użytkowników Zgodnie z instrukcją Zarządzanie teleinformatyką. Konta użytkowników. kontrolowanie dostępu do A Przegląd praw dostępu Zgodnie z instrukcją Zarządzanie teleinformatyką. Konta użytkowników. kontrolowanie dostępu do A Odbieranie lub dostosowywanie praw dostępu Zgodnie z instrukcją Zarządzanie teleinformatyką. Konta użytkowników. A.9.3 Odpowiedzialność użytkowników Cel: Zapewnić rozcieńczalność użytkowników w celu ochrony ich uwierzytelniających A Stosowanie poufnych Zgodnie z polityka haseł kontrolowanie dostępu do

6 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 6 uwierzytelniającyc h A.9.4 Kontrola dostępu do systemów i aplikacji Cel: Zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do systemów i aplikacji. A Procedury bezpiecznego logowania się Dostęp do systemów operacyjnych jest kontrolowany za pomocą procedur bezpiecznego logowania się. przed nieautoryzowanym dostępem do A Ograniczenie dostępu do Wszyscy użytkownicy mają unikalne identyfikatory (ID użytkownika) do swojego osobistego i wyłącznego użytku i jest zastosowana odpowiednia technika uwierzytelnienia dla sprawdzenia deklarowanej tożsamości użytkownika. przed nieautoryzowanym dostępem do, rozliczalność czynności A System zarządzania hasłami Zarządzanie hasłami opieraj się na mechanizmach Active Directory zapewniających hasła odpowiedniej jakości. przed nieautoryzowanym dostępem do A Użycie uprzywilejowanych programów narzędziowych Zgodnie ze standardem konfiguracji stacji roboczych. Ograniczenie dostępu do potencjalnie niebezpiecznych narzędzi A Kontrola dostępu do kodu źródłowego nie dotyczy organizacja nie przechowuje kodu źródłowego aplikacji. A.10 Kryptografia A.10.1 Zabezpieczenia kryptograficzne Cel: Zapewnić właściwe i skuteczne wykorzystanie kryptografii do ochrony poufności, autentyczności i/lub integralności. A Polityka Techniki kryptograficzne nie są stosowane Ochrona poufności

7 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 7 korzystania z zabezpieczeń kryptograficznych A Zarządzanie kluczami Techniki kryptograficzne nie są stosowane Ochrona poufności A.11 Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe A.11.1 Obszary bezpieczne Cel: Zapobiec nieuprawnionemu fizycznemu dostępowi, szkodom i zakłóceniom w informacjach i środkach przetwarzania należących do organizacji. A Fizyczna granica obszaru bezpiecznego Organizacja wytyczyła odpowiednie strefy przetwarzania zgodnie z klasyfikacja fizyczne zasobów A Fizyczne wejść stosuje politykę dostępu do pomieszczeń fizyczne zasobów A biur, pomieszczeń i urządzeń zgodnie ze standardem fizycznego oraz instrukcją zmiany kodów systemów kontroli dostępu oraz systemów alarmowych. aktywów na stanowiskach pracy A Ochrona przed zagrożeniami zewnętrznymi i środowiskowymi zgodnie ze standardem fizycznego oraz procedurami awaryjnymi z procesu zarządzania środowiskowego aktywów na stanowiskach pracy A Praca w obszarach bezpiecznych zgodnie ze standardem fizycznego kontrola dostępu do aktywów w obszarach wydzielonych A Obszary publicznie dostępne, dostaw i załadunku zgodnie ze standardem fizycznego kontrola dostępu osób trzecich A.11.2 Sprzęt Cel: Zapobiec utracie, uszkodzeniu, kradzieży lub naruszenia aktywów oraz przerwaniu działalności organizacji. A Lokalizacja i ochrona sprzętu zgodnie ze standardem sprzętu i okablowania. sprzętu przed nieuprawnionym dostępem

8 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 8 A Systemy wspomagające zgodnie ze standardem sprzętu i okablowania. sprzętu przed nieuprawnionym dostępem A Bezpieczeństwo okablowania zgodnie ze standardem sprzętu i okablowania. transmisji przed nieuprawnionym dostępem A Konserwacja sprzętu zgodnie ze standardem sprzętu i okablowania. utrzymanie sprzętu w pełnej sprawności A Wynoszenie aktywów zgodnie ze standardem sprzętu i okablowania. A Bezpieczeństwo sprzętu poza siedzibą zgodnie ze standardem sprzętu i okablowania. sprzętu przed nieuprawnionym dostępem A Bezpieczne zbywanie lub przekazywanie do ponownego użycia zgodnie ze standardem sprzętu i okablowania. wykluczenie przypadkowego przekazania danych A Pozostawienie sprzętu użytkownika bez opieki Użytkownicy zapewniają odpowiednią ochronę sprzętu A Polityka czystego biurka i czystego ekranu Zgodnie z Instrukcją podstawowych zasad dla pracowników Urzędu Miasta. przed nieautoryzowanym dostępem A.12. Bezpieczna eksploatacja A.12.1 Procedury eksploatacyjne i odpowiedzialność Cel: Zapewnić poprawną i bezpieczną eksploatację środków przetwarzania.

9 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 9 A Dokumentowanie procedur eksploatacyjnych Procedury eksploatacyjne są udokumentowane w ramach instrukcji oraz dokumentacji technicznej sprzętu i aplikacji Spełnienie wymagań prawnych i innych A Zarządzanie zmianami Zgodnie z polityką zarządzania zmianami ciągłości działania A Zarządzanie pojemnością systemów Wykorzystanie zasobów jest monitorowane z uwzględnieniem skalowania do przyszłej pojemności systemów. Za określenie danych do ustalenia docelowej funkcjonalności odpowiada właściciel przetwarzanych w danym systemie aktywów. ciągłości działania w perspektywie dłuższego czasu A Oddzielanie środowisk rozwojowych, testowych i produkcyjnych Organizacja przestrzega zasad dotyczących testowania aplikacji rozwojowych w wydzielonym środowisku testowym zasobów przed wpływem negatywnych zmian A.12.2 Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem Cel: Zapewnić informacjom i środkom przetwarzania ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem. A Zabezpieczenia przed kodem złośliwym Zgodnie ze standardem i konfiguracji sieci. ochrona integralności danych A.12.3 Kopie zapasowe Cel: Chronić przed utratą danych A Zapasowe kopie zgodnie z Polityką zarządzania kopiami zapasowymi. ochrona integralności danych A Zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem Zainstalowano oprogramowanie antywirusowe na wszystkich stacjach roboczych wraz z uruchomionym mechanizmem aktualizacji oraz opracowano w ramach instrukcji P8 In-13 polityke korzystania z przenośnych nośników Ochrona przed naruszeniem systemu A Kontrola przetwarzania wewnętrznego W celu wykrywania uszkodzeń w wyniku błędów przetwarzania lub działań umyślnych, administratorzy systemów przetwarzania prowadzą wyrywkową kontrolę poprawności przetwarzania. Ochrona przed błędami aplikacji

10 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 10 A.12.3 Kopie zapasowe Cel: Chronić przed utratą danych A Zapasowe kopie zgodnie z Polityką zarządzania kopiami zapasowymi. ochrona integralności danych A.12.4 Rejestrowanie zdarzeń i monitorowanie Cel: Rejestrować zdarzenia i zbierać materiał dowodowy A Dziennik audytu Działania użytkowników oraz administratorów są odnotowywane w stosownych dziennikach sprzętu. Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy aplikacji A Ochrona zawartych w dziennikach Podsystemy logowania oraz informacje zawarte w dziennikach są chronione przed manipulacją i nieautoryzowanym dostępem. Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy aplikacji A Rejestrowanie działań administratorów i operatorów Tworzone i zapisywane są logi zdarzeń systemów i aplikacji, które służą ustaleniu właściciela działania Rozliczność dostępu do zasobów A Synchronizacja zegarów Zegary systemów przetwarzania oraz stacji roboczych są synchronizowane z przyjętym jednolitym źródłem czasu. Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy aplikacji A.12.5 Bezpieczeństwo w procesach rozwojowych i obsługi informatycznej Cel: Utrzymywanie oraz oprogramowania aplikacyjnego. A Procedury kontroli zmian Zgodnie z Polityką zarządzania zmianami. środowiska pracy przed niekorzystnym wpływem zmian A Techniczny przegląd aplikacji po zmianach w systemie operacyjnym Zgodnie z Polityką zarządzania zmianami oraz instrukcją Zarzadzanie teleinformatyką. Zarządzanie instalacją oprogramowania na stacjach roboczych. środowiska pracy przed niekorzystnym wpływem zmian

11 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 11 A Ograniczenia dotyczące zmian w pakietach oprogramowania Zgodnie z Polityką zarządzania zmianami oraz instrukcją Zarzadzanie teleinformatyką. Zarządzanie instalacją oprogramowania na stacjach roboczych. środowiska pracy przed niekorzystnym wpływem zmian A Wyciek Możliwości wycieku są znikome, biorąc pod uwagę charakter funkcjonowania organizacji. A Prace rozwojowe nad oprogramowaniem powierzone firmie zewnętrznej Zgodnie z Polityką zarządzania zmianami. środowiska pracy przed niekorzystnym wpływem zmian A.12.6 Zarządzanie podatnościami technicznymi Cel: Zapobiec wykorzystaniu podatności technicznych A Zarządzanie podatnościami technicznymi Aktualne informacje o technicznych podatnościach wykorzystywanych systemów informacyjnych są pozyskiwane od ich producentów oraz z publicznie dostępnych, wiarygodnych źródeł; zgodnie z oszacowaniem stopnia narażenia organizacji na podatności są wdrażane odpowiednie środki adekwatne do związanych z nimi ryzyk. Ochrona narzędzi przetwarzania A Ograniczenia w instalowaniu oprogramowania Zgodnie ze standardem konfiguracji stacji roboczej Ochrona przed nieuprawniona zmiana A.12.7 Rozważania dotyczące audytu systemów informacyjnych Cel: Zminimalizować wpływ działań audytu na systemy produkcyjne A Zabezpieczenia audytu systemów informacyjnych Realizacja audytu oraz działań związanych ze sprawdzeniem eksploatowanych systemów uwzględnia przyjęte standardy pracy i nie powoduje zakłóceń organizacyjnych bądź technologicznych w realizowanych procesach. Minimalizacja negatywnego wpływu procesu audytu na organizację pracy A.13 Bezpieczeństwo komunikacji A.13.1 Zarządzanie bezpieczeństwem sieci Cel: Zapewnić ochronę w sieciach oraz ochronę infrastruktury wspomagającej.

12 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 12 A Zabezpieczenia sieci Zgodnie ze standardem i konfiguracji sieci. ochrona integralności danych A Bezpieczeństwo usług sieciowych Zgodnie ze standardem i konfiguracji sieci. ochrona integralności danych A Rozdzielanie sieci Zgodnie ze standardem i konfiguracji sieci. A.13.2 Przesyłanie Cel: Zapewnić ochronę w sieciach oraz ochronę infrastruktury wspomagającej. ochrona integralności danych A A A Polityki procedury przesyłania Porozumienia dotyczące przesyłania Wiadomości elektroniczne Standard konfiguracji sieci Zgodnie z przepisami prawa Zgodnie ze standardem konfiguracji sieci i stacji roboczych A Umowy o zachowaniu poufności Instrukcja wymagań dla umowy A.14 Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów A.14.1 Wymagania związane z bezpieczeństwem systemów informacyjnych Cel: Zapewnić, żeby bezpieczeństwo było nieodłączną częścią systemów informacyjnych w całym cyklu życia. A A Analiza i specyfikacja wymagań dla usług aplikacyjnych w sieciach publicznych Zgodnie z przeglądem systemu przez kierownictwo Zgodnie z wymaganiami prawnymi dla systemów

13 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 13 A Ochrona transakcji usług aplikacyjnych przesyłania danych pomiędzy interesariuszami; linia klient aplikacja A.14.2 Bezpieczeństwo w procesach rozwoju i wsparcia Cel: Zapewnić, żeby bezpieczeństwo było nieodłączną częścią systemów informacyjnych w całym cyklu życia. A A A A A A A A A Polityka prac rozwojowych Procedury kontroli zmian w systemach Przegląd techniczny aplikacji po zmianach w platformie produkcyjnej Ograniczenia dotyczące zmian w pakietach oprogramowania Zasady projektowania bezpiecznych systemów Bezpieczne środowisko rozwojowe Prace rozwojowe zlecane podmiotom zewnętrznym Testowanie systemów Testy akceptacyjne systemów Rozwój oprogramowania jest regulowany w normach prawa powszechnego dla administracji publicznej Jest ustanowiona instrukcja zarządzania zmianą Standard sieciowego Standard konfiguracji stacji roboczych Projektowanie systemów jest regulowane w normach prawa powszechnego dla administracji publicznej W razie potrzeby prowadzenia takich prac we własnym zakresie wymagania normy spełnia bezpieczne środowisko testowe Prace rozwojowe nad systemami zlecane podmiotom zewnętrznym podlegają stałemu nadzorowi od etapu opracowania koncepcji zmian poprzez etap wdrożenia do odbioru Testy akceptacyjne są regulowane przepisami prawa powszechnego Testy akceptacyjne są regulowane przepisami prawa powszechnego

14 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 14 A.15 Relacje z dostawcami A.15.1 Bezpieczeństwo w relacjach z dostawcami Cel: Zapewnić ochronę aktywów organizacji udostępnianych dostawcom A Polityka w relacjach z dostawcami Zgodnie z instrukcją wymagania dla umowy w relacjach z dostawcami A Uwzględnienie w porozumieniach z dostawcami Zgodnie z instrukcją wymagania dla umowy w relacjach z dostawcami A Łańcuch dostaw technologii informacyjnych i telekomunikacyjny ch Zgodnie z instrukcją wymagania dla umowy w relacjach z dostawcami A.15.2 Zarządzanie usługami dostarczanymi przez dostawców Cel: Utrzymać uzgodniony poziom i świadczonych usług zgodnie z umowami z dostawcami A Monitorowanie i przegląd usług świadczonych przez dostawców Usługi, raporty i zapisy dostarczane przez stronę trzecią są regularnie monitorowane i przeglądane, zaś ich wpływ na środowisko pracy organizacji podlega badaniom w ramach audytów wewnętrznych. kontrola realizacji usług istotnych dla ciągłości działania A Zarządzanie zmianami usług strony trzeciej Zmiany w dostarczaniu usług, włączając w to utrzymanie i doskonalenie istniejących polityk, procedur i zabezpieczeń, są zarządzane zgodnie z Polityką zarządzania zmianami. przed negatywnym wpływem zmian A.16 Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem A.16.1 Zgłaszanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem oraz udoskonaleniami Cel: Zapewnić, spójne i skuteczne podejście do zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem z uwzględnieniem informowania o zdarzeniach i słabościach. A Odpowiedzialność i procedury Odpowiedzialność kierownictwa jest określona w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta i Określenie spójnych ram organizacyjnych

15 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 15 innych właściwych dokumentach; opracowano procedury zapewniające szybką, efektywną i uporządkowaną reakcję na incydenty związane z bezpieczeństwem. postępowania A Zgłaszanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem Zgodnie z Instrukcją prowadzenia i przeglądu rejestru incydentów oraz z Instrukcją podstawowych zasad dla pracowników Urzędu Miasta. Włączenie wszystkich uczestników przetwarzania w nadzorowanie prawidłowości funkcjonowania systemów A Zgłaszanie słabości związanych z bezpieczeństwem Zgodnie z Instrukcją prowadzenia i przeglądu rejestru incydentów oraz z Instrukcją podstawowych zasad dla pracowników Urzędu Miasta. Włączenie wszystkich uczestników przetwarzania w nadzorowanie prawidłowości funkcjonowania systemów A Ocena i podejmowanie decyzji w sprawie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem Zgodnie z Instrukcją prowadzenia i przeglądu rejestru incydentów oraz z Instrukcją podstawowych zasad dla pracowników Urzędu Miasta. Włączenie wszystkich uczestników przetwarzania w nadzorowanie prawidłowości funkcjonowania systemów A A Reagowanie na incydenty związane z bezpieczeństwem Wyciąganie wniosków z Zgodnie z instrukcją awaryjną Zgodnie z Instrukcją prowadzenia i przeglądu rejestru Zapewnienie adekwatności podejmowanych działań w obszarze reagowania na zagrożenia ciągłości działnia Podnoszenie świadomości,

16 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 16 incydentów związanych z bezpieczeństwem incydentów w organizacji istnieją mechanizmy umożliwiające zliczanie i monitorowanie rodzajów, rozmiarów i kosztów incydentów związanych z bezpieczeństwem. doskonalenie systemu A Gromadzenie materiału dowodowego Zgodnie z przepisami prawa Zachowanie zgodności z przepisami prawa A.17 Aspekty w zarządzaniu ciągłością działania A.17.1 Ciągłość Cel: Zaleca się uwzględnienie ciągłości w systemach zarządzania ciągłością działania organizacji. A Planowanie ciągłości Proces zapewnienia ciągłości działania w organizacji określa wymagania potrzebne do zapewnienia ciągłości działania. ochrona krytycznych procesów przed rozległymi awariami systemów informacyjnych A Wdrożenie ciągłości Zgodnie z dokumentem Strategia ciągłości działania w Urzędzie Miasta oraz z procedurą Szacowanie ryzyka. Określenie zdarzeń grożących zakłóceniem ciągłości działania A Weryfikowanie, przegląd i ocena ciągłości A.17.2 Nadmiarowość Cel: Zapewnić dostępność środków przetwarzania. A Dostępność środków przetwarzania Opracowano i wdrożono plany utrzymania lub odtworzenia działalności, zapewniające dostępność na wymaganym poziomie i w wymaganym czasie po wystąpieniu przerwy lub awarii krytycznych procesów. Przy projektowaniu systemów organizacja zakłada stosowną nadmiarowość środków przetwarzania zapewnienie wznowienia działalności w wymaganym czasie zapewnienie skalowalności systemów informatycznych A.18 Zgodność A.18.1 Zgodność z przepisami prawnymi i umownymi Cel: Unikać naruszania zobowiązań prawnych, regulacyjnych lub umownych związanych z bezpieczeństwem

17 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 17 oraz innych wymaga dotyczących. A Określenie stosownych wymagań prawnych i umownych Każda komórka organizacyjna prowadzi Rejestr przepisów prawnych, a w razie potrzeby także Rejestr wymagań. Zgodność z przepisami prawa A Prawo do własności intelektualnej Zgodnie z Deklaracją ochrony własności intelektualnej, zawartą w Polityce Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta. Zgodność z przepisami prawa A Ochrona zapisów organizacji Wszystkie zapisy organizacji podlegają ochronie przed utratą, zniszczeniem lub sfałszowaniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi (instrukcja kancelaryjna), regulacjami wewnętrznymi (Regulamin organizacyjny) oraz wymaganiami kontraktowymi (zapisy umów). Zgodność z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi A Prywatność i ochrona danych identyfikujących osobę Dane osobowe i prywatność osób fizycznych podlegają ochronie wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. Zgodność z przepisami prawa A Regulacje dotyczące zabezpieczeń kryptograficznych Zabezpieczenia kryptograficzne nie są stosowane. Zgodność z przepisami prawa A.18.2 Przeglądy Cel: Zapewnić zgodnie z politykami organizacji i procedurami wdrożenie i stosowanie zasad A Niezależny przegląd Zespół audytorów wewnętrznych przeprowadza niezależny audyt w obszarze oraz Kierownictwa dokonuje okresowego przeglądu systemu Zapewnienie nadzoru nad aktywami A Zgodność z politykami i normami Kierownicy komórek organizacyjnych są zobowiązani do zapewnienia w podległym obszarze zgodności z politykami i normami. Zapewnienie nadzoru nad aktywami A Sprawdzanie zgodności technicznej Systemy informacyjne są regularnie sprawdzane pod kątem zgodności z normami wdrażania zabezpieczeń. Zapewnianie zgodności systemów z

18 Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 18 normami